根據x檔字〔20xx〕163號《關於印發各區縣檔案工作目標管理績效考核實施辦法的通知》檔案要求，我局對20xx年績效考核各項工作進行了認真自查。現將自查情況彙報如下：
（一）政策保障
1、檔案工作納入市及所轄各縣（市、區）政府目標管理績效考核
區政府高度重視檔案工作，每年召開2次區政府常務會議研究部署檔案工作。於20xx年將檔案工作納入對鎮、街道目標管理績效考核體系中，考核分值佔1分，之後於20xx年將檔案工作納入對區直單位目標管理績效考核體系中，考核分值佔1分。
2、檔案工作經費
我局在編報20xx度財政經費預算時，將檔案徵集、搶救、保密、數字化、編研開發等費用列入專案經費預算並向區委區政府、區財政局等報告預算說明，獲得25萬元檔案工作經費。對上爭取國家檔案搶救專案資金28萬元，專款專用，不折不扣地落實專項設資金使用各項規定。28萬元專項資金目前支出為：一是用於徵集古書籍文書及古畫109300元；二是用於製作族譜徽州文書模擬件79080元；三是用於徽州歷史檔案搶救、整理及著錄目錄25600元。
（二）檔案館館舍建設
3、檔案館面積
x區新館落成於20xx年11月，全館總面積3838平方米，接近縣級一類檔案館建設面積4600平方米的標準。（自評扣0.01分）
4、檔案館功能
檔案館庫房面積1200平方米，擁有密集架、空調、除溼機、影印機、掃描器、攝像機、消毒櫃、防磁櫃、溫溼度計、自動防火系統、防盜電子監控裝置等設施裝置。館內二樓設立了50餘平方米的政府資訊公開查閱點、檔案利用中心，另還設立了珍貴歷史檔案特藏室。三樓西側140平方米的庫房開闢為以“千年徽粹，如畫山城”為主題的檔案展示廳，為x市第四屆愛國主義教育基地。不存在有館無庫、危房或被擠用、挪用的現象。
（三）檔案基礎業務建設
5、檔案接收
我局按照稽核同意的檔案館收集範圍細則和工作方案，將應進館的檔案應收盡收，全年共接收28個全宗1955卷29707件，增長率達11%。館內有婚姻、公證、低保、計生、安置優撫、房產、拆遷、土地確權、林改等17個民生檔案102363卷件，佔館藏的30%。
6、檔案開放
我館從年初起著手第六批檔案開放的各項準備工作，根據《檔案法》的有關規定，第六批檔案於20xx年11月1日起公告正式向社會開放。這批開放的檔案主要是1975年-1988年有關市（鎮）民政、勞動、工業、交通、旅遊、教育等檔案共32個全宗5186卷。
（四）檔案資訊化建設
7、檔案數字化
我局通過招標，與資訊科技有限公司簽訂了《x區檔案館檔案數字化掃描加工合同書》，成本預算36萬元，完成掃描1255534頁幅，錄入電子目錄80316條。目前。我館已數字化24個全宗計108256卷件，佔館藏的30%以上。
8、電子檔案中心繫統建設
隨著電子政務的迅猛發展，產生了大量的電子檔案，為此，我館在二樓特開闢100平米作為電子檔案中心場地，並配備有機櫃1組，儲存伺服器2組、伺服器卡hba卡2張、監控裝置1套，我局將進一步爭取資金，完善電子檔案中心的建設。（自評扣0.01分）
（五）檔案事業治理
9、依法開展檔案執法檢查
與人大辦、監察局、人社局組成檢查組，於11月上旬對全區68個立檔單位20xx年度的檔案管理工作進行了全面檢查。以兩辦名義下發《關於20xx年度全區檔案管理工作檢查情況的通報》，送達整改通知書17份。與民政局在10月份聯合開展民政系統民生檔案管理工作專項執法檢查，送達整改通知書1份。與發改委在7月份聯合開展了重點建設專案檔案工作專項檢查，指導“兩園一廣場”、“元一柏莊”專案檔案規範化管理並接收進館。督促發改委、市場監督管理局、屯光鎮針對市局行政執法檢查中提出的問題認真開展整改。在分管領導的帶領下，於6月份開展了對鎮街級綜合檔案室汛期安全專項檢查。
10、檔案工作
