銷售部門流程檔案
一、 每月跟蹤管理重點客戶和新開發客戶的銷售進展及售後服務的維護。
二、 每月組織、參與專業產品知識及銷售技巧培訓。
三、 籤回聯：銷售人員應當及時將籤回聯交給部門內勤，由內勤在每月月底進行整理，於次月1—2日交到財務部，由財務部統一進行保管。
四、 各銷售員應按公司規定的格式建立自己的銷售臺賬，每月10號前與財務部相應分管人員對賬。
五、 銷售員對客戶與公司間的往來帳要做到每月對帳，醫院部，快批部每半年收回經雙方確認的對賬函，器械部每一年收回經雙方確認的對賬函，賬賬不符時配合財務人員和客戶直接對帳。
六、 分析銷售員的月報表並做出指導性批示，在月銷售分析會的兩天前做出部門分析表上報主管上級。
七、 每月跟蹤分析轄區銷售員和自己的任務完成進展並討論制定下一步措施方案。
八、 每天填寫銷售日誌，明確年、季度、月、周的工作計劃、銷售任務、銷售回款任務等。
九、 內勤建立客戶檔案，並報部門負責人。
十、 分析銷售員的月報表並做出指導性批示，在月銷售分析會的兩天前做出部門分析表上報主管上級。
十一、 每月跟蹤分析轄區銷售員和自己的任務完成進展並討論制定下一步措施方案。
採購部流程檔案
一、 對實行庫存上下限管理的品種，品種負責人不僅保證所負責的品種上下限滿足需要，還要考核在庫時間。採購部必須與銷售部門密切配合，按《滯銷商品管理辦法》控制品種在庫庫存。
二、 對系統內無資料的新品按《新品採購申請表》報送，必須按表上要求註明標準通用名、規格、產地、數量等;缺項的，採購負責人可退回。申請通過後質管部留檔，並將基礎資料錄入到業務軟體中。
三、 除常用品種日常備貨範圍內，銷售部門一次性大宗採購計劃，即大輸液在100件以上、小針劑(含水針及粉針)與外用口服制劑在10件以上、或一次性採購貨物價值在10萬元以上，必須填寫《大宗商品採購計劃》，經需貨部門經理在採購計劃上簽字確認並承諾銷售時間，由運營管理部、常務副總或總經理批准後方可辦理後續手續。
四、 對常用品種需要採購的，由銷售內勤在兩個小時內通過業務系統將採購計劃登記報送給品種負責人，品種負責人在四個小時內提取採購計劃登記並下采購訂單。
五、 虧損採購及未能採購到的品種，品種負責人必須事先向需貨部門內勤說明，由需貨部門決定是否採購，上述工作完成以一個工作日為限。
六、 採購數量超過上月銷售數量的及現金採購的計劃，需銷售部負責人、運營部負責人通過業務軟體稽核後，品種負責人方可下采購訂單。
七、 採購計劃經確認後，在本地採購的，必須在48小時內到位，需要省外採購的，要求9天內到貨，採購部全程負責，需要預付款的，從付款之日起計算。預付款採購，如果到貨數量不足付款數量的，視為採購不到位。
八、 急需商品請計劃報送人特別說明，在本地有貨情況下，在24小時內完成採購和配送。
九、 與供應商交易達成後，品種負責人在業務軟體中做採購訂單。到貨後一個月內增值稅專用發票必須到位。
十、 各品種負責人應按公司規定的格式建立自己的採購臺賬。
十一、 供應商提出對賬時，由品種負責人向財務人員預約，除每月前後五天，三天內財務人員應安排對賬，對賬週期不得超過三天，對賬後雙方確認對賬函。
十二、 庫存商品中同品種不能超過三個生產企業，特殊情況必須由需貨部門按新品採購流程執行。
十三、 配合質量管理部門，按照GSP要求索取合格的供貨商資料。
十五、 簽訂採購合同，包括以下最有利的條件(質量、包裝、品牌、折扣、價格、進貨獎勵、廣告贊助、促銷辦法、訂貨辦法、訂貨數量、交貨期限、付款方式及送貨地點等)。經運營部稽核後方可簽訂。
開票組一般程式檔案
一、 開票員開票後，出票員複核並打印出庫單，開票員開票的最小單位可以為最小包裝的1/2，除近效期催銷產品，按先產先出原則開單，否則倉管員有權不發貨，並在半小時內通知開票員。出庫單開出後次日前必須提貨，系統以開票為準掛應收賬。
二、 關於零貨的開票規定：不足一件的拼箱允許兩個批號開單。
三、 商品資料內的銷售價由銷售內勤及時維護，維護時在價格調整單內調整。開票價格不能低於含稅進價，如遇特殊情況，銷售部門可與採購部、運營部溝通解決。
四、 開票員惡意拆單與銷售員惡意開整件貨後拆零退回的，視為情節惡劣的三級錯誤，按三級錯誤規定處理。
倉儲操作處理程式
