今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業管理年為中心，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就20xx年度審計工作總結如下:
一、完成主要工作
20xx年共完成審計專案97項，其中年度財務收支及年度預算執行狀況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟職責審計2項，投資企業財務收支與資產負債審計3項，基建工程專案預算審計38項，基建工程專案結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。
1、預算執行審計與財務收支審計並軌同行
預算執行結合財務收支管理、自保效益並軌進行審計，在進行預算執行的過程稽核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關推薦，指導整改。20xx年度完成上年度財務收支與預算執行審計12項，發現問題41項，提出推薦36項。10-11月份審計部對年度審計發現問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，個性是針對整改不到位單位，提出指導性意見並敦促其切實執行。透過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執行儲備了動力。
2、開展專項經營考核審計
20cc年7月，公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，並與之簽訂經營考核職責書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀檔案精神，深入企業瞭解經營狀況，與相關單位反覆磋商，報請主管領導稽核，最終確認汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業勤奮、用心的經營成果。
3、完善投資企業審計，帶給投資評估依據
為評價對外投資企業的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業進行審計，對20cc年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。個性是太壹公司經營合同到期，需對今後一段時間進行經營預測，為投資決策帶給依據。
4、加強離任審計，帶給人事管理參考
20cc年，寶原總經理、新X湖副總經理崗位變動，根據集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核帶給參考。
5、完善基建工程審計
20xx年，基建工程專案多，現場監管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程專案現場，開展現場工程監督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前專案審查、事中監督管理和事後造價控制的系統化工程審計模式。20xx年完成基建工程專案預算審計38項，預算金額843。44萬元，核減金額286。84萬元;基建工程專案結算審計40項，結算報審金額1，392。40萬元，核減金額384。39萬元。
根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建專案，引進外部腦力與市場資訊，公平、公正進行工程結算稽核。20xx年引進外部力量進行工程造價稽核1項，結算報審金額228。13萬元，核減金額119。93萬元。為集團降低了工程造價，節省超多的資金。
二、主要工作體會
1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵
20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支援下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業借調財務部長等業務能手來支援，二級企業財務部長熟悉管理與業務流程，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成。
2、加強過程管控，提升內審質量
質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日誌編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在資訊化方面，隨著企業ERP系統上線執行，ERP系統豐富的資訊量和強大的查尋與資訊分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學習ERP流程操作、深化ERP審計系統應用，著手開展ERP環境下的專案審計工作。
3、延伸審計專案，合併審計目的，注重審計存在問題整改落實
20xx年，由於審計人手不足，我們將預算執行結合財務收支管理、自保效益並軌進行審計，在進行預算執行的過程稽核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，提出相關推薦，指導整改。
三、存在問題與今後打算
1、存在問題
由於目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人，疲於應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建專案施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟職責審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。
集團*公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反覆、超預算、結算不清晰等現象。
2、今後打算
堅持學習，提高專業知識與專業應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的相關培訓，一邊和協會內的企業同行學習與交流，在實踐中用心探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業知識與專業潛力，為集團審計工作發展積攢力量。
20xx年在集團公司的領導和支援下，審計工作克服很多困難並取得一些成績，但內審工作目前仍侷限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發展需要不斷審計創新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發揮應有作用。
各位領導：
三年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、稽核、監管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：1、從公司內審工作的開展上實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現了從建立到各項工作得以健康發展的良性過渡。2、從個人的工作能力發麵，實現了從最初的不瞭解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變。可以說經過這三年的努力，我現在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經理的大力支援，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同事的認可。以下對本職工作做個簡要說明： 收入核數工作是在收銀夜審的工作基礎上，再次進行稽核、分類、彙總，最終反映到財務賬戶中。它要求收入核數員掌握餐廳收銀、前廳收銀的工作內容及工作程式，以正確的方法考核營業收入情況，並將應收款及時收回，使資金得到正常使用。
1、處理夜間遺留問題，負責落實
每天接到“夜間審計報告表”後，對遺留問題要及時處理;及時填寫審計報告，通知責任人所在的部門主管，並負責落實解決，然後將解決的情況註上處理意見報財務總監處理。
2、核對前臺結賬處的結賬單及收銀員個人報表
客房結賬單是由前臺收銀員為住店客人結賬所列印的賬單，反映向客人收取的房租、餐費及其它等費用。收銀員收銀明細表是反映當天所結房客賬(包括向客人收取的現金、信用卡、支票)的彙總表。
3、核對餐廳結賬單：
1)核對餐廳結賬單時應注意;賬單與附件單的核對，點選單中每一項都要同電腦結賬單相核對，如果不符，要找收銀員查明原因，並進行處理。附件單如有修改，應由修改人在單上說明修改原因。
2)核對營業對賬表：要查看錶中填寫的資料與收銀員上繳的附件單據中的資料是否一致，核對表中的收銀員填寫的資料與廳面其它相關人員填寫的資料是否一致，如有不符，應立即向收銀員查明原因並及時做出處理，確保營業收入的正確反映。
3)打折手續應完整：用賓館優惠卡打折的，要在賬單上註明卡號及客人簽名;如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名並註明所打折扣。審計員在核對時，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時做出處理。
4)免費接待是否符合標準：各級管理人員在賓館免費接待，簽單的許可權應對照各級管理人員許可權表。檢視各級管理人員是否在許可權範圍內簽單接待，如果發現接待超標，應立即找其補辦手續，否則上報財務總監處理。
5)收費單的核銷及管理：收費單必須按號順序使用，審計員對各部門每日交來的收費單按號在“票證使用單”上逐張劃銷，發現不聯碼使用的，應向收費單使用人查詢原因，及時催交。作廢單必須有領班以上人員簽字方可
4、檢查夜間審計人員製作的各項營業報表：
負責檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性，如資料計算有誤，應立即修改，並追究夜間審計員責任。
5、審計主管同日審人員要經常到各營業點進行檢查：
檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規範程式操作，營業款是否如實反映，現金是否如實上繳。如果發現收銀員或其他操作人員不按規範操作的，應立即糾正，並將情況及處理意見及時反映到部門經理和財務總監及質檢部門，以防止情況再發生，確保酒店利益不受損失。
6、出具體每日餐飲、康體、營業收入、狀況收入報表併發至各部門領導查閱。
7、報表裝訂：
按日期順序將“收銀員操作記錄”、“各收費點繳款憑證”以及各收費點原始賬單
裝訂成冊，封面上註明起止日期存檔。
審計工作不足之處：
1、審計工作還不夠深入、細緻
審計工作是一項政策性、專業性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他各部門的合作，更需要按公司計劃進行。回顧三年來我們的審計工作，往往理順性、規範性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始，一切還不規範，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以後的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
2、積極開展對公司財務資訊的核查與審計
對酒店的收入進行全面的審計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決 策層提供及時有效的財務狀況和公司經營管理情況的資訊。
3、繼續做好酒店內部經濟效益的審計
xx年我們要在這個良好開端的基礎上繼續做好這項工作，酒店的收支和制度執行情況進行審計，全面反映其現金流轉及經濟效益情況。
一、xx年的主要工作
1、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同事也關注著我們的發展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，結合內部人員的具體業務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。並從工作紀律、工作作風、工作態度、工作形象和工作結果提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了紮實的基礎。
總之，內部審計作為企業發展的衛士，審計部作為公司後勤的重要一環，明年的工作依然是艱鉅的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的利益作出最大限度的貢獻、努力!
各位領導、各位同志：
今年a月，我很榮幸地到審計局工作。近一年來，在局長室和aa的領導下，在大家的熱心幫助下，我堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，注重學習，踏實工作，愛崗敬業，嚴於律己，較好地完成了各項工作任務，在政治素質、理論水平、工作能力等方面都取得了新的進步。
一、加強學習，全面提高自身素質
面對審計這一全新的工作，我從零開始，把學習放在首位，始終堅持學政治、學業務，努力提高自己的政治素養、業務水平和工作能力。
一是加強政治理論學習，提高政治素養。除了參加局裡組織的各項學習活動外，平時注重學習上級檔案和各級審計機關領導的重要講話，學習全國及省、市審計工作會議精神等，學習關於社會主義榮辱觀的重要講話，學習xx屆六中全會精神，努力提高自身的理論水平與政治素養，增強貫徹黨的基本路線、實踐“三個代表”重要思想、做好審計工作的自覺性和堅定性。此外，還注重學習時政，關心國內外大事，以增強自己判斷是非的能力。
二是加強審計基礎知識的學習，儘快熟悉業務。重點學習新《審計法》、審計署8號令等審計工作有關的法律法規，增長審計
