工作主要責任：
本部門日常事務管理、定價稽核、市場調研、廣告策劃、業務開拓、客戶關係維護。
工作內容：
1.制定部門銷售計劃、費用預算並監督實施，管理本部門銷售工作。
2.實施各項市場調研計劃以及市場調研專案，為相關部門人員提供所需的市場資訊支援；
3.組織開展廣告策劃，發展企業品牌，提升企業形象。
4.客戶關係的維護，組織協調與產品相關的各種工作，實現產品的目標市場。
5.協助組織公司市場活動，提出市場開發建議，協助新產品開發、推廣。
6.部門崗位人員招聘、培訓，下屬人員業務指導和工作考核。
7.其它上級交辦事務的處理。
工作場所：
辦公室，需配備必要的辦公文具及電腦一臺。
許可權:
1.主導本部門各項事務管理
2.部門人員工作的工作分配及排程
3.下屬人員的工作考核
4.部門崗位人員招聘、培訓
5.培訓考核部門人員業務素質和紀律
6.價格稽核
7.處理客戶投訴和糾紛
任職資格條件說明：
1、年齡：25歲-35歲
2、性別：性別不限
3、教育背景：市場營銷、企業管理或相關專業大專以上學歷
4、培訓經歷：受過管理技能開發、市場營銷、公共關係、相關法律法規及財務基本知識、產品知識等方面培訓。
5、工作經驗：兩年以上市場管理工作經驗，或三年以上類似職位從業經驗。
6、知識與技能：
1)對市場營銷工作有深刻認識。
2)熟悉公司產品及相關產品市場行情。
3)有較強的市場感知能力，有敏銳地把握市場動態、市場方向的能力。
4)具備良好的客戶意識以及業務拓展能力。
5)協調能力強，善於溝通，能及時正確果斷處理事情，具有一定魄力，敢於承擔責任。
6)對新觀念接受能力強，較強的語言、文字表達能力及商務洽談能力。
7)熟悉操作辦公軟體。
7、態度：高度的工作熱情，積極進取、執行力強，良好的團隊合作精神；較強的觀察力和應變能力，優秀的人際交往協調能力；良好的溝通、協調組織能力；工作態度認真，責任心強，善於鑽研創新，作風踏實嚴謹；
8、相關證件：身份證、健康證明、學歷學位證、相關資格證書等
直接下屬：國內業務員、跟單文員
間接下屬：無
晉升方向市場部經理
輪轉崗位：無
一、任職條件：
1、教育背景：財務管理、會計、審計、稅法等相關專業大學本科及以上學歷，在同行及本專業領域有豐富經驗者大專亦可。
2、工作經驗：3年以上房地產開發企業財務會計工作經驗，熟悉房地產成本核算。有《會計從業資格證書》和中級會計師資格證書。
3、知識/技能：精通國家財稅法律規範、財務核算、財務管理、財務分析、財務預測等財務制度和業務，熟悉房地產開發企業財務流程 ，有一定的財務管理和財務分析專業能力。
4、素質要求： 具有較強的溝通能力，團隊合作意識強、能承受高強度工作壓力和心理壓力。同時，具有良好的職業操守，勤奮敬業，工作嚴謹認真、積極面對工作挑戰。
5、年齡要求：在30歲以上45歲以下。
二、崗位職責：
1、日常會計核算工作，及時編制會計憑證、各類會計報表及附註等；
2、依據國家有關政策和房地產企業財務管理制度，對公司各項業務進行成本核算，按期編制相關成本報表 ；
3、負責成本會計憑證、帳薄、財務報表編制工作。
4、根據公司業務情況，及時、準確計算各項稅款，按時申報繳納；
5、協助公司財務部建立和完善成本核算基礎工作，參與公司成本管理相關工作，在授權範圍內稽核各業務部門的各項費用支出，並對成本進行經濟活動分析，編制分析報告，及時發現、分析異常情況及其形成原因；
6、嚴格遵守房地產行業成本開支範圍，合理確定成本計算物件，正確歸集和分配房地產專案開發成本及費用，及時、準確、完整地提供成本核算資料。
7、完成領導交辦的其他工作。
一、會計技能格素質：
1.熟悉國家會計法規，瞭解稅務法規和相關稅收政策；
2.熟悉銀行業務和報稅流程；
3.良好的口頭及書面表達能力；
4.熟練應用財務軟體和辦公軟體；
5.熟練的英文讀寫能力；
