一、加強領導，提高認識，全面推動腐敗風險預警防控工作。
按照學校的統一部署，動畫學院把腐敗風險預警防控作為黨風廉政建設的一項首要工作來抓，精心組織，認真部署，紮實推進腐敗風險預警防控工作，根據要求，我們認真組織學習了學校關於推進腐敗風險預警防控工作的有關檔案精神，把建立腐敗風險預警防控機制工作作為一項重要的政治任務來抓，列入重要的議事日程，動畫學院黨總支及時召開了黨員專門會議，對腐敗風險預警防控工作進行了認真的組織部署。要求全體教師黨員幹部、學生黨員要統一思想，提高對腐敗風險預警防控工作重要性的認識，不斷增強自我防控意識。
二、加強領導，組建專門工作小組。
為加強動畫學院腐敗風險預警防控工作的組織領導，成立了動畫學院腐敗風險預警防控體系建設領導小組，黨__支書記為第一責任人，負責腐敗風險預警防控機制工作的組織領導，領導小組下設辦公室，由輔導員、辦公室祕書負責具體工作。另外，輔導員負責領導學生黨支部建設，在學生黨員中宣傳黨風廉政建設，培養學生黨員的廉潔自律意識。
三、加大宣傳教育力度、開展對腐敗風險點的排查。
為了進一步推進動畫學院腐敗風險預警防控工作，組織全體黨員幹部學習有關檔案精神，認真研究分析當前反腐敗鬥爭的嚴峻形勢，從工作實際出發，認真查詢崗位職責風險，要求全體黨員幹部要自覺接受監督，增強黨員幹部的腐敗風險防範意識，制定有效防範措施，積極化解腐敗風險。
在排查過程中，重點突出一個“細”字，圍繞崗位權力以及權力執行過程中可能出現腐敗問題進行查詢，抓住重點部位和環節，從思想道德、崗位職責、外部環境等方面，認真查詢系部領導崗位、輔導員崗位、辦公室崗位等三個層次的腐敗風險，確保查詢風險點無遺漏。
總之，動畫學院在開展腐敗風險預警防控工作中，從實際出發，認真工作，取得了一定的成效，全體教職工防腐拒腐意識明顯增強、工作作風明顯改進、教學、管理效率不斷提高。在今後的工作中，我們將繼續努力，總結經驗，找出工作中的不足，邊學邊查，邊查邊改，查缺補漏，逐步完善，把腐敗風險預警防控工作抓緊抓好、抓落實。
一、認真鑽研業務、準確傳授知識
我們怎樣教數學，《國家數學課程標準》對數學的教學內容，教學方式，教學評估教育價值觀等多方面都提出了許多新的要求。無疑我們每位數學教師身置其中去迎接這種挑戰，是我們每位教師必須重新思考的問題。因為是第一次使用實驗教材，每冊的教材編排特點比較生疏。因此我首先認真學習新課標，認真鑽研教材，鮮明的理念，全新的框架，明晰的目標，有效的學習對新課程標準的基本理念，設計思路，課程目標，內容標準及課程實施建議有更深的瞭解。
二、嚴格要求學生、不讓一人掉隊
針對本班的知識基礎和學生情況，科學佈置有遞次的作業，滿足優等生的需要，又不加重學生的負擔，對於後進生作業經常採取面批，精心輔導，有一部分學生進步神速。
三、緊密聯絡生活
數學離不開生活，生活更離不開數學，比如：早上買早點要用數學、一天的油鹽醬醋等等要用數學、還有你家到學校有多遠?回家上幾樓……都離不開數學。我經常對學生說“學好數理化，走遍天下都不怕。”但我又強調：“你要想學好數學，語文不學好也不行，一道數學題不能讀懂它的條件和要求，怎麼分析解答呢?因此，語文也必須學好，凡是排在課表中的每門學科，大家都要力爭學好。”通過激發學生學習興趣，該班多數學生的發展比較全面，在學習知識的同時，更重要的要學會做人。
新課程提倡學生初步學會從數學的角度提出問題、理解問題，並能綜合應用所學的知識和技能解決問題，發展應用意識。隨著社會主義市場經濟體制的逐步形成，購買塗料、地板磚、沙石料等涉及用錢方面的數學問題，在教學不能視而不見，不管實際應用，這樣恐怕就太不合時宜了。學生學知識是為了用知識，但長期的應試教育使大多數學生不知道為什麼學數學，學數學有什麼用。
因此在教學時，我針對學生的年齡特點、心理特徵，密切聯絡學生的生活實際，精心創設情境，讓學生在實際生活中運用數學知識，切實提高學生解決實際問題的能力。如教學“長方體的表面積”後，我有意識地讓學生收集火柴盒、實地調查運動場上的沙坑，還有粉刷教室等等問題。在此基礎上，再讓學生解決“火柴內、外盒材料的計算”、“要把沙坑填滿，需要購買多少河沙?”“粉刷教室我們應該買多少塗料?”這些實際問題。經常這樣訓練，使學生深刻地認識到數學對於我們的生活是多麼重要，學數學的價值有多大，從而激發了他們學好數學的強烈慾望，變“學數學”為“用數學”。
