崗位職責
1、 生管主管
1.1 協助廠長安排生產進度,排程生產。
1.2 編排各車間生產進度表，並監督執行。
1.3 歸納統計所有數，解決影響生產進度的相關問題。
1.4 追蹤所有生產部門的生產情況，材料入庫情況，確保進度按計劃實行。
1.5 制定針車材料配套報表及成型物料配套報表，發現隱患解決問題，確保生產順利。
1.6 對各部門會影響生產進度的瓶頸，協助溝通、調整並反饋問題，確保生產順利。
1.7 嚴格監督各倉管人員的材料追蹤及資料統計的工作，確保所有生產數準確無誤。
1.8 配合業務解決出貨裝櫃問題。
1.9 配合品管解決客戶驗貨問題。
1.10 承擔自身工作事故責任及本部門人員工作事故之連帶責任。
2、 倉庫主管
2.1 協助配合生管完成日常工作。
2.2 確實掌握準確進度數,嚴格控制物料出入.
2.3 及時發現進度隱患,並及時報備、追蹤直至解決。
2.4 承擔自身工作事故責任及屬下工作事故的連帶責任。
3、倉管員
3.1 配合倉管完成所有日常工作。
3.2 完成自身的工作任務。
3.3 承擔自身的工作事故責任。
三、原料倉工作程式
1、收料
1.1 定義
1.1.1 各發料員根據採購單、指令單、包裝資料核對後對材料予以簽收。
1.2 要求
1.2.1 收料完畢,須及時記入入庫帳，以免遺漏。.
1.2.2 入庫賬登記須註明品名、材料規格、數量、所屬訂單、入庫詳細時間、務必詳盡確實。
1.2.3 登記完畢，須將材料簽名發票及時上交倉管，以免遺失。
1.2.3 收料時須先核對將入庫材料與採購單品名、材質數量是否吻合，如有任何疑問須當即反饋至倉庫主管或採購人員直至問題解決，否則不予簽收。
1.2.4 核對採購單與貨物吻合無誤後，按來料特殊性須抽查部份材料的質量、重量、數量等，規格是否符合採購單要求或公司常規要求，如有任何疑問須立即反饋直至問題解決。
1.2.5 材料簽收入庫後，須在規定地點整齊堆放，並做明標識。1.3.2 賬目須按訂單分類記錄,務必詳細、確實、跡清晰，不可遺漏。
1.2.6 整理過程中如有任何疑問必須重新核算入庫或發料賬目及倉儲村料，必須做到賬目與實物穩合，不可馬虎過關。
1.2.7 發料員須根據當日材料入庫的情況，填寫報表上交生管且報表務必詳細、確實,不可遺漏.
1.3 執行標準
1.3.1 確保倉庫實物與賬目相符.
1.4 責任人
1.4.1 原材料倉倉庫員
2、發料
2.1 定義
2.1.1 發料員根據領料單、指令單予以發料.
2.2 要求
2.1.2 須仔細核對領料是否填寫正確，未按規定填寫之領料單可以拒發材料。
2.1.3 須公司規定專職領料員領料方可發料.
2.1.4 所發物料品名、規格、數量及所用訂單須完全吻合領料單內容要求（特別注意不可私自挪用其它訂單材料）
2.1.5 發料完畢須妥善保管領料單做為核查憑證。
2.2.1 發料完畢須做發料記錄.
2.2.2 發料記錄務必詳盡、確實（註明訂單品名、數量、發料時間）
2.2.3 領料員須在發料記錄上予以簽名認可.
2.3.2 賬目須按訂單分類記錄,務必詳細、確實、跡清晰，不可遺漏。
2.3.3 整理過程中如有任何疑問必須重新核算入庫或發料賬目及倉儲村料，必須做到賬目與實物穩合，不可馬虎過關。
2.3.4 發料員須根據當日材料出庫的情況，填寫報表上交生管報表務必詳細、確實,不可遺漏.
2.3 執行標準
2.3.1 確保所發材料與指令單、領料單相符。
2.4 責任人
2.4.1 原材料倉倉庫員
3、進度追蹤
3.1 定義
3.1.1 倉管員要熟知各相關單位的生產進度。
3.2 要求
3.2.1 根據收發料記錄核查是否滿足生產進度的需求。
3.3.1 根據“材料須提前進度三天入庫的原則”，填寫材料欠料報表。
3.3.2 部分特殊的特急欠料應須用“內部聯絡函”填寫，以便及時知會相關人員及時處理。
3.3 執行標準
3.3.1 確保所有原材料入庫時間提前或達到生產進度表計劃的日期.