業務知識，增強法律意識，以提高依法辦事的水平。認真學習行政機關公文處理辦法和審計公文處理指南，學習《審計幹部法律知識讀本》，學習我局制發的各類檔案，閱讀審計專業報刊，迅速掌握必備的審計基礎知識，比較快的進入了工作狀態。
三是加強現代科技知識的學習，提高工作能力。我把掌握市場經濟知識、現代科技知識、行政管理和領導科學知識，以及現代辦公裝置的應用方法，看作適應審計工作需要的必備條件，全力拓寬自己的知識面，學會了辦公軟體操作，掌握了一定的領導方法，提高了綜合工作能力和工作效率。
二、愛崗敬業，努力完成本職工作
近一年來，我能夠擺正位置，服從分工，當好配角，立足本職崗位，兢兢業業，勤奮努力，較好地完成了各項工作任務。
一方面認真做好文字工作。按照領導的安排，我負責文字工作和aa審計資訊的編髮。今年以來，主要起草了報省審計廳的我局半年工作小結、全年工作情況、近三年精神文明工作總結、人民滿意機關彙報等，起草了結對幫扶特困aa、機關作風建設先進處室評選實施方案等檔案，編髮aa審計資訊aa期，完成了審計學會徵稿任務。日常工作中，堅持邊工作邊學習，不斷提高公文寫作水平。
另一方面積極做好服務工作。能夠全力支援、配合主任做好辦公室工作，積極做好本局重大活動的服務工作，及時做好各類會議的通知等，盡己所能為大家搞好服務。在局領導和辦公室主任的直接領導下，按照市政府政務資訊公開的要求，認真做好“aa審計網站”內容的更新和政府入口網站上市民信箱的回覆處理。
三、嚴於律己，樹立審計機關人員的良好形象
近一年來，不論節假日和上下班，都能夠做到服從工作需要，遵章守紀，吃苦耐勞，紮實工作。一貫尊重領導，服從組織，與同志坦誠相處，團結和睦。生活上勤儉樸素，不鋪張浪費，不與別人攀比。按照局黨支部的要求，積極參加榮辱觀教育和人民滿意機關建立活動，堅持用共產黨員先進性標準要求自己，牢記宗旨，堅持為民、務實、清廉，遵守法律法規和社會公德，遵守黨紀條規各項規定。
各位領導、各位同志，回顧今年以來的工作，本人雖然取得了一些成績，但是對照領導的要求，與年初的工作目標和先進同志相比，還有較大的差距：一是工作的創造性、主動性不夠。工作中習慣於參照老辦法、老路子，創新精神不強，工作成效不太明顯。對領導交辦的事項能積極完成，對其他工作顯得不太主動。二是學習不夠深入，尤其是審計專業方面的知識還遠遠沒有能夠滿足工作需要。所有這些，都需要在今後的工作中加以克服和改進。
各位領導：
誠摯的歡迎市組織部、紀委和市審計局審計組等各位領導和同志到胡集鎮對我和宋興宇同志進行任期內的經濟責任審計。根據審計工作要求，我將xx年5月以來在胡集鎮擔任鎮委書記的工作情況彙報如下：
xx年5月底至今，我一直在胡集鎮擔任鎮黨委書記、人大主任一職。作為一班之長，我肩負著發展一方經濟、致富一方百姓、保持一方穩定的重任。三年來，我認真履行第一責任人職責，緊緊依靠黨委、政府一班的集體智慧和全鎮廣大人民幹部群眾的大力支援，總攬全域性、統籌運用人力、物力、財力，將更多的精力放在深劃發展和保障民生福利上，對於經濟發展全域性性、導向性工作進行了適時而果斷的決策，進一步征服了人心，理清了思路，推進了舉措，努力推動了胡集鎮各項工作全面進步。xx年實現社會生產總值，全鎮國民經濟總值達到96.5億元，比xx年增長1.09倍;其中，第二產業和第三產業增加值達到56.3億元和28.1億元，分別比xx年增長1.35倍和1.27倍;經濟總量比xx年翻一番;再造了一個新資料。同時，財政總收入達到6.3億元， 2.8億元，農民人均純收入達到11548元，年均增長1274元，城鎮居民可支配收入達21800元，年均增長2650元，實行了民富鎮強的時代。
一、高揚改革大旗，區域活力充分激發
我檢抓省委、省政府開展經濟發達鎮行政管理體制改革試點有利機遇，在荊門、鍾祥兩級市委、市政府的大力支援下，高舉改革大旗，大膽改革，先行先試，積極 ，推動了爭權承接、機構整合、財權下放等一系列改革舉措。全鎮上下擰成“一根繩”、形成“一盤棋”、構建“一站通”、扭成“一股勁”，打破了過去鄉鎮管理體制中爭權分制、財政分剝、職權分離、責權不配責等禁錮，增強統籌發展，優劣互補的服務發展的內在活力。
二、強推轉型舉措，經濟實力全面提升
結合胡集的資源稟賦，產業基礎和區域優勢，我支援了胡集鎮組織發展規劃論證，確定了力爭5年內將胡集鎮打造成為全國重要的磷化產業基地，鄂中工貿物流域和中心域到中心城市的奮鬥目標，堅持增大做強磷化主導產業，倍強新型產業，築牢農業基礎，壯大商貿服務業，先後通過關小扶大，資產重組，資源配套，培植了大峪口、洋豐中磷、世龍、鍾楚、中原、祥福等年銷售收入10億元以上的磷化工業集團，引進了金魚能源、新型建材、有機食品、鞋服加工等一批工業專案落戶，力爭3-5年形成雙萬億元產業規模。同時，引進供銷民生廣場、大運物流、寶隆貿易、融園地產、地高臵業等投資過億元的新型服務業，提升了胡集 水平。此外在農業產業化推進分百、培植了湖北紫園、民惠蔬菜、鍾穂米業、大 生豬等農業產業化龍頭企業，集約流轉土地2.7萬畝。
著力推進了傳統磷化工由粗放單一型向精細多元化轉型，傳統商貿 ，有小、散、雜向高階精細化轉型，農業經濟農戶經營為主轉型為龍頭公司農業基地十農戶轉型。
三、重施惠民工程，居民保障 增強
我堅持以惠民為決策，基本、以人為本、四化同步，討論制定並紮實推進了三大建設方案：
一是構建生態城鎮、通過聘請美國 和浙大等知名規劃專家實地規劃討論，重新修編胡集城市發展規劃，並實施了城鎮中心—中心村—自然村三級規劃編制，著力建設地理上輻射荊北、鍾西、漢江南北的生態濱水小城，科學運用城市建設資源機構，建設了縱貫胡集中心的東西幹線胡集至轉鬥碼頭的胡轉路，硬化了 15平方公里磷化工業園區和中磷大道25公里，新修了城區的中環路—平安大道和建設大道，啟動了鎮區供水整合、天然氣建設工程。三年內改造城區路面 公里，下水道 公里;供電線路 公里;架設路網 ，新增綠化工程 平方米，與此同時，整治關停 企業32家，建設了汙水收集管網 公里。二是建設宜居村莊、通過定額工廠金園區，居民進社群、村民進城去引導工程，村社群深入開展“三萬”活動，建設了8個新型村社群，虎山、橋壋、麗陽、湖山等宜居村莊，2個示範村，絕大多數村在“三萬”活動中驗收合格。三是保障幸福生活。 衣食住行， ，重點實施了居住保障工程，翻新了保障機
制。方面先後建設工礦棚戶區和城鎮棚戶區改造保障房 套，修建通村通組道路 公里，另一方面修建改造校舍、醫院、加大農村合作社醫療，城鄉低保政策等，做到老有所養、病有所醫、學有所教。居民幸福感得到增強，此外還加快社會治安綜合整治力度，構建網格化管理服務機構，居民安全度、幸福感日益增強。
四、緊抓廉政建設，為民宗旨更加牢固
三年來，我始終牢記黨組織重託、 的告誡，堅持修煉 高度，鍾鑄 高度，鑑定 態度，改造價值觀、人生觀和世界觀，廉潔從政的路線，守住廉潔執政的底線，劃清公私界限，自覺遵守黨的政治紀律，牢記黨中央八項規定，堅守廉潔從政的準則。管好家人、管好身邊的人，保持了艱苦奮鬥的精神，黨 奮進，高尚純潔的人格追求，樹立了良好的個人形象。同時堅持“大事講原則，小事講風格;不能“獨斷專行”和“一言堂”。自覺維護班子團結， 充分發揮民主、調動一班人工作積極性，形成了一個團結幹事、善於做事、和諧處事的領導集體。特別是自制度方面，我嚴格按照黨組織規定和 執行;由鎮長一支筆審批，財政一個口把關，重大經費支出、重大專案建設、均由黨政聯主席及政府討論決定，並實行一季一次內審，發現問題及時糾正，做到收支 管理，做到黨委、財務、村務及時上報， 社會監督。
三年來，我雖然從嚴要求履行了職責，取得一定成績，但對照黨規黨紀和人民的期望，還有一定的距離。一是產業轉型不夠快;二是民生難題解決還不夠好;三是從嚴管理還不過硬;今後我將採取切實有效措施認真加以解決。特別是 這次組織審計之際，主動配合審計工作， 檢查，嚴格按照審計組要求做好經濟責任審計工作，全力支援審計組工作。
xx年至xx年，共參與了20餘項審計專案，其中主審完成的審計專案11項，審計涉及到民政資金，社會保險基金，教育經費，慈善資金，低保資金，福利彩票公益金，住房公積金，醫院審計和醫療衛生專項經費等關係老百姓切身利益的民生資金。兩年中主審和參與審計專案共查處違紀金額1950萬元，應上繳財政資金190萬元。審計中勇挑重擔，大膽創新，講求實效，切實起到審計標兵的作用，主要工作成效和特色總結如下:
一、堅持民本審計，維護百姓利益
近兩年來，本著“民本審計”原則，高度重視民生資金審計工作，把民生資金審計看成審計機關推動金華和諧社會建設、維護廣大人民群眾切身利益的大事來抓。在擔任組長的民政、社保、教育、慈善、住房公積金等民生專案的審計中，大膽揭露和查處違規行為，維護百姓利益，取得顯著成效。
在民政系統專案審計中，透過審計促使市民政局及時出臺政策，全面提高市區低保物件補助標準，促進市區民政部門及時組織力量對城鄉低保物件進行了全面核查，使239戶(423人)增補為低保物件，實實在在維護困難群眾利益；揭示市區殯葬業管理混亂，促進民政部門規範管理，降低殯葬用品和公墓的收費標準，讓利百姓。在醫院審計中查處違規收費320餘萬元，並按規定進行處理處罰，規範醫院收費管理，減輕老百姓看病負擔。在教育經費審計中，促進市區財政將教育教育費附加5500萬元及時安排使用，促使教育經費足額投入，並針對學校食堂管理不規範現象，促進市教育局出臺<關於市直屬學校食堂財務管理的暫行辦法>，維護了就餐學生的權益。在住房公積金審計中，促進市政府出臺<關於推進全市住房公積金制度擴面工作的實施意見>，進一步深化住房公積金徵繳和管理工作，使該項政策惠及更多群眾。在慈善資金審計中督促和協助慈善總會收回信託慈善資金1900萬元，保障資金安全。
二、用心開展計算機輔助審計，取得明顯成效
近兩年來，在實施社保基金、住房公積金、學校及醫院等審計專案中，大膽嘗試，用心開展計算機輔助審計，提高審計績效。如醫院審計中，透過計算機輔助審計，查實醫院在藥品銷售、醫療收費等方面的違規問題金額320多萬元；東陽市社保基金的審計中，透過勞動部門和住房公積金管理中心相關資料的計算機輔助審計，發現五家企業xx年度少繳社會保險費700多萬元；市區社保基金審計中，透過失業和養老保險相關資料的計算機輔助審計，揭示xx年度151家單位428人在再就業的同期繼續領取失業金，涉嫌違規領取失業金116、13萬元。
在開展醫院計算機輔助審計後，上報的<金華市中醫院財務收支審計>案例及<醫院醫療檢查專案收費價格審計>專家經驗分別獲xx年審計署計算機現場審計實施系統(ao)應用獎和入選xx年度浙江省審計廳專家經驗庫目錄，同時撰寫的<醫院亂收費現象原因分析與推薦>論文在<浙江審計>上發表。
三、用心探索績效審計思路，總結提升審計成果
近兩年，在審計專案實施中，不僅僅注重審查和揭示問題，更關注政策、制度制定的合理性、民生資金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面，透過審計分析存在問題的根源，並對如何完善政策、健全制度、加強管理提出合理推薦，如民政資金審計中，針對審計中發現的問題及經驗做法，撰寫了多篇審計資訊，其中:被市長、副市長批示1篇，市委辦及省廳採用5篇，促使市、區政府完善規範性檔案3件，市民政局調整政策檔案1件。該專案被省審計廳評為xx年度同步審計優秀專案，是當年全市獲獎的優秀同步審計專案。在教育經費投入審計中，針對市區學校負債沉重、城鄉部分校產閒置浪費、民辦學校投入不足等問題，在<審計內參>和<每日要訊>上予以反映，兩篇資訊分別被市委書記、市長、市委副書記批示，並引起教育主管部門高度重視，市教育局專門召開jú長辦公會議進行專題研究，審計意見和推薦得到很好落實。在慈善資金審計中，發現1500萬元對外投資慈善資金收回困難，存在較大投資風險，以<審計內參>形式專題向市政府反映，市長、分管副市長作了重要批示，在審計的用心協助下，最後收回本金及投資收益1900餘萬元，化解了慈善資金投資風險，審計工作得到了慈善總會的充分肯定。
20xx年，遠安縣審計局在縣委、縣政府及宜昌市審計局的正確領導下，認真貫徹落實黨的xx大和xx屆三中全會精神，堅持以科學發展觀為指導，以構建和諧社會為目標，按照“依法審計，服務大局，圍繞中心，突出重點，求真務實”二十字方針，突出特色，注重亮點，紮實開展審計工作，竭力為遠安走在全省山區縣市前列做出貢獻。
一、20xx年審計工作狀況
20xx年，我局共完成審計專案28個，查出管理不規範資金4223萬元，其中已歸還原渠道資金2800萬元，核減投資額441萬元，上交財政43萬元。審計提出推薦33條，被審單位採納審計推薦27條，被審單位制定整改措施21條，問題整改率達100%。
(一)圍繞中心，服務大局，以遠安縣走在全省山區縣市前列為審計工作立足點和著力點。在今年的審計工作中，我局緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，以服務基層、服務企業的理念，用心參與新農村建設，為縣域經濟又好又快發展作出必須貢獻。一是認真開展解放思想大討論，把思想、行動統一到縣委、縣政府的決策上來。今年，我局緊緊圍繞黨的xx大和xx屆三中全會精神，以科學發展觀為指標，結合全縣<努力使遠安縣走在全省山區縣市前列的意見>要求，在全域性機關幹部職工中認真開展瞭解放思想大討論。透過查詢不足、認識差距，學習黨的各項理論、方針、政策和審計業務知識，全域性幹部職工的思想發生了根本性的轉變，增強了“三種意識”:即增強了創新意識，敢闖、敢試、敢擔職責、敢冒風險；增強發展意識，加大工作的主動性和靈活性；增強全域性意識，發揮團隊精神，加強協作配合。二是維護企業利益，當好遠安經濟發展的護航者和守護神，牢固樹立企業老大的觀點。重點查處黨政機關、執法部門吃、拿、卡、要，亂收費、變相收費、干擾各類經濟主體的“三亂”行為，用心參與企業會計人員的培訓和輔導，協助企業做好會計帳目管理，完善內部物資、現金流向控制管理的流程和制度，有效控制成本，促進企業增收節支，增強
企業的自我管理和發展潛力。20xx年，我們在審計中發現有少數單位或部門在企業中攤派費用、報銷條子、吃喝現象。三是用心參與舊縣鎮龍泉村的新農村建設。一是幫忙該村制定發展計劃，確保農民增收。全年新發展藥材100畝、食用菌袋。二是為該村多渠道在部門爭取資金8萬元、水泥26噸，配備電腦2臺，捐贈乒乓桌一幅，辦公桌5張、沙發5組價值達2萬餘元，幫忙維修村委會。三是幫忙該村投資8000元修建u型渠2500米，投資3萬元架設了無線調頻廣播。