數學課程標準指出：學生是數學學習的主人，教師要從學生的認知水平和已有的知識經驗出發，為學生提供充分從事數學活動的機會，幫助他們在自主探究和合作交流的過程中，真正理解和掌握基本的數學知識和技能、數學思想方法，獲得廣泛的數學活動經驗。伴隨著新的課程的實施與推進，過去那種過分強調以教師為中心的一些教學方法正被淘汰，隨之而來數學課程發生了可喜的變化。我在《分數基本性質》的教學中，今年和去年的教學方法進行了改革，使我明白了以下兩個問題：
1、怎樣把握學生的學習起點?
課程標準指出：要從學生的認知發展水平和已有知識基礎出發進行教學。在教學的伊始，教師是邏輯地顯露與教學有關的舊知，朝著既定的方向牽引?還是充分相信學生，放開空間，讓學生排程各自已有經驗走向新知學習?第一次教學中，我一開始就複習了商不變性質和分數與除法的關係，為新知的學習作了明確的暗示，定死了學習起點。學生在後面的學習中可以很容易沿著教師鋪設好的現成道路，毫不費力地從商不變性質中並根據分數與除法的關係推出分數的基本性質。
第二次教學我卻未作任何鋪墊，上課伊始便創設了一個唐僧師徒四人在西天取經路上分餅的情境，從中引出問題，促使學生思考，為後續的自主學習打開了一道思維的閘門。由於我沒有“先入為主”的牽引，學生的學習起點就定格在各自已有經驗基礎之上，他們才能按自己的經驗去建構知識，他們的數學學習活動就必然是“一個生動活潑的、主動的和富有個性的過程。”
2、給學生多大的探索空間?
第一次教學中，由於我指向明確，學生只是依令而行，很快就發現了分數的基本性質，從表面上看也是學生獨立觀察分析得到的，但實質上整個發現過程是在我的布控和指令下完成的，我盡力為學生除去學習道路上的絆腳石，向著既定的目標走去，這無異於“替蝶破繭”，免去了挫折，封殺了學生的靈性。誠然，這樣的教學快捷、高效、省時，教學一帆風順，但留給學生的自主空間又有多大?學生的思路如出一轍，不敢越雷池一步，哪來的創新精神和實踐能力。
第二次教學中，本人沒有苦心突顯玄機，牽引學生就範。而是讓學生小組合作自主活動：寫出一組大小相等的分數，並想辦法證明;這樣的處理，創造了適合學生的教育，給了學生極大的探索空間，讓學生在自己的空間裡推敲、試誤、生疑、驗證，從中碰撞出思維的火花，發現分數的基本性質已是水到渠成。在整個過程中，我始終激勵著學生的智力探究，努力把“冰冷而美麗的數學恢復為火熱的思考”，學生是鮮活的個體，他們與生俱來的主體能動性和創造性潛能在學習上展現出創造的活力，在教師的引導下，連續不斷地生成了新的發現、新的經驗、新的感受，學生的思維能力、情感態度、價值觀都得到了發展。
四、存在不足
班裡有一小部學習有倦怠、不按時完成作業的學生，由於本人的這樣那樣的原因不能的及時讓他們被缺補漏，導致養成了它們做作業的非留不做僥倖心理。在實施“自主合作探究問題解決”的教學模式時，還無法兼顧全體學生，一部分後進生缺乏主動探究的精神。因此，教學方法還需要進一步探討，多閱讀有關數學方面的書籍，探討學生學習數學的方法，爭取家長的支援，力爭取得較好成績。
根據____證監局《關於開展規範上市公司財務會計基礎工作專項活動的通知》(廈證監發〔20____〕18號)(以下簡稱“通知”)精神和要求，為切實加強新華都購物廣場股份有限公司(以下簡稱“公司”)財務會計基礎工作，提升財務會計核算水平、提高財務資訊披露質量，公司制訂了《關於開展規範財務會計基礎工作專項活動的工作方案》(以下簡稱“《工作方案》”)，併成立專項活動領導小組。根據上述檔案規定和工作方案的安排，本次專項活動時間為20____年4月至10月，分為三個階段，4月至6月為公司自查自糾階段、7月至9月為實施專項檢查階段、10月為整改提高階段。