3.4 責任人
3.4.1 原材料倉倉庫主管
4、轉單
4.1 定義
4.1.1 倉庫主管要將入庫材料之採購單、送貨發票、等整單材料入庫後上交財務。
4.2 要求
4.2.1 單據須完整，不可遺漏。
4.3 執行標準
4.3.1 整單材料入庫完成後，兩個工作日內須完成此工作。
4.4 責任人
4.4.1 原材料倉倉庫文員.
5、盤點
5.1 定義
5.1.1 以月為單位,倉庫每月底須核查庫存材料與賬目是否吻合.
5.2 要求
5.2.1 盤點報表須清晰明瞭(詳細註明品名、材質、數量、規格、放置地點、使用訂單)。
5.2.2 非正批訂單使用材料須統一放置,另外造表且須更詳盡註明材料特性.
5.2.3 盤點報表處理時須貼上色卡,除留底外,須上交生產部、技術開發部及採購備查。
5.3 執行標準
5.3.1 每月3號前上交月盤點表。
5.4 責任人
5.4.1 原材料倉倉庫主管
6、危險品貯存
6.1 定義
6.1.1 倉庫要求配備專用的危險品貯存倉庫（區域）。
6.2 要求
6.2.1 所有易燃、易爆液體材質物品在危險品倉庫貯存。
6.2.2 危險品貯存區域應與原料倉及生產車間隔離，並保持一定距離。
6.2.3 危險品倉庫地面須鋪有橡膠地阪，避免刮擦火花。
6.2.4 使用防爆燈具及氣動排氣扇，以保持安全。
6.2.5 備有全套防護服供工作人員使用。
6.2.6 備有消防工具及張貼警告及禁菸火標誌。
6.2.7 倉庫外面有明顯警戒。
6.3 執行標準
6.3.1 倉庫牆壁張貼檢查報表，每月一次，由廠務主管檢查後籤確認安全無隱患。
6.4 責任人
6.4.1 原材料倉倉庫主管
7、機器零件管理規定（常用工具）
7.1 定義
7.1.1 所有機器零件，常用工具統一歸倉庫管理,設立臺賬。
7.2 要求
7.2.1 所有車間領取零件均需經相關單位組長、機修簽名持報廢零件到倉庫換取，如無報廢零件須經主任級以上幹部簽名確認方可發放零件。
7.2.2 單價高於30元以上零件須經廠長籤方可發放。
7.2.3 常用機器零件及工具備有安全庫存量，庫存量標準由廠務部門擬出呈總經理稽核，倉庫執行。
7.2.5 各種零件庫存量低於安全庫存量時，由倉庫開具相應數量採購單經由廠長稽核交採購部門及時購買補充。
7.2.6 所有報廢零件須經公司廠長級以上幹部（或指定專業技術人員）稽核方可丟棄。
7.2.7 倉庫須備有零件更換記錄賬冊，以備盤點及追查。
7.2.8 特殊不具有安全庫存量零件，須經機修及單位主管開具採購單交由倉庫主再通知採購部門及時購買，以便追蹤記錄。
7.3 執行標準
7.3.4 所有零件倉庫須在冊備有賬目，每月盤點一次上交報表。
7.4 責任人
7.4.1 原材料倉倉管員
四、倉庫工作流程圖
略（如有需要者可留言索取）
五、備料工作程式
1、 收料
1.1 定義
1.1.1 備料倉發料員將相關單位的半成品部件接收入庫。
1.2 要求
1.2.1 所有半成品部件入庫時須抽查數量是否準確，然後予以登記上明細賬。
1.2.2 經外協單位加工之部件須經過品檢全檢，以防不良。
1.2.3 外協部件經抽檢或全檢後所發現之不良品須退回原生產單位予以補數或返工。
1.3 執行標準
1.3.1 確保所收的半成品與指令單的數量相符.
2、發料
2.1 定義
2.1.1 根據進度需求及安排,備料倉發料員將各訂單部件發往各外協廠或各針車車間.
2.2 要求
2.2.1 發料時須詳細記錄部件名稱數量,所用指令單及與領料人員對簽在發料賬本上.
2.2.2 發料賬本須清晰明確不可塗改.
2.3 執行標準
2.3.1 確保所發給相關單位的半成品與指令單的數量相符.
2.4 責任人
2.4.1 備料倉倉管員
3、備料倉特定工作內容
3.1 外協部件確認
3.1.1 定義
所有外協部件均需經相關客戶或工廠相關主管確認無誤後，方可進行大量生產.
3.1.2 要求
備料倉主管須自行核對樣鞋與確認部件樣品基本無誤後，送交相關部門確認.