一、對於本地採購，貨物採購完畢後，由司機配合採購員安排送到倉庫，驗收員在半個工作日內按GSP規範完成驗收。對於外地採購，貨物到達本地後，由採購內勤電話通知司機在半個工作日內提貨並檢查包裝是否完整，送至倉庫進行驗收入庫，驗收員在接到貨物後半個工作日內按GSP規範完成驗收。五十個品規以上的複雜來貨按上述流程，但驗收入庫與系統錄入工作時間可以視品規數計算延長。
二、驗收員根據預到貨日期從業務軟體中提取採購到貨通知單，照單驗收實物，驗收完畢後做系統入庫。出現以下情況驗收員必須在到貨後一個小時內通知採購品種負責人，驗收員根據採購品種負責人反饋的資訊決定是否繼續驗收：
1、到貨數量超出採購到貨通知單的數量;
2、缺少隨貨同行、質檢報告等其它資料;
3、業務軟體中沒有相應的採購到貨通知單。
三、質量管理員在一個工作日內列印入庫單，所有入庫相關單據交予財務部記賬，不能跨月。
四、倉管員憑出庫單按商品品名、規格、生產廠家、批號、數量準確發出貨物，倉管員發出貨物的同時由複核員照單複核，按銷售單位或區域分類打包封箱，按複核員備貨庫庫管儲運員的順序點清交接。所有的發貨手續必須清楚，倉管、複核員、儲運員與收貨人必須在相關單據上簽字確認。
五、17：00以前開的出庫單，倉庫必須在當天下班前將貨物備好，放在發貨區。17：00以後開的出庫單，在次日12：00以前備好發貨。備貨時新開的單據放在下一輪備貨，不得插隊。
六、客戶或業務員收到貨後，如有疑問須在三個工作日內向部門反饋。
七、新增供應商資訊、產品資訊和客戶資訊必須由質量管理員處理。
八、質管倉儲部必須每週實行動態盤點，每個月進行一次盲盤，必須做到賬實相符，賬賬相符。發生貨物短少的，庫管員承擔相應損失，必要時承擔法律責任。
退貨處理規定
一、因商品質量問題及其它政策性原因銷售退貨，由公司承擔相應費用，其中因破損退貨不得超過總銷售額的0.2‰，超出部分參照失效商品管理規定。
二、因銷售部門轉銷售、採購錯誤、客戶報錯計劃(無證據證明的)等情況下退貨，
由申請人或責任人承擔相應10元/件的費用並在績效考核中體現。
三、所有銷售退貨，須由退貨人填寫《銷後退回申請表》並按表上程式審批後辦理退貨手續，退貨三個工作日內完成，以退貨送到倉庫為起始。若不按手續在規定時間內處理，公司有權收取50元/天的保管費並按50%比例留給倉管員分配。審批程式如下：
銷售退回通知單(開票組必須提取原銷售單據)採購部稽核質管部稽核運營部稽核驗收員對銷售退回品種確認記賬並將實物交與庫管
四、採購退貨由採購部與供應商聯絡後開具列印《購進退出通知單》，並提供退貨相關單據給財務，由供應商或儲運員持票據到倉庫辦理退貨，採購部對此全程負責。
五、上述退貨流程單據辦理程式與採購入庫、銷售出庫相同。退貨手續辦理完畢後，所有退貨單據由內勤和倉儲部門按財務要求交予財務會計。
員工獎懲處理規定
錯誤的劃分標準：
一、 違反本職工作範圍內的流程執行或操作程式，或造成損失在200元以下的，視為一級錯誤。
二、 違反本職工作範圍內的流程執行或操作程式本年累計三次以上，或出現錯誤且損失在1000元以下的，視為二級錯誤。
三、 違反本職工作範圍內的流程執行或操作程式本年累計五次以上，或出現錯誤且損失在3000元以下的，視為三級錯誤。
四、 出現錯誤且損失在3000元以上(含3000元)的，視為重大錯誤。
處理辦法：
一、 一級錯誤未造成經濟損失的，予以批評警告;造成經濟損失的，除彌補全部損失外，另上交5—20元到快樂基金。
二、 二級錯誤未造成經濟損失的，上交20--50元到快樂基金;造成經濟損失的，除彌補全部損失外，另上交50—100元到快樂基金。
三、 三級錯誤未造成經濟損失的，上交50--100元到快樂基金;造成經濟損失的，除彌補全部損失外，另上交100—200元到快樂基金。
四、 重大錯誤除彌補全部損失外，必要時公司追究法律責任。
獎勵：見員工手冊。
關於發展基金的規定
發展基金標準：
一、銷售部門經理：5萬元，銷售部門主管：2.5萬，銷售部門銷售員：1.5萬;
二、行政部門經理：5000元，後勤主管及員工：2019元;
三、副總：1萬元;
四、藥超：店長1萬元，副店長5000元，營業員、收銀員2019元。
以所享受的崗位獎金計提，發放獎金時扣除，每次扣除實發獎金的20%，扣滿時公司給員工收據,可以自願提前交納，滿額後開始計算10%的年利息，離職時本息一併計算返還。
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