一、管理的範圍
1、固定資產。包括房屋、汽車、微機、文印裝置、電風扇、電視機、錄放機、攝像機、照像器材、音響裝置、通訊裝置、食堂裝置、辦公裝置(含桌椅、沙發、檔案櫃、檔案櫃)、水電修理工具裝置、車輛管理工具及材料。
2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且達不到固定資產價值的物品。如桌、椅、計算器、算盤、訂書機、裝訂機、尺子、玻磚、號碼機、熱水器、體育用品等。
3、辦公用品。如：筆、墨、紙張、信箋、水杯、膠水、複寫紙、帳本、帳頁、香糊等日常辦公用品。
4、勞保用品。
5、勞動工具。
二、管理的原則及方式
管理的原則，實行“帳物分開，採購與保管發放分開”的原則。所有辦公用品及物資均為辦公室統一管理，發放到各科室及個人的由科室指定專人具體負責管理。辦公室要逐一登記造冊，做到帳物相符。
三、採購發放制度
辦公用品及物資由辦公室按計劃統一購買發放。汽車修理材料由辦公室指定專人同駕駛員一同購買。其它科室及個人原則上不準購買報銷(辦公室同意購買除外)。
四、領用辦法
各科室所需的辦公用品及物資由辦公室領取。機構調整及人員變動要嚴格履行公物移交手續。
五、配發標準
1、辦公用品，既要保證正常工作的需要，又要按勤儉節約的原則配發。
2、每個科室每半年發一公斤茶葉、一塊肥皂、一條毛巾、拖把一把、掃把一把;每人每月發5加倫水票一張，半年領發一次。
3、駕駛員十八個月發一套工作服(價值120元);每季度發肥皂一塊、毛巾一條、手套三雙，每半年加發洗衣粉一包(500克)，毛巾一條。
4、打字員每季度發肥皂一條，半年發毛巾一條，一年發袖套一雙。
5、其他工勤人員按勞動保護用品發放標準配發。
6、凡配發的辦公用品必須妥善保管，若因保管不當造成的損失，由個人負責。因工作變動或離退休，應交回的辦公用品，必須如數移交。
一、打字、影印
1、各科室、直屬事業單位需在局文印室打字、影印材料、文
件的，須經辦公室主任或祕書審籤，文印人員按先急後緩的原則辦理，並注意節約、防止浪費，嚴格按規定數量印刷檔案資料。
2、屬於機密的檔案、材料、數字不得影印。
3、電腦、影印機由專人負責管理，愛護機器裝置，仔細操作，
定期維修保養，機器出現故障時，應及時告知辦公室負責人。
4、文印人員離開文印室時，要人離鎖落，並切斷機器電源、關閉電燈及門窗等。無關人員不得隨意進入。
5、文印工作完畢後，應及時將剩餘紙張放回原處，廢紙放紙簍，保持機房整潔。潮溼季節，適當開啟空調，做好防潮、防黴工作。
二、用印
1、公文列印後，在送各科室前，憑局領導簽發的原稿，由
文印人員蓋好局印。
2、經常性的材料，表格等需要蓋局印的，要經科室領導審籤後方可用印。協議、重要材料、表格用印須經局領導審籤。
3、辦公室(文書)對需蓋局印的材料、表格在用印前要認真審閱。
4、其他情況需蓋局印，須經辦公室主任批准。
三、辦公用品
1、各科室日常辦公用的信箋、信封、筆記本等，根據需求到局辦公室文書處領取，並填寫辦公用品領取登記表。
2、下屬事業單位所需的辦公用品，由各單位自行採購和印製。遇各業務會議等所需的辦公用品，經局分管領導審批同意，方可領取。
3、對局機關統一印製的辦公用品，機關工作人員不得挪為私用。
為統籌掌握辦公經費的使用，保證日常工作的順利開展，合理分配，節約資金，特制定本制度。
一、檔案館設專人負責辦公用品的管理。負責總結辦公用品使用規律，根據實際使用情況，每年12月份提出年度購置計劃。
二、各崗位根據年度工作需要，提出檔案裝具及其他用品購置計劃，辦公室負責彙總，提交館長批准後統一購置。根據使用情況，暑假後初補充購置一次。
三、所有用品的購置至少由2人合作完成，按照要求做好驗收、登記、報賬等工作，報銷時經手人同時簽字。
四、印有“青島科技大學”字樣的、新的檔案專用裝具對外一律不提供。淘汰換掉的根據工作需要調配處置。