(二)抓住主線，全面提升財政預算執行審計質量。財政預算執行審計是審計工作的主線。在對xx年年的財政預算執行審計工作中，我們以規範財政預算執行為抓手，注重從體制、機制多方面著力解決財政管理中存在的問題。一是從規範入手，以財政收入的合法性和支出的合理性為審計重點。緊緊圍繞財政管理改革，規範預算管理，維護群眾利益，提升財政資金使用效益等方面，主要審計財政預算收支平衡狀況、重點支出的安排和資金到位狀況、預算超收收入的安排和使用狀況、部門預算制度建立和執行狀況、縣人民代表大會關於批准預算決議的執行狀況、部門預算、政府採購、國庫集中支付和收支兩條線管理等財政改革制度的執行狀況、國有資產的處理狀況。重點審計了縣財政部門具體組織縣本級預算執行狀況，縣地方稅務局稅收徵管狀況，縣國土資源局、公安局等部分縣直預算單位執行預算狀況和專項資金管理使用狀況。二是從查詢問題著眼，推進各單位依法理財、依法行政。透過審計共查處違規資金1560萬元，其中歸位1322萬元，經濟處罰上繳財政15萬元，審計提出整改推薦8條。透過查詢問題，落實整改，促進了財政資金依法、規範管理。三是實行陽光審計，增強財政資金的透明度。9月，縣*常委會聽取了財政預算執行審計工作報告，
*常委全票透過了我局提交的報告。
(三)突出重點，認真解決領導關注、人民群眾關心的熱點、難點問題。一是把“三農”資金、雪災資金作為審計工作的重點。今年元月，我縣與南方各省一樣遭受了五十年未遇的冰雪災害，按照省審計廳要求，各地審計部門要加強對雪災資金的審計督辦，我局派出專人深入到鄉鎮、到村、到戶瞭解狀況，核實災情，檢查資金，督促有關部門將資金落實到戶到人。透過審計，我縣共收到上級撥入雪災救災專款1314萬元，按照省委省政府的要求，截止9月30日，透過審計發現有3個單位欠撥資金18萬元，審計檢查後，已在10月底全額撥付到位。另外，我們還加大了對農村安全飲水、沼氣池建設、農村糧食直補、縣東干渠灌區蔡家灣片小型農田水利工程等涉農資金審計力度。二是強化專項資金審計。根據省審計廳要求和市局統一安排，我局認真完成了對農村義務教育新機制改革經費的審計和對當陽市的五項社保資金的審計，協助勞動保障局做好了枝江市審計局代表宜昌市局對我縣五項社保基金的審計。三是認真開展政府投資基建專案審計，充分發揮投資專案效益。今年，全縣農村公路建設任務被納入縣政府十件實事，在專案實施過程中，縣審計局成立專班，對專案建設和資金管理實施了全程跟蹤監督與管理，對工程招標、完工決算及工程審計派專人蔘與
，未發現截留或挪用農村公路建設資金問題，確保了資金的專款專用及工程建設質量。另外，我局對縣第一高階中學橡膠運動場、縣人民醫院住院部大樓、花林水泥廠等政府投資專案進行了專項審計，總基建投資1800多萬元，共審減金額150多萬元。
——強化監督，加大經濟職責審計工作力度
今年，我縣的經濟職責審計工作在縣經濟職責領導小組的領導下，我們創新審計方式，擴大結果知曉面，暢通群眾反映問題的渠道，加大審計結果運用力度，共完成審計專案7個。其中:離任審計3人，屆中審計4人。屬縣直機關5個，鄉鎮2個。透過審計查出管理不規範資金3107萬元，其中歸還原渠道資金2302萬元，調賬處理777萬元，收繳財政入庫28萬元。
1、領導重視，為經濟職責審計工作創造了良好的工作環境。一是定期召開全縣經濟職責審計工作領導小組會議，縣委常委、組織部長夏錫?同志在年初的工作會議上，對全年經濟職責審計工作進行安排部署，並對經濟職責審計工作提出明確要求和措施。二是重大問題縣領導親自過問，在每次的審計進點會和審計結果通報會上，組織、紀檢、監察等領導親自到現場指導。針對一些被查出的重大問題，縣主要領導親自過問，親自研究解決辦法。
2、政務公開增強了人民群眾的參與度。在經濟職責審計工作中，要求被審單位政務公開是一個最基本的資料，我們力改過去封閉審計的方式，做到“三公開”，即公開審計紀律、公開審計資料、公開審計結果，讓人民群眾參與整個審計過程，知曉每個審計環節，瞭解最後審計結果。今年我縣首次在洋坪鎮進行了審計結果通報，讓廣大人民群眾瞭解被審單位和領導人的審計結果，做到依法審計、陽光審計。
3、從制度建設抓起，規範行為。我們力改過去重處罰輕制度建設為此刻的重製度建設並加以適當處罰的審計結果處理方式，不斷幫忙被審單位規範制度建設，做到用制度管人，按制度辦事。同時，為了對全縣領導幹部的經濟行為進行規範，我局在縣經濟職責審計工作領導小組的領導下，制定出臺了<遠安縣經濟職責審計職責追究辦法>、<遠安縣離任領導幹部經濟事項交接辦法>等制度。
4、注重經濟職責審計成果運用，為黨風廉政建設、組織選人用人當好參謀。我們力改過去單純的財務收支審計，為此刻的重點審計領導經濟職責活動和重大事項。在經濟職責審計中，我們力求審計結果能被有效運用，不斷提高審計報告撰寫質量，注重審計事實，確保對被審的個人經濟行為能有全面真實的反映。同時，我局對20xx年和20xx年的13個經濟職責審計單位進行了定期回訪，以督促被審單位和領導對問題及時進行了整改落實。
——與時俱進，不斷加強審計工作的改革與創新
為適應經濟社會發展的要求，根據目前審計業務人員有限、計算機審計水平不是很高的現實，我局不斷加強學習提高素質，打破業務股室的侷限，進行統籌安排，加大經濟職責審計和幹部教育培訓的改革與創新力度，全面實行計算機審計。
1、創新審計方式，實現三大轉變。在今年的審計工作中，我們加大了審計方式、審計結果報告等方面的創新力度。一是從“收支”到“履責”，不斷拓寬審計資料。從以往過多關注領導幹部個人在任期間財政財務收支等狀況，向幹部履行基本職責的狀況拓寬。以經濟、社會、文化和公共事業等領域的重大決策、政策落實、資金管理使用、履行監督職責和廉潔自律等狀況為審計核心，視審計物件的具體狀況，進一步明確審計的目標和重點。二是從“*”到“述職”，變革審計評價。從偏重對領導幹部個人功績的主觀評價向客觀真實地評述幹部履行職責、決定決策、政策執行等資料轉變。根據不一樣部門、不一樣地區、不一樣職責的審計物件，採用定量和定性相結合的方法，客觀反映幹部的工作業績，評價經濟行為，界定經濟職責。三是從“抄送”到“現場通報”，創新報告形式。從審計報告發文抄送向召開審計結果通報會改變。過去經濟職責審計結束後，一般都是將審計的最終報告以書面的形式傳送到被審計單位及被審計幹部個人。為了進一步加強對幹部的有效監督，尊重群眾知情權，在審計正式結束後，由縣經濟職責審計領導小組到被審計單位召開審計結果通報會，將領導幹部經濟職責審計結果面向被審計單位和社會進行通報，做到幹部監
督與審計監督、社會監督、群眾監督有效結合。透過三大形式的轉變，不斷促進領導幹部樹立正確的政績觀。
2、創新干部學習教育培訓機制，提升幹部素質。為了加大幹部學習教育培訓力度，全面提高審計人員素質，今年我局實行了四項新機制，即建立幹部定時學習、輪崗鍛鍊、掛職培訓、定期考察調研等機制，加大對幹部的教育培訓力度。我局除一向堅持週一早會學習檔案和週五下午集中學習各類知識的學習制度外，今年專門成立了由一名副jú長任組長的青年幹部學習活動中心，在每週一晚上實行輪流講課的方式集中學習兩個小時，定期對業務人員進行輪崗，及時派人到省、市跟班學習，隨時組織幹部到基層開展調研，並在全域性實行全員寫資訊、調研，採取以罰代獎的方式，促使全員主動學習，主動調研。今年我局資訊調研工作在往年的基礎上有了較大幅度的提高。全年上報資訊150篇，被各級媒體採用114篇，其中被審計報採用2篇、中華會計網採用2篇，被省、市審計部門採用56篇。上報調研8篇，被媒體採用6篇。在11月份全市資訊工作通報會上，遠安縣位居全市第二名。
一年來的經驗與體會
20xx年，是中國極不平凡的一年，回顧20xx年審計工作，我們深感所取得的各項成績，離不開各級黨委政府的重視與關心，離不開全域性幹部職工的團結奮鬥、同舟共濟。
——各級黨委、政府對審計工作的重視與關心是關鍵
今年，縣委、縣政府領導對我們審計工作給予了高度的重視和關心。一是從鄉鎮選拔2名優秀的年輕幹部到審計部門工作，充實了審計力量。同時，在審計局內部大力提拔優秀年輕幹部4人，其中2人進局現任班子成員。二是為審計部門追加預算資金8萬元。今年審計局新添置電腦4臺，購置數碼相機一部，大大提高了審計工作效率，改善了辦公環境和條件。三是重大疑難問題，縣領導及時幫忙解決。對於每次審計部門報告的問題，縣委主要領導高度重視，並親自把關審計報告，做到了件件審計決定有批示，審計部門自身難以解決的問題，縣領導親自出面，為審計部門撐腰壯膽。
——全面提高審計工作質量是審計工作的生命
重視審計質量、防範審計風險是審計工作永恆的主題，也是審計工作賴以生存的基礎。為了全面提高審計質量，我們除了繼續堅持圍繞各級黨委和政府的中心工作，重在揭露、查處重大違規違紀問題，關注民生和社會建設問題，注重審計成果的運用，充分發揮審計監督的建設性作用，重視整改等五個方面外，我們更加註重開展審前調查的針對性和編制審計方案的指導性和可操作性，認真取證和編制審計底稿，撰寫反映工作程序的審計日記，出具較高水準的審計報告，力爭審計報告做到客觀公正、事實清楚、定性準確，評價實事求是。今年，我縣在迎接全市審計質量控制檢查時，以平均86分的好成績受到了市審計局的通報表彰。
——加強審計隊伍建設是保證
要想做好審計工作，使審計質量提升，務必要有一支過硬的審計隊伍做保證。為了加強審計隊伍建設，提高審計人員素質，我局結合全縣開展的“五型”機關建立、提升機關效能建設和禮貌執法教育活動，認真組織幹部職工學習黨的xx大和xx屆三中全會精神，認真貫徹省審計廳關於統籌全省審計工作的意見，紮實開展“五型”機關建立、機關效能建設、禮貌執法教育活動和禮貌建立工作，局黨組與黨員幹部簽訂黨風廉政建設職責狀，加強黨員學習與培訓，強化組織紀律，全面加強幹部職工思想政治素質和理論知識的教育培訓。
在效能建設活動期間，局機關紮實開展了“提升機關效能、打造陽光審計”的主題實踐活動，效能建設活動領導小組多次採取暗查的方式，檢查每名工作人員是否按時上下班，是否有遲到早退現象，上班是否有上網玩遊戲、聊天、炒股、串崗等狀況發生，透過實行上班暗查，職責追究，服務承諾，互助合作等措施，強化審計工作紀律和職責意識，確實轉變機關作風。在禮貌執法教育活動開展期間，我局強力宣傳，針對省委提出的“五個方面突出問題”認真開展自查自糾，進行整改，活動取得了良好的效果。在四川汶川地震中，我局黨組組織14名在職幹部和7名退休職工用心主動捐物捐款，繳納特殊黨費，共計價值達1萬餘元。為荷花鎮荷葉村殘疾人送去5000元危房改造資金。
主任、各位副主任、祕書長、各位委員：
首先，我真誠地感謝市人大常委會對審計工作的關心和支援。我於20xx年4月被市人大常委會任命為市審計處處長。下面將自己兩年來履行職責的主要情況報告如下，請予審議。
一、全面履行職責，推動審計工作全面發展
20xx年任職以來，在市委市政府的正確領導下，我團結帶領全域性幹部，以科學發展觀為指導，緊緊圍繞主題主線和全市中心工作，自覺把推進法治、維護民生、推動改革、促進發展作為審計工作的出發點和落腳點，把促進完善政府治理、保障全市經濟社會健康發展作為審計工作的重要目標，拓寬審計視野，加大審計力度，提升審計效能，提高審計水平，較好地發揮了審計工作“免疫系統”功能。兩年來，共完成審計和審計調查專案120項，查出違規金額258.04億元，促進財政增收節支112.91億元;向市政府報送重要審計報告58份，被批示和批轉35份;注重揭露和查處重大違法違規問題，先後向紀檢監察等部門移交處理事項18件。
(一)不斷深化財政審計，促進加強財政資金管理和提高資金使用效益
財政審計是審計機關永恆的主題。兩年來，積極探索財政審計的新思路、新方式，增強財政審計的巨集觀性、整體性和系統性，密切關注財政收入的完整性和財政資金的安全性，嚴格稽核財政資金使用的合規性和效益性，促進將所有政府性收支納入預算管理和提高財政資金使用績效。通過審計，促進將應繳一般預算收入41億元繳入國庫，將未及時撥付的專案資金23億元及時撥付到專案。針對審計發現的問題，提出完善財政預算編制和加強財政管理的意見建議，促進了我市財政改革和制度建設。不斷加強稅收徵管審計，我要求審計組在對稅務機關提供的徵管資料進行深入分析的基礎上，每年有重點地延伸調查40到50戶企業的納稅情況，兩年共查出少徵稅費7690萬元、延緩徵收稅費1.99億元等問題，督促稅務機關依法徵稅。不斷加強部門預算執行審計力度，兩年來，共審計29個部門單位，審計資金111.3億元，延伸審計161個下屬單位，延伸調查50個專項資金專案，查出違規違紀資金9.52億元，揭露和糾正了滯留財政專項資金、挪用財政專項資金、資金閒置浪費等問題。
(二)加強民生專案和民生資金審計，促進惠民政策的貫徹落實
兩年來，加大民生專項資金和民生專案的審計力度，重點對社保資金、扶貧資金、住宅專項維修資金、市級城鎮職工基本醫療保險資金等進行了審計，對城區標準化中學教育收費情況、農村中國小布局調整情況、城中村(棚戶區)改造市管專案實施情況、全市老年人養老保健設施建設和管理運營績效情況開展了審計調查，揭示和反映落實國家政策不到位、資金管理不規範等問題，促進加強專案和資金管理，維護人民群眾的根本利益。20xx年，對社保資金進行了全面審計，向市政府報送了專項審計報告和《進一步加強社會保障工作的意見》。
(三)加強政府投資專案審計，有效控制專案成本和促進加強建設專案管理
兩年來，重點對市行政中心北遷工程、市文理學院第二教學樓專案、農村標準化寄宿學校專案、渭河西安城市段南岸綠化景觀工程以及廉租房工程等重點專案進行了竣工決算審計，審減工程造價8.26億元，為財政節約了鉅額資金，充分發揮了國家審計機關在控制重大專案成本、加強專案管理中的作用。加強對地鐵建設專案、李家河水庫工程、公辦學前教育建設專案等重大政府投資專案的跟蹤審計，主動幫助建設單位建章立制、促進完善內控制度，確保政府投資建設專案安全、高效、健康執行。
(四)積極開展環境資源審計，促進西安生態文明建設
兩年來，重點開展了我市三河(皁河、新河、臨河)水環境汙染和整治情況績效審計、西安城市生活垃圾處理專項審計調查、我市第三、第四、第五汙水處理廠投資績效專項審計調查、機動車尾氣排放治理績效情況專項審計調查等專案，促進生態環境治理。對我市三個汙水處理廠投資績效開展了專項審計調查，從體制制度方面分析了制約我市汙水處理企業發揮效益的障礙，向市政府上報了《關於加快我市汙水利用行業發展的意見》。開展了機動車尾氣排放治理績效情況專項審計調查，揭示了有關部門組織協調不到位、職責履行不到位等問題，向市政府報送了專項報告。
(五)加大經濟責任審計力度，強化對權力執行的監督
