1. 產品背景
待開發產品的名稱：惠久久網站
專案提出者: 張禕平
系統開發者： 系統執行環境：XP 32bit/64bit,Vista 32bit/64bit,Linux,ucwed etc.
目標使用者: 25-35的全國使用者.
2. 術語
3. 運作模式
1) 目標計劃
計劃：以1年為週期計劃實施前期目標：
目標：打響網站品牌
任務：提高網站的流量、培養客戶的黏性
策略：網站平臺建設、資源整合、網站推廣、市場開拓、團隊機制建設。
第一階段：網站平臺完善期(1個半月)：20~30天的平臺基本建設階段，包括網站流程的優化以及頁面美化;每月至少30個團品的完整資訊錄入，保證網站初期網站內容的資訊量。
目的：保證網站的流暢、穩定運轉，網站內容的基本完整。
第二階段：網站試運營期(2個半月)：其實這個階段也可以說是網站運營初期或者是內容的完善期,網站運營結果更具有真實性和具有說服力,這個階段的主要任務是：網站的初步推廣和網站效能的進一步完善。
目的：形成自己的網站風格、提高網站的流量。
第三階段：網站運營中期(5個月)：這個階段的由於前期的宣傳和推廣，為網站的帶來了一定的流量，所以這個階段的重點應該放在網站會員商家的拓展和網站使用者的轉換上，讓普通的活動檢視使用者轉化成活動釋出使用者，及時有效的蒐集使用者反饋資訊，另外網站的線上和線下推廣還需要進一步的跟進。在網路營銷方面，初步開展一些線上、線下商務活動，主要是：網路廣告、網站合作、聯合商家線下推廣。
目的：提高使用者轉化率、培養客戶的黏性、提高網站會員商家的數量。
第四階段：網站運營後期(3個月)：建立網站品牌價值是這個階段的首要任務，在前面兩個階段的運營過程中，提高了網站的流量的同時，積累了較多使用者資源。因此在繼續做網站推廣和內容建設開發的同時，網站的營銷活動的進一步開展，將是我們工作的重點。主要是：對網站資料進行分析，提高網路營銷市場開拓，進一步完善網站功能，拓展網站產品。
目的：市場開拓、為佔領市場做準備。
2) 運營總策略
大力開發本地團購，適當保持走快遞渠道的實物團購數量，常駐0元抽獎活動持續吸納人氣。
3) 任務分配
(1)、網站內容和服務
網站的內容建設和服務包括：網站內容的編輯工作、網站的產品和功能分析、以及線上推廣活動。
(2)、業務開拓推廣
網站業務開拓：網站產品和服務推廣(主要是線下推廣)、保持和使用者、商家的有效溝通、提高網站的覆蓋率。
a)網站推廣
負責網站的市場推廣活動的策劃和管理工作，以及網站品牌推廣。推廣工作包括：活動推廣、網站宣傳推廣、商家聯合的推廣。
b)客戶資訊分析
瞭解客戶需求、蒐集客戶需求資訊，反饋給網站編輯人員，進行整理。
(3)、客戶服務
及時解答使用者對於網站的疑難問題，配合好市場人員，蒐集市場反饋過來的資訊，同時將市場反饋過來的資訊整理後及時給網站策劃編輯人員，做好對網站的功能和內容的策劃、組織工作。此外，同時稽核活動資訊、商家資訊。
(4)、技術維護
技術維護方面，包括網站的頁面設計、美工和網站的程式開發、資料庫維護等。網站美工和技術人員，應配合好網站編輯人員的改版和欄目結構設計要求，即使完善網站的一些功能貫聯和介面的設計美觀。同時網站美工方面在公司的線下推廣方面的宣傳材料的設計上面與市場和編輯人員保持配合。
(5)、團隊建設
網站團隊的建設對於網站運營提供最基礎的保障。團隊基本結構包括：市場推广部、網站技術部、網站編輯部。市場推广部負責網站專案的市場推廣活動的策劃和管理工作，負責市場推廣、地面宣傳、開展活動，以及公司品牌推廣，開拓網站會員商家，及時收集使用者戶資訊，開拓客戶資源;網站技術部要為網站運營平臺提供安全、穩定等方面的保障，及時配合公司的維護決策;網站編輯部負責網站內容的建設，網站欄目的策劃、網站產品和服務設計，以及一些線上的推廣活動，同時對於網站內容的充實，網站文字的編輯和資料的稽核工作。