五、未做預算而臨時急用的物品，應說明理由，填寫物品購置申請單，報館長批准後方可購置。
六、購置回的辦公用品統一由固定資產管理員負責保管，每學期初統一標準發放。
七、除統一發放的辦公用品外，各崗位根據工作需要自行領取的，應嚴格辦理登記手續，每年彙總統計通報情況。
八、工作人員應本著勤儉節約、物盡其用的使用原則，避免鋪張浪費，少花錢多辦事，儘量減少開支。
1.主題內容與適用範圍
為加強修試所辦公用品管理，控制費用開支，規範修試所辦公用品的採購與使用，本著勤儉節約和有利於工作的原則，根據修試所實際情況，特制定本辦法。
2.管理職能
2.1綜合幹事負責全所辦公用品的採購、保管、發放等管理工作，並設專人負責辦公用品的驗收、入庫、發放與統計等管理工作。
2.2各班組設專人負責辦公用品計劃申報、統一領取以及控制使用，管理部門由綜合幹事負責計劃申報、發放。
3.管理內容與要求
3.1辦公用品申報
3.1.1實行每季度申報一次，各班組應由專人負責填寫《物資請購單》，並經班組負責人審定同意後交綜合幹事統一彙總，報相關負責人審批後，實施採購任務。
3.1.2各班組若需採購臨時急需的辦公用品，由班組專人填寫《物資請購單》，並在備註欄內註明急需採購的原因經班組負責人審定同意後交綜合幹事報相關負責人審批同意後，實施採購任務。
3.2物品採購
3.2.1採購人員應嚴格遵守職業道德，及時瞭解市場商品資訊，選擇對口適用，質量可靠，價格合理的辦公用品。
3.2.2採購物品前由相關負責人簽字認可後實施採購任務。
3.3物品入庫：辦公用品入庫前，辦公用品管理人員應認真檢查驗收，建帳登記，妥善保管，做到帳物相符;對不符合要求的，由採購人員負責辦理調換或退貨手續。
3.4物品領用
3.4.1辦公用品用具領用必須認真履行手續，應填寫《辦公用品領用單》後領用和發放，嚴禁先借後領的行為。
3.4.2各班組應按核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領用關。保管人不得超標發放辦公用品，確因工作需要超標領用的，應經班組負責人同意。
3.4.3核定的費用實行增人增費、減人減費，各班組增人或減人，其費用由行政人員根據人員變動情況進行調整。
3.4.4各班組因特殊情況需增加費用的，應以書面形式報批，經班組負責人稽核批准後，並報請相關負責人增加該項費用。
3.5物品使用
3.5.1嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。員工離職時將所領物品一併退回(消耗品除外)
3.5.2應本著節約的原則使用辦公用品。
3.5.3辦公用品若被人為損壞，應由責任人照價賠償。
3.6辦公費用定額和結算
3.6.1辦公用品使用實行季統計年結算，截止時間為每季度底和年終12月21日。由採購人出具報表，相關負責人稽核。費用超支在下年度(季度)辦公用品費用中縮減，節約費用計入下年度(季度)使用。
3.6.2各班組可根據規定的辦公用品定額，自主確定各使用人的辦公用品使用標準，管理部門人員辦公用品定額標準由行政人員統一計劃。
3.7辦公用品分類
3.7.1消耗品：信封、信紙、筆、稿紙、便籤、筆記本、電池、抽杆夾、資料夾、檔案盒、資料冊、取訂書器、裝訂機、裝訂針、回形針、圖釘、大頭針、卷筆刀、橡皮擦、印泥、印油、長尾票夾、票夾、掛鉤、文具盒、尺、膠帶、筆筒、白板筆、固體膠、剪刀、裁紙刀、一次性水杯、水筆(芯)、墨水、膠水、塗改液、標籤、打孔機、賬冊、電話本、複寫紙、計算器、檯曆。
3.7.2辦公耗材品：墨盒、硒鼓、碳粉，磁碟、U盤、軟盤、燒錄盤、影印紙、列印紙、光碟機、記憶體條、耳麥、硬碟、色帶、插座、UPS電源、報架、滑鼠、油墨、滑鼠墊、列印線、電話機、掃描器、碎紙機。
3.7.3保潔用品包括：拖把、水桶、洗拖把清潔桶、臉盤、灰鬥、掃把、菸灰缸、抹布、垃圾袋、殺蟲水、編制袋、玻璃繩。