截至本自查報告日，公司完成了自查自糾的階段性工作，形成了《新華都購物廣場股份有限公司關於開展規範財務會計基礎工作專項活動的自查報告》(以下簡稱“《自查報告》”)，並經公司董事會審計委員會和第三屆董事會第三次會議審議通過。現將本次專項活動的組織開展情況、自查內容和發現問題以及擬訂的整改措施等報告如下：
一、專項活動組織與開展情況
(一)專項活動的組織
1、公司根據《通知》精神，成立了以周文貴董事長為組長的專項活動領導小組。
2、按照“統一領導、分級管理”的原則，實行公司總部與子公司的分級管理：公司總部負責實施方案的制定、佈署、組織檢查及制度完善工作;各子公司負責本單位規範化的具體實施。
3、由財務部、審計部對公司財務會計基礎工作進行對照檢查。公司其他部門人員配合、協助本次專項活動的開展。
4、董事會審計委員會對自查工作進行監督與指導。
(二)專項活動的開展
1、各獨立核算單位依據《中華人民共和國會計法》、《企業內部控制基本規範》及其應用指引、《會計基礎工作規範》等規定，對《____上市公司規範財務會計基礎工作專項活動調查表》所列的自查事項進行逐條對照，全面、深入地查詢存在的問題，分析原因;在自查自糾過程中，邊查邊改，對可以馬上解決的，立即整改;對一時難以解決的問題報告總部，經確認後統一整改。
2、自查自糾期間，審計委員會指派內部審計部門採取審閱資料、現場走訪、約談相關人員，對公司自查進行指導、督促、形成工作記錄。
3、各獨立核算單位自查結束後，公司抽調骨幹力量組成小組進行抽查。
4、制度梳理：根據最新指引檔案，結合公司實際情況對公司現有制度進行修訂、完善，對公司缺少的制度，加以制定。使公司的規範財務會計基礎工作更有成效。
二、自查工作的內容
依據《中華人民共和國會計法》、《企業內部控制基本規範》、《會計基礎工作規範》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規定，公司逐項對照《調查問卷》進行了認真、全面的自查。公司在財務管理組織架構和人員配置、會計核算基礎工作規範性、資金管理和控制、財務管理和會計核算制度建設和執行、財務資訊系統使用和控制、母公司對子公司財務管理和控制等方面的財務會計基礎工作較為規範，同時按相關檔案的要求也存在一定不足之處需進一步加以完善，公司為此提出整改措施、整改期限和整改責任人，認真加以落實。
三、自查結果及整改措施
(一)財務人員和機構設定基本情況
1、公司依據《中華人民共和國會計法》的規定，設定會計機構及財務人員。
2、公司按照國家《會計基礎工作規範》要求和公司章程的規定，選聘主管會計工作負責人和會計機構負責人。公司主管會計工作負責人和會計機構負責人在財務管理方面具有豐富的管理經驗，有較強的溝通協調能力。
3、公司對主管會計工作負責人和會計機構負責人有明確的崗位職責和考核制度。主管會計工作負責人、會計機構負責人為公司經營班子成員。
4、主管會計工作負責人和會計機構負責人人事關係均在本公司，未在本公司以外的其他單位領取薪酬。主管會計工作負責人，會計機構負責人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監事、不存在親屬關係，未在其他單位(上市公司母公司、子公司以及參股公司以外的主體)兼職。
5、公司依據《會計基礎工作規範》要求，根據會計業務需要設定會計工作崗位，配備會計人員。崗位職責和考核制度明確，崗位設定符合內部牽制要求。現有財務會計人員均具備相關專業知識和專業技能，具備會計從業資格。
6、公司《財務管理制度》依據《會計基礎工作規範》要求，對會計人員的離職交接做了規定，會計人員離職交接嚴格按制度中的規定辦理。
7、會計人員的工作崗位實行有計劃地進行輪換，但尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財務管理制度》，對會計人員的工作崗位實行有計劃地輪換作出明確規定。
整改期限：20____年7月10日前;
整改責任人：主管會計工作負責人。
