1、組織撰寫財務內部的工作計劃、總結、報告等，不斷完善內部管理 ;
2、組織開展各項周度、月度、年度經濟分析活動，為公司經營層提供經濟預測和經營決策依據;
3、推進企業資訊化建設的貫徹執行 ;
4、每月按時提交集團內部管理報表和財務分析報告 ;
5、根據公司收購計劃，開展財務盡調等收購事項 ;
6、根據公司發展，開展公司內控管理、審計等工作 。
1、 月度結賬，月結期間及時準確完成相關賬務處理，並儲存相關原始憑證。
2、 科目自查，及時完成收入相關科目的賬務自查工作，調查核實賬面差異原因，對不合理、不恰當的賬務及時進行調整。
3、 賬務清理，定期進行歷史賬務回溯並及時完成賬務清理工作。
4、 單據稽核，對業務部門提交的收入相關申請單進行復核後簽發。
5、 退款處理，對退款申請及時完成稽核、簽發及賬務處理，並進行復核工作。
6、 賬戶管理，對銀行賬戶中無人認領的不明收款進行追蹤並提醒相關人員完成賬務處理。
7、 資料支援，為集團財務團隊提供基礎資料支援，保證財務預警和財務管理的資料支援。
8、 審計支援，配合公司內外部審計，提供相關資料支援。
9、 匯票複核，對業務部門提交的匯票進行復核並進行賬務處理。
10、業務對接，完成第三方賬務核對工作(優惠劵、手續費)。
11、賬務調整，對油站提交的收入方面賬務進行調整(付款方式調賬、銷售調賬)
12、卡費核對，對B2B提供的卡費複核後匯入ERP系統。
13、客戶擴充套件，在ERP系統中對新增加的油站和匯票客戶進行擴充套件。
14、業務指引，每月編寫且下發油站月結操作指引。
15、卡賬核對，對卡賬之前的差異與業務部門複核後簽發。
1、編製成本模組的會計憑證、複核各子模組傳至總賬資料、編制各子模組在總賬的分錄;
2、整理歸檔和妥善保管原始憑證、記賬憑證、賬冊、財務報表等會計資料;
3、根據當月系統成本及差異情況，分析成本資料合理性，編制相關月報;
4、分析當月成本波動原因，得出結論並提出改進建議，保持成本的平穩性;
5、預測當期成本情況，複核成本目標的實現情況;
1. 負責公司員工日常費用報銷單據稽核，確保各類費用的真實性、合理性;
2. 負責公司員工日常費用報銷單據的賬務處理，並及時跟進備用金核銷事宜;
3. 負責公司員工日常費用報銷財務支援並參與各類員工費用報銷培訓工作;
4. 參與優化公司費用報銷制度與內部工作流程，不斷優化OA及財務系統，提高人效;
5. 領導交辦的其他相關工作。
1、總公司及各分公司的賬目操作及報稅等工作;
2、負責應收、應付往來帳目的核算、記帳;
3、對應收應付帳款的事前、事中、事後的監控;
4、協助公司領導與稅務、工商等部門進行有效溝通。
1、掌握會計制度和有關法規、費用開支範圍和標準，分清資金渠道，專款專用。
2、按規定編制部門預算，合理使用資源，做好財務分析和考核。
3、按照會計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、定期對帳(包括核對現金實有數)、經常分析。並及時記帳，按時結帳，如期報帳。同時做好工資核算工作。
4、嚴格票據管理，保管空白收據和部分印章(印鑑中私章一枚)。收據領用要登記，收回要銷號。
5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統計資料，年終提交決算報告等。
6、遵守和維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督，負責會計稽核。對違反財務制度的收支不予辦理，並積極做好維護財經紀律的宣傳工作。
7、成立財政支付中心後，在網上按時編制月度用款計劃並上報中心。及時核對中心下達的可用用款額度，同時關注額度的使用情況。
8、在國庫集中支付軟體系統中對“支付申請”進行稽核併發送給中心。
9、會計調離本崗位時，要將會計憑證、帳簿、報表及會計檔案資料、預算資料、印章、票據、有關檔案、債權債務和未了事項，向接辦人移交清楚，並編制移交清冊，辦妥交接手續。
1、根據集團財務制度，做好區域內分子公司的資金收付管理，資金盤點工作，指匯出納對電匯確認、支票填寫存取，現金存取等工作。
2、指匯出納人員做好發票認證、領購、開具和保管工作。
3、能獨立完成全套區域內分子公司帳務處理，工作細節要求：錄入、稽核原始憑證，記賬、過賬、結賬和其他賬務處理工作。
4、負責區域內分子公司：稽核填報各類國地稅月度、季度、彙算清繳、年終等財務報表及統計局等相關部門要求的各類報表，按要求進行納稅申報。
5、編制財務分析報表，將財務管理貫穿至整個業務始終。
6、按會計檔案管理的要求對區域內分子公司的會計憑證、各類賬表定期列印整理、裝訂成冊及妥善保管，確保會計檔案全面、完整。