3.8物品報廢：非消耗性辦公用品因使用時間過長需要報廢登出時，使用人應提出辦公用品報廢申請，經相關負責人稽核，並報相關領導同意後，到相關人員處辦理報廢登出手續。
第一條為使公司各項業務活動正常、有序地進行，既保證工作需要，又防止浪費，規範低值易耗品和辦公用品的購置領用、保管和盤點等工作，特制訂本規定。
第二條本規定所稱低值易耗品、辦公用品(以下簡稱用品)主要有影印紙、傳真紙、印表機耗材、原子筆、釘書機、電池、膠捲、磁帶、計算器、辦公桌椅、各類公文用紙、檔案專用紙張、信紙信封、名片等。
第三條公司提倡艱苦創業、勤儉節約。職工在領用低值易耗品及辦公用品時，要做到愛惜公物，物盡其用，反對奢侈和浪費。
第四條低值易耗品及辦公用品的領用分為個人領用與部門領用兩種。個人領用繫個人使用保管用品，如圓珠筆、橡皮擦等，部門領用系本部門共同使用用品，如印表機耗材、釘書機等。部門領用的用品必須指定專人負責。
第五條用品的申請應於每月25日由各部門提出低值易耗品及辦公用品申請單交辦公室統一採購，次月一日發放。特殊需要須經部門領導批准後方可領用。
第六條公司辦公室收到各部門提交的申請單，經彙總後，統一採購，登記建冊併發放。辦公室依據用品消耗的歷史記錄做出餘量採購，保證公司正常用品的需要。
第七條用品需建立臺賬，定期盤點。
第八條印表機耗材(墨粉、硒鼓)、剪刀、美工刀、釘書機、計算器等用品必須以舊換新。
第九條個人或部門領取用品時，必須辦理有關登記手續。
第十條新入職員工可領取必需用品。員工離職時，應將剩餘用品全部交辦公室。
第十一條本規定由公司辦公室負責解釋。
第十二條本規定自發布之日起執行。
(一)凡列入公務用品採購範圍內的物品，均執行《_縣機關事務管理局公務用品採購管理實施細則》，採購後的公務用品，分別由各歸口科(室)驗收入庫，指定專人負責保管。
(二)嚴格公務用品的核對，驗收做到驗質、驗價、驗量。凡不符合要求的要當場查明原因或予以退回。
(三)公務用品必須分門別類在固定位置擺放，做到美觀、整齊，便於發放、檢驗、盤點、清倉。
(四)建立公務用品登記制度，採購入庫及時登記，領用時必須填寫領用登記單，及時銷賬，做到往來清楚，賬實相符，同時，把好領用關。
(五)公務用品做到先進後出，用零存整，經常驗收、整理，掌握領用、結存情況，並根據需要，及時向領導提出採購計劃。
(六)回收的各類物資，均由相關科(室)註明成新，登記入庫，納入年報表，並予說明。
(七)年終進行一次盤點，編制物品進出年報表，及時送領導審閱。
(八)加強公務用品衛生和安全工作。採取切實的措施，確保用品完好無損，杜絕意外事故的發生。
一、辦公用品包括文具、電腦耗材、衛生用具、工具等其它用品，由綜合股負責管理。
二、辦公用品實行計劃採購，需用人提出採購計劃，綜合股彙總交領導審定後，由綜合股安排專人採購。
三、使用辦公用品時，需用人在綜合股登記領取。耐用辦公用品或工具用完後或調換工作時需交回綜合股。
四、辦公用品的使用要厲行節約，不鋪張浪費。任何人員損壞或丟失，由使用人員照價賠償。
五、固定資產和財產物資的報廢、破損，由責任人提出書面報告，經綜合股核實並按相關程式辦理，報經領導批准後進行維修或更新。因責任事故造成財產物資損失的，有關責任人應承擔經濟損失。
第一條為加強黨政機關舉辦大型活動(會議)及組建臨時機構的專用物資管理，提高資產使用效率，避免重複購置和資源浪費，進一步規範國有資產處置行為，根據《__縣人民政府辦公室關於轉發的通知》(行政辦【20__】98號)有關規定，建立黨政機關公物管理制度，設立黨政機關公物倉(以下簡稱公物倉)。
第二條 公物倉是黨政機關舉辦大型活動(會議)及組建臨時機構的物資裝置實行集中統一管理和資產回收處置的專門機構。
第三條 公物倉設在財政局，具體負責公物倉資產的保管、租賃、借用、調劑、處置、回收等工作。
第四條 公物倉倉儲資產範圍：
(一)黨政機關舉辦大型活動(會議)結束或組建臨時機構撤銷後收回的資產;