積極開展“三重一創”建設等檔案工作，區政府辦下發《關於做好20xx-20xx年度區政府重大事項決策檔案工作的通知》，我局下發《關於加強全區重大活動檔案管理工作的'通知》、《關於做好全區重大建設專案檔案工作的通知》，之後又下發《關於做好20xx-20xx年度區政府重大事項決策檔案資料收集工作的緊急通知》、《關於做好20xx-20xx年度全區重大活動檔案資料收集工作的緊急通知》，設立了區專案檔案驗收專家庫，強化“三重一創”檔案的監管，共接收20xx-20xx年度重大決策事項36項443件，接收重大活動4項72件，接收“兩園一廣場”、“元一柏莊”等重點專案檔案844卷。狠抓土地確權檔案工作，接收檔案11899（卷）件。為提高全區檔案工作人員業務水平，我局舉辦了一期200餘人的檔案業務培訓班。
一、專案基本情況
（一）專案基本情況簡介。南洲鎮20xx年共有7個專案，其中：散居五保戶供養經費是五保供養資金是五保物件的主要生來源，應該嚴格實行專款專用，專人專賬管理。由鄉鎮人民政府集中登記造冊，公示後，報縣民政部門稽核，由縣財政部門通過財政涉農資金“一卡式”發放到戶；村級運轉經費是重點保障專案，在任的村“兩委”班子成員給予的補貼。村幹部基本報酬、村級組織辦公經費；禁毒專項經費是促進禁毒宣傳教育“六進”工作，積極落實各項管控措施，減少失控人員，減小人員脫失風險；消防巡邏專項經費是保障消防工作正常開展，減少消防安全事故的發生；體制轉移支付是具有福利支出的性質，如社會保險福利津貼、撫卹金、養老金、失業補助、救濟金以及各種補助費等；社群經費是解決社群問題，促進社群政治、經濟、文化、環境協調和健康發展，不斷提高社群成員的生活水平和生活質量；分流人員經費是保障鄉鎮分流人員生活水平。
（二）績效目標設定及指標完成情況。
1.績效目標設定。散居五保戶供養經費達到縣級要求，每一分錢切實用到實處，用到好處；村級運轉經費切實確保村內財政運轉及完善村級基礎設施建設；禁毒專項經費確保禁毒工作順利開展，擴大禁毒宣傳力度，提升戒毒效率減少吸毒人員復吸率，確保20xx年度降低吸毒率；消防巡邏專項經費是保障了消防工作正常開展，減少了消防安全事故的發生；體制轉移支付穩民生、促發展，保持穩中有進的態勢，逐步提高惠民補貼；社群經費努力建成管理有序、服務完善、環境優美、治安良好、生活便利、人際關係和諧的.新型社群；分流人員經費
2.指標完成情況。以上資金均已及時撥付到位，各項任務圓滿完成。資金使用和管理均符合縣級要求的財務管理制度規範，財政紀律嚴明，資金使用合理有效。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。
為切實提高一般公共預算資金使用效益，為進一步加強鄉鎮財政建設，提高財政資金規範化、科學化、精細化管理水平，牢固樹立預算績效理念，強化部門支出責任。現根據《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關於全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔20193]10號）等檔案精神，對南洲鎮人民政府資金使用效益進行自評監督。
（二）專案資金
南洲鎮人民政府20xx年專案支出主要涉及以下單位：主要是專項商品服務支出19萬和對附屬單位的補助支出1065.63萬元，主要用於村級、社群、敬老院等的運轉支出，包括：五保敬老院經費161.35萬元、社群運轉及民生經費303萬元、村級運轉經費220萬元、鄉鎮分流經費89.28萬、體制轉移支付292萬、禁毒經費6萬、消防安全經費13萬等。
（三）專案組織情況分析。
專案前期嚴格按照實際制定預算情況，設立專門監督小組，由各部門分管領導任負責人，負責專案的日常監督管理，全程跟進專案資金的撥付程序和使用情況。實現了責任細分，責任到人。
（四）專案管理情況分析。
為高效完成專案任務，確保鄉鎮各項工作順利開展，浪拔湖人民政府組織會議制定了《專案資金管理辦法》來監督管理專案資金的按時撥付，保證資金使用的合理合規，同時做到了一切按制度為準則，嚴格按照指定的管理辦法實施專案管理。
三、專案績效情況
（一）專案經濟性分析
我鎮全年收到縣財政部門預算批覆，專案資金1084.63萬元，實際到位1084.63萬元，實際使用1084.63萬元。所有資金均按照工作計劃完成了既定目標，切成本控制和成本節約方面沒有超出預算，資金使用率為100%。
（二）專案效率性分析