根據市委組織部委託，兩年共開展領導幹部經濟責任審計17項。首次開展了XX縣縣委書記、縣長的經濟責任同步審計和XX區委原書記的離任經濟責任審計，實現了審計範圍的新突破。審計中，重點關注領導幹部貫徹落實科學發展觀，推動本地區、本部門、本單位科學發展情況，著重檢查領導幹部行使重大經濟事項決策權、經濟管理權、經濟監督權的情況和個人廉政情況，促進領導幹部守法、守紀、守規和盡責。積極協調，成立了經濟責任審計辦公室，補充了審計力量。
(六)創新審計業務管理模式，加強資訊化時代的審計能力建設，不斷提高管理科學化水平
一是大膽創新審計機關內部管理模式。針對審計組權力過於集中、審計決定執行難等問題，大膽改革創新，實行了“四權分離”改革，將審計計劃權、查證權、處理權、執行權分別由相關處室承擔，建立了權責明晰、分工明確、程式嚴謹的工作流程，形成了新的審計業務工作機制，受到上級審計機關的肯定。完善審計計劃管理，實行了重大審計專案立項評估制度和審計專案局內招標制度。二是加快計算機審計系統的開發和應用，不斷提高資訊化條件下的審計能力。在市工信委、市資訊辦的支援下，和用友公司合作開發完成了公積金審計系統、財政審計系統、稅收徵管審計系統、社保資金審計系統，在審計實踐中進行了成功運用，審計資訊化建設走在了全省、全國的前列。
二、加強作風建設和廉政建設，帶好班子和隊伍
一是加強理論武裝。深入學習黨的全會精神、系列講話精神，省委省政府、市委市政府重要會議精神和重要檔案精神，準確把握黨的方針、政策，深刻理解市委市政府的工作重點和要求，結合審計工作加以貫徹落實。堅持理論聯絡實際，深入思考審計工作發展的方向和麵臨的問題。加強調查研究，破解工作難題，加強制度建設和機制創新，推動工作發展，主持完成了《黨政領導幹部經濟責任審計結果利用研究》等重大調研課題。
二是加強黨性修養和思想道德修養。擔任局長以來，保持謙虛謹慎、開放包容、積極進取的心態，嚴於律己，寬以待人，自覺維護班子團結。把全部精力都用在了抓工作上，每天早到晚走已成習慣，一心一意謀發展，聚精會神抓工作。牢固樹立黨員意識和領導幹部意識，加強黨性修養，提高領導素養，帶頭遵守社會公德，嚴格遵守審計職業道德，帶頭弘揚以“責任、忠誠、清廉、依法、獨立、奉獻”為中心的審計幹部核心價值觀。
三是不斷轉變工作作風。認真貫徹落實中央八項規定和省、市委的相關意見措施，制定了《XX市審計局進一步改進工作作風的實施辦法》。堅持立言立行，20xx年全年公文數量同比減少7%，簡報數量同比減少27%，全年公務接待支出同比減少50%。在機關嚴格實行上下班打卡制度，把遵守勞動紀律情況與幹部考核緊密結合。加強對機關作風的監督檢查，我經常帶領人事處、監察室檢查勞動紀律和工作紀律，對發現的問題及時批評和糾正。
四是切實加強廉政建設。帶頭遵守52個不準，時刻牢記“喊破嗓子不如做出樣子”這句訓詞，以身作則，率先垂範。堅持民主集中制原則，凡重大決策部署和幹部任免獎懲，都堅持黨組會集體討論決定。對涉及政府集中採購、裝置和辦公用品購置、大額資金使用、年度專案計劃、重要審計工作方案等事項，堅持領導班子集體討論決定。認真貫徹黨的幹部路線，自覺抵制用人上的不正之風，堅持用人原則，遵守幹部選拔的程式和要求，激發了審計幹部的工作熱情和創造力。加強審計機關的廉政制度建設，防範廉政風險。每年召開全域性廉政建設會議，安排部署廉政建設工作，簽訂廉政責任書。建立了審計專案稽核制度，對違規行為形成有力的制約。全面推行廉政風險防控工作，加大檢查和監督力度，在目標考核中實行違反審計廉政紀律一票否決制度。
三、遵守法律法規、執行市人大及其常委會決定決議以及接受市人大常委會監督情況
我任職以來，深刻認識到依法審計是審計工作的生命線，堅持依法監督、敢於碰硬，切實維護國家和人民的利益。多年來，我局始終堅持知法守法的優良傳統，在經費開支和會計核算方面嚴格遵守《會計法》《預演算法》的規定，模範遵守財經紀律。在審計工作中，始終堅持依法審計和依法行政。在審計實施中，注意審深審透，沿著資金流向一直檢查到用款單位和專案，田間地頭、廠礦社群都留下我們審計幹部的身影。在審計處理中，堅持以事實為依據、以審計證據為依託、以法律法規為準繩，既堅持依法處理的原則，也充分聽取被審計單位的情況說明，做出準確定性和合理處理。在審計文書中，全面告知被審計物件的救濟途徑及權力。多年來，沒有出現過因為定性不準、處罰不當導致被審計單位行政複議或者行政訴訟的情況。
我局一直高度重視、全面落實市人大常委會對審計工作報告的審議意見，認真研究市人大對審計工作的指導意見和要求，切實加強審計整改工作，採取有力措施解決審計發現的問題。
一是及時研究，全面部署。通過召開局長辦公會、局務會專題研究學習市人大常委會對審計工作報告的審議意見和加強審計整改的要求，研究改進審計工作和加強審計監督的具體措施，明確時間，落實責任，積極推動審計整改工作。
二是加強對審計整改情況的跟蹤檢查。採取召開座談會聽取整改彙報、逐項對照檢查整改資料和現場檢查等方式，對審計發現的問題緊盯不放，做到事事有迴音、件件有落實。
三是建立和完善審計整改工作制度機制。制定出臺了《審計整改工作報告制度》《審計建議落實及審計決定執行暫行規定》等制度。市人大常委會《關於對市人民政府審計工作及審計整改情況的監督辦法》出臺後，我局認真貫徹落實，根據工作需要及時制定了《XX市審計整改工作暫行辦法》，經市政府常務會議審定後以市政府辦公廳的名義印發全市執行，該制度的出臺，強化了審計整改工作的剛性，初步建立了審計整改問責機制，有利於提高審計整改的效果。
四是加大對審計結果和審計整改結果的公告力度。兩年來共公告審計和審計調查結果及審計整改情況44項。
兩年來，審計工作取得了一些成績，也存在不足，如審計覆蓋面還不夠廣，任務重人員少的矛盾比較突出等等，需要在今後研究解決。審計工作責任重大，任重道遠。我將以這次述職為契機，認真回顧檢查自己履行職責的情況，誠懇聽取大會的審議和批評，及時發現問題，不斷改進工作，更好地履行職責，讓審計工作在促進西安經濟社會健康發展中發揮更好的作用
一、廉政履行情況
按照年初的廉政承諾，一年來，自己時刻做到自重、自省、自警、自勵。
一是認真學習並深刻理解“”重要思想，不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，支援立黨為公、執政為民，做到權為民所用，情為民所繫，利為民所謀。
二是強化廉政意識，通過觀看李真等違法案件警示錄，自覺從反面典型中吸取教訓，時刻保持高度警惕，增強拒腐防變的能力。
三是按照中央紀委第三次全會提出的“四大紀律”、“八項要求”，堅持廉潔從政。對照年初承諾自查情況如下：
(1)沒有違反規定在兼任職務;
(2)沒有用公款為本人購買個人;
(3)沒有借用公款或利用職權將公款借給親友使用;
(4)沒有在需經民主集中討論、決策的重大問題上獨斷專行、軟弱放任;
(5)沒有用公款大吃大喝和高消費休閒、娛樂;
(6)沒有收受與行使職權有關係的單位、個人的現金、有價證券和支付憑證;
(7)沒有默許或授意配偶、子女以及身邊工作人員打著自己的旗號以權謀私;
(8)沒有向基層單位或服務物件攤派、報銷應由自己負擔的各種費用;
(9)沒有利用職權插手、干預建設工程招投標、經營性土地使用權出讓、房地產開發與經營等市場;
(10)沒有接受被審計物件的宴請和饋贈的禮品;
(11)堅持民主集中制原則，重大問題決策經集體討論決定，沒有“一言堂”情況。
二、抓班子帶隊伍，切實抓好審計隊伍廉政建設
一是將廉政承諾活動引向深入，不斷強化審計隊伍廉政意識。
按照區紀委部署，在對科級領導幹部開展廉政承諾的基礎上，結合審計部門實際和工作需要，在審計人員中開展廉政承諾和廉政述職活動。即在每個審計專案進點審計前，由審計組長代表本組審計人員就審計期間如何遵守廉政紀律、工作紀律等情況向審計進行書面承諾，使審計人員在進被審計單位前就繃緊廉政這要弦。在審計專案結束後，由審計組長代表審計組就審計工作期間廉政紀律和工作紀律遵守情況，向局長進行彙報述職。通過廉政承諾和廉政述職全面規範審計人員的審訊行為，較好地樹立了審計機關的廉政形象。
二是堅持“審計執法六公開”，全面實施陽光審計。“審訊執法六公開”即：公開審計職權、公開審計程式、公開審計專案和內容、公開審計結果、公開審計人員守則和廉政紀律、公開審計機關接受監督檢查的措施。通過實行“審計執法六公開”，一方面使社會各界瞭解審計機關的職權範圍、審計工作程式和審計內容，監督審計機關和審計人員在職權範圍內嚴格按審計工作程式進行審計;另一方面使被審計單位瞭解審計人員在審計執法過程中應遵循的行為規範和應保持的敬業態度，監督審計人員的審計執法行為，增加審計工作的透明度，達到陽光施政的目的。
三是搞好“三查”，及時發現並糾正審計工作中出現的問題。“三查”即：個人自查，在每個審計專案完成後，審計組全體成員就審計工作紀律、廉政紀律遵守情況進行自查，並由審計組長向主管局長進行彙報;本局督查，審計機關以審計回訪形式，結合檢查被審計單位審計決定落實情況，檢查審計人員在審計期間廉政紀律、廉政建設、隊伍建設等方面內容，召開行風監督員座談會和向社會發放調查表的形式，廣泛徵求意見和建議。四是強化，提高審計人員素質。組織機關人員深入學習和“”重要思想，用科學的理論武裝頭腦，使審計人員樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，做到政治上合格。加強了公民道德教育和職業道德教育，在堅持依法治審的同時，堅持以德治審，從嚴治審，不斷提高審計人員的道德修養，增強審計人員依法行政、服務社會、服務群眾的自覺性。
三、紮實有效地工作，開創審計工作新局面
一是有效地促進了審計工作的深入開展。由於我們注重從提高審計人員自身素質入手，不斷加強廉政建設，激發審計人員的主觀能動性，有效地促進了審計工作的深入開展，超額完成了審計。
二是機關精神面貌煥然一新。紮實有效的行風建設，加之卓有成效的思想政治工作，大大激發了審計人員的工作熱情，為克服人員少，審計任務重的矛盾，按時完成審計工作任務，審計人員白天下點審計，晚上加班整理資料。據不完全，全年加班800多個工作日。
三是審計人員清正廉潔。由於我們注重提高審計人員自身素質，加之完善的廉政制度和強有力的監督制約機制，審計人員遵章守紀，恪盡職守，沒有不廉潔現象發生，贏得了清正廉潔的良好聲譽。
四是樹立了良好的審計形象。由於我們開展了經常性的旨在提高審計隊伍素質的教育培訓活動，幹部隊伍的政治思想和科學文化素質明顯提高，全體審訊人員積極進取，團結拼搏，充分發揮審計職能作用，主動圍繞經濟建設中心開展審計工作，塑造一個“公正、廉潔、高效”的審計形象。
根據___縣農村信用合作社聯合社主任批示的《__省農村信用社主要負責人離任審計建議書》人字(20__)第3號，按照《__省農村信用社主要負責人離任審計暫行辦法》的有關內容要求，縣聯社組成_人審計組，於20__年3月22日至3月27日，對___社主任_同志進行了離任審計。
自20__年9月至20__年__月近3年多來的工作業績，採取問、聽、談、查的方式進行了審計。
問:即於20__年3月22日向被審計物件傳送了審計調查問卷;
聽:即於20__年3月22日下午召集審計組全體人員一同聽取了369同志的述職報告;
談:即與部分業務人員及該社負責人進行座談，對該同志述職報告的真實性及工作能力、業務素質等談自己的看法和評價;
查:即對_同志自20__年9月至20__年__月期間，所負責的存款、信貸、財務及經營管理等情況，查閱了自20__年9月至20__年__月，有關登記簿、會議記錄和稽核部門歷次對該社的有關內控制度檢查記錄等，並將查閱的有關記錄底稿、座談情況與_同志交換了意見。現將審計有關情況報告如下:
審計物件的基本情況及審計範圍
___同志的基本情況
___同志，男，1979年9月出生，漢族，中共黨員，大專畢業，助理會計師專業技術職稱;1992年10月任職於__縣農業銀行，1996年調入__縣農村信用聯社，任業務發展部主任，20__年9月任__社主任至今。
__信用社基本情況
__社現管轄營業部1個，分社1個，儲蓄所1個，共有正式員工__6人，其中在崗職工1__人，退休職工5人，內退職工2人，病退職工2人，截止20__年__月底，各項存款14220萬元，其中活期存款11673萬元，定期存款2547萬元;各項貸款__967萬元，其中不良貸款1963萬元，不良率為66.16;固定資產餘額1155萬元;歷年累虧損1059萬元。
審計範圍。
本次審計對_同志負責隆東分社信貸、財務、會計出納等工作進行了全面審計，並抽查了777分社、778儲蓄所的有關內控制度執行情況。
審計組調閱了___社自20__年9月至20__年__月的會議記錄、查庫登記簿、稽核部門歷次檢查記錄和信貸檔案等資料，重點審查了該社的各項經營管理情況。
審計的總體評價
___同志在任職期間，能認真執行黨的路線、方針政策，始終確立“存款立社”和“效益興社”的經營理念。業務熟悉，處事穩妥，思路清晰，工作紮實，具有一定的經營管理能力，任期內能較好履行自己的崗位職責。
一、安全保衛、內控管理方面
任職期間，能及時貫徹傳達上級的有關檔案精神，及時組織員工學習安全保衛等各項規章制度，確保該社內控制度得到進一步的落實。一是積極開展《安全防範應急預案》活動，以提高員工應付突發性事件的能力;二是按照安全保衛有關檔案要求，落實安全防範責任制，如於每年年初同全體員工簽訂《安全責任書》，確保了該社安全保衛制度的進一步落實;三是按照上級稽核、財務等職能部門在檢查中提出的整改要求，進行整改，進一步規範了該社各項業務操作規程。
二、信貸管理方面
作為該社信貸管理第一責任人，嚴格按《444市農村信用社貸款管理基本辦法》有關規定，遵循貸款投放“安全性、流動性、效益性”的三性原則，明確貸款方向，在貸款投向上堅持為農業、農村和農民服務宗旨;此外，還積極抓好不良貸款的清收盤活及資產保全等工作。一是抓好貸款的營銷，做好支農貸款投放工作，任期內共投放貸款近400萬元，有力地支援了當地農村經濟的發展;二是狠抓不良貸款盤活清收工作，如落實信貸員崗位責任制，列出重點跟蹤物件，採取“一戶一策”或“一戶多策”等靈活措施，對釘子戶及時起訴，收到一定的效果;三是積極配合縣“清收工作組”，加強對不良貸款清收力度，如初任職時，該社貸款餘額7683萬元，不良貸款餘額就佔5319萬元，不良率達到86.43，20__年底下降到75.__，20__年底下降到70.98，到20__年底下降為66.16，並呈現逐年下降的良好勢頭，任期內共淨壓不良貸款2356萬元，不良率下降20.27，逐步優化了該社信貸資產質量，提高了整體經營效益。四是加強資產保全工作的開展，為防範信貸風險的產生，一方面加強對超訴訟時效貸款清理，及時補簽了部分合法催收書;另一方面通過起訴或與貸戶協商以物抵債等有效方式，取得部分抵債物，力求減少信貸資產的損失。