(二)行政事業單位更新報廢需交回的資產;
(三)執紀執法部門的罰沒物資;
(四)因單位撤併等原因收回的資產;
(五)其他應收回的資產。
第五條公物倉對資產實行專庫存放、專人保管、專戶管理。除報廢資產外，全部納入國有資產資訊管理系統，並對資產的入庫、借出、租賃、調劑處置等實行動態管理。
第六條 黨政機關舉辦大型活動(會議)或組建臨時機構所需資產(除一次性消耗用品)，由牽頭部門提出申請，經財政局批准後從公物倉借用。
第七條 公物倉資產不能滿足需要，確需購買的，財政局提出意見，按規定程式報批後，由政府統一採購，交公物倉保管。
第八條 行政事業單位因臨時或突擊性工作需要而單位又不能調劑解決的資產，可向財政局提出申請，經稽核批准後從公物倉借用或租賃。
第九條 使用單位對借(租)用的資產要有專人負責，不得截留、挪用、調換、私分或擅自處理，確保借(租)用的資產安全完整並按期歸還。
第十條 罰沒物資由執紀執法部門提出申請，財政局按照規定程式稽核批准後，執紀執法部門將資產移交公物倉。
第十一條 資產入庫，由上繳部門填制《__縣公物移交清單》，公物倉管理人員清點驗收、簽字蓋章，並據此進行賬務處理。
第十二條 公物倉對逾期20日沒有繳回的資產向牽頭部門發放《資產催收通知書》，由牽頭部門負責將資產收回後交公物倉。
第十三條 公物倉應對更新換代的自動化辦公裝置及時進行調劑使用，避免造成浪費和損失。
第十四條 公物倉應及時對如下資產進行整理歸併進行公開處置。
(一)不易儲存或長期閒置的資產;
(二)達到報廢年限的資產;
(三)無維修價值的資產;
(四)不能繼續使用的資產和其他需要處置的資產。
第十五條 資產的處置嚴格按照《__縣行政事業單位國有資產處置管理實施細則》(行財[20__]163號)規定執行。
第十六條 資產的處置收入上繳國庫，資產賬目應及時進行調整，確保賬賬、賬實、賬卡相符。
第十七條主辦單位要加強對借(租)用的資產的管理，對違反國有資產管理規定擅自截留、挪用、調換、私分處置資產或使資產受到侵害的行為，一經查實，責令改正，並依據有關規定進行處理。
第十八條 本辦法由財政局負責解釋。
第十九條 本辦法自20__年12月1日執行。
1.辦公用品是指辦公場所使用的低值易耗品，包括各種紙張、記錄本、信封、筆墨、檔案櫃、資料夾、剪刀、尺子、膠水、訂書機、訂書釘、電話機、U盤、印表機墨粉硒鼓等。
2.辦公用品實行根據工作需要統一購置、調配、管理和部分使用的辦法，由行政科根據年度購置計劃和臨時購置計劃進行統一採購，各科室或個人不得擅自購置。
3.正常消耗類辦公用品，根據業務工作需要限量定期領用，每學期集中添置一次。耐用辦公用品原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。
4.各科室除標準配置的辦公用品以外，需要添置其他物品，或者增加數量，先向行政科提出申請，由行政科報分管副主任和主任審批後進行採購。
5.辦公用品的採購，要根據辦公經費的總量做好計劃和預算，不得超預算採購。
6.辦公用品的採購，一般應有二人以上經辦，成批採購，貨比三家。其中必需品、採購不易或耗用量大的，應酌量庫存。
7.辦公用品採購的報銷，應憑銷售發票和採購物品清單，有領用人、經辦人簽字，分管主任稽核，主任審批同意。
8.工作人員要發揚勤儉節約的精神，能用的要儘量使用，杜絕隨意亂丟、假公濟私或挪作它用。
第一章 總則
第一條為進一步規範公司物資採購程式，加強內部控制，明確經濟責任，確保生產經營的持續穩定，依據相關法律法規特制定本制度。
第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬於本制度規範範圍。
第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資採購不適用本制度。
第四條公司固定資產的購置適用本制度。
第二章物資採購規定