具體人員配置如下：
市場推广部：市場推廣人員1名。
網站編輯部：網站編輯人員1名。
(6)、網站培訓
網站最需要的培訓：網站定位和運營思路培訓、網站服務知識培訓、其它具體運營時涉及的臨時性培訓。
(一)戰略步驟
第一階段：網站資訊釋出,通過各種手段建立客戶群
網站資訊的釋出一定要用各種手段來建立自己的客戶群體，只有更多的來訪者，才能支撐一個網站的正常運營，建立網站不僅僅是企業的名片，同時也是希望可以促成更多的商業合作。
第二階段：在網站有了一定的知名度與業務洽談成功案例後，主動吸引大的網站注意力，最終獲得以合理的代價與其合作。
弟三階段：在網站有了一定的知名度後，就要開始和大網站建立和諧的互助關係，互相宣傳，以達到網站“一夜成名”的效果。比如鋼構、神牛和大酒店就可以申請加盟一些行業相關的大型網站，做品牌推廣，廣而告之擴大影響力。
(二)市場拓展原則
1.堅持以市場終端(瀏覽者)為首要的中心。
瀏覽者為核心，本著以客戶的需求是我們的目標態度來做好網站，網站的內容要與客戶互動。
2.商戶合作者的選擇應有一定的原則。
應該建立自己的原則，篩選出有資格和自己合作的商業夥伴，顯示出，因為專業，所以專注的原則。
3.站點的建設應該符合網站的整體形象。
不管怎麼樣去修改網站的內容，都不能動網站整體風格和形象，這樣會讓人產生“迷路”的感覺，每天換個風格只會讓人覺得網站不塌實。
四、網站技術和安全解決方案
1、採用穩定、處理快速的自建伺服器(目前已經基本達到)。或者委託isp服務商代為管理。
2、作業系統，用Window20xx，資料庫用sql20xx.
4、網站安全性措施，防黑、防病毒方案。
網站備案。按照工信部的規定及時完成備案工作。杜絕因網站未備案被關停的事件發生。 專人負責，明確責任。各公司應明確分管負責人、承辦部門和具體責任人員，負責本公司網站日常維護工作，並建立相應的工作制度。
定期備份制度。對重要檔案、資料、作業系統及應用系統作定期備份，以便應急恢復。特別重要的公司還應當對重要檔案和資料進行異地備份。
口令管理制度。設定網站後臺管理及上傳的登入口令。口令的位數不應少於12位，且不應與管理者個人資訊、單位資訊、裝置(系統)資訊等相關聯。嚴禁將各個人登入帳號和密碼洩露給他人使用。
伺服器和網站定期檢測制度。及時對網站管理及伺服器系統漏洞進行定期檢測，並根據檢測結果採取相應的措施。及時對作業系統、資料庫等系統軟體進行補丁包升級或者版本升級，以防黑客利用系統漏洞和弱點非法入侵。
客戶端或錄入電腦安全防範制度。網站負責人和資訊採編人員所用電腦必須加強病毒、黑客安全防範措施，必須有相應的安全軟體實施保護，確保電腦內的資料和帳號、密碼的安全、可靠。 應急響應制度。充分估計各種突發事件的可能性，做好應急響應方案。同時，要與崗位責任制度相結合，保證應急響應方案的及時實施，將損失降到最低程度。
安全事件報告及處理制度。在發生安全突發事件後，除在第一時間組織人員進行解決外，應當及時向上級報告。
人員管理制度。制定詳細的工作人員管理制度，明確工作人員的職責和許可權。通過定期開展業務培訓，提高人員素質，重點加強負責系統操作和維護工作的人員的培訓考核工作。同時，規範人員調離制度，做好保密義務承諾、資料退還、系統口令更換等必要的安全保密工作。
五、網站維護
1、伺服器及相關軟硬體的維護，對可能出現的問題進行評估，制定響應時間。
2、資料庫維護。 對程式資料庫定期維護和清理一些不必要的冗餘。
3、內容的更新、調整等。網頁在一段時間裡必須進行更新、調整內容，以便瀏覽者看到新的內容。
