1.稽核原始憑證的合法性、合理性和真實性;稽核費用發生的審批手續是否符合公司規定;
2.根據稽核無誤的原始憑證編制記賬憑證;
3.稽核各專案部編制的內部核算報表，編制公司財務報表和彙總專案內部核算報表;
4、編寫公司財務分析報告;
5.稽核公司各部門、各專案部報送的'資金計劃;
6.稽核公司各項經濟合同，合同臺賬的建立與實時更新;
7.及時做好會計憑證、賬冊、報表等資料的收集、整理、裝訂歸檔等工作;
8.維護公司會計核算系統(包括：科目設定、輔助核算資訊的稽核錄入);
9.定期對公司備用金借款和零星採購借款進行清理;
10.定期與各往來單位對賬。
1、負責員工報銷費用的稽核、憑證和記賬;
2、審計合同、製作帳目表格，銷售報表的整理與核對，填___;
3、員工考勤、辦公用品、檔案的管理;
4、其他財務相關工作以及領導交辦其他事項。
1.加強財務管理，提高資金效益，協助總務主任編制學校預算並嚴格執行財務計劃，遵守國家財經紀律和財務會計各項制度，當好參謀。
2.分清資金渠道，加強預算內、外資金核算的管理,掌握費用開支範圍和開支標準;認真稽核原始憑證;對不符合制度規定的收支或手續不全、憑證不實者，有權拒付;對違反財經紀律的行為，必須堅決抵制。
3.定期分析學校預算的執行情況和財務狀況。檢查監督各部門經費使用情況。
4.根據上級財務主管部門的規定，認真編制、按期上報各類報表，做到準確無誤。
5.熟悉有關方針政策和規定，帶頭做好執行、宣傳和監督工作。配合校長建立健全學校的財務會計規章制度。
6.加強學習，不斷提高業務水平。練好基本功，按規定認真做好總賬、報賬工作，保證做到賬表及時、情況真實可靠、手續嚴密清楚。
7.負責稽核食堂收支原始憑證，及時做好食堂收支決算。
8.經常向學校領導和總務主任請示、彙報工作，反映情況，積極地提出意見。配合主管部門做好各項財務檢査工作。
9.妥善保管會計憑證、賬冊、報表等檔案資料，並定期立卷歸灼。
10.與學校財務出納人員經常保持業務上的密切聯絡，做到相互支援，積極配合。
11.完成主管領導和校長佈置的其他工作。
1、進行公司採購材料的單面稽核以及賬務處理;
2、接受稅務、審計等部門的檢查、監督，及時、準確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協調;
3、對公司合同的稽核與管理歸檔;
4、參與公司年度預算的制定、月度資金使用計劃，並與實際執行情況進行對比分析;
(一)高階會計師
1.認真鑽研業務，從事會計專業理論與財務管理理論研究，及時掌握現代財務管理制度與規定;積極撰寫高水平論文論著;
2.主持或協助主持本部門財務管理、會計核算工作，解決工作中重要和關鍵的疑難問題;
3.開展財務分析，及時查詢並改進財務工作，發現管理中的薄弱環節，提出改進財務管理的建議和措施，努力降低成本、增收節支，努力提高資金使用效益;
4.開展經濟活動分析，定期分析、檢查所分管業務的各項計劃的完成情況，及時調整計劃或採取措施，努力保證工作任務的落實和保質保量完成;
5.認真維護財經紀律，制定、完善並正確執行各項財務規章制度、內部控制制度，擬定本部門的工作計劃和工作總結，安排會計人員的工作任務;
6.指導培養中初級財會人員的工作和學習;
7.積極參與學校教學、科研、學科建設和社會服務等方面的工作和其它公益活動。
(二)會計師
1.認真鑽研業務，努力進行會計專業理論與財務管理理論研究，努力解決本崗位關鍵性技術問題;積極撰寫論文、論著;
2.熟練掌握會計業務處理方法，按照會計制度和財務政策規定，準確進行並積極完成財務管理及會計核算業務，提高財會工作質量，搞好服務工作;
3.完成相應專業崗位的工作內容;
4.指導培養初級財會人員的工作和學習;
5.積極參與學校教學、科研、學科建設和社會服務等方面的工作和其它公益活動。
(三)助理會計師
1.認真鑽研業務，努力加強本專業業務知識學習，提高專業技術水平;
2.準確掌握本崗位會計業務處理方法，按照會計制度和財務政策規定，完成財務管理、會計核算、款項收付、賬務登記與核對等業務，做好崗位工作;
3.完成相應專業崗位的工作內容;
4.積極參與學校教學、科研、學科建設和社會服務等方面的工作和其它公益活動。