6.敬業、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真；
7.有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創新精神；
8.具備良好的職業道德，細心、勤奮、刻苦；
9.具有一定獨立思考的能力；
10.具有較強的執行力
二、會計工作內容：
1.編制會計憑證，整理保管財務會計檔案；
2.登記保管各種明細賬、總分類賬；
3.定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的財務的調整事宜；
4.管理往來賬、應收款、應付款，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用專案；
5.稽核銷售定單、相關單據與各項記賬憑證；
6.登記和保管各種明細賬目與總、分類賬目；
7.處理公司對外往來業務結算工作；
8.協助領導完成臨時交待的其他工作任務；
9.管理和監督出納人員的工作
三.會計職責範圍：
（1）權利。
a) 對涉及財務開支的人員有財務監督權；
b) 對財務開支手續不完善、不合法的支出，有拒絕辦理權；
c) 要求相關部門或人員配合工作的權力；
d) 財務經理授予的其他權力。
（2）責任。
a)對本職工作質量負責；
b)因工作失職，負相應的經濟責任和行政責任。
四、會計工作關係：
1、監督：費用開支人員、出納
2、指導：出納、收銀員
3、合作者：財務部內部職員
4、外部關係：與工作相關的外部公共關係
崗位職責：
1、負責供應商的溝通和管理；
2、負責培養核心供應商，帶動整個行業的銷售；
3、負責傳遞最新政策、產品趨勢，保證供應商以不斷更新的產品上架到平臺；
4、對核心供應商定期做資料銷售分析，給出指導意見，幫助供應商提高銷售；
5、協助產品經理完成每期的產品促銷，選擇賣家和產品，保證促銷活動的完成。
任職資格：
1、本科以上學歷，企業管理和市場營銷專業優先；
2、英語四級以上，具備讀、寫及編輯的能力；
3、3年以上工作經驗，有電子商務相關工作經驗或網店經驗者優先；
4、辦公軟體熟練，包括word/powerpoint熟練運用，利用excel可以做資料分析；
5、敢於承擔責任，有良好的溝通技巧。
一、費用會計
（一）本崗位工作職責內容
1、認真稽核各種費用單據的合理性及合法性，複核人和報銷人簽字齊全，原始單據數字清楚，業務情況反映真實明確；
2、收到費用單據及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規定分清各部門和各項費用的核算專案，制單和複核手續齊全；
3、監督各部門人員的費用報銷的及時性；
3、每月應按權責發生制原則，有關費用當月計提立賬；
4、月末編制部門費用匯總表，核算單月各部門費用率，對每月的費用進行分析，對超當月預算的費用，提請各部門關注。
6、月末與銀行存款往來帳；
7、月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對每月的費用進行預警，對超當月預算的費用，提請各部門關
8、承辦經理或主管交辦的其它工作
（二）銷售費用
銷售費用包括：計入銷售環節的全部費用、計入個人報銷標準的費用。
1、計入銷售環節的費用包括：
（1）銷售及市場部人員的工資及福利、提成、業務用車費用、快遞費、運輸費、報關商檢費、香港本地操作費、運輸保險費、匯差、廣告展覽費、車輛折舊費、樣品費、辦公用品消耗、其他因業務需要為銷售及服務產生的費用。
2、計入個人報銷標準的費用包括：
（1）差旅費：包括出差過程中的各種支出
（2）交通費：包括公交車費、的士車費、火車、飛機、輪船等支出
（3）業務招待費：拜訪客人及客人來訪所發生的飲食、住宿、購物等方面的'招待費。
3、銷售銷售費用計提
