1、配合經理進行詢價、訂貨跟單工作,並建立供應商檔案,隨時跟蹤進度並做好記錄;
2、對採購物資發現存在質量問題,及時記錄並反饋供應商,負責辦理退貨或索賠事項,並採取糾正措施,跟蹤結果。
3、負責常用貨物的採購,隨時跟蹤進度,確保貨物按時到達;
4、負責與供方定期對賬,保證往來賬目清晰準確。
5、採購貨品的到貨,組織車間和技術根據採購單清點、驗收核對數量、型號,並登記相關表格;
6、銜接出納對採購訂單的付款進度確認;
7、協助部門經理對採購計劃存有異議時及時反饋生產部門,保持溝通。
8、根據採購清單在金蝶軟體上填寫產品入庫;(應該是倉管入庫吧)
9、負責採購部所採購商品的進項發票的催要,確保發票及時收到;
1、負責整個產品線採購訂單下單的及時性和準確性;
2、及時傳遞和供應商之間採購單據,跟進廠商進單情況並對特殊事項進行協調處理;
3、跟進採購訂單的進度,包括提貨、收貨、發票及特殊事項的協調處理。
1、負責公司智慧化工程所需的產品的詢價、比價、採購工作;
2、能夠理解工程招投標檔案,熟悉工程合同規定的有關專案,完成清單裝置的採購工作;
3、掌握智慧化工程的裝置材料的相關知識,通過專案的材料計劃單、投標清單發現問題;
4、能夠根據施工圖,能明確裝置材料的技術引數,並能夠提供一定的優化方案;
5、熟悉智慧化弱電專案供應商的型別及特點;
6、協助部門經理完成其他任務。
1、保證產品採購良性迴圈,不影響銷售;
2、根據公司相關規定及市場需求每月制定採購計劃,經稽核後實施;
3、熟悉和把握市場行情,合理安排採購順序,對緊缺產品提前安排採購計劃;
4、適時、合理降低採購成本;
5、嚴把質量關,配合相關部門處理到貨異常,對供應商加與管理,不斷提高;
1.負責系統採購單價及時準確維護。
2.負責生產訂單在系統的按時、準確下達;釋放給供應商,回傳並歸檔。
3.負責在系統核對採購發票和對賬單的數量、金額一致性,並對差異進行處理。
4.通知供應商按時開票並根據付款週期按時申請安排付款。
5.完成每月下單和付款的資料分析。
1、協助採購經理進行採購方面的工作;
2. 負責各類採購資料整理,入檔。
3. 負責採購跟單,即各面輔料合同下後跟蹤產品完成情況。
1、根據業務需要按公司採購流程執行採購訂單和採購合同;
2、產品上架進度、銷售資料跟蹤、採購到貨、品質與庫存情況跟蹤;
3、供應商資料的整理,對賬、費用、合同的錄入存檔
4.負責採購部報表的提取、彙總及資料分析。
5、負責同各部門的溝通、函件的收取與傳達
6、收集、分析市場情報及競爭對手狀況,對現有產品進行詢價、比價,及時更新價格;
7、完成上級領導安排的其它工作。
1、協助銷售主管完成採購訂單;
2、與供應商議價、比價、實施訂貨;
3、能開發新的採購渠道,報交採購中心;
4、製作採購發票;對產品質量嚴格把關;
5、負責與供應商溝通、庫管部和銷售主管的溝通與協作。
1、負責條碼、RFID等自動識別裝置的採購工作;
2、負責公司採購產品的廠商尋找、價格談判等;
3、協助銷售部專案裝置的詢價、保價工作;
1、 協助採購完成公司每天的採購任務,獨立後發展空間大;
2、 維護和管理現有供應商,開發新供應商資源,對其進行篩選、評估(價格、質量、售後服務、交期等);
3、控制採購成本,與供應商進行價格談判,貨比三家;
4、協助採購訂單下達,跟進交貨,做好入倉庫及供應商的日常溝通;