三、存款方面
確立“存款立社”的經營理念。在加強營業視窗服務的同時，，積極帶領全社幹部職工挖掘儲源，以擴大縣記憶體款市場份額，優化負債結構，增強發展後勁。20__年8月底，該社存款只有13104萬元，20__年底、20__年底分別達到13361萬元、13692萬元，到20__年底，達到13878萬元，實現了持續上升的良好態勢，任期內全社共淨增存款__74萬元，增幅24.94。
四、財務方面
任職期間，一是在“效益興社”經營思想的正確指導下，積極做好貸款收息工作，做到應收盡收，20__年底營業總收入87萬元，其中5011科目利息收入佔營業總收入的98.3，收息率為2.68;二是為確保各項利潤指標的完成，在做好貸款收息工作的同時，積極抓好各項費用的節支工作，通過採取一系列的行之有效措施後，20__年底營業總支出211萬元，到20__年底，營業總支出下降為187萬元，完成了當年減虧任務。
審計發現的主要問題:
一、貸款管理方面
主要是超訴訟時效貸款居高不下和部分信貸檔案資料建檔不夠完整。
二、財務管理方面
主要是財務制度執行不夠嚴格，如20__年7月9日在5321科目列支會議費用1992.52元，聯社同意列支1800元，超過192.52元;20__年__月14日5321科目列支差旅費用460元無證明人簽名;20__年11月__日列支購電源等費用4890元，發票無數量、單價內容要素。
三、內控管理方面
一是查庫制度堅持不到位。20__年全年漏查轄屬網點庫存現金共欠9次，其中大社營業部3次、777儲蓄所3次、77分社3次，20__年全年漏查轄屬網點庫存現金共欠5次，20__年1至9月份對轄屬網點庫存現金檢查共漏查3次;
二是轄屬原779分社於20__年發生了業務人員盜支有關賬戶資金的案件，為此，縣聯社對其追究領導責任。
審計結論
通過審計，我們認為同志業務熟悉，處事穩妥，思路清晰，工作紮實，具有一定的經營管理能力，雖存在上述兩種不足之處，但不影響崗位變動。
尊敬的審計監察組各位領導、各位股東代表：
從____公司____年成立之時，至____年__月改製為____公司，我一直擔任公司負責人，改制後擔任公司董事長，現因年齡原因退休。回想公司從無到有，從零到規模發展，我感激萬千。這裡，承載著我們每一個核桃村人的責任、奮鬥、成長和戰績，更承載著我們的信念、追求、情感和榮譽!__年來，我們在各級領導的關心和支援下，攻堅克難，一切從零開始艱辛創業，實現了各個階段的戰略性目標。現就我所做的工作述職如下，請審計監察組各位領導、各位股東代表審議。
一、取得的主要的業績
20__年，公司實現營業收入____萬元，上交稅收____萬元;____年__月改制完成後__年累計實現營業收入____萬元，上交稅收____萬元。公司現有資產總額____萬元，所有者權益____萬元。20__年末，公司淨資產利潤率____，權益乘數__。公司經營效率、營運能力及其他財務指標均實現既定目標，為實現公司持續、穩定發展奠定了基礎。改制完成後，公司在取得較大發展的同時，不斷回報股東，對__名股東進行了現金分紅，____年至____年，共發放股利____萬元。
二、所做主要工作回顧
(一)抓班子建設，發揮整體功能
從公司成立以來，我們始終堅持抓思想、抓作風、抓素質建設不動搖，始終做到統一思想認識、統一組織管理，統一目標任務，時時刻刻講政治，事事處處講原則，從而使領導班子始終保持了奮發向上、團結協作的氛圍，成為了帶領廣大員工的堅強集體。
(二)抓整章建制，促進管理升級
按照公司發展的需要和上級要求，____年__月起，公司按照《公司法》進行現代企業制度建設和以明晰產權為核心的企業改制。工作中，我們堅持民主、科學、有序、效率的原則，反覆組織村民代表討論，嚴格工作流程和程式，做到過程公開、方案優化、分配公正，所有重大方案均在村民代表會議中進行民主表決，最終於____年__成功完成改制，工作過程中沒有一起上訪事件發生，實現了平穩過渡。
在此基礎上，公司建立健全各項制度，堅持“日溝通、周例會、月分析、年總結”;建立幹部、骨幹人員的考評體系，動態管理，形成了良好的工作氛圍;堅持一把手負責，
層層簽訂責任書，嚴格檢查考核，逐級落實責任，確保了重點工作有效落實，全員執行力全面提升。
(三)抓財務控制，確保經濟安全
按照“統一管理，分級負責”的原則，優化財務稽核程式、提升財務服務質量、實現低成本管理的要求，加強資金管理。按照“開支有依據、審批按程式、花銷有制度”的原則，做到“不該花的錢一分不花，不該銷的錢一分不銷，降低了資金的使用風險，從根本上保證了資金安全。
各位領導、各位代表：在我擔任公司負責人和董事長期間，我為公司發展做出了一些富有成效的工作，也取得了一些成績，但與上級領導的要求和全體股東的期望相比，我清醒的認識到還存在差距和不足。____年來，我和廣大幹部員工手拉手，肩並肩，一起經歷了創業與奮鬥的艱辛，享受了成功的喜悅，在與各種困難鬥爭的過程中建立了非常深厚的情意。我不能忘記與大家朝夕與共、榮辱與共、患難與共的深厚情感，我不能忘記齊心克難、齊心攻關、齊心團結的團隊默契，我不能忘記熱愛團隊、忠誠團隊、奉獻團隊的無悔選擇。退休後，我仍會繼續關注公司的發展，力所能及地為公司爭取更大的發展做出貢獻。
以上是我的工作述職，敬請各位領導和各位代表審議!
述職人：
20__年1月24日
一年來，在局黨組的正確領導下，我能夠自覺踐行“三個代表”重要思想，始終牢記“兩個務必”，認真履行工作職責，以服務基層、廉潔從政為重點，認真貫徹落實黨的x屆五中全會和xx屆五中全會精神，執行黨風廉政建設責任制等有關規定，緊緊圍繞財務和審計工作的總體要求，在切實抓好自身廉政建設的同時，著重做好處室的黨風廉政建設、作風建設，使全處成員自覺做到廉潔奉公、恪盡職守，團結一致，較好完成了x年度各項工作。現將本人廉潔自律和履行黨風廉政建設責任制等方面的情況彙報如下：
一、不斷加強政治理論學習，努力提高自身素質
一年來，按照局黨組、機關黨委的安排和要求，認真參加政治理論學習，並且認識到，在新的歷史時期，基層領導幹部加強自身的政治理論、業務知識、黨紀政紀條規的學習，顯得尤為重要和迫切。在學習上，我主要從四個方面入手，一是認真學習鄧小平理論和江“三個代表”重要思想以及黨的xx大四中、五中全會精神，通過自學與輔導學習相結合，積極領會檔案精神實質，努力做到做到理論與實踐相結合。二是認真學習黨紀政紀條規。
一年來，我在學習政治理論的同時，自覺學習黨風廉政建設材料，通過學習《中國共產黨領導幹部廉潔從政若干工作準則(試行)》實施辦法、《吳官正同志在中央紀委監察部機關全體黨員幹部大會上的講話》，《中國共產黨紀律處分條例》等，並觀看了反腐倡廉電視錄影，努力強化廉政自律意識，提高防腐抗變能力。三是學習先進模範人物。一年來，我通過學習人們公僕任長霞、鄭培民等先進人物的先進事蹟，學習他們立黨為公、無私奉獻、執政為民的精神，努力在工作中樹立正確的人生觀、價值觀和權力觀，進一步堅定政治信仰，提高工作的責任感、使命感。四是學習新知識、新技能。一年來，按照與時俱進的要求，我進一步學習社會主義市場經濟、部門預算管理和政府集中採購辦法等知識，不斷拓寬知識面，提高自身文化素養。
二、結合處室工作實際，認真落實黨風廉政建設責任制
加強黨風廉政建設和反腐敗工作是黨的xx大確定的重大政治任務，也是我們牢記“兩個務必”，全面實現“兩個率先”的必然要求。一年來，我在加強學習的同時，按照要求認真落實黨風廉政建設責任制。
一是認真做好黨風廉政建設宣傳教育。黨風廉政建設宣傳教育，是黨風廉政建設和反腐敗鬥爭的基礎性工作。通過宣傳中央關於反腐敗工作的指導思想、方針政策和重大決策，宣傳反腐敗鬥爭的形勢，要求本部門幹部職工切實履行“三個代表”重要思想，樹立服務意識，學習優秀黨員的事蹟，弘揚正氣。
二是認真抓好處室成員廉潔自律工作。首先，根據處室的特點，不斷更新理念和思維方式，創新工作，制定了符合我局實際的可操作性的部門集中採購辦法、系統財務管理辦法等有關制度，完善了專案的詢價、轉帳、入庫等手續，進一步節約了財政資金，提高了資金利用率。並要求本處帶頭勤儉持“家”，做好資金籌措，把有限的資金用到建設上來，積極壓縮非生產性開支。其次，堅持“嚴格教育、嚴格要求、嚴格管理、嚴格監督”的原則，配合處室負責人履行黨風廉政建設第一責任人的工作。第三，抓好黨員幹部廉潔自律有關規定的落實，並以加強作風建設為突破口，認真抓好本處的職責履行，以廉潔從政，促經濟發展，個所屬單位實行財務審計、幹部離職審計等。
三、個人遵守廉潔自律規定的情況。本人及配偶沒有在經濟實體中兼職取酬或從事有償中介活動;嚴格按照紀委規定，沒有超標準或超面積住房情況;個人沒有在工作中接受相關部門及個人贈送的貴重禮品、現金、有價證券和支付憑證的情況;也沒有利用職權進行承包工程或約定供應商等情況。
綜觀一年來個人廉潔自律等方面的情況，本人雖然在廉潔自律和日常工作中做了一點工作但對照中央“八個堅持、八個反對”的要求以及上級和基層幹群的期望還有距離，還存在著一些不足之處，主要表現在：一是在學習上注重理論聯絡實際不夠;二是在壓縮非生產性開支方面，還需進一步加大力度並堅持原則;三是工作方法經驗不足，對處室其他成員的學習過問較少。所有這些問題，均有待於在今後工作中予以克服。為此，我將以這次述廉為契機，在今後的工作中，不斷增強廉潔奉公、執政為民的意識，從嚴要求自己，使自己的一言一行符合“三個代表”的重要思想，符合黨紀政紀的規範。同時，帶領本處室其他人員，努力廉潔從政、忠於職守，為基層單位服好務。
受黨委組織部委託，按照《關於轉發河南科技學院幹部任期經濟責任審計聯席會議領導小組〈關於對部分中層領導幹部進行任期經濟責任審計的通知〉的通知》(院辦字﹝20xx﹞7號)要求，審計處成立審計組，從20xx年5月7日起，對70名(組織部委託被審計人員78人，其中3人申請延期審計，5人被確定無經濟責任)中層領導幹部進行任期經濟責任審計，目前審計工作已全部完成，歷時5個月，現將具體工作總結如下：
一、明確指導思想
以貫徹落實科學發展觀為指導，通過審計，摸清被審計人員任職期間對所在部門、單位財務收支的真實性、合法性和效益性以及有關經濟活動應當負有的經濟責任，在其他工作中所承擔的工作責任等。切實加強對領導幹部的監督管理，增強責任意識，促進廉潔從政，加強黨風廉政建設，為組織部門考核、任用幹部提供參考依據。
二、審計工作的實施
(一)領導重視，精心準備
接到黨委組織部委託後，相關校領導高度重視，組織召開了幹部任期經濟責任審計聯席會議，成立了審計領導小組，並在審計處設立辦公室，確保此次審計工作順利實施。審計處結合工作實際，制訂了《任期經濟責任審計實施方案》，並從組織部、紀委、監察處、財務處、資產處抽調7名人員，組成了3個審計工作組，每個工作組中分配1名專業財務人員參加;審計處印發了《內部審計指南4號—高校內部審計(第五章領導幹部經濟責任審計)》、《審計署關於加強審計紀律的八項規定》、《河南省教育系統處級以下領導幹部任期經濟責任審計實施辦法》(教審﹝20xx﹞634號)、《河南科技學院幹部任期經濟責任審計聯席會議制度》(院發字﹝20xx﹞73號)等10餘份審計工作學習資料，組織各審計組人員加強學習，夯實理論基礎。
(二)堅持原則，依法審計
各審計組嚴格按照《河南科技學院經濟責任審計暫行辦法》(院發字[20xx]13號)、《河南科技學院經費預決算管理辦法(修訂)》(院發字[20xx]148號)、《河南科技學院事業經費二級財務預決算管理辦法(試行)》(院發字[20xx]128號)、《河南科技學院國有資產管理暫行辦法》(院發字[20xx]17號)等規定，本著客觀公正、實事求是的態度，嚴格執行審計準則、審計程式，採取查閱資料、走訪調查、調閱電子資料、統計核查、實地考查等方式進行了審計，做到了審計程式、審計結果有法可依、有據可查。
(三)細化責任，突出重點
審計處根據每個領導幹部工作性質的不同，把被審計人員分為四類：黨務領導幹部，行政機關、教輔單位領導幹部，教學院(部)、獨立學院行政領導幹部，二級財務獨立核算單位領導幹部，做到責任細化，重點明確。
1.黨務領導幹部審計的重點。依法履行黨務管理職能情況;校撥黨建經費、學生經費管理使用情況;本人遵守國家財經法規和財務制度、有無違規違紀情況等。
2.行政機關、教輔單位領導幹部審計的重點。依法履行經濟管理職能情況;校撥經費及其他經費管理使用情況;各類資產是否安全完整、使用效益情況;本人遵守國家財經法規和財務制度、有無違規違紀情況等。
3.教學院(部)、獨立學院行政領導幹部審計的重點。依法履行經濟管理職能情況;單位經費的收入支出是否納入預算管理，財務收支是否合法合規及資金使用的效益情況，會計賬目是否清楚正確等;固定資產使用是否安全完整，使用效益情況如何;教學經費、科研經費及籌集的各種基金、資金、社會捐贈等的管理使用狀況，有無擠佔、挪用和損失浪費等問題;單位有無經濟實體，其資產、負債、所有者權益和盈虧狀況如何;財務管理制度等內部控制制度是否健全、有效;各項經濟目標的完成情況，各項決策是否按規定程式進行，效果如何，有無重大失誤;本人遵守國家財經法規和財務制度、有無違規違紀情況等。
4.二級財務獨立核算單位領導幹部審計的重點。依法履行經濟管理職能情況;財務收支是否合法合規及資金使用的效益情況，會計賬目是否清楚正確，原始憑證儲存是否完整、齊全，有無違規違紀和損失浪費現象等;固定資產使用是否安全完整，使用效益情況如何;科研經費及籌集的各種基金、資金、社會捐贈等的管理使用狀況;所辦產業的效益、資產、負債、所有者權益和盈虧狀況如何;內部控制制度是否健全、有效;各項經濟目標的完成情況，各項決策是否按規定程式進行，效果如何，有無重大失誤;本人遵守國家財經法規和財務制度、有無違規違紀情況等。
(四)措施到位，確保質量
各審計工作組按照要求到被審計人員所在單位召開進點工作會議。根據被審計人員具體情況，認真做好審前、審中調查，審後核查;審計前及過程中，對被審計人員進行詳細的調查摸底，通過查閱提交的審計材料，詢問本人，找相關人員座談等形式明確調查事項，並對以前審計結果的整改情況進行了解，做好審計工作底稿;審計後期，審計人員認真撰寫審計報告徵求意見稿，收到反饋意見後，對被審計人員提出的異議、問題再進行核實，力求做到審計結果客觀、公正。
三、審計工作的結果
(一)肯定成績，再接再厲