4、制定相關網站維護的規定，將網站維護制度化、規範化。
六、網站測試
網站釋出前進行細緻周密的測試，以保證正常瀏覽和使用。主要測試內容：
1、伺服器穩定性、安全性。
2、程式及資料庫測試。
3、網頁相容性測試，如瀏覽器、顯示器。
4、根據需要的其他測試。例如用電信網路和鐵通網路訪問公司所用的行動網路是否存在衝突。
七、網站釋出與推廣
1、網站測試後進行釋出的廣告活動。
網站測試以後，可以通過媒體或者網路宣傳進行廣告效應，以達到更多的訪問量。
2、網站推廣登記等。
網站做好以後可以放到BAIDU，GOOGLE上查詢關鍵字，以達到更佳好的宣傳作用。
一、 第一階段
1.1 工作重點
網站產品的定位、策劃;
網站伺服器平臺搭建，網站各項功能測試
網站平臺內容的填充，主要是網站的資訊、供應、求購、合作，後繼的其他的分類也要儘快填充
確定基本會員、收費VIP會員的合作模式，還有網站上線的促銷活動，例如：慶祝新站上線，開通VIP會員將獲得什麼什麼優惠。
網站上線進行公測期間，要做一個意見反饋頁面，收集使用者意見以便對網站進行修改
1.2、細化工作計劃
(1)需要由車載網的專業人員整理好網站的產品的資料，包括文字資料和圖片資料，定位產品的消費人群
(2)搭建網站平臺，進行測試，要求每個功能、模組都能正常使用，減少出現亂碼或不相容等影響使用者使用的情況
(3)通過網路收集和專業人員提供的資料，先將網站最吸引使用者的版塊填充好，產品供應、求購、商家合作、最新資訊，而其他的版塊也要同步增加內容，不過其餘的板塊的內容數量沒強制要求。
(4)制定會員合作模式，分為基本會員(免費)和VIP會員(收費)，將不同等級的會員能享受的待遇制定出來。
(5)新站上線，雖然說整體的吸引使用者力度還不夠，但也可以搞新站的促銷活動，就像平時生活中遇到的，有新店開張都會用優惠價格來吸引消費者，這種方法用在網站上同樣適用，同時促銷活動可以起到一定的炒作作用，對於網站的宣傳是有好處的，促銷活動的網路宣傳手法可以先採用一般的手法去操作。
(6)網站上線還有需要改進的地方，所以在新站上增加一個功能外掛用於收集使用者意見是很有必要的，增加外掛需由網站技術人員操作。此階段需要的工作人員：網站總管1，網站技術員1，網站美工(兼顧初級網推)1，網站編輯 2，產品專業人員
二、第二階段
2.1工作重點
網站開始進入正常運作狀態，工作重點放在網站的網路推廣宣傳上，輔以線下推廣
2.2工作細分
網站網路推廣手法及注意事項
(1)seo：全稱是搜尋引擎優化，主要以網站的關鍵詞取得好排名，從而獲得更多的使用者訪問量。這部分是網路推廣的重要組成部分，必須引起重視。做好網站的seo，網站的50%-70%的流量就是依靠seo而來。進行seo先要選好關鍵詞，選競爭大的關鍵詞見效慢，選競爭小的就不能吸引流量，所以在關鍵詞選取的技巧上需要有經驗的seo人員來操作。還有就是要定好關鍵詞的優化計劃，在網站前期選擇適當的關鍵詞優化數量，能起到既能引來流量又能縮短宣傳時間的效果，在流量上來了、網站權重高了，在逐步地增加關鍵詞優化數量。在seo這方面，用這行業比裡較多人搜尋的詞來作為關鍵詞吸引流量，而要增加使用者的轉化率(轉化率：使用者最終達成成交的數量與網站訪問量的比例)，需要靠長尾關鍵詞來操作，長尾關鍵詞搜尋量比較少，但用長尾關鍵搜尋進來網站的使用者，購買慾望或目的性比其他的要強很多，而往往會最終達成成交或合作的就是這些人。
優化關鍵詞和長尾詞也是需要有經驗的seo人員操作。seo並不是單純的搞關鍵詞排名，更重要的是把網站設計合理，內容豐富吸引，能把到網站的使用者留住，所以網站seo是站外和站內一起優化才能起到盈利效果。
