1.負責核研院專用工作網路的安全運維:積極配合學校資訊辦及資訊化技術中心對專用工作網路的安全和應用系統運維情況進行審計,及時發現違規行為並進行安全風險評估,對系統裝置進行全生命週期管理。
2.參與院資訊化建設與實施,具體包括:網路設施升級、改造和維護,院網站等系統維護與升級。
3.參與組織開展本單位資訊保安技術教育培訓。
4.定期協助院相關單位完成資訊保安技術相關檢查。
5.依據國家相關法律法規,及時完成新增資訊系統方案設計、制度策略編制。
1、協助組織建立和完善內控合規管理體系及流程;
2、對公司各項業務及操作進行合規審查和監控,防範操作風險,保證各項業務的合規性和高效運營;
3、協助組織定期檢查,對風險提出預警及整改意見和方案;
4、瞭解業務流程,對業務進行風險管理、風險監測、風險預警、評估風險狀態與風險程度;
5、負責相關業務單元經營分析工作,提交有效的周/月/季/年度分析報告;
6、負責業務全流程大資料稽查、分析和管理工作,對多種資料來源進行組合分析、挖掘、構建智慧化分析模型,監控和預測業績走向;
7、領導交辦的其他任務。
1.協助專案負責人完成大中型專案的審計,獨立承擔小型專案的審計工作,對審計助理人員進行有效的督導和培訓。
2.主動發現客戶的審計風險點
1、負責電力安裝工程方面的成本預算,能夠獨立完成工程的預算編制及結算稽核。
2、瞭解電力工程專案的概算、預算及結算,依據現行國家政策法規、計價依據及相關工程技術資料對需稽核的工程量、單價及取費等進行稽核;
3、根據公司審計計劃,能配合開展綜合審計、專項審計等工作,並按要求出具內部成本分析報告;
4、根據公司要求具體實施工作,對在建專案的結算等各環節進行審計監督;
1、負責或參與各類企業(含央企及上市公司)的年報審計及其他專項審計業務;
2、負責或參與其他各類相關業務執業工作;
3、制定並推進專案工作計劃,負責協調專案執行中的相關工作;
4、監督並指導專案組成員的工作情況,保證專案的順利實施;
5、對專案進行質量控制,識別、重視並解決發現的問題;
6、與客戶建立良好的溝通,維護客戶關係。
1、獨立完成經理分配的重要專案的審計工作並編制審計報告;
2、能夠獨立完成中小型公司審計工作;
3、負責稽核下屬的工作,確保其工作符合專業標準;
1、 負責公司工程專案的估算、概算;
2、 按照公司報價政策規定製作工程專案投標報價書,並配合招投標工作;
3、 負責本部門員工的管理、培養與培訓工作,並完成領導臨時交給的工作任務;
4、 負責公司分包商合同價格稽核;
5、 收集、分析工程造價資料資訊;做到對工程專案的成本控制、保證工程專案的合理化利潤;
6、 完成工程造價的經濟分析,及時完成工程決算資料的歸檔。
1、定期收集分析公司財務、經營狀況,擬定審計計劃和工作方案;
2、對被審計單位進行審計取證,編制審計工作底稿;
3、貫徹執行國家財經法規、評價財務系統、經營管理各系統的內部控制的適當性和有效性;
4、對實施的改善措施進行審計評價,不斷完善;
5、參與制定集團財務管理制度並組織實施;
6、對突發性、臨時性、專案性的專案進行審計;
7、對商業舞弊案件進行調查審計;
1. 協助專案經理執行專案、編制底稿,帶領審計小組完成大型專案的現場工作;
2. 協助專案經理完成整體工作底稿的制定和複核回覆,確保其符合質量要求;
3. 獨立承擔中、小型常規專案的審計工作;
4. 負責稽核下屬的工作,確保其工作符合專業標準;
5. 協助專案組對部門員工進行有效的指導和業務培訓。
1.制度流程建設