經確認的樣品部件須確認人籤(兩片以上)作為大貨生產依據及品檢檢驗標準.
確認樣品部件須妥善保管留底備查.
3.1.3 執行標準
確認樣(客人籤準的樣品鞋和單個部件.)
3.1.4 責任人
備料倉倉庫主管
3.2 配套安排及追蹤
3.2.1 定義
備料倉主管根據厂部生產進度的要求，安排外協生產及手工加工生產的順序。
3.2.2 要求
生產過程中須根據針車生產流程順序，特別追蹤各外協部件進度.
備料倉生產順序由備料主管彙編成備料進度交生管及厂部備查.
備料倉主管須根據鞋型特性提前安排外協部件確認模具確認等工作.
如若有異常情況影響進度須提前至少48小時報備以便處理.
每日配套狀況須匯成報表上交厂部填寫生產日報總表.
3.2.3 執行標準
確保後續單位生產正常進行.
3.2.4 責任人
備料倉倉管員
六、鞋面倉工作程式
1、收鞋面
1.1 定義
1.1.1 鞋面倉管將各組經檢驗合格的鞋面收至幫面倉.
1.2 要求
1.2.1 收鞋面時應當面抽點,以免產生錯誤.
1.2.2 收料單雙方對籤各自留底備查.
1.2.3 任何亂碼鞋面須經上經同意方可入庫.
1.3 執行標準
1.3.1 保證所收的鞋面與指令單的數量相符.
1.4 責任人
1.4.1 鞋面倉倉管員.
2、發鞋面
2.1 定義
2.1.1 成型各單位領料根據生產需要和指令單到鞋面倉領取鞋面,
2.2 要求
2.2.1 發鞋面時,雙方須當面點清鞋面數量,以免產生錯誤.
2.2.2 領料員須在發料賬本上予於籤認可.
2.2.3 發料賬目須清晰明瞭,不得塗改.
2.3 執行標準
2.3.1 確保發給成型的幫面與指令單的數量相符.
2.4 責任人
2.4.1 鞋面倉倉管員.
3、鞋面倉特定工作內容
3.1 報表填寫:
3.1.1 定義
鞋面倉每日將收發鞋面記錄整理,彙編成報表,上交生產部.
3.1.2 要求
入庫報表以針車各組為單位,以訂單為區分,彙編當日鞋面入庫報表,作為當日針車產量報表上交生產部.
庫存報表,整理出庫存數,彙編鞋面庫存報表上交生產部.
斷碼特別提示,根據成型進度需要,以內部聯絡函形式填寫鞋面斷碼報告,上交廠務及生管並知會相關針車單位.
3.1.3 執行標準
每天按時上交報表，確保所交的報表準確,不存在漏報、錯報等現象。
3.1.4 責任人
倉管員
3.2 進度追蹤
3.2.1 定義
根據針車進度及成型進度需要,追蹤針車鞋面進度.
3.2.2 要求
追查現場鞋面尾數的完成狀況,是否按進度執行。.
對於影響後繼單位生產的事項,要及時追蹤處理.
3.2.3 執行標準
確保後繼單位生產正常進行.
3.2.4 責任人
他庫主管.
七、成品倉工作程式
1、成品入庫
1.1 定義：
1.1.1 成型將每天生產的大包打好之後的成品，交到成品倉庫。
1.2 要求
1.2.1 交接時須注意配碼及箱規區分
1.2.2 交接時核對數量.
1.2.3 作出每日的成品入庫報表.
1.3 執行標準
1.3.1 確保所收的成品數量與指令單相符.
1.4 責任人
1.4.1 成品倉倉管員
2、出貨
2.1 定義
2.1.1 成品倉管接到船務的出貨通知單後,按出貨通知單的訂單明細和時間安排出貨.
2.2 要求
2.2.1 按出貨通知單的要求清點須出貨的箱數
2.2.2 指揮安排搬運人員搬運出貨成品.
2.2.3 指揮搬運人員裝櫃.
2.2.4 出貨後須作出貨報表給生管.
2.3 執行標準
2.3.1 確保出貨的數量必須與出貨通知單和指令單的數量相符.