1、財務會計主要負責公司的憑證稽核，填制記賬憑證，納稅申報，會計檔案保管工作;
2、財務會計必須熟練掌握財務制度、會計制度和有關法規。遵守各項收費制度、費用開支範圍和開支標準，保證專款專用;
3、編制並嚴格執行部門預算，對執行中發現的問題，提出建議和措施;
4、按照會計制度，稽核記賬憑證，做到憑證合法、內容真實、資料準確、手續完備、賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期做賬，保證所提供的會計資訊合法、真實、準確、及時、完整;
5、月末根據記賬憑證進行憑證過賬，按月編制銀行存款餘額調節表，隨時處理未達賬項;
6、負責商品購進、收發、結存明細核算;
7、負責編制記賬憑證, 及對現金、報銷往來票據賬目的檢查和稽核;
8、稽核、核對和管理公司各類發票、單據等;
9、負責每月稅務申報工作;
10、負責辦理財政、稅務、銀行、工商等部門的工作聯絡以及業務往來事項;
11、負責核算固定資產折舊, 並編制記賬憑證;
12、負責應收賬款, 應付賬款和其他應收和應付款等科目的管理;
13、負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的彙總、編號、整理、分類歸檔整理;
14、負責公司票據領購、儲存和繳銷工作, 監督各部門正確使用各種票據。
1、 負責原始單據稽核、憑證編制錄入、會計報表編報等會計核算工作。
2、 負責營業收入、應收應付款項核算和管理工作。
3、 負責政府補貼、研發專案支出核算和管理工作。
4、 負責財務預算、決算的編報工作。
5、 負責有關財務資料的對外披露、對內提供工作
6、 負責會計檔案管理工作。
7、 負責發票開具和管理，稅務申報、清繳工作。
8、 部門領導交辦的其他工作。
1.負責銷售會計核算及內部銷售部門核算。
2.負責主營業務收入、應收賬款、預收賬款的憑證編制、錄入、賬簿登記。
3.負責發貨票的財務監管、稽核蓋章，並分類保管發貨結算單據;認真稽核發貨票，凡收款責任不清楚、銷售部門不明確、手續不健全、資料不準確的，不予蓋章;負責退貨票據的核實、登記、統計工作。
4.負責增值稅專用發票的開具和增值稅專用發票、普通發票的登記、保管、稅控裝置的維護。
5.負責郵寄增值稅發票;月末負責填報增值稅納稅申報表附列資料(表一)、增值稅納稅申報表。
6.負責在發行系統進行“發票管理”、“批發回款”登記。
7.負責應收賬款統計、查詢、清理、分類、賬齡分析，定期(每月)與各銷售部門、各業務員、客戶核對應收賬款;對回款通知單、開具的增值稅發票分類登記，凡已開稅票而貨款未收超過一個月的要向科長彙報。
8.配合銷售部門及銷售人員做好貨款結算及貨款清欠催收;清理壞賬，初步確認壞賬並對壞賬損失提出處理意見。
9.負責讀者服務部、圖書批發部以及其他特殊銷售形式的核算，收付款項及合同履行兌現工作。
10.編寫銷售統計報表、發貨退貨情況統計表、銷售回款統計表、以前年度書款回收統計表等，並作出財務分析，對銷售政策、銷售核算存在問題進行分析。
11.負責分銷部、經營部及其他部門業績核算工作。
12.完成領導交辦的其他工作。
一、按照上級領導的要求，編制學校經費預算，有計劃地合理使用資金。向學校領導提供預算執行情況的分析及資金使用報告，以便學校領導採取措施，隨時進行調控，確保資金的平衡。
二、嚴格執行財務法規和財經紀律，加強財務監督。對違反財經紀律的現象，堅決予以抵制，把好財務關。
三、稽核每筆收支原始憑證，及時結算、記帳、報帳。每月要有財務結算，報表交校長室。數字要準確可靠，做到帳帳、帳表、帳物相符，按月稽核公佈，發現問題要及時查實並向領導彙報。
四、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔，按照規定編造每個月、每個季度以及全年的各種預算報表，年終提交決算報告時要做到準確及時。
五、按時結算代辦費，徵收書雜費等，做好學生人助金的發放工作。
六、對學校人員調進、調出及離退休人員進行核定，準確編制工資表。
七、配合校長室，督促各有關部門及時清理好一切暫收暫付款。