通過審計，70名被審計人員能夠履行經濟責任，在工作中做出了一定的成績。主要有：
1.經費管理使用方面
一是被審計人員基本能夠執行學校相關財務制度;部分單位能夠結合實際制定經費管理使用方面的規章制度，使經費的管理使用規範化。二是經費使用比較合理，大多數單位能夠按照學校年度綜合財務收支預算方案使用劃撥經費，以提高辦公質量效率和教學科研水平。三是新科學院、高職學院、成人教育學院等二級財務獨立核算單位能夠按照學校年度綜合財務收支預算方案的要求，完成上交學校經費任務。
2.固定資產方面
隨著學校招生規模的擴大，發展步伐的加快，固定資產的購置逐年增加，總值顯著提高。在審計期間內，被審計教學院(部)、科研部門和圖書館的固定資產共增加了9000餘臺(件)，總值增加了2070餘萬元;圖書館藏書增加了14萬餘冊，總值增加了460餘萬元。與審計期初相比，均有較大增加。
3.內部控制制度建設方面
重視內部控制制度建設。經審計，56個部門單位共制訂相關經費管理使用及財務管理制度150餘項，規範了劃撥經費和單位財務收支使用管理。
4.重大經濟決策執行方面
工作中，對於需要決策的重大經濟事項，被審計的部門單位基本能夠按照學校有關規定執行實施。黨務、行政及教輔等部門能夠經過處(部)務會議等協商討論，報主管校領導審批;教學院(部)能夠通過黨政聯席會議討論後，報主管校領導審批。
(二)找出問題，及時整改
審計過程中，共發現了需要解決和改進的問題28項，主要集中在：
1.執行學校財務收支預算和單位內控制度不力，經費使用存在超支現象。
2.個人暫借款時間較長，影響資金的使用效率。
3.部分教學院(部)教學經費支出中，裝置費支出低於30%，旅差費高於15%，不符合學校經費預決算管理辦法要求。
4.二級財務獨立核算單位中，有部分賬務處理使用的原始發票、單據不規範。
(三)提出建議，加強管理
在肯定成績，找準問題的前提下，為加強管理，提出以下主要建議：
1.各單位應緊密結合實際，科學合理地編制經費使用預算，本著量入為出的原則加強經費管理，實施年度工作計劃時，儘量避免經費的超支使用。把年度經費使用情況列入有經濟責任中層幹部的年度考核述職內容，加大對單位預算經費使用的監督力度。
2.根據《河南省省直機關及事業單位工作人員借用公款管理暫行辦法》和學校財務處相關規定，要求部門內有個人借款的人員，及時到財務處核銷賬目，保障財務工作的正常開展。
3.學校資產管理部門應進一步加強固定資產管理，要定期對學校的固定資產進行核查，把固定資產清理核算作為年度的重要工作，結果向主管校領導彙報，向審計、財務等相關部門通報。
4.針對文科類教學院(部)購置實驗裝置、實驗材料較少，出差參加學術交流會議較多;理工科類教學院(部)學生外出實踐實習較多等具體情況。學校在教學經費使用管理方面，應結合實際，適當提高文科類、理工科類教學院(部)旅差費支出比例，降低文科類教學院(部)裝置費支出比例。
5.二級財務獨立核算單位應進一步加強財務監管，對於一些非正式、不符合財務制度規定的原始票據，應嚴格把關，不予報銷。
四、切實加強審計隊伍建設的建議
建設一支數量充足、結構合理的審計隊伍，是保障審計工作順利開展的基礎。根據《內部審計實務指南第4號—高校內部審計》總則要求，高校內部審計機構應配備足夠的具有相關專業素質的內部審計人員，結合我校實際還需做到：
1.增加專業審計人員。隨著我校各項事業的快速發展，審計部門面對各類審計物件，承擔的工作任務不斷增加。本次審計過程中，審計組抽調人員都為兼職辦公，大量具體工作的實施，由審計處工作人員完成，審計人員的缺少也為審計工作的開展帶來了一定的壓力，加強審計隊伍專業化建設，是順利完成審計工作的充要條件。
2.增加審計經費。針對審計物件、審計任務增加的情況，審計處開展市場調研、外出詢價等工作事項不斷增多，加大對審計經費的投入是維持審計部門開展常態化工作的有效保證。
本次對部分中層領導幹部進行任期經濟責任審計，在校黨委、校行政的領導下，在各相關單位的支援配合下，工作進展總體比較順利。審計人員在時間緊、任務重的情況下，能夠以工作大局為重，平時加班加點工作，利用暑假投入工作，保證了審計工作的順利完成。通過反饋的意見來看，任期經濟責任審計工作在廣大幹部思想意識中引起了高度重視;對學校劃撥經費的使用和部分單位規範財務收支，起到了重要的監督作用。通過本次審計增強了廣大幹部的經濟責任意識，促使他們在工作中以德為魂、廉潔從政;為組織部門考核、任用幹部提供了參考依據;為學校各項事業又好又快發展起到了保駕護航的作用。
述職人：
x年xx月xx日
尊敬的審計監察組各位領導、各位員工代表:
從我20xx年6月份來到這片熱土到今年因為崗位調整回到西安已經四年多了。回想四年的工作歷練和歲月征程，我思緒萬千，感觸頗深，這裡承載著我們一個團隊的責任、奮鬥、成長、戰績，更承載著我們每一個石油人的信念、追求、情感、榮譽!四年來，在集團公司黨委、集團公司的正確領導下，我們齊心協力，團結奮鬥，挑戰困難，一切從零開始艱辛創業，實現了各個階段的各專案標。四年來，我們深入研究，優化部署，著力推進區域勘探開發一體化，油藏評價取得突破成果。
四年來，我們科技建產，高效組織，聚精會神搞建設，產能建設高效執行;四年來，我們精細管理，強化注水，一點一滴增產奪豐收，磨刀石上鬧革命。四年來，我們眾志成城，嚴防死守，有效的保衛擴大了油田生產與油區礦權。四年來，我們警鐘長鳴，高度防範，保證了安全生產的平穩局面。四年來，我們緊了又緊，嚴密控制，一心一意謀取低成本發展。
四年來，我們堅持雙贏，團結一心，營造了良好的內外部工作環境。特別是四年來，我們和廣大幹部員工手拉手，肩並肩，一起經歷了奮鬥的艱辛，享受了成功的喜悅，在與天鬥、與地鬥，與各種困難鬥爭的過程中建立了非常深厚的情意，以及共同的使命感、責任感、成就感、欣慰感。
我們不能忘記朝夕與共、榮辱與共、患難與共的深厚情感，我們不能忘記齊心克難、齊心攻關、齊心團結的鐵石默契，我們不能忘記開發好、建設好、管理好五蛟油田的錚錚誓言，我們不能忘記熱愛團隊、忠誠團隊、奉獻團隊的無悔選擇!在此，我向集團公司黨委、集團公司、集團領導以及公司各部門領導對我多年來工作的支援、幫助和指導表示衷心的感謝，向全體幹部員工的辛勤勞動、無私奉獻表示深深的敬意!
現將我四年來的工作述職如下，請審計監察組各位領導、各位員工代表審議!
一、取得主要工作業績
(一)產能建設成果豐碩喜人。自單位20xx年組建成立以來，我們克服人員緊缺、用工多樣、礦權爭議頻繁、優質儲量不足、生產組織難度大、安全環保風險高等諸多困難，一切從零起步，超常規組織，快節奏啟動，精細化管理，迅速掀起了建產高潮，促使油田快速成長為集團超低滲透油田開發的後起之秀。累計完成產能建任務22萬噸，發現了3個侏羅系油藏和三疊系多套油層組，新增探明含油麵積55.37平方千米，新增探明地質儲量3396.78萬噸，新鑽井265口，配套完成了30萬噸產能建設工作量，併為集團擴大建產50萬噸的奠定了堅實的資源基礎。
(二)礦權保護拓展卓有成效。20xx年以來，我們按照“立足和諧，講究策略，維護礦權，守住地盤，拓展空間，突破難點，贏得主動”的工作思路，從油田南試驗區面積9.3平方公里礦權為出發點，鍥而不捨，穩步推進，逐步鞏固了集團油田礦權，特別是在近年來激烈的礦權之爭夾縫中，爭搶礦權面積29.8平方公里，將礦權面積從66.9平方公里擴大到96.7平方公里，拓展了集團的續發展空間。
(三)示範油田建立取得突破。積極引入“標準化設計、模組化建設、數字化管理”的建設理念，完成了白181等3個井區的數字化配套建設，建成了集團第一個數字化油田;根據不同區塊、不同層系、不同型別儲層的特點，大膽開展儲層改造工藝創新，走出了超低滲油藏科學效益開發的新路子;推動質量管理體系水平再上新臺階，推動安全建產、清潔建產、文明建產，油田穩步邁入現代化科技環境友好型油田。專案組在示範油田建設中形成的《精細化管理，效益化開發，打造數字化綠色生態油田----油田20萬噸產能建設工程專案管理成果》20xx年榮獲全國第六屆工程專案管理二等獎，為國內同行樹立了典範。
(四)原油生產年年超計劃完成。20xx年以來，我們始終以“採油人的天職就是多拿油”為己任，以“穩得住、上得去、管得好”為奮鬥目標，持續優化指揮系統、產量監控系統和生產支撐系統，大力實施“老井穩產、措施增產、新井投產”三大重點工程，積極解決了繁重的生產建設任務、緊縮的操作成本、複雜的油區治安環境和日益突出的老油田穩產開發難題，牢牢把握原油生產的主動權，確保了原油產量的快速攀升。
(五)油田開發良性全線飄紅。圍繞“降低自然遞減”這個中心，持續完善油田開發管理體系，重點抓好精細注水和工藝配套兩大工程，狠抓油藏平面、剖面治理，加強井區技術力量和現場管理，提高注、採、輸系統效率，實現了油田開發持續穩定。
(六)效益業績目標全面實現。在產能建設專案上，集團公司下達萬噸產能建設投資計劃4500萬元，實際萬噸產能建設完成4xx6.53萬元，嚴格控制在計劃範圍之內。在作業區收入利潤及預算執行方面，每年收入利潤超額完成、操作成本在計劃範圍內執行，實現了效益開發的目標。
(七)精細管理深化落地有聲。全面推行“精細化管理”，對重點工作實行跟進考核管理，成立了老油田穩產、措施增油、注水管理、隱患治理、數字化建設、成本管控6個精細化工作小組，與機關組室負責人簽訂重點目標責任書，步步靠實管理措施，逐級落實任務職責，促進以強化注水、措施挖潛、技術增產、節能降耗、安全生產等重點生產任務的完成，實現了油田開發精細化管理、安全環保精細化作業、採油成本精細化管控、基礎工作精細化雕琢，確保了全年業績目標的順利實現。
(八)打造了長實隴東形象品牌。在實踐中培育了“目標一致、苦樂與共、鍥而不捨、精益求精”的團隊精神，助推了五蛟油田的快速發展。所在單位1人榮獲“中石油勞動模範”榮譽、6人獲得油田公司級榮譽，10人榮獲長慶油田隴東油區勞動競賽先進個人，單位連續四年榮獲“慶陽市油區治安綜合治理先進單位”、“慶陽市和諧模範油區建立先進單位”和“慶陽市納稅明星企業”殊榮，為集團爭得了榮譽，樹立了良好內外部形象。
二、所做主要工作回顧
(一)抓班子建設，發揮整體功能。始終堅持抓思想、抓作風、抓素質建設不動搖，始終做到統一思想認識、統一組織管理，統一目標任務，始終做到“工作上分、目標上合，職務上分、行動上合，分工上分、思想上合”，時時刻刻講政治，事事處處講原則，從而使領導班子始終保持了奮發向上、團結協作的氛圍，成為了帶領廣大員工的堅強集體。
(二)抓整章建制，促進管理升級。建立健全了生產管理執行管理各項制度，堅持“日溝通、周例會、月分析、年總結”的日常管理體制;建立幹部、骨幹人員的考評體系，動態管理，能者上，庸者下，從而形成了良好乾事的氛圍;嚴把“隊伍准入、招投標、合同簽訂、設計審批、物資採供、工程結算”六道關口，築牢防腐大堤;堅持一把手負責，層層簽訂責任書，嚴格檢查考核，逐級落實責任，確保了安全生產、經營管理、綜合治理等各方面重點工作有效落實，全員執行力全面提升。
(三)抓地質研究，確保開發效果。堅持“整體部署、分類實施、持續研究、及時調整”的原則，針對各油藏開發現狀，加大研究力度，堅持“五個對比”(巖性、物性、電性、含油性、試油試採情況對比)，追求油層穩、厚、連通，圈定建產有利區域，確保了產建效果;全面實施“139”穩產上產綜合管理工程，建立了圍繞油藏管理的“一箇中心，三個著眼點，九個管理體系”的長效機制，確保了油田長期穩產上產。
(四)抓方案優化，不斷提高單產。狠抓了日常隨鑽跟蹤工作，切實做到方案“三個加強”:加強區域開發方案地質研究。從沉積環境、砂體展布、儲層物性等方面入手，分析產建區塊潛在地質風險，不斷優化方案部署，及時調整建產方向，降低產建風險;切實加強單井隨鑽方案分析，堅持做到對每口新井電測、試油、試採資料進行綜合分析，對可能帶來的油藏變化進行預測，及時指導鑽機調整;切實加強與研究院技術人員的溝通聯絡，不定期進行分析交流開發方案，及時掌握產建動向和資訊，提高認識水平;積極開展新工藝新技術方案試驗，努力提高單井產量。
(五)抓激勵培訓，提升全員素質。在薪酬分配上，確保獎金分配向生產一線傾斜、向關鍵崗位、艱苦崗位、邊遠井區傾斜;在季度獎金分配中，全面推行“以產量保效益，以業績掙薪酬”的分配思路;在井區層面，積極引導基層單位進行月度自檢;在班組層面，實施了以分片承包集中運作的大班組管理模式;在員工層面，全面實施以季度為週期的優秀班組、優秀班組長以及崗位操作明星評選活動。堅持軍事化管理和經常化培訓，創新“自己學、教著學、現場示範學、送出培訓學、單位組織學”培訓模式，極大地提高了員工隊伍的整體素質。四年來，單位一大批幹部員工茁壯成長，逐步走上機關管理人員、中層幹部崗位，成為長實集團骨幹技術管理人才。
(六)抓安全環保，確保文明生產。牢固樹立“以人為本”的思想，以落實安全環保責任為關鍵，以防範重特大安全環保事故為根本，落實各項安全環保措施，緊緊圍繞年初確定的各項任務目標，注重員工、注重管理、注重細節，實現了重大人身傷亡事故、重大裝置事故、重大火災事故、重大環境汙染事故和重大交通事故“五為零”的目標。
(七)抓投資控制，確保經濟安全。切實加強財務管理。按照“統一管理，分級負責”的原則，優化財務稽核程式、提升財務服務質量、實現低成本管理的要求;加強資金管理。按照“開支有依據、審批按程式、花銷有制度”的原則，做到“不該花的錢一分錢不花，不該銷的錢一分錢不銷，降低和杜絕了資金的使用風險，保證了資金安全。
(八)抓和諧穩定，營造良好環境。積極援助地方發展經濟，組織當地群眾參與油田產建鑽前工程服務，帶動了華池縣經濟發展，華池縣按照“環境最佳、服務最優、速度最快、效率最高” 要求，成立了由縣主要領導任組長的油田開發協調領導小組，從用地審批、組織協調到鑽前工程、糾紛協調政府全程介入，全力支援了產能建設專案建設和原油上產。堅持以人為本的理念，落實“六心”工作法，著力改善員工的工作生活條件，不斷豐富員工業餘文化生活，力所能及為員工辦好事、辦實事，提高了隊伍的凝聚力，營造了積極向上、和諧共進的良好氛圍。
各位領導、各位代表:在我在隴東擔任產能建設專案組經理和作業區經理的四年時間裡，我為集團公司開發建設做出了一些富有成效的工作，也取得了一些成績，但與集團的要求相比，與員工同志們的期望值，我清醒的認識到還存在差距和不足。在今後的工作中，我將不斷學習，充實自己，進一步提高自己的工作水平，在新的工作崗位上，以更高的標準嚴格要求自己，紮紮實實地將工作幹得更好，做一名組織放心、員工信任的黨員幹部，更好地完成組織交給的任務，為集團公司打造建設效益型、創新型、和諧型長實做出積極貢獻!