我鎮全年五個專案類別均達到預定的目標，實現了資金的有效使用。專案從20xx年1月1日起至20xx年12月31日結束，專案工作全部圓滿完成，且資金管理實現了專戶管理、獨立核算，保證了專案資金的使用質量。
（三）專案有效性分析
五保戶供養經費專案全年資金順利按時撥付，成果顯著。
村級運轉經費專案全力支援村鎮建設，基礎設施更加完善，村民生活水平明顯提高。
禁毒專項經費專案擴大了對毒品危害性的宣傳，落實了各項管控措施，有力減小了毒品對我鎮的侵害。
消防巡邏專項經費是保障了消防工作正常開展，減少了消防安全事故的發生。
體制轉移支付專案有效保障了各項福利性支出，和對農業生產的補貼，使第一產業穩定健康發展執行。
社群經費專案保障了社群的正常運轉，促進了社群經濟、政治、文化發展，有力提升了社群居民的生活水平和生活質量。
分流人員經費專案保障了鄉鎮分流人員生活。
四、存在的問題
我鎮基本實現了專案資金的良好使用，但在使用過程中依然存在一些問題：
（一）專項管理方面的問題。
專項管理辦法仍待完善，資金使用過程中遇到的某些細節方面的問題沒有考慮到。
（二）資金撥付方面的問題。專項資金指標下達時間和資金應該撥付時間存在時間差，有時需要動用基本支出資金才能保證專案資金按時按量撥付。
五、其他需要說明的問題
無
為深入貫徹績效評價管理，根據《南江縣財政局關於開展20xx年政策和專案支出績效評價工作的通知》檔案要求（南財績〔20xx〕3號），我鄉高度重視，切實加強組織領導，統籌人員安排，明確工作責任，激發動能、聚集合力積極開展績效評價工作。現將我鄉20xx年部門、政策和專案支出績效評價工作有關事項彙報如下：
一、部門概況
（一）機構組成。本單位內設定機關綜合辦事機關3個：農業服務中心、社會事業服務中心、便民服務中心。
（二）機構職能。貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律法規，穩定農村基本經濟制度，承擔促進經濟發展、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩定和鞏固基層政權等職能，推動物質文明、政治文明、精神文明和生態文明協調發展。
（三）人員概況。20xx年末在職人員33人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。20xx年本年收入合計622.58萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入611.88萬元，佔98.3%；政府性基金預算財政撥款收入10.7萬元，佔1.7%。
（二）部門財政資金支出情況。20xx年本年支出合計622.58萬元，其中：基本支出532.29萬元，佔85.49%；專案支出90.28萬元，佔14.5%。
三、部門財政支出管理情況
（一）制度建設情況
結合本單位實際，重點建立和完善工作、紀律、財務、內控等基本制度，使我鄉業務建設、隊伍建設、廉政建設、協作協調等各項工作有章可循。如制訂了《財務管理制度》、《內務管理制度》等制度，從而使幹部自律與制度監管相結合，內部監督與外部監督相結合，學習教育與查處懲戒相結合，確保對全體機關幹部特別是領導幹部監督的落實到位。建立健全內部管理制度體系。健全集體領導和分工負責制度，堅持重大決策、重大專案安排、大額度資金使用集體研究，嚴格執行部門預算、國庫集中支付、政府採購和“收支兩條線”，堅決禁止“小金庫”等財務管理制度。嚴控“三公”經費，堅決貫徹中央八項規定，切實降低“三公”經費開支。
（二）績效目標管理情況
本單位嚴格按照規定進行科學、合理的預算績效編制，確保績效目標填報的完整性和可行性、績效目標過程監控的規範性和長效性、績效評價的客觀性和公正性。
（三）綜合管理情況
本單位嚴格按規定進行政府性債務管理、非稅收入執收、政府採購實施計劃、資產管理、內控制度管理、資訊公開、績效評價和依法接受財政監督等。
（四）綜合績效情況
本單位嚴格預算管理、確保預算編制準確;嚴格支出控制，在資金預算、動態調整、審批、執行、支付等環節中能做到層層把關，按制度執行，確保財政資金的安全和高效執行;能按時、按質、按量全部完成。無違規記錄等情況。