一、按照上級領導的要求，編制學校經費預算，有計劃地合理使用資金。向學校領導提供預算執行情況的分析及資金使用報告，以便學校領導採取措施，隨時進行調控，確保資金的`平衡。
二、嚴格執行財務法規和財經紀律，加強財務監督。對違反財經紀律的現象，堅決予以抵制，把好財務關。
三、稽核每筆收支原始憑證，及時結算、記帳、報帳。每月要有財務結算，報表交校長室。數字要準確可靠，做到帳帳、帳表、帳物相符，按月稽核公佈，發現問題要及時查實並向領導彙報。
四、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔，按照規定編造每個月、每個季度以及全年的各種預算報表，年終提交決算報告時要做到準確及時。
五、按時結算代辦費，徵收書雜費等，做好學生人助金的發放工作。
六、對學校人員調進、調出及離退休人員進行核定，準確編制工資表。
七、配合校長室，督促各有關部門及時清理好一切暫收暫付款。
1、負責稽核並編制總帳會計憑證;
2、協助確定各類資金收付的會計科目歸屬;
3、負責月底及年底的結帳和財務報表;
4、負責公司納稅申報工作和年度審計工作;
5、協助財務經理進行財務分析及財務預算。
1. 根據公司內控制度，對付款申請進行審批;
2. 負責在財務系統中完成每月憑證的編制
3. 負責編制銀行調節表、預提費用、攤銷費用表、稅金計算表等;
4. 按照稅務部門的要求，填制稅收預測表、各項納稅申報資料並按時完成每月納稅申報工作;
5. 按照統計局的要求，填制資料統計報表;
6. 根據管理需要對基礎資料進行整理並提供相關的分析報表;
7. 負責與公司內運營部門、稅務局的財務部門對外溝通工作;
8. 負責憑證保管、整理、裝訂成冊和歸檔保管工作。
1.應收款項對賬與增值稅發票的開據
2.負責應收賬款的回款的跟進與異常的彙報
3.公司的貨幣資金的收付和管理工作、往來結算、工資核發等。
4.負責對收付款單據進行賬務處理，並記錄日記賬。
5.及時編制公司資金日報表、月報表並報送管理者。
6.協助財務經理融資資料的準備與整理。
7.財務部檔案的收發，送籤，公司合同歸檔管理，並制定檔案目錄
1.負責公司的採購金額與合同金額統計
2.核對公司採購成本變動
3.稽核公司管家婆平臺採購流程
4.兼公司部分人事行政工作
5、負責公司社保年審工作.
6、嚴格執行請假考勤制度，制定考勤表。
7、人事檔案整理。
8、組織完成公司人才的選用、育留、離職及矛盾處理。
1.負責產品成本(材料/人工/製造費用等)的歸集、分配、核算，並進行稽核、記賬賬務處理。
2.嚴格控制成本利用，促進增產節約，提高企業經濟效益。
3.對生產成本進行監督和管理，定期盤點，監控分析存貨庫齡，監督成本控制及做好合理的進銷存管理。
4.負責編製成本報表、成本分析報告，對產品成本差異和毛利率進行分析做改善計劃。
5.對應收應款供應商及採購商款項進行核算和賬務處理。
6.出具公司財務報表和經營報表。
7.負責各項稅務申報工作。
8.協調各部門及完成領導交付工作。
1、會計核算，配合總賬會計人員做好各類憑證的收集和製作;
2、正確計算收入，成本，費用;
3、根據銷售合同，核對並開具;
4、每月月初做好開票計劃，核算當月稅負，做好稅務籌劃，列印銀行回單，認證發票;
5、根據銷售和進項發票，更新庫存表;
6、每月定期核對客戶及供應商往來款，及時銷賬;
7、核算每月各類費用的發票的歸集和彙總，核算當月運營成本。
總帳會計在總務主任領導下，負責學校的會計工作。要做好會計工作，加強財務管理，提高管理水平，促進教育事業的發展。主要職責是：
1、熟練掌握財經政策、法令以及與本職有關的財務會計制度，並經常向群眾宣傳解釋。總帳會計有權要求學校有關部門和人員，認真執行學校預算、遵守國家財經紀律和財務會計各項制度。
2、分清資金渠道，合理使用資金。嚴格掌握費用開支範圍和開支標準。認真稽核原始憑證，對違反國家規定的收支，應該拒絕入帳，對內容不全、手續不完備，數字差錯、書寫不清楚的憑證，應予退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據、塗改憑證、虛報冒領款項等行為，應及時向領導報告。
3、按照國家會計制度和主管部門的規定，設定各種會計帳冊，並按規定記帳、算帳、報帳。做帳時要做到手續完備，內容真實，數字準確，書寫整齊，登帳及時，日清月結，帳目清楚，按期報帳。
