1、根據需求部門提報的需求計劃,核對需求內物料的名稱、規格、型號、用途和生產廠家,以及有關材料效能、質量、標準。核對倉庫庫存,擬訂採購方案,對採購物資進行三方及以上比價議價,對採購過程進行跟蹤,確保滿足相關部門的需求。
2、採購物料在入廠檢測或者使用過程中出現質量問題,及時反饋供應商,按照公司制度完成退、換貨工作,並完成不合格品反饋臺賬;
3、對採購過程中形成的比價資料、合同等檔案進行存檔;對供應商的資質及相關證明檔案進行存檔;
4、根據業務需要開展招標工作及相關流程辦理
1、熟練使用ERP、用系統;
2、採購資料、客戶資料、合同等資料的管理;
3、負責部門績效考核資料更新及管理;
4、落實辦公室5S管理及辦公用品管理;
5、完成部門內領導交代的其他工作。
1、嚴格遵守各項採購工作制度及公司各項規章制度;
2、根據庫房、車間、後勤各部門提供的採購申請單,訂購非批量物料;
3、根據模具/工裝開制合同和技術部下發的模具修改任務書,輔助技術部跟蹤模具開制與維修的進度,配合技術部門解決模具/工裝開制和維修過程中出現的問題。
4、採購物料到貨確認,與庫房和財務對接,辦理合格物資入庫手續;
5、與庫房和質量部對接,辦理不合格品退貨手續;
6、定期與供應商核對賬務並與財務核實;
7、供應商發票及時索要
8、年度框架合同的管理與存檔;
9、所採購物料的技術檔案的管理;
10、辦理供應商付款手續並及時跟蹤回票
1、協助採購部做好採購工作及表格規劃、製作;
2、協助採購部考察其負責部分採購單位資質實力;
3、負責存檔部門採購合同、訂單以及供應商營業執照等檔案;
4、負責整理採購員簽訂合同交採購部主管、經理簽字,蓋章;
5、負責採購部主管、經理簽字蓋章檔案轉回採購員以及存檔;
6、負責採購部人員休息安排提交採購部主管、經理稽核;
1. 負責公司成本、報銷、賬務、報稅、等相關財務工作
2. 負責公司人員招聘、工資、退工等相關人事工作
3. 負責公司行政工作
4.完成上級領導交與的其他任務。