以上是我的工作述職，敬請各位領導和各位代表評議!
一、個人基本情況
本人，男，1963年3月出生，現年46週歲，大學專科學歷，中共黨員，現任xx學校黨支部書記、校長，連續近兩屆縣黨代表，本屆縣人大代表，縣書畫協會會員，中學高階教師。本人1984年7月在xx學校參加教育工作，任國中物理、政治教學工作，兼任班主任;1985年9月調利店國小任數學、美術教學工作;1986年9月，調回xx學校國中部任物理、數學、美術教學工作，兼任班主任、團支書;1991年9月調利店中學任數學、美術、歷史、生物、地理等教學工作，其間歷任班主任、團總支書記、工會主席、教導主任、黨支部書記等職;20xx年8月調xx鄉中心學校任校長、黨支部書記、數學、美術教師。 熱點欄目： 20xx年個人總結
二、聘期內工作情況：
1、理順同事關係：我到xx學校任校長時，就要求處理兩個舉報事件，學生教師和領導者意見分歧較大，缺乏有效溝通。為此，我堅持以人為本的辦學思想，教育育人，先育人心的工作思路，把全體教師的基本思想進行調查研究，形成團結一致的新格局。特別注重管理理論與實踐的探索，將先進的管理理念融於自己的工作中。一年後，學校的教師的團結性得到了明顯改善，現在全校教職工心往一處想，勁往一處使，時時見到教師們努力工作，我只是痛在心頭，喜在眉梢，樂在嘴裡，笑在臉上。
2、本人出生於高山農村特困家庭，對錢有著特別的感情，時時都在想錢的事情，特別是任校長來，更是無時不想著錢，但我深知：“財散人聚，財聚人散”的至理名言。學校是一個大家庭，教師們個個心中都有一杆枰，無法做到每一個人都滿意，我堅持“豈能盡如人意，但求無愧我心”的工作態度。作為領導者，首先要相信群眾，走群眾路線，本人從來不在上級領導處說我校教職工的不足之處，只是向領導推薦我校的優秀教師和優秀事蹟，有不足之處，我發現後立即處理，不能夠等到上級來進行組織處理。
那是要不得的，是要虧待各位的工資待遇的事情，千萬做不得的。學校的經費是財政支付的，每一分錢都是人民的血和汗，我們相當珍惜，教職工福利待遇是無論如何也不能夠違規操作的，必須在政策允許的範圍內進行動作。確保校長在任心不慌，離任心坦然，幾十年後也能夠完全曝露在陽光下。
特別清楚的是，本人任校長期間，經費都是上級嚴格管理的，這點我非常滿意。至於什麼職業學校的招生宣傳費用，我是能夠在此向各位明確公佈的，本學期的問題是新世紀總校和大成職業學校的還沒有到位，否則早也處理好了。
關於伙食團的費用，我是嚴格要求管理人員多人共管，時時到伙食團去進行督查，月月將伙食團賬目進行審查，按時組織工會開展相關活動，這兩年來，老師們都特別喜歡工會賴主席了，只要聽到賴主席通知了，各位都清楚什麼內容了。
我是出差住了旅館的按照規定範圍內報銷，沒有住的就沒有報銷住宿費的，沒有特別緊急情況都是坐公共汽車。出差搭了便車的車費也沒有報銷的，這點有興趣的可以到張吉銀處進行查詢。出門在外，為了節省開支，晚上都不出門，怕遇到朋友多了會增加一些不必要的開支，自己工資無法承擔，學校支付感覺不妥的。時時提醒自己在任時要考慮到離任時的審計簡單一些。
3、抓教學質量的提高：學校工作中心是如何提高教育教學質量，現在的學校質量與效益聯絡相當緊密的，學校的學生數量就是教師崗位，沒有學生教師何用?要吸引學生來校學習，我們xx學校的情況各位都非常清楚，每年都是由我去作惡人，將轉來我校的學生儘可能的擋在校門外，現在看來教室多了，應該改觀了。無論下學期校長是誰，我都真心的建議多收點吧，不要讓那些慕名而來的學生和家長再傷心了，多學生就多錢，就多教師編制數量。人氣就要先有人才有氣的，學生多了教師才可能多，學校才可能發展得更好。那麼多學生要想各種辦法轉來我校學習，成績是在座各位教師辛勤工作的結果，是各位盡心盡責工人的成果。6月15日教師會上，我的體會中談到了xx學校教師的愛崗敬業精神，樂於奉獻的犧牲精神時，我是感動了的，是內心久久無法平靜的。
xx學校是以質量多年優秀而聞名於縣城的名校，質量就是學校的生命，特別是現在的交通條件改善後，上有利店中學老大哥學校注視著我們的學生生源，下有舟壩學校關心著我們的優秀學生。他們的中學都是縣一類學校，檔次高，引力強，而我們xx學校規模不大，九年一貫制學校，師資配備嚴重不足，在坐的中學教師中大部分是國小教師自己培養的。因此對教師的培養工作不能夠只盼望教育局給我們了，要靠我們自己邊培養邊使用，使用中培養，培養中使用。
4、改善辦學條件：學校要發展，辦學條件必須不斷改善，我在任期內，每年對學生課桌凳進行補充更換，幾年來基本完成了一輪更換了。教師辦公條件儘可能地改善，解決了午飯問題，落實了全部村小收編，讓全體教師至少中午能夠吃點熱飯。解決了教學樓和教師宿舍樓多年來的漏水問題，至少再過兩屆校長任期也不會有問題了。
完成了新的辦公室飲水問題，基本解決了教師辦公用電腦的難題。新建教學樓成為當地結構最牢、施工最先進，速度最快的工程，正在爭取辦理的是由報喜鳥集團資助的操場硬化工程，已立項建設的學生宿舍樓、伙食團和廁所建設工程。我們身在學校不知學校的變化，20xx年6月17日沐川電視臺記者來校時說：“xx學校的變化太大了，有點想不起原來的樣子了”。如果各位還有原來的照片資料可以翻出來對比看看吧。
按照計劃，暑假期間還要完成教室廣播系統的設計安裝工程，讓每間教室和辦公室都通廣播，便於語語、英語教學和學生眼保健操的開展。
5、妥善化解學校有關危機：一個人的心情有起有伏，一個單位也是如此，順利的時候，上級表揚，內部團結，有關部門個個稱讚或者鼓勵。不順的時候，內部總是有些問題，或者說某些部門某些人總是想辦法來找點事情給學校來顯示他們的工作成績和工作能力。這就是學校危機的化解問題，任期內遇到過一些事情，總是通過多方協調與努力化解了，感覺到是有貴在相助。學生出車禍的時候，有領導不分清紅皁白就批評學校教育管理不到位，我據理力爭，按照學校學生傷害處理條例的有關規定進行分析，得到了解脫。衛生監督執法大隊來校檢查伙食時，由於種種原因，他們感覺要拿我校來開刀，在通融不成，下達了處罰決定書的情況下，通過人大協調，楊尚乾主任明確要求不對的地方改了就是了，罰款就不說了。
學校偶有一些不順的事情出現的時候，全體教師能夠團結一致，共同面對，齊想辦法，化解了種種學校危機。在此我真誠的謝謝各位的大力支援，讓我這個校長順利幹到屆滿，今天還有資格來給各位作述職報告。
6、帶頭遵守學校各項紀律：紀律是勝利的保證，一個單位、一個集體沒有紀律是什麼事也辦不成的。我深知紀律能否落實的關鍵就是領導者能否遵守，要求教師們做到的事情，我首先做到：考勤上任期內只遲到過一次，而且是按照規定扣了款的;要求教師們認真總結教育教學經驗，形成文章，我是認真思考寫了的，幾年來形成了個人論文資料點滴近十萬字，已編印成冊;要求教師們愛崗敬業，我自己總是那麼盡力地工作，總是為著學校大局發展著想，思考學校的發展大計，謀劃著近期工作，遠期打算;要求教師們積極參加教研活動，只要我能夠抽時間都參加了各科教研會的，而且還認真寫自己的思考材料，談自己的看法，不一定正確，總是想把自己的想法說出來供大家討論研究;要求教師們吃苦在前，享受在後，我就是儘可能自己的事情自己做，由於各位對我太好了，我只能夠在吃午飯的時候讓辛苦勞動的老師們先吃。
7、充分發揮集體領導的作用：遇事多商量，學校重大事項都是嚴格按照議事程式進行集體研究，該行政會議決定的就行政研究，該校務會議研究的就交校務會議研究。一般事情都是儘可能有與幾個行政碰碰頭，與教師們進行一番討論，徵求教師們的意見，集思廣益。
8、兩支隊伍的建設：在我的任期內，學校培養了校長1人次，教導主任3人次，副教導主任2人次，政教主任1人次，為鳳學校、海雲中學、箭板中學的發展提供了領導力量。教師們的成長更是有目共睹，湧現出了縣級優秀教師、鄉級優秀教師多人次。
9、本人的不足之處也不少：工作經驗不足，有時候還有拖泥帶水的感覺。遇事的時候感覺到一時無法拿定主意，好在幾個主任還能夠完全佔在學校的大局來思考問題，總是為我排憂解難，在此，我真誠的說一聲主任們辛苦了，謝謝你們對我工作的理解與支援!
三、聘期屆滿後的個人打算。
本人法定年齡46歲了，屆滿後無意留任了，打算回到老家去為家鄉的教育事情做點事情，上上美術課也行哦，發揮我的個人特長。主要原因是每天的早出晚歸不利於學校的全面全天候管理，也因為早出晚歸時，特別是冬天雙腿總是感覺到疼痛難受，總擔心時間長了，會患上更為嚴重的殘疾無法健康快樂生活，給家庭和子女增加更大的負擔。年齡大了，應該主動讓位給年輕人早日走上領導崗位來鍛鍊一下，讓學校又好又快地發展。
此生與xx學校總是有緣，三次到xx學校工作，感謝各位!屆滿後，無論組織如何處置，我都會對xx學校的發展永遠關注，對各位的深情厚意永記心中。校長任期是短暫的，我們由於工作相識，由於工作結緣，由於工作相交相知而結下的友誼是永存的。
謝謝大家!