四、評價結論及建議
（一）評價結論
根據部門整體支出績效評價指標規定的內容，經我單位認真自評，20xx年度部門整體績效評價得分為100分。按照縣級部門預算編制通知和有關要求，按時完成基礎庫、專案庫報送工作，預算編制準確。部門整體績效目標編制完整、合理，專案績效目標編制明確、量化。按要求嚴格預算執行管理。及時足額將非稅收入繳入財政國庫。嚴格執行“三公經費”預算，行政執行經費與上年相比明顯下降，沒有產生債務。按要求及時公開預算、決算、績效等資訊。按要求及時、準確、全面開展資產清查工作，上報國有資產報表資料的真實性、準確性、全面性。內部控制制度健全完整並執行良好。
（二）存在問題
1、由於專案指標下達時間較晚，未能及時使用撥付；有關專案工作開展時間較晚，結算支出時間滯後；導致預算完成率略低。
2、內控制度需進一步完善，隨著資金管理改革的`進一步推進，我單位內部機構進行了相應的優化，建立健全了財務管理制度、固定資產管理制度、費用報銷規程等制度，但仍需進一步強化財務約束監督體制。
3、除政策性因素以外，由於部分臨時、緊急或突發的工作任務導致年中追加預算。
（三）改進建議
1、加強隊伍建設及相關業務知識，嚴格執行預算，提高預算編制的科學性及合理性,為資金管理及績效評價工作開展創造好的條件。
2、嚴格按照績效管理及考核相關規定，加強績效管理，將績效工作細化、量化，做準基本支出預算，做全專案支出預算。
一、預算支出基本情況
（一）預算支出概況
黨中央、國務院高度重視，必須全力做好防控工作，為全面落實黨中央、省、市、區委區政府關於疫情防控的決策部署，支援打贏疫情防控攻堅戰，八字哨鎮將疫情防控作為當前重大的政治任務和最重要的工作來抓。為支援疫情防控工作，赫山區支援街道園區疫情防控資金及特別國債分配到我鎮共50萬元。
我鎮新冠肺炎疫情防控資金專案實施內容主要包括：一是疫情防控，內防反彈、外防輸入，落實好重點場所、重點人群的防控措施，持續強化疫情防控，堅決把防控工作做實做細；群防群控，充分發揮好社群黨組織的戰鬥堡壘作用，加強防控知識的普及宣傳，增強群眾的防控意識，確保人民群眾生命健康安全。二是復工復產，幫扶企業共渡難關，刺激生產和消費，並積極發揮企業在疫情防控中的重要作用；三是穩定農業生產，保障農產品有效供給。
（二）預算資金使用管理情況
截至20__年12月30日，本專案資金已使用50萬元，資金使用率100%。單位制定了《專案資金管理規定》等制度，對專案資金實行專人管理、專賬核算和專款專用等“三專制”，明確責任，基本避免了資金被截留、挪用、浪費現象。加強對資金的審批，明確了專案開支由經辦人簽字、專案分管領導初審、財務負責人稽核、單位主要負責人審批，涉及到工程款支付的還須監理機構簽署意見。專案資金全部實施國庫集中支付管理，由區財政局下達指標後根據支付申請部門提供的資料通過財政直接支付到商品、服務的供應商，並加強對財政撥付的專項資金進行自檢自查，強化監管，充分發揮資金使用效益。
（三）預算支出績效目標完成程度
由於疫情的緊急特殊性，本專案資金有使用範圍和用途，未設定階段性目標和相應的績效指標。本專案堅持疫情防控和經濟社會發展“兩手抓”，有效維護人民群眾健康安全和社會穩定，中小企業大多渡過難關，促進了八字哨鎮經濟復甦。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價的目的
就八字哨鎮新冠疫情防控資金專案而言，績效評價的.目的主要有三點：
一是在疫情防控的特殊時期，合規、公平使用疫情防控資金和財稅政策，確保資金用在“刀刃”上，提高疫情防控資金使用效益，檢驗疫情防控資金是否實現經濟性、效率性、效益性和公平性，確保財政資金不但撥得快，更要投得準、管得住、用得好、效益高。
二是通過績效評價使預算單位樹立績效意識、成本意識和責任意識，提高財政專項資金的使用效益和管理水平；
三是是全面瞭解八字哨鎮新冠疫情防控資金覆蓋專案的進展、資金使用、執行情況以及取得的成績和綜合效果，有利於預算單位總結經驗、發現問題、加強管理，保證財政資金使用管理的規範性、安全性和有效性。
（二）績效評價原則