以及權責發生制原則，應每月計提銷售費用，銷售提成，工資及福利。
（1）個人報銷費用計提標準：銷售人員報銷限額為個人回款額的0.5%；銷售部門經理的報銷限額除個人回款‘額的0.5%外，可享受本部門其他部門其他銷售人員回款額的0.1%報銷額度，另外可支配本部門其他營銷人員匯款額的0.1%作為部門費用；營銷總監的費用報銷額度為個人回款額的0.5%，加上當月
銷售部回款總額（除去個人回款額）的0.08%計提當月銷售人員報銷額度計入其他應收款-費用報銷科目，報銷時衝減其他應收款-費用報銷科目。
（2）銷售提成計提標準：公司對業務員公佈的價格為A價
A.業績提成計算方法是：A×1%+超出A價的差額20%
B.實際成交價格
C.實際成交價格
D.銷售部經理享受部門（除本人銷售額）銷售額的0.15%提成
E.營銷總監享受個人業績提成和個人帶領部門的0.15%提成外，還享受團隊（除個人帶領部門銷售額）銷售額的0.05%提成。
F.銷售提成計提計入其他應收款-銷售提成，發放銷售提成時衝減其他應收款-銷售提成
（3）工資計提標準：
根據行政部提供的資料計提每月銷售人員工資
（三）管理費用
發生管理費用的部門包括：計入行政部、財務部、技術部、總經辦、後勤食堂發生的全部費用。
（1）管理費用包括範圍：工資及福利性支出，職工福利費、職工教育經費、工會經費、文具辦公費、年檢認證費、技術開發費、品質保障費、裝置維護費、環境衛生費、通訊費等其他支出。
（2）工資計提標準
根據行政辦提供的工資表計提當月的管理人員工資。
（四）財務費用
財務費用範圍包括：資金佔用利息，資金存款利息；銀行辦事手續費，匯兌損益
（五）製造費用
1、發生製造費用的部門包括：品質部、採購部、PMC、生產製造部
2、製造費用主要包括：管理人員工資及福利性支出、裝置維修維護費、水電費、輔助材料費、辦公費、房租等其他相關支出。
3、工資計提標準
根據製造部提供的工時及計件統計表預算計提當月工資。
4、由於當月支付上月電費，根據權責發生制原則預提當月電費。根據當月收到的電費通知單剔除進項稅額預提電費
二、往來會計
（一）往來會計崗位工作職責
1、根據有關部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法
2、辦理應付及預付款項的結算
3、負責應付及預付款項的核算工作
4、定期進行應付及預付款項的對賬
5、分析應付款項的賬齡及償還情況
（二）應付賬款往來
1、稽核採購遞交的付供應商貨款申請單。檢視供應商是否存在未開發票，若存在催供應商開出增值稅發票，並且我公司已收到發票後方予以付款。
2、與供應商對帳：每月15-20號之間收集所有供應商對賬單進行對賬。當供應商應收餘額與我們公司應付餘額有差異時，檢視差異原因，送貨數量問題產生的差異與倉庫核對並進項餘額調整，價格問題產生的差異與採購核對確認調整人後，進項相應調整。
3、每月20號簽字確認完所有的供應商對賬單，並回傳所有的對賬單。
4、每月21-22號根據對賬單做當月的對賬記錄。
5、月末做應付賬款明細表及餘額彙總表，想財務經理上報當月的應付款總額情況。
（四）集團內部往來
1、分離集團與鎳氫事業部之間社會保險費、公積金、水電費、通訊費、貸款利息費，把屬於鎳氫事業部的支出做相應的內部往來款處理。
2、走賬往來往來：主要是從航鬆及聖朗迪公司匯進鎳氫事業部建行，再從建行到鑫雄公司
3.代收貨款：主要代鋰電事業部收貨款
4.每月10-15號對集團背部往來款，保證雙方餘額一致。
三、協助財務經理完成其他各類報表填寫
月末協助財務經理完成的報表包括：採購指數表，各類餘額表，應付賬款積數表等報表填寫。
財務部其他的行政工作及財務經理臨時安排的工作。
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