4、定期核對固定資產、教學及其他主要裝置。及時處理添置、調入、調出、報廢等事項，做到帳帳相符，帳冊相符，帳實相符。
5、及時清理應收應付款項。對銀行支票要嚴格控制，不得簽發空頭支票。因簽發空頭支票而受到銀行罰款時，其罰款應全部由主辦會計負擔。
6、根據主管和有關部門規定，定期編報各種會計報表。編制報表時，必須做到數字真實，計算準確，內容完整，報送及時，不得弄虛作假。
7、總帳會計有權監督、檢查學校的'財務收支、資金使用、財產保管、收發、計量等工作。
8、上級機關、財政、銀行，稅務等部門來校瞭解情況或檢查工作時，應負責提供有關資料，如實反映情況。
9、要掌握學校各項收支資料，根據學校工作的特點，分類進行綜合分析和研究，從有利於教育事業為出發點，提出改進和處理意見，當好領導“參謀”。
10、會計憑證、帳簿表冊、工資關係、檔案資料、會計報表等都要建立檔案，定期裝訂妥善保管，非經批准，不得銷燬。
11、會計人員調動工作或因故離職，要將經營的會計憑證、帳冊、檔案資料和未了事項向接辦人員點交清楚，並由總務主管人員負責監交。
1、負責工程專案費用報銷及請款單據稽核、工程專案日常帳務處理、成本核算及編制工程專案財務報表。
2、負責財務內外部日常溝通工作。
3、大專或以上學歷，會計、財務管理、審計、經濟管理專業畢業，有建築企業會計工作經驗。
4、熟練操作金蝶K3財務軟體及EXCEL辦公軟體。
5.較強的成本管理、風險控制和財務分析能力;
6.能吃苦耐勞、成熟穩重、嚴謹細緻、責任心強、保密意識強，忠於職業操守; 能承擔其他與財務相關的其他
7.具有良好的溝通表達能力、團隊合作精神，抗壓能力強;。
1、按照會計制度的規定正確設定和使用會計科目，編制記賬憑證及登記賬本，做到摘要清楚、金額正確，要素齊全。
2、負責稽核出納編制的銀行存款餘額調節表，並審查賬項。
3、負責公司的會計核算及稅務申報、繳納工作，負責銀行、稅務證照的辦理、變更、年檢工作。
4、銀行、稅務、賬冊、憑證、報表及其他會計檔案資料、進銷項合同的保管。
5、負責員工工資、獎金提成、報銷的核算。
1、貫徹執行國家的財經法規，按照《會計法》、《高等學校會計制度》和學校的財務規章制度，正確行使會計的監督與反映職能。
2、負責和管理各項費用的稽核報銷和各項收入的核查工作，嚴格執行各項開支標準和收費標準。
3、負責草擬比較重要的財務會計制度、規定、辦法，解釋、解答財務會計法規、制度中的問題。
4、負責和協調財務稽核崗位、現金出納崗位、銀行出納崗位各項工作。
5、負責記帳憑證的複核工作。
6、負責財務報銷室的工作計劃、工作安排及總結，組織本室的業務學習與培訓。
7、完成領導交辦的其他工作。
嚴格遵守《中華人民共和國會計法》及公司財務制度，進行賬務處理
認真做好會計核算和監督 , 保證會計帳務處理及時 , 會計科目運用準確 ,會計核算資訊真實完整，如實反映企業財務狀況、經營成果。(每月28日前完成)
正確、及時編制會計三大報表 , 每月5號前出具簽章的紙質財務報表上報
對憑證、帳簿、報表、合同、一證通和有關檔案制度等會計資料 ,定期分類裝訂立卷 , 妥善保管
配合會計主管做好會計賬簿的建立和會計科目的設定及調整，各類賬戶設定應做到齊全明晰、同時設定和登記固定資產明細賬，對盤盈、盤虧、報廢毀損、丟失的應查明原因，分清責任，專項報告，按規定批准後進行會計處理。
負責往來款管理，按月核對賬目
配合相關部門做好固定資產的增減變動手續，年末組織固定資產清查。
按時填寫各項統計、稅務報表及附表，辦理納稅申報
購領，稅務局對發票的檢查和發票繳銷、做好稅務專項檢查和臨時稽查
完成領導交辦的其他工作
1、協助財務預算、稽核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表並報送相關部門;
2、負責員工報銷費用的稽核、憑證的編制和登帳;
3、對已稽核的原始憑證及時填制記帳;
4、準備、分析、核對稅務相關問題;
5、審計合同、製作帳目表格。
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