8、公司重視會計人員的專業培訓，鼓勵會計人員自行參加各類會計職稱及執業資格考試。公司按照國家《會計基礎工作規範》要求，每年組織會計人員參加財政部門組織的會計人員繼續教育培訓，最低不少於24課時;並不定期多次以外派人員參加培訓、向外聘請專家學者到公司講座、以及公司內部的培訓等多形式對員工進行培訓，提升會計人員的專業素質。
9、會計人員任用實際採取了迴避，但尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財務管理制度》，對會計人員任用迴避原則作出明確規定。
整改期限：20____年7月10日前;
整改責任人：主管會計工作負責人。
(二)會計核算基礎工作的規範性
1、公司根據《會計基礎工作規範》及公司財務管理制度的要求，記帳憑證所附的原始憑證合法有效單據齊全，部分由母公司開具的發票清單因量較大另行裝訂與每月的憑證一起存放。
2、採購業務記賬憑證後通常附有增值稅發票、應稅勞務銷貨清單、商品驗收單、進價變更單、用款申請單、付款銀行回單。原始單據齊全。.
3、記賬憑證的編制：在憑證的編號上，採用按照發生經濟業務的先後順序編號，對一筆經濟業務涉及兩張以上記賬憑證時，採取分數編號;“摘要”填寫對所記錄的經濟業務的簡要說明;將經濟業務中所涉及的全部會計科目，按照先借後貸的順序記入“會計科目”欄中的“一級科目”和“二級及明細科目”，並按應借、應貸方向分別記入“借方金額”或“貸方金額”欄;憑證分別由有關人員簽章，明確經濟責任。
4、憑證的稽核：為了保證會計資訊的質量，在記賬前由財務經理(或稽核人員)對記賬憑證進行嚴格稽核，主要稽核記賬憑證是否有原始憑證為依據，所附原始憑證的內容與記賬憑證的內容是否一致，稽核其專案是否填寫齊全;稽核科目是否正確;憑證金額是否正確。
5、公司各科目的明細賬由記賬憑證自動過入系統。
6、公司使用用友NC財務系統，記帳憑證每日列印每月裝訂成冊，總賬、明細賬按年列印並訂裝。
7、公司單體財務報表是由系統自動生成，在編制單體財務報表前都與集團內有關企業先進行對賬。
8、公司每月編制合併報表，合併範圍內各主體對於同一經濟事項的具體核算原則一致，母公司系通過對公司各項業務製作賬務處理範例而達成。
9、公司會計估計變更實際履行董事會審批程式，但尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財務管理制度》，對會計估計變更須履行董事會審批程式作出明確規定。
整改期限：20____年7月10日前;
整改責任人：主管會計工作負責人。
10、對公司會計政策變更需履行哪些審批程式尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財務管理制度》，對會計政策變更須履行的審批程式
出明確規定。
整改期限：20____年7月10日前;
整改責任人：主管會計工作負責人。
(三)資金管理和控制情況
1、公司制定了資金管理的相關制度，貨幣資金日常管理由財務部負責，財務總監負責公司資金的統籌、融資及預付款的審批。對外投資、對外擔保、技改基建、風險投資等審批許可權分別集中於股東大會及董事會。
2、資金管理嚴格按照制度執行，審批人在授權範圍內進行審批，不超越許可權審批。
3、公司資金管理業務的負責人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監事、高階管理人員不構成親屬關係;出納人員與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監事、高階管理人員不構成親屬關係，與上市公司主管會計工作負責人、會計機構負責人不構成親屬關係。
4、公司按照《支付結算辦法》和《銀行賬戶管理辦法》開設和管理銀行賬戶，不存在以個人名義開設賬戶，財務由專人編制銀行餘額調節表，公司開通了網上銀行支付功能，支付、稽核許可權符合《支付結算辦法》、《銀行賬戶管理辦法》和內部控制要求。資金的支付審批、複核與執行崗位分離;資金的保管、記錄與盤點清查崗位分離;出納人員未兼任稽核、會計檔案保管、收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。