7、遵守和維護財務紀律，執行財務制度，實行會計監督，負責會計稽核，對違反財務制度的收支不予辦理;
8、編制區域內分子公司年度財務預算，做好日常預算控制與分析;
9、參與新專案的投資預算編制，協助做好集團的專案融資工作;
10、完成上級領導交辦的其他事務。
1. 負責會計科目的設定。
2. 負責稽核各類資金、成本、往來類憑證。
3. 負責月度攤銷折舊憑證的計提及月末記賬、結賬。
4.負責月度、季度、年度的稅務申報。
5. 負責對財務報表科目餘額合理性及準確性的管理。
6. 負責年度財務報表審計工作的開展。
7. 負責會計檔案的整理及歸檔。
8. 負責財務的年結工作。
9.其他上級交待的工作。
1、自營活動方案稽核及銷售核算;
2、 商場對帳結算工作;
3、 編制自營終端財務報表;
4、 對自營終端庫存資產進行盤點抽查，編制盤點報告，監督庫存資產安全;
5、 自營終端人員工資稽核;
6、 增值稅專用發票開具及相關稅務操作。
1、負責稽核子公司單體財務報表、編制集團公司合併財務報表;
2、負責合併層面財務分析，撰寫月度資料分析報告並根據分析結果或存在問題提出管理建議;
3、督導協調各子會計關聯業務核算，確保核算業務規範及正常運轉;
4、根據公司內控需要或業務調整需要，負責編制及修訂相關財務管理制度。
5、對接審計評估等中介機構業務，對外提供審計機構/銀行/擔保公司/股東等所需財務資料。
(1)進行會計核算。會計人員要以實際發生的經濟業務為依據，記賬、算賬、報賬，做到手續完備，內容真實，數字準確，賬目清楚，日清月結，按期報賬，如實反映財務狀況、經營成果和財務收支情況。進行會計核算，及時地提供真實可靠的、能滿足各方需要的會計資訊，是會計人員最基本的職責。
(2)實行會計監督。各單位的會計機構、會計人員對本單位實行會計監督。會計人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補充;發現賬簿記錄與實物、款項不符的時候，應當按照有關規定進行處理;無權自行處理的，應當立即向本單位行政領導人報告，請求查明原因，作出處理;對違反國家統一的財政制度、財務制度規定的收支，不予辦理。
(3)擬訂本單位辦理會計事務的具體辦法。
(4)參與擬定經濟計劃、業務計劃，考核、分析預算、財務計劃的執行情況。
(5)辦理其他會計事務。
1.負責公司日常費用的稽核;
2.負責日常線上銷售費用的及時核對處理;
3.根據客戶需要開取增值稅發票;
4.協助財務處理相關事宜。
1、稽核財務單據，整理檔案，管理髮票;
2、負責做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
3、各部門申報的報銷單據整理，現金及銀行收付處理，銀行對帳，供應商對賬，單據稽核核對及遞交主管審批;
4、領導交辦的其他工作。
1.負責公司全套賬務處理，收入費用往來確認，相關報表出具(含經營分析報表，稅務報表，往來對賬報表，客戶庫存報表，銷售分析報表)，按時出具對賬單跟客戶對賬，不定時往來款核對;
2.負責公司稅務申報，日常開票，工商行政銀行事宜;
3.熟悉相關海外稅務知識，給客戶提供可行的稅務指導;
4.協助公司領導處理其他事宜。
1、 按時編制會計表;認真稽核收支原始憑證。
2、 負責編制公司會計憑證，稽核、裝訂及保管各類會計憑證，登記及保管各類賬簿。
3、 熟悉稅法，能夠獨立完成納稅申報，稅務聯絡、諮詢等事宜。
4、 負責按照稅法有關要求，及時，準確編制並上報各種納稅報表，辦理各項稅金的結算和清繳，熟練進行稅務月報、季報、年報,企業所得稅彙算清繳等。
5、按月編制會計報表(資產負債表。損益表等)，每月查收各個渠道、店鋪等相關銷售資料、支出費用、打款明細等並稽核資料真實性，並進行分析彙總、報公司領導備案決策。
6、負責監督公司財務運作情況，協助公司領導制定內部核算辦法與標準，記錄內部核算資料，分心內部核算結果，處理其他相關內部核算的事項。
7、及時處理公司領導交辦的其他事項工作(費用打款、報銷等)。
8、定期整理海外業務費用資料，配合境外公司審計需求，並提供資料。
9、嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營管理資料。
10、按照財務制度定期對賬，如發現差異，查明差異原因並及時解決。
1. 會計核算：按制度規定組織進行各項會計核算工作;
2. 稅務：負責日常稅務核算工作，按時完成納稅申報;
3. 審計：協助外部審計工作，按要求整理提供資料並進行審計事項溝通;
4. 財務報表：負責財務報表編制及分析;
5. 完成上級安排的其他工作。
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