第五條物資採購實行歸口管理制。原糧由採購供應部負責採購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責採購、修理用備件及後勤用物資及辦公用品由後勤部負責採購。特殊情況下，經董事長或總經理批准，可以指定專人進行專項物資的採購。
第六條所有負責物資採購的人員必須充分掌握市場資訊，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時。?
第七條推行合同管理制度，物資採購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細註明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則，造成的損失由採購人員負責。
第八條實行比價採購制度，物資採購要貨比三家，確保所採購物資價格低廉，質量上乘。大宗物資採購建議實行招投標制度。
第九條實行採購質量責任制。採購人員對所採購物品的質量負有全面責任。如因失職而採購偽劣產品，採購人員應負經濟責任。禁止採購人員收受回扣。如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進行嚴肅處理。
第三章發票入賬及付款程式
第十條採購物資進廠後，採購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續，具體要求如下：
1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續，列印電子入庫單，入庫資訊錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續，填制一式三聯入庫單，一聯交客戶辦理髮票入賬手續。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。
4.採購經辦人要認真填寫採購物資發票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程式如下：
經辦人填制發票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門經理稽核會計稽核發票合法性 總經理簽字准予入賬財務掛賬作為日後付款的依據。
第十一條物資採購付款原則上採取先入賬後付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經董事長或總經理批准，可以辦理採購預付款手續。
第十二條採購付款實行審批制度，執行兩條線管理形式，即發票入賬和籤批付款兩條線分步進行的形式。具體程式如下：
1.物資採購一律由採購人員辦理髮票入賬手續後，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批准付款。
2.申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務稽核、總經理批准後，方可到出納處辦理匯款。
經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據發票入賬情況稽核總經理根據資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經財務稽核、董事長或總經理簽字批准後可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到後再由經辦部門辦理髮票入賬手續衝賬。
第四章附則
第十三條本制度從批准下發之日起執行，由財務部負責解釋。
第十四條本制度從年月日起下發執行。
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