2.4 責任人
2.4.1 成品倉倉管員
八、倉庫環境規定
1、定義
1.1 保證存放在倉庫的材料、半成品、成品乾燥，沒有水解，黴變等現象。
2、要求
2.1 所有原材料、成品鞋堆放距離牆壁至少30cm，距離地面至少20cm。
2.2 所有原材料（以材質（或品名）分割槽分類放置《如：a區（皮類、革類），b區（海棉類、發泡類）c區-------》包括配料倉配件、鞋面、成品鞋，必須懸掛（或張貼）明顯標識牌，以便查詢。
2.3 保持倉庫地面、貨架、材料乾淨、整齊，乾燥通風，而且牆角須定期鋪灑石灰粉末，防黴防潮。
2.4 使用防爆燈具，配備足夠數量滅火器並方便使用，另至少要有一個消防栓，並在醒目位置懸掛明顯標識。
2.5 禁菸禁火，成品倉須有明顯標識.
2.6 定期檢查倉庫線路故障（或隱患及時排除）.
2.7 倉庫須有前後逃生門且有明顯逃生路線標識（上班時間須開啟不得上鎖）。
2.8 任何時間必須做到：人走燈關、門鎖、窗閉.
3、執行標準
3.1 每週一次環境自查.
3.2 每月一次主管抽查.
4、責任人
4.1 全體倉庫倉管員.
銷售工作崗位職責工作崗位職責（2） | 返回目錄（一）崗位名稱：廣告銷售經理 人數：3人 形式：全職/兼職
崗位職責：廣告市場開發與銷售工作
職位要求：
1、有一年以上媒體、網站廣告從業經驗，或有廣告公司工作經驗。
2、掌握傳媒、廣告等專業知識，有成功案例者優先。
3、廣告、市場營銷等專業畢業。
4、有開拓進取和創新精神。
5、溝通能力強，善於團隊合作。
（二）崗位名稱：市場活動專員人數：2人 形式：全職/兼職
崗位職責：
1、針對公司現有的資源開展具體的活動策劃工作
2、負責策劃案的撰寫和實施
3、協助其他相關部門對客戶進行有效的服務
職位要求：
1、熟悉市場策劃工作，具有專案策劃經驗和成功案例
2、踏實肯幹，善於根據公司的目標和資源制定實施方案
（三）崗位名稱：網路編輯? 定員：1人 形式：全職/兼職
崗位職責：
負責網站的內容建設和專題策劃，提升訪問量和固定瀏覽人群；
負責網站相關的專家及專業機構資源的維護；
策劃、組織、執行線上和線下的宣傳及推廣活動；
任職資格：
1、瞭解並喜歡關注孩子教育、健康和營養知識，有需求挖掘能力。
2、熟悉計算機操作，掌握photoshop、dreamweaver等網站編輯工具，瞭解html程式碼語言，對網頁製作有一定了解。
3、文案寫作能力、採編能力和策劃能力
銷售經理主要職責有以下三項：
1、執行公司各項政策，完成公司下達的銷售目標。
2、建設一支有戰鬥力的銷售隊伍。
3、建設一個高效率的銷售網路。
銷售經理最主要的職責：
按計劃有效地、並有效率地完成公司長期和短期目標。
銷售經理主要工作內容
1、制定計劃-----有效和有效率地處理日常事務計劃。
2、建立方案-----實施每一個具體行動步驟的詳細描述。
3、制定策略-----整體行動方案或利用各類資源實現特定目標的計劃。
4、戰術指導-----組成策略計劃的日行動方案。
5、設立監控-----將實際表現與預定標準作比較。
銷售經理崗位說明書
部 門
銷 售 部
崗位名稱
銷售經理
直接上級
營銷總監
直接下級
區域經理、主管、代表
本職工作
負責整體銷售運作，以完成銷售部的使命（銷量、利潤等），同時以高效的經濟手段保證銷售市場的健康發展。
崗位工作職責：
1、根據銷售部的銷售計劃，負責對分解到管轄區的各項銷售指標細化到每個區域，並確保執行到位，對本區的各項銷售指標的完成過程進行指導、監控、調整，真正做到“過程+結果”的雙重管理，對銷售指標全面完成負全責。
2、負責組建和管理銷售/組織架構體系，並負責對管轄區的人員進行招聘、培訓、指導、提升、管理和監控，確保所管轄區域銷售隊伍的數量和質量，並對直屬下級進行考核、激勵，為公司業務發展培養和儲備人才。
3、依據銷售部管理制度，對管轄區域的管理制度進行細化和完善，使其適用性和操作性更強，並對其執行效果負全責。
4、依據公司銷售網路發展計劃，加強市場的建設，確保本區域零售網路建設的數量和質量，並對本區域零售網路的建設、維護和發展負全責。
5、定期召開銷售經理會議，確保有效及時地開展工作，宣傳新計劃，尋求新機會，培訓具有現代銷售意識的銷售隊伍，樹立“團隊”精神。
6、負責對銷售費用預算及銷售合同的審定與監控，並對銷售的貨款回收負責。
7、嚴格貫徹和執行銷售部下達的市場價格及貨品流向管理制度，確保管轄區域市場環境的有序管理。
8、負責銷售市場一線資訊的及時收集、分析與反饋，並根據分析結果及區域推廣計劃制定出銷售的三月滾動銷售預測，對此銷售預測的真實、準確、及時、有效負全責。
9、負責管轄區域內目標庫存的管理工作，定期收集並統計分析零售終端的庫存，並對本區域的庫存結構負責。