1.1協助部門經理組織領導各部門,制定跨部門工作的流程和標準,建立制度彙編和流程目錄,規範流程檔案格式;
1.2監控各部門各項流程的執行情況,定期評估各項制度流程的合理性,收集各部門在制度執行過程中的反饋,識別問題;
1.3針對制度流程不合理的方面進行持續改進,保障制度流程對各部門工作的支援;
2.管理審計
2.1制定月度、季度、年度審計計劃;
2.2按審計計劃稽核公司各制度執行情況,並形成報告;
2.3基於制度執行情況,協助組織相關部門優化制度流程 ;
1.對裝修材料有一定了解,熟悉各項材料用途,日常按公司要求負責專案材料申購單審批;
2.有成本控制意識,減少專案材料超標、浪費;
3.有算量基礎,能看懂CAD圖紙並能簡單操作,有預結算經驗優先;
4.能看懂甲方合同清單,審批材料時分辨合同內、合同外、質量標準;
5. 能安排本職工作情況下,後期視能力安排其他方面審計,如去專案核查大量超標情況、材料達標調查等;
1、能夠獨立操作完成科目常規審計,現場自行解決簡單問題,在指導下處理部分特殊、疑難事項。
2、能夠獨立進行小型、簡單常規專案審計,包括所有的報告、標準表格。
3、能夠對審計員進行適當正確的指導。
1、負責公司基建、裝置安裝工程相關的內控及風險管理工作,協助建立系統化的內部控制體系;
2、參與基建工程、裝置安裝專案前期招標,對招標程式的合規性進行過程監督,負責公司基建工程、裝置安裝專案的跟蹤審計,對立項審批、招投標、物資採購、設計變更、工程簽證、工程管理、工程造價等方面的審計實施工作;
3、通過審計、監察,發現工程建設、裝置安裝專案中存在的問題,提出改善建議並實施後續跟進,稽核工程相關合同,確保符合法律法規並保護公司利益,主導工程專案的決算,為公司合理控制成本;
1、制定專案審計計劃及實施方案;
2、實施審計程式,稽核審計資料的正確性和合理性,對內控制度的充分性和有效性進行檢查和評估;
3、出具內部審計報告、專項審計報告、評價報告等;
4、對審計問題點進行跟蹤審計;
5、協助外部機構開展相關審計、稽查工作;
6、領導交辦的其它事項。
1.組織開展總部和控股公司內部審計工作;
2.組織開展總部和控股公司內控評價工作;
3.協助負責公司監事會日常管理工作;
4.組織企業年度工作報告的編報工作
5.組織內審稽核、整改,評估備案,綜合管理等工作;
6.完成領導交辦的其他工作
1、參與各類專案的審計工作,收集資料、編制底稿
2、按專案經理的要求完成審計工作,對審計過程中發現的問題提出合理化建議
3、完成專案經理臨時交辦的任務
1、具備全盤帳務處理能力,具有總賬管理工作經驗,按制度規定組織進行各項會計核算工作,按時編報各類財會報表,保證及時、準確反映公司財務狀況和經營成果。
2、負責向各相關部門提供財務資料,為企業管理層提供財務資料。
3. 具有較強的成本管控能力;
4、具備一定的組織協調溝通能力,服從工作安排,執行力強;
5、依據國家稅務法規做好納稅申報、稅款繳納工作。
1、作為專案負責人,完成中型金融專案審計工作;
2、負責專案溝通及管理、員工管理、指導並培訓員工等工作;
3、領導交辦的其他工作。
1.能夠獨立完成中型常規公司審計工作,或者小型特殊專案審計工作;
2.在大型集團審計專案之中擔當相對重要審計任務;
3.對審計員進行有效的指導和培訓。
1、根據審計計劃和審計方案,開展審計工作:制定審計方案,選擇適當的審計方法進行現場審計;根據審計情況,收集相關的審計證據,編制審計工作底稿;根據審計底稿,協助專案主管編制相關審計報告及審計意見書;負責審計資料的立卷,收集、整理歸檔工作。