(2)向各大網址導航網站提交我們的網址及簡介。網路有很多網址導航網站，例如hao123，如果將網際網路比作一本書，網址導航網站就是這本書的目錄，向這些網站提交我們網站的網址和簡介，為的就是在“目錄”上添上記錄，便於使用者搜尋檢視，從而起到宣傳效果。
(3)友情連結。做友情連結可以起到宣傳的作用，做友情連結建議到同行業或相關行業的網站去做，因為這些網站都是與我們網站是有關的，上到這些網站的使用者明顯都是對這行業或產品有興趣有需求的使用者。交換友情連結越多越好。
(4)論壇推廣。也是建議到同行或行業相關的網站去釋出推廣資訊，主要是以發帖為主，發貼要講究技巧，廣告的意圖不能太明顯，通過軟文的形式做推廣是不錯的選擇，所謂的軟文，簡單理解就是發廣告於無形之中，既不讓人覺得你是在發廣告，又可以起到廣告的效果。論壇的宣傳方式在這裡不多說，只要是懂網路的人都會操作的，我下面說說我們網站與論壇的合作方式：論壇都會有會員，一個熱門論壇會有更多的會員，我們網站可以和論壇進行資源互換。例如：我們網站可以提供廣告位為該論壇宣傳，而該網站提供會員資料給我們，我們可以作為以後的宣傳只用。或者是讓論壇搞活動(例如團購之類)，購買的產品就是我們網站上的產品，與論壇的利益分成就按成交量的多少來算。其實論壇宣傳不是僅限於發貼宣傳，更深入的合作方式是有很多的。
(5)網站與網站間的合作。尋扎發展情況與我們網站相同或稍低的同行和相關網站來合作，合作方式可以與論壇推廣合作方式大同小異，資源互換、提供產品等都可以。線下推廣
某某專賣店運營計劃
第一階段:申請公司和專賣店
時間:7月1日 - 8月31日
需要支援:11W天貓開店費用
主要工作內容及步驟:
1. 申請公司
2. 籤合同的一些細節問題
3. 瞭解代理的具體扶持政策
4. 申請天貓專賣店
具體工作細則:
3. 瞭解代理的具體扶持政策
1) 經銷款的最低訂貨量，貨量不同是否進貨價格也不同
2) 是否有返點類的政策
3) 是否有營業額級別的區分，達到不同營業額拿貨價有無區分
4) 是否可以提供崗位的培訓資料，產品以及專業技能
5) 經銷款的出貨期
6) 是否可以提供進貨發票，如何開具
7) 定製款的概念，有無售價要求，以及一般的拿貨價區間
8) 殘次品退換貨政策
9) 聚划算及其他大型活動的具體扶持政策
10) 公司對分銷店內策劃活動的政策
11) 是否可以提供所有的產品拍攝圖片
12) 是否可以提供鑽展，直通車推廣素材
13) 專賣店是否同步旗艦店上新
有無一對一，或者專門針對天貓加盟商的客服。
第二階段:正式投入運營
時間:9月1日 - 10月30日
需要支援:3000元初期外包裝修費用，30000元試水廣告投放資金(包含前期刷單)，租用場地，招聘2名客服(月營業額達到50000)，三臺電腦，辦公桌椅，1000元軟體費用，100000元貨款，共計155000元
達成目標:100000元月營業額
主要工作內容及步驟:
1. 策劃店鋪開業活動，確定主推單品及單品活動
2. 與設計外包商協調頁面，並製作出第一版頁面
3. 調整推廣工具，前期以刷單和直通車為主
4. 列出客服部的KPI以及培訓，工作流程
5. 冬季主推貨品規劃
6. 經銷款補貨
7. 策劃雙11活動
具體工作細則:
1. 策劃店鋪開業活動，確定主推單品及單品活動
主推單品初步定為為代表的旗艦店12年，13年的主推款，配合單品活動:收藏店鋪減5元，贈送運費險等單品活動;店鋪整體活動以秋上新主題為主，配合會員招募為輔，設立旺旺群，從一開始就留下老顧客,進群可領取優惠券。
2. 與設計外包商協調頁面，並製作出第一版頁面