述職人：
x年xx月xx日
任期內，我始終做到思路清晰，主次分明，整體聯動，協調推進，加大工作力度，從點到線，從線到面，全面構建商務工作新格局。
一、創新思路，招商引資成效明顯
一是營造招商氛圍。牢固樹立“專案為我，我為專案”的招商理念，營造親商、助商、安商、招商的良好氛圍，加大了招商引資宣傳力度，定期編印《招商動態》，及時通報各單位招商引資任務完成情況，推廣好的典型，好的經驗，宣傳典型事例，促進各單位招商工作快速發展。同時配合縣委、縣政府加強督促檢查，對專案及時跟蹤督查督辦，形成人人是主體，人人是環境，人人有責任的工作格局。招商引資是我縣從農業大縣向經濟強縣跨越的重要舉措，我們創新思路，開創性地開展工作。二是夯實招商基礎。我們充分依託鄰近XX市區的區位優勢和自身資源比較優勢，出臺招商引資優惠政策。實行專案臺帳管理制度，一月一登記，一季一排程，及時核查掌握專案的進展落實情況;建立招商專案庫和客戶庫，編印《投資指南》，精心包裝招商專案86個。
三是創新招商方式。緊緊抓住大專案、好專案，對重點地區、重點客商、重點專案，組織小分隊上門招商。建立全縣招商引資網站，在網上釋出招商資訊，積極參加省市組織的“湘洽會”、“珠洽會”、“深洽周”、“中博會”、“農博會”、“東洽周”、“港洽周”等經貿活動，廣泛宣傳推介我縣優勢，發動老闆引老闆、朋友引朋友、老鄉引老鄉，形成連鎖式招商，收到了良好的效果。四是創優服務質量。實行重大專案手續全程代辦制，如澳門新中源集團投資8億元的衡利豐陶瓷，單位派專人用5天時間把專案工商註冊、稅務登記、外匯准入、質監程式碼等手續辦妥。
為營造優良的投資環境，建立重點跟蹤服務制度，對落戶專案實行“保姆式”的跟蹤服務，設立客商投訴熱線。實施“五個一”的招商機制，積極為在談在建專案落實優惠政策，協調解決徵地、拆遷、供水、供電等矛盾和問題，及時建議縣委、縣政府開展專案周邊環境專項整治活動，嚴厲打擊阻工、鬧事、強買強賣等各種違法活動，客商普遍反映我縣投資環境有較大改善。由於我們積極為已簽約的、已開工建設的專案搞好服務，近幾年來，專案履約率、開工率、投產率、登記率明顯提高。
20xx年8月-20xx年12月，全縣審批外資專案41個，實際到位資金10270萬美元;引進內資專案387個，實際到位資金112億元。三年多時間內，招商引資專案和到位資金比前20xx年的總和還要多，招商引資專案的數量逐年增加，質量進一步提升，結構進一步優化。上億元的專案有16 個，如澳門新中源集團投資8億元的衡利豐陶瓷，專案投產後產值可達10億元以上;福建三安集團投資12個億元的關市三安鐵礦，投產後年產值可達10億元;江西新凱工貿投資2.5億元的新雁礦業，年產值可達5億元;浙江客商投資5億元的怡農生態農牧發展有限公司，投產後產值要達8億元以上。
另有投資3億元的恆生製藥，投資3億元的萬源湖旅遊開發，投資2億元的岣嶁峰旅遊開發，投資20xx萬美元的得陽鞋業，投資5億元的凱迪綠色能源開發等。5000萬元至1 億元的專案有55個，已經建成投產的專案有韶峰水泥、同皓電子、飛翔電子、飛利達鞋業、天和錳業、文傑礦業、隆裕鋅業、雲天鍋爐、蒸陽建材大市場、江山中英文學校等。其中衡利豐陶瓷、恆生製藥兩企業被列入全省新型工業化重點企業，一大批大專案，好專案已成為我縣縣域經濟新的增長點，已打造了我縣陶瓷、冶煉加工、醫藥、建材、食品、化工、電子等主導產業，十里工業長廊已初具規模。
二、突出重點，商貿流通成績斐然
商貿流通是縣域經濟的血液和命脈，隨著商貿流通工作職能的進一步轉換，我們堅持高起點、高標準、有重點地做好商貿流通工作。20xx年底全縣社會消費品零售總額達36.2億元，年平均增長幅度為14%，全縣集貿市場成交額達8.68億元，年平均增長幅度為16%，商貿流通業日趨活躍。一是深化商貿流通企業改革。對歸口管理的65個商貿企業進行全方位改制，已有42家企業改制完畢，3000餘名職工得到妥善安置，提高了商貿企業的市場競爭力。在處理糧食、棉麻、五交化、生資公司等企業改制矛盾和糾紛中，我親自帶隊協調，親臨工作一線，及時化解矛盾，維護了大局穩定，保證了改制的穩步推進。
二是實施“萬村千鄉”市場工程。在全縣發展連鎖配送企業3家，鄉級農家店27家，村級農家店686家，形成以縣城為中心、鄉鎮店為骨幹、村級店為依託的縣、鄉、村三級農資、日用消費品連鎖配送網路，20xx年，迎來了全省“萬村千鄉”市場工程建設現場會在我縣召開。同時引進資金，在縣城和幾個主要建制鎮興建大中型現代物流超市，滿足消費者的不同需求。三是推行“放心肉”、“平價肉”工程。全面貫徹國務院《生豬屠宰管理條例》和《湖南省生豬屠宰管理條例》，20xx年12月啟動了縣城生豬定點屠宰，按照“定點屠宰、集中檢疫、行業管理、業主經營、自負盈虧”的管理模式，建有城東、城西屠宰場。
20xx年底全面推行鄉鎮生豬定點屠宰，26個鄉鎮已有17個鄉鎮啟動執行。加大了依法打擊力度，成立了聯合執法稽查隊，取締私屠濫宰場點23起，查處生豬違法案例130餘起，查獲病死毒豬肉共計6328公斤。針對我縣20xx、20xx年發生的生豬混合感染疫情和20xx年發生的高致病性豬藍耳病疫情，制訂了防控工作方案，加大了集中打擊力度，對餐飲行業、集體伙食單位、超市、賓館、學校等加工用肉單位進行暗訪排查，控制了疫情的蔓延和擴散，保障了人民群眾吃上 “放心肉”。為規範定點屠宰管理，積極向縣委、縣政府彙報，將定點屠宰工作提請政府常務會議研究，成立了縣畜禽屠宰管理辦公室，同時起草並以縣政府名義下發了《XX縣生豬屠宰管理辦法》。
為平抑市場肉價，在城東、城西市場和富昌超市設立放心肉平價銷售示範店。將生豬屠宰管理政策法律編印成小冊子發放到領導、群眾、屠商手中，開展法規宣傳和諮詢，提高了老百姓對定點屠宰工作的認識。四是啟動家電下鄉工作。為擴大需求，拉動消費，20xx年10月份開始積極做好家電下鄉的宣傳、布點、調查、摸底等前期準備工作，至20xx年底，全縣26個鄉鎮已設立家電下鄉指定店68個，銷售家電下鄉產品3265件，拉動消費10萬餘元。五是加強市場建設和監管。全面規劃全縣綜合農貿市場和專業批發市場，建立市場準入制度，興建、擴建專業市場5個。消滅了馬路市場。
通過招商引資引進了浙江客商投資6000萬元興建高標準建材專業市場。啟動了成品油、酒類、報廢汽車等市場管理，開展了專項整治活動，全面規範成品油市場和酒類市場,打擊非法經營，維護消費者利益。成立了衡利報廢車回收拆解有限公司和易群再生有限公司，較好地規範了報廢汽車市場管理，防止潲水油流入餐桌。及時處理應急事項，20xx年6-7月，受國際原油價格上漲等多種因素影響，我縣出現柴油供應緊張狀況，商務局牽頭組織工商、公安、交警等職能部門迅速啟動石油供應應急預案，對柴油實行據實限量憑卡供應，杜絕了安全事故發生，確保全縣成品油市場的有序執行。
20xx年1月冰凍災害期間，縣商務局迅速啟動豬肉、日常生活必需品等應急方案，我親自帶隊冒嚴寒迎風雪組織豬源，確保豬肉不漲價，既滿足了市場需求，又保證了肉品質量。六是狠抓勞務輸出。我縣是農業大縣，勞動力資源豐富,為拓寬農民增收渠道，建設新農村，20xx年縣商務局成立了縣外派勞務服務中心，與各地的外派勞務公司建立良好的夥伴關係,大力開展勞務輸出業務，積極爭取省市支援，被省商務廳定為全省“外派勞務基地縣”，縣職業中專被定為全省外派勞務培訓基地。
三年多時間內培訓各種農民工1500餘人,外派勞務人員426人,為拓展就業渠道,密切對外聯絡,增加農民收入開闢了一條新的途徑。20xx年縣商務局被省商務廳推薦為全國外派勞務基地縣,正待國家商務部批准。七是大力發展社會商業。三年多時間內,縣城新增投資100萬以上社會商業51家,投資500萬元以上社會商業6家,投資20xx萬的蒸陽神龍賓館已成為政府接待和社會消費的亮點,安邦農資、安邦農業，煙花炮竹等民營企業進一步做大做強。富森、泰陽、紅雙喜、老孃貴賓樓、金帝、美多利足浴等為代表的商貿流通服務業生意紅火。
三、樹立形象，文明建立有聲有色
“文明建立沒有最好，只有更好。”我們根據形勢變化，不斷調整文明建立內容，把抓素質、樹形象作為文明建立的重點，努力開創物質文明、政治文明、精神文明的新局面。
(一)抓好班子，帶好隊伍，樹立商務良好形象
一是加強組織建設。我從上任開始，就注重班子建設，在局班子自身建設上通過落實各項管理制度，對局班子成員的思想、作風、紀律進行了全方位約束。同時改進領導方法，引導大家不斷加強學習，努力提高領導藝術和領導水平，進一步增強班子的凝聚力和戰鬥力。在中層幹部建設上我以機構改革為契機，調整科室人員使其知識結構、專業結構得到最大的優化，大大提高了中層幹部的整體水平和素質。在一般幹部調整上，我盡力做到促進人員合理流動，實現人力資源的優化配置，通過堅持不懈的加強班子和隊伍建設，為全縣商務事業的發展提供了強有力的組織保障。二是加強作風建設。
在全域性開展“給一張笑臉、遞一杯熱茶、做一件實事、保一份滿意”的“四個一”活動，嚴格遵守社會公德和公務員行為規範，提速工作過程，提高工作質量，做到隨到隨辦、急事急辦、特事特辦，認真履行《商務為民公約》，局班子以身作則和優良的工作作風，為全域性工作人員樹立了榜樣，工作上一呼百應，力爭上游，形成了勇於創新、爭創一流的團隊精神。三是加強行業管理。充分發揮商務口牽頭、指導、管理、監督、協調、服務作用，促進了歸口單位的和諧發展。四是強化基礎設施建設。任期內，改善了辦公環境，裝修了辦公室，購置了辦公桌椅，每間辦公室均添置了空調、電腦，購買了小車，固定資產得以增值，樹立了較好的商務形象。
(二)規範執法，理順管理，促進商務健康發展
商務局涉及執法領域多，為規範執法，我堅持從基礎抓起，逐步推進規範管理和行政執法工作。一是加強法律法規清理，明確執法依據。將行政許可、行政處罰的事項、標準、依據等以及各股室的主要職責、辦事內容和程式、服務承諾等內容在衡陽商務網、縣政府資訊公開網上公佈，簡化辦事程式，提高行政效率，接受群眾監督。
二是強化培訓，提高素質。按照要求，安排組織專業人員參加了執法學習培訓，全域性人員均辦理了《行政執法證》;三是加強學習，規範執法行為。利用每週五學習時間，認真組織機關幹部學習《行政許可法》、《行政處罰法》、《湖南省行政程式規定》等相關的商務法律法規。通過自學和輔導相結合的方式，提高了執法者的素質，規範執法行為，在執法過程中堅持文明執法，亮證執法。我任期內未發生一起因商務執法引起的社會矛盾和糾紛。
(三)廉潔自律，規範守紀，互融共進勤政廉政
在加強勤政廉潔建設中，我始終堅持了三個觀點：一是堅持黨風廉政建設與商務工作的統一性。從本質上認識黨風廉政建設與對商務中心工作的促進，從而增強黨風廉政建設的自覺性;二是增強黨風廉政建設與履行職責的互融共進性。把黨風廉政建設作為履行職責的基本保證和重要基礎，要求班子成員和幹部職工在履行職務和職責過程中自覺嚴於律已，維護黨風、政風、行風的純潔;三是堅持黨風廉政建設與工作實際的關聯性。加強黨風廉政建設的根本目的是為了規範 “兩權”執行。
在整體工作部署上，我始終把黨風廉政建設當作商務局的工作上的一個重要環節、一同部署、一樣督辦檢查，在具體操作上，我力求做到帶頭守紀，以身作則：以“三律”約束自己，一是按守則自律。上級規定不準做的我堅決不做，上級要求達到的我盡力達到，不違章、不違紀、更不違法，力爭做一個稱職的帶頭人。
二是用制度自律。我嚴格按縣委、縣政府及本局制定的廉政措施辦事，在各種重大問題上都經局黨組或局長辦公會研究決定，不搞“一言談”，力求秉公辦事。特別是在經濟問題上大的支出，都是經局長辦公會議決定;三是以“局長”自律。一局之長應該是本局幹部職工的表率，三個文明建設的領頭雁，因此，我在考慮問題、處理事情當中，凡要求群眾做到的，自己先做到，不以“局長”自居，但以“局長”自律，講奉獻，珍惜黨和人民給予的榮譽和權力，較好的發揮了示範作用，促進了全系統黨風廉政建設工作的不斷加強。
回顧任職以來的履職經歷，我感到既充實，又欣慰，我和全體同志們一起並肩戰鬥，不僅增進了瞭解，溝通了思想，建立了友誼，獲得了許多良師益友，也獲得了許多的啟示，工作能力也得到一定提高。
概括起來有兩點啟示：一是靠信念成就事業。剛上任就感到擔子重，壓力大，矛盾多，困難大，但我堅信有組織的正確領導，班子的精誠團結，可以說，信念讓我成就了一些事情，而在事業推進的過程中又進一步堅定了信念，磨練了意志;二是靠工作統一思想。我深切感到，我在工作上做出的一些決策，從機構改革到機關管理和日常工作，存在一些正常的工作分歧，方方面面也有一些不同意見，但我及班子成員並沒有把精力耗在無謂的爭議上，而是在工作實踐中逐步加深認識，增強了解，最終達到共識，把各方面的積極性、創造性凝聚到一起。
三優範文網