5、收付原始單據由出納人員加蓋現金付訖或轉賬付訖字樣。銀行收支憑證由專門會計人員進行賬務處理，出納人員均有核對收付款憑證。
6、公司禁止開據加蓋銀行預留印鑑的空白票據。
7、公司財務印鑑有財務專用章、法人代表章、發票專用章分人管理，避免印鑑保管風險。
8、公司日常票據主要有支票和銀行承兌匯票。銀行承兌匯票設定票據登記簿管理。支票領用人在支票存根簽名，
9、個別子公司作廢票據能及時註明作廢字樣，但仍由出納保管備查，4月起改由會計保管備查。
(四)財務管理制度建設及執行情況
1、公司根據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《會計基礎工作規範》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業內部控制基本規範》等相關規定製訂《財務管理制度》。公司的財務管理制度下設十三個章節，包括總則、財務會計工作、財務管理的基礎工作、流動資產管理、非流動資產管理、負債管理、成本費用管理、財務報告與財務分析、會計電算化、股利政策、內部審計、事務管理等內容。同時制訂了有關費用、收入、固定資產等十二項的內控制度。公司財務管理制度能有效地保障公司及全體股東的合法利益，保證公司的資產安全。
2、公司財務管理制度實行由公司財務部門負責制定及修改，由總經理審定，董事會批准的分級稽核制度。
3、公司統一制定下屬子公司的財務管理制度，統一制定下屬子公司的會計政策，並督促其按財務管理制度、會計政策執行。
4、公司對重大會計差錯更正需履行的審批程式未作出相關規定。
整改措施：修訂公司《財務管理制度》，對重大會計差錯更正須履行的審批程式作出明確規定。
整改計劃：在20____年7月10日前;
整改責任人：主管會計工作負責人。
(五)財務資訊系統使用和控制情況
1、公司使用用友NC版財務軟體，模組執行正常，基本能滿足公司目前的運營需要。
2、公司財務資訊軟體系統日常的管理和維護由系統管理員負責，資料庫每週備份一次;系統伺服器由資訊部專人負責維護，技術問題由用友公司負責處理，公司購買軟體系統的合同條款裡明確規定了專業機構的維護人員不得洩漏公司財務資訊。
3、公司對用友NC軟體系統訪問及操作許可權根據不同的職責與崗位進行了設定。不屬於財務部門的人員無法訪問及獲取財務資訊。
4、公司財務資訊系統在結賬後進行“反結賬”操作時需要履行向總部財務總監申請及審批程式。
(六)母公司對子公司財務管理和控制情況
1、母公司對子公司財務人員的管理情況
子公司財務經理為子公司財務負責人，子公司的財務負責人由母公司任命，其對母公司負責;子公司財務負責人的考核由子公司進行初評，母公司財務總監進行復評，最終由母公司總裁確認。
子公司其餘財務人員的招聘、任免均由母公司負責。母公司對子公司一般財務人員的任職資格要求與母公司一致，須持有會計從業資格證。母公司不定期組織對子公司財務人員的專業培訓。
2、母公司對子公司的資金管理情況
子公司每日下班前須向母公司財務總監報送《資金日報表》，每週一報送《周資金收支預算及執行情況表》;每月、每年均需報送月資金預算及執行情況表、年資金預算及執行情況表，便於母公司瞭解子公司的資金管理及運營情況;由母公司負責統籌安排資金需求。
母公司不允許下屬子公司之間發生日常經營業務以外的資金往來，子公司對外拆借資金、對外擔保和大額對外投資等須經母公司批准;母公司對子公司實行全面預算管理。
子公司開立銀行賬戶須經母公司審批。
四、自查總結
通過此次專項活動的開展與自查，公司董事、高階管理人員和財務部門對公司存在的問題進行了總結並認真進行分析和反思，提出了整改方案及措施，規範了公司的運作水平，增強了公司財務人員對會計基礎工作的認識，提高了財務人員的業務水平和整體素質。公司將以此為契機進一步規範財務會計基礎工作執行體制，形成促進財務會計基礎工作規範開展的長效機制，提高公司規範運作意識和治理水平。
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