10、依據市場部整體推廣計劃及促銷計劃，執行全國統一的市場推廣計劃，並與推廣經理一起，結合本區域市場實際情況，制定本區域的月度、年度市場推廣方案，報請市場部及銷售部審批後，嚴格貫徹執行和監控，並對本區域的執行效果負全責。
11、負責本區域的公共關係，搞好與當地政府、金融機構、新聞機構及社群等的關係，樹立良好的企業形象。
12、對各項售後服務工作負責，對售後人員及服務質量進行考評，同時要定期對公司的售後服務政策提供建設性的意見，以便從整體上提高售後服務水平。
崗位責任：
1、對銷售任務、回款目標按計劃完成負責。
2、對銷售網路拓展及市場佔有率負責。
3、對經銷商數量與質量負責。
3、對各項售後服務負責。
3、對銷售隊伍的穩定性負責。
4、對所屬員工隊伍培訓和考核公正性負責。
5、對上級交辦事項完成的及時性負責。
6、對上級指示傳達的正確性、及時性負責。
崗位許可權：
1、有對銷售月度及年度工作計劃的建議權及指導執行權。
2、有對銷售資源投入的計劃和分配權。
3、有對貨物流向的指導及控制權。
4、有對經銷商的選擇/撤消的審批權。
5、有對銷售各項費用的控制審批權。
6、有對退貨申請的審批權及對退貨額度的控制權。
7、有對銷售內部的人員管理權、工作培訓權、督導權。
8、有對銷售內部工作流程的修改及指導權。
國小食堂工作人員崗位職責工作崗位職責（3） | 返回目錄1、準時上下班、不遲到、不早退，有病有事按規定履行請假手續，
工作時間不隨便離開食堂，穿工作服不能在校園內走動。
2、要樹立全心全意為師生員工服務的思想，認真鑽研業務，不斷提
高飯菜質量，很好地完成本職工作。
3、嚴格執行食堂各項規章制度，各人職責明確，職責範圍內的事認
真做好並把好衛生關。
4、檢查學生用餐情況，及時反饋，提出改進措施，保證用餐的質量。
5、同志間相互關心，互相愛護，工作中相互幫助，勇挑重擔分工不
明確時要聽從安排主動去做。
6、食堂工作人員人人有責，搞好食堂衛生工作，確保食堂內環境，
餐具衛生、安全。
7、完成學校及食堂管理人員佈置的其他工作。
8、食堂後門除進原材料和倒垃圾時開，其餘時間一律上鎖。
9 、制止非工作人員進入食堂。
10、節約用水用電。
泉湖國小
企業財務工作崗位職責工作崗位職責（4） | 返回目錄第一條 財務經理負責組織本公司的下列工作：
(一)編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開闢財源，有效地使用資金；
(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益；
(三)建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析，及時向總經理提出合理化建議。
(四)組織領導財務部門的工作，分配和監督其他人員的工作任務，制定考核獎懲指標；
(五)負責建立和完善公司已有的財務核算體系，生產管理控制流程，成本歸集分配製度；
(六)承辦公司領導交辦的其他工作。
第二條 會計的主要工作職責是：
(一)按照國家會計制度的規定、記帳、覆帳、報帳做到手續完備，數準確，帳目清楚，按期報帳。
(二)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀。
(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
(四)完成總經理或財務經理交付的其他工作。
第三條 出納的主要工作職責是：
(一)認真執行現金管理制度。
(二)嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。
(三)建立健全現金出納各種帳目，嚴格稽核現金收付憑證。
(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理籤後，方可生效。
(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
(六)配合會計做好各種帳務處理。
(七)完成總經理或財務經理交付的其他工作。
第四條 審計的主要工作職責是：
(一)認真貫徹執行有關審計管理制度。
(二)監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。
(三)詳細核對公司的各項與財務有關的數、金額、期限、手續等是否準確無誤。
(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累證據。
(五)糾正財務工作中的差錯弊端，規範公司的經濟行為。
(六)針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。
(七)完成總經理或財務經理交付的其他工作。
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