物資採購入庫驗收管理制度

第一條 採購單處理

倉庫保管員一旦接到採購部門轉來的“採購單”，即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。

第二條 物資標籤

物資在待驗入庫前應在外包裝上貼好標籤，詳細填寫批量、品名、規格、數量及入庫日期。熱點欄目：XX年個人總結

第三條 內購物資入庫

1．材料入庫前，保管人員必須對照“採購單”，對物料名稱、規格、數量、送貨單和發票等一一清點核對，確認無誤後，將到貨日期及實收數量填入“請購單”。

2．如發現實物與“採購單”上所列的內容不符，保管人員應立即對通知採購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫，如採購部門要求接收則應在單據上註明實際收料狀況，並請採購部門會籤。

第四條 外購物資入庫

1．材料進廠後，保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”及“採購單”開箱核對材料名稱、規格和數量，並將到貨日期及實收數量填入“採購單”。

2．開箱後，如發現所裝載材料與“裝箱單”或“採購單”記載不符，應即通知辦理進口人員及採購部門處理。

3．如發現所裝載物料有傾覆、破損、變質、受潮等現象，經初步估算損失在XX元以上者，保管人員應即通知採購人員、公證人員等前來公證並通知代理商前來處理，此前應儘可能維持原來狀態以利公證作業。如未超過XX元，可按實際數量辦理入庫，並在“採購單”上註明損失程度和數量。

4．受損物品經公證或代理商確認後，保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示，再送財務部門及採購部門辦理索賠。

入庫以後，保管人員應將當日所收料品彙總填入“進貨日報表”作為入賬依據。

第五條 交貨數量超額處理

交貨數量超過“訂購量”部分原則上應予退回，但對於以重量或長度計算的材料，其超交量在3%以下時，可在備註欄註明超交數量，經請示採購部門主管同意後予以接收。

第六條 交貨數量短缺處理

交貨數量未達訂購數量時，原則上應予以補足。但經請購部門主管同意後，可採用財務方式解決。屆時保管部門應通知採購部門聯絡供應商處理。

第七條 急用品入庫

緊急材料入庫交貨時，若保管部門尚未收到“請購單”，收料人員應先詢

問採購部門。確認無誤後，方可辦理入庫。

第八條 驗收與退貨

1．為保證企業產品與服務的高質量，須高度重視來料質量標準問題。質量管理部門應就材料重要性及特性等，適時召集使用部門和其他有關部門按照生產要求制定“材料驗收規範”，呈總經理核准後公佈實施，作為採購驗收依據。

2．屬外觀等易識別性質檢驗的物料，驗收應於收料後一日內完成。

3．屬化學或物理檢驗的材料，檢驗部門應於收件後三日內完成。

4．對於必須試用才能實施檢驗者，由檢驗部門主管於“材料檢驗報告表”

（表12-11）中註明預定完成日期，一般不得超過7天。

5．檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標籤，交保管人員入庫定位。

6．檢驗不合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼不合格標籤，並於“材料檢驗報告表”上註明具體評價意見，經主管核示處理辦法，轉採購部門處理並通知請購單位，通知保管部門辦理退貨。

7．對於檢驗不合格的材料辦理退貨時，應開具“材料交運單”並附“材料檢驗報告表”呈主管籤認，作為出廠憑證。

第九條 實施與修訂

規定呈總經理核准後實施，修訂時亦同。