2、審計的後續監督與追蹤工作:協助做好對審計意見、建議和決定的具體落實工作; 針對被審計單位整改情況,進行整改回查工作;開展審計問題預警工作。
3、負責外部審計機構的選聘、溝通、接待工作:協助完成外部審計機構的選聘工作;負責外部審計人員的具體接待工作;外部審計報告的稽核工作;對外審中暴露的問題,及時跟進、落實整改。
4、協助完成部門日常事務:負責部門內本崗位檔案整理、保管工作;負責部門資產管理、辦公耗材領用管理工作;負責部門考勤記錄工作。
5、協助監察專員完成具體監察工作。
6、完成領導交辦的其它事項。
1、健全公司內部審計相關制度;
2、開展公司及下屬單位內部控制、風險、財務收支、經營管理、績效考核等審計工作;
3、開展紀檢監察工作,健全紀檢監察規章制度;
4、完成領導交辦的其他工作。
1、負責促銷費用相關流程制度及體系的搭建;
2、負責大區促銷費用年度預算;
3、促銷費用月度方案管理
4、促銷費用授權管理
5、促銷費用核算管理
6、促銷費用查核及分析
1、各項費用合規性,合理性,金額正確性及原始單據有效性審計,預算內、外資金的使用情況審計;
2、負責各類費用的統計及相關費用預算金額表的編制,協助上級編制審計工作底稿,審計資料整理、歸檔等工作;
3、協助開展財務審計、內控審計和專項審計等審計專案,分析評論審計證據並形成審計結論;
4、協助制定和修改公司內部審計工作規章制度並檢查、督促制度的貫徹執行情況;
5、協助制定對公司及下屬子公司內部審計工作的中、長期規劃和年度審計工作計劃,並加以實施。
1、協助專案組完成各類企業的年報審計或IPO審計等;
2、負責完成專案組分配的具體審計工作任務;
3、收集、取得及整理審計證據及資料,編寫審計工作底稿;
4、協助編制審計報告,提出改進建議和決策依據;
5、完成部門或專案經理交辦的其他工作任務;
協助專案經理完成大型專案(企業集團或上市公司)的審計,獨立承擔中型專案的審計工作,對審計助理人員進行有效的督導和培訓。
1、負責內部控制要素的梳理;
2、建立並完善公司內控管理體系和風險防範體系,並對制度和流程的執行情況進行有效監督和管理,提出有效可行的意見或建議;
3、負責專案審前準備、實施、溝通,以及撰寫審計報告,披露問題,提出改進建議和決策依據;
4、負責審計問題整改督促與後續審計;
5、收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿。
1、協助專案經理完成上市公司IPO現場工作,上市公司年報審計、企業併購、盡職調查等工作;
2、能獨立進行小型、常規專案審計工作,並可主動發現問題,及時提出建議和決策依據;
3、指導和培訓團隊內其他較低職級的審計員,促進團隊工作效率。
1、熟悉對一般納稅人、小規模納稅人全盤賬務處理,稅務申報,協助相關部門開展財務年檢工作。
2、負責發票的開具管理,會計賬表的歸檔工作,保證會計資料的合規及完整性;
3、指導做好稅收籌劃,規範組織公司依法納稅。
4、關聯交易及資金往來賬的核對,日常業務費用的核算,應收、應付的管理。
5、完成領導交付的其他工作。
1、處理審計案例,為客戶提供專業服務,執行審計程式;編制審計底稿,客戶資料整理歸檔;
2、客戶資料的歸檔與整理;
3、及時反映工作遇到的難題和工作改進建議;
4、向上級每週彙報工作,並提出改進工作建議;
5、積極參與部門的培訓與討論,配合審計主管的工作;
6、完成上級交辦的其他工作任務;
1.初步瞭解國內會計、審計準則及相關的企業法規及稅務知識。
2.理解審計程式的目的,理解審計基本操作流程。
3.能夠在指導下,按時按質完成部分簡單科目的審計工作。