5、每月按時與供應商帳目進行對帳,跟進發票及時提交付款申請。
1、負責處理部門的採購申請和採購訂單,並做好歸檔工作。
2、定期整理採購訂單,對未結案的訂單及時瞭解情況,根據實際情況對訂單狀態做出修改並做好跟進。
3、每月和供應商做好對賬工作,月底前提供相關報表給財務,對於財務提出的疑問提供解釋與幫助。
4、供應商資訊的收集、整理與儲存;協助完成供應商的評分;對於封裝廠的價格、交期與服務等資訊提供生產安排的建議。
5、根據生產計劃,做好日常生產的跟進、協調及異常的反饋,出現異常情況及時報警和及時處理,生產交期作為重點管理。
6、每顆料封裝良率的統計,異常及時通報和及時處理。
7、與生產有關的資料、報表的統計與整理。
8、根據要求,完成日常的採購收貨工作。
9、根據日常生產經營活動,隨時更新庫存報表(含委外庫)。
1、負責與供應商溝通,產品詢價,採購,協助主管進行供應商的聯絡、接待和談判工作;
2、收集產品資訊,及時掌握市場變化,根據業務情況下單,維護公司與供應商關係;
3、處理、跟蹤採購訂單,確保訂單符合要求,做好供應商管理及銷售系統對接,及時完成資訊的傳遞與日常的溝通;
4、及時有效瞭解訂單進展,合理安排採購計劃,以滿足生產銷售需求,配合倉庫做好入庫工作以及質量問題反饋供應商;
5、ERP系統操作,製作並管理出入庫單及其他相關單據等;
6、建立供應商資訊資源庫,管理採購合同及供採檔案資料,完成相關報告;
7、完成上級交給的其它事務性工作。
1、採購下單、發票、質量、售後問題,交付狀況等進行跟蹤管理
2、對於產品表格進行整理歸檔以及彙總反饋
3、供應商往來對賬
1. 負責採購合同稽核、勞務合同的稽核、走評審流程、對賬、請款等工作;
2. 按規定將採購合同錄入OA系統並維護;
3. 負責整理部門合同及各類紙質檔案及電子版掃描,分類管理及歸檔工作;
4. 公司安排的其它工作等。
1、執行薩科微slkor採購訂單和採購合同,落實具體採購流程;
2、負責採購訂單製作、確認、安排發貨及跟蹤到貨日期;
3、執行並完善成本降低及控制方案;
4、開發、評審、管理供應商,維護與其關係;
5、完善供應商名錄、產品資料庫資訊,注重書面總結能力,能認真做好系統的錄入、日常報表的彙總報告;
6、完成金航標領導交辦的其他任務。
1、進口採購訂單下達與跟蹤,聯絡國外總部、貨代、報關公司、海關處理進口清關等事宜;
2、負責國外供應商有關交期、產品資訊以及供貨質量問題各方面溝通協調;
3、產品資料整理翻譯,聯絡國外供應商準備相關證書資料等;
4、負責整理及跟蹤進出口貨物報關與查驗資料;
5、謹慎且準確地進行稅則號歸納,清關風險控制及問題處理,確保貨物如期抵達;
6、完成上級交辦的其它工作;
1.根據業務需求及樣品詢價,安排外部工廠進行打樣
2、根據訂單物料需求進行採購
3、跟蹤輔料的到位情況及時入庫並協調車輛取貨回公司
4、月底及時與供應商、外協加工對賬工作
5、月初各項費用報銷、報銷費用申請、發放,及時做好相關資料登記
6、執行採購流程資料在ERP系統各環節錄入工作
7、上級領導安排的其他工作任務
1、協助採購經理進行採購方面的工作;
2、管理採購合同及供應商檔案資料,定期收集、建立供應商資訊資源庫;
3、協助採購經理進行供應商的聯絡、接待工作;
4、製作、編寫各類採購指標的統計報表;
5、負責製作並管理出入庫單據及其他倉庫管理單據;
6、摸索、量化工作績效指標,記錄並不斷改善;