需要出一份具體的貨品陳列以及頁面結構計劃以供外包商製作頁面，本頁面主要包含店鋪首頁，店招，店招按鈕，描述頁關聯部分，描述頁左側設計，分類頁標籤設計，風格以旗艦店為參照，結合店鋪自身的活動相結合。
3. 調整推廣工具，前期以刷單和直通車為主
刷單主要以直通車流量平衡轉化率，刷單平臺選為群內，每天配合1-3單;
直通車圖片需要找人脈，以張為單位付款，初期測試好圖片，才開始進行推廣;
直通車前期投放詞語主要以相關品牌詞，周邊相似品牌詞以及類目長尾詞為主，投放依據主要有兩個:店鋪營業額增長率，直通車roi，不設上限。
4. 列出客服部的KPI以及培訓，工作流程
前期客服的主要工作為售前和售後，入職之前需要從品牌方獲取客服培訓，產品知識資料，入職一週到半個月為試用期(試培訓資料難易程度為主)，考核通過則轉正;客服的KPI前期主要以響應時間/平均回覆字數等一些非業績任務指標為主的資料考核點;工作流程主要是:接待流程/快捷回覆語句/加群流程/售後接待流程/退換貨流程等。
6. 經銷款補貨
補貨標準:日銷量穩定在20件以上;距離過季還有最少1個月時間;近期銷量呈上升趨勢;按照補貨後的毛利和轉化率，計算roi，原則上不虧本即可補貨。
第三階段:全店經銷過渡階段
時間:11月1日 - 1月20日
需要支援:招聘一名客服，一名推廣，二名庫管，一名美工，20xx00貨款支援，員工電腦，桌椅，倉庫貨架，包裝盒，各種辦公用品，共計230000元
達成目標:300000元月營業額
主要工作及步驟:
1. 列出各崗位KPI，工作流程，以及崗位職責，產品培訓
2. 銷售目標:打造出一個定製千款，兩個旗艦店主推的500款
3. 第一個冬款定製款計劃
4. 清倉計劃
5. 完善客服部的工作流程，提升一個客服主管
6. 搭建店鋪內老顧客框架，提升客戶體驗，增加店鋪SNS元素
7. 制定20xx年全年任務計劃
8. 春款第一季度任務分解，產品，流量，銷售目標計劃
具體工作細則:
1. 列出各崗位KPI，工作流程，以及崗位職責，產品培訓
新員工較多，美工/推廣/庫管，在員工入職之前，準備好相關的培訓資料，主要包含:產品知識培訓，所屬崗位的崗位職責培訓，工作流程培訓，這些資料的來源主要有:旗艦店，外援，以及公司員工總結。美工的KPI資料化難度較大，因此考慮從任務完成度入手，薪資水平參照海報製作能力，及鄭州平均水平來指定。推廣的KPI主要以推廣工具的點選率/流量成本/ROI三方面權衡入手，薪資水平為3000左右。兩名庫管職責前期不宜分的太細緻，考核資料主要有:店鋪dsr發貨速度，包裹發錯率，質量問題退貨佔比三方面入手。
2.銷售目標:打造出一個定製千款，兩個旗艦店主推的500款
定製款:目前其他專賣店的定製款多為低於旗艦店平均價格出售，這種做法雖然可以短期內提升轉化率，但是毛利會降低很多，因此考慮定製款以略低於旗艦店的價格，毛利控制在50%以上，大規模推廣，我們的優勢在於毛利高，轉化會和其他款持平，從長遠來看大幅低於旗艦店售價，慢慢會被供貨商取締這種方式。款式的上架時間初步定為11月初，產品選擇主要參照在售爆款，高毛利，轉化高，市場容量大，SKU數量，面料穩定性等方面，上架後通過回饋老顧客，爆款關聯累計初始銷量，後期初步加大推廣力度，螺旋上升，單款日流量達到1500左右即可完成目標。
旗艦店主推款:這部分款式不需要過於優化內頁，以收藏減價，送禮物等手段即可獲得不錯的轉化率，流量來源主要以直通車小幅推廣為主。
4. 清倉計劃
冬款遺留的庫存，在1月份可以進行清倉活動，這時候買家的需求點往往在於送親人和時效性，價格方面無需過於放開，抓住這兩點需求，向供貨商申請活動，成功率會比較大。
5. 完善客服部的工作流程，提升一個客服主管
客服部理論上是電商工資最龐大的隊伍，牽扯到很多問題，因此考慮在前期即提拔一個主管工作進行會順利一些，提拔原則是:客服本職工作優秀，具有一定號召力，踏實肯學。客服主管除了要參與銷售之外，還需要協調美工/推廣/物流部門開展工作，KPI初步定為個人銷售績效，和團隊銷售績效兩方面。
6. 搭建店鋪內老顧客維護框架，提升客戶體驗，增加店鋪SNS元素
這部分工作主要為了提升二次購買率，老顧客維護框架主要包含:等級制度，老顧客落地點及維護，固定營銷活動，節日營銷活動，反饋建議制度，crm客戶營銷系統，包裹驚喜等。
提升客戶體驗:初期主要從兩方面入手，即客服服務，包裹驚喜。
第四階段:成熟階段
時間:2月15日 - 4月31日
需要支援:400000元聚划算資金支援，包含貨款，押金，共計400000元
達成目標:500000元月營業額(不含聚划算)
主要工作內容:
1. 完善部門構建，部門制度，工作流程，細分工作
2. 週會/月會制度
3. 第一次聚划算活動策劃
4. 團隊文化建設
具體工作細則:
1. 完善部門構建，部門制度，工作流程，細分工作
例:推广部，工作可劃分為直通車/鑽展/淘寶客/SNS平臺，4人設定主管，該部門職責主要為以更低價格獲取更多流量，同時保證roi，因此主管的KPI為流量達成，以及廣告費用支出比例。鑽展專員工作流程:提出圖片需求-美工製作-測試-監控資料-返回修改-持續投放，其他崗位以此類推。
2. 週會/月會/季度會議制度
該制度主要是為了更好分配工作及跟進工作進行，及時調整工作方向。例週會:彙報上週工作，提出工作碰到問題並共同解決，與其他部門存在問題，下週業績目標，工作方向等。
3. 第一次聚划算活動策劃
營業額想在春季實現一個飛躍，必須依靠一個20xx以上的爆款持續銷售才有可能，因此考慮用聚划算速度會快些實現目標。目標聚划算款計劃中是在冬季就測試出來，買版 改版 報價，初期選擇2-4個款篩選，均為基礎款且其他品牌熱銷爆款，年後開始報名，通過後補貨並跟進。
活動的大致策劃:提前準備印表機，快遞單並且和快遞談妥當日取件人數可多一些，預熱通過累計的老顧客，鑽展定向品牌方其他店鋪預告活動，監控收藏資料，並提前打包1/3的貨品，活動中以鑽展定向逸陽旗艦店為主要引流渠道，開始後客服部全程接待，其他部門留下必要人員，以部門為單位分別分配到掃描/打單/配貨/打包等崗位。活動後3天為售後高峰開始，安排售後人員上夜班解決各種問題。
部門架構
以營業額規模為導向劃分部門架構，營業額達到某個規模點提升至相應的架構，同時考慮每種人才招到的難易程度，決定每個階段的人員數量，每個階段人員支出成本為營業額的6%-7%。
營業額:100000元
可用人員成本:6000元
部門組建及人數
客服部:員工2人，共計5000元
註釋:前期人員成本有限，基礎工作例如售前，售後大家一起做，績效也不必太過於嚴格，美工和其他人員成本過於高，因此只招兩個客服，分早晚班，每個班次一個人。
營業額:20xx00元
可用人員成本:14000元
部門組建及人數
客服部:主管1人，員工2人，共計8000元
美工部:員工1人，共計3000元
推广部:員工1人，共計3000元
物流部:員工1人，共計2500元
總成本:16500元
註釋:客服部主管來源是第一批員工，這樣做的原因有兩個，第一讓員工看到晉升希望，第二可分流一部分客服的工作，更好指導運營;美工部3000元的員工，水平不會太高，主要工作是模仿製作各種推廣素材，店鋪的裝修依然依靠外包商;推广部員工日常的主要工作為調整各種推廣工具，以及資料報表的總結和整理，物流部組建的原因是目前已經有部分款式是從自有倉庫直接發貨，因此必須有一個人進行日常的質檢/發貨/收退件/整理貨架等工作。
營業額:300000元
可用人員成本:20xx00元
部門組建及人數
客服部:主管1人，員工2人，共計8000元
美工部:員工1人，共計3000元
推广部:員工1人，共計3000元
物流部:員工2人，共計5000元
總成本:19000元
註釋:這個時期增加一名物流部的員工，原因第一是發貨量增多，第二倉庫需要有一名和客服對接的人員，方便處理售後問題。其他人員暫時無調整。
營業額:500000元
可用人員成本:35000元
部門組建及人數
客服部:主管1人，員工3人，共計11000元
美工部:員工2人，共計8000元
推广部:員工1人，共計3000元
商品部:員工1人，共計3000元
物流部:主管1人，員工2人，共計8000元
策劃部:員工1人，共計3000元
總成本:36000元
註釋:此階段主要增加1客服，1美工，1商品專員，1物流主管，1策劃文案。原因:客服組劃分為售前和售後兩個組，分別用不同的績效考核和一個主管來管理，這樣做主要是為了精細化管理和個人專注於某一領域能力的提升;物流主管設定的原因是物流部人員已經達到3個人，方便規劃日常工作及責任到人;商品專員日常的工作主要有產品轉化資料分析，貨品跟單，店鋪貨品擺放，從資料指導主推產品等工作;策劃文案的工作主要有兩項:店內活動的策劃以及店內海報，推廣素材的文案。
全店經銷後毛利率為40%，大成本分為推廣成本10%，人員成本6%，天貓扣點5%，運費+包裝成本5%，稅收4.5%，場地/聚會/天貓軟體/員工福利成本2%，最終利潤率約為7.5%左右。
本計劃總投入金額:900000元
時間節點分別為:20xx.8投入110000元天貓保證金。20xx.9投入155000元貨款及硬體設施，前期人員工資。20xx.11投入230000元貨款及硬體設施，前期人員工資。20xx.2投入400000元聚划算經費。
其中，天貓押金110000元，貨款600000元，聚划算押金100000元，其餘為硬體設施及前期人員投入
貨款及聚划算押金後期可作為公司流動資金，支撐營業額的增長。
按照計劃，第一年可收回300000元投入，預期兩年左右可收回全部投入。
新開物流公司運營計劃書
一、宗旨及商業模式
物流是21世紀的朝陽產業，在社會進步、經濟飛速發展的同時，現代物流科學的發展，為國民經濟和企業的發展帶來巨大的經濟效益，越來越受到人們的高度重視，我國物流科學研究還處於起步階段，物流高階化還遠未普及，企業物流蘊含的巨大效益潛力還遠未充分發揮，眾多企業的物流依然處於潛隱狀態，可以預見，物流業將成為我國經濟發展的一個新的經濟增長點，發展物流事業既符合國情又具有廣闊市場。我們要抓住機遇，以嶄新的物流形象展現在行業面前，我們已經跨入21世紀，市場競爭將更加激烈，物流水平的高低也是今後競爭勝敗的一個重要因素。
物流已作為一個產業在社會發展中起到重要作用，物流不僅包括實體操作方面的設施，而且也包括提供物流軟體，物流系統，物流方案，物流裝置，第三方物流，大家在不同的層面上進行競爭。
我們是一家處於創始階段的公司，我公司經營宗旨是建立物流交易的電子商務平臺，以此打造全國物流網路，構織連線物流上下游交易平臺，提供第四方物流服務。
我們計劃一期貸款:100萬元，二期及後期將根據實際運營情況引進資金，總資本超過億元。
我們的資金主要用於:
1)建立物流電子商務平臺;
2) 建立全國物流網路;
3)開展倉單抵押業務;
4) 用於廣告宣傳的費用;
5)組織機構建設的費用;
二、服務經營範圍
1) 提供物流電子商務平臺;
2) 提供物流系統及物流方案設計;
3) 開展在儲商品抵押貸款
4) 整合第三方物流市場，會員制聯盟
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