（1）科學規範原則。評價指標設計科學，能系統地反映出財政資金支出的經濟性、效率性和有效性，嚴格執行規定的程式和流程，20__年八字哨鎮新冠疫情防控資金支出績效評價指標體系設定與績效目標有直接的聯絡，能夠恰當反映目標的實現程度。
（2）公正公開原則。在確定測評物件、掌握測評標準及實施測評時，貫徹公平公正觀念，體現客觀公允標準，實事求是地對市疫情防控資金專案績效進行測評。
（3）突出重點原則。多角度、全方位把握，綜合採用各種方法予以分析研究，全面反映被評價專案的績效。績效評價指標設定根據績效評價的物件和內容優先使用最具代表性、最能反映評價要求的核心指標，從而反映出20__年八字哨鎮新冠疫情防控資金支出基礎資料製作專案的產出效益。
（4）績效相關原則。專案績效評價工作針對具體支出及其產出績效，評價結果能夠清晰反映專案投資和產出績效之間的緊密對應關係，反映績效目標的實現程度。
（三）專案資金使用情況
嚴格按照《中華人民共和國預演算法》；《關於全面推進預算績效管理的意見》（湘政發[20__]33號）；《關於深化預算管理制度改革的實施意見》（湘政發[20__]8號）等相關專項資金使用管理檔案的相關要求使用，本專項資金使用明細為：下撥各村、社群疫情防控資金5.5萬元，直接撥付至村帳鎮代理；疫情防控期間鎮區保潔費18.45萬元，直接撥付至承包鎮區保潔業務的保潔公司；扶持村集體經濟及中小企業支出10萬元，直接撥付至各合作社與企業；疫情防控物資採購5萬元，直接撥付至物資供應商；疫情防控期間食堂伙食開支11.05萬元，直接撥付至機關食堂承包人。
三、預算支出主要績效及評價結論
此專案績效自評得分為95分，等級為“優”。八字哨鎮新冠疫情防控資金，在疫情防控緊急時期撥付及時，為保障物資供應和組織執行起到了積極作用，產生較好的效果。但仍存在部分資金使用率低、對其他抗疫工作人員補助不及時到位、偶有不合理支出及報賬不及時、可持續影響存在一定缺陷等問題。
四、績效評價指標分析
（一）預算支出決策情況
單位嚴格根據《專案資金管理規定》對專案資金實行專人管理、專賬核算和專款專用等“三專制”，明確了專案開支由經辦人簽字、專案分管領導初審、財務負責人稽核、單位主要負責人審批，涉及到工程款支付的還須監理機構簽署意見，專案資金全部實施國庫集中支付管理，對於涉及撥付到鎮區企業、合作社的扶持資金，全部經由鎮黨委會議研究決定。
（二）預算執行過程情況
（1）資金到位情況：20__預指1065號下達抗疫特別國債，赫山區支援街道園區疫情防控資金.[20__]12號資金50萬已全部到位。
（2）資金使用情況：八字哨鎮此專案資金使用符和疫情防控資金管理辦法的規定，並對疫情防控專項經費支出情況進行了公示，不存在截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況。及時轉發和下發了疫情防控的相應資金和物資管理辦法，並制定了工作方案和實施方案，建立資金使用明細賬、裝置、物資臺賬。在疫情緊急期間基本滿足了防控工作的需要。
（三）預算支出產出情況
1月26日起，全鎮機關幹部全員到崗，各卡點、留觀點均配備醫護人員。為避免疫情擴散，對交通卡點進行封控，全覆蓋，無遺漏，全鎮規範設定了高速、國道、省道、縣道、鄉道、村道交通卡點，應設盡設，封控點覆蓋率100%。及時購置了口罩、防護服、隔離衣、手套等防護物資保障供給，合理分配，保障了一線醫護人員、基層一線工作人員防護物資需求；購置裝置均投入使用，無閒置浪費。防控物資、裝置保障率100%。
（四）預算支出效益情況
新冠肺炎疫情發生後，按照省委、市委、區委安排部署，全鎮上下把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，把疫情防控作為頭等大事和最重要工作，落實落細各項防控舉措,全鎮疫情防控工作取得階段性勝利。全鎮疫情防控期間實現確診病例清零、疑似病例清零、 密切接觸者清零、確診病例零病亡、醫護人員零感染。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
（一）主要經驗做法
（1）高度重視，部署各項防控工作。八字哨鎮黨委政府全面落實黨中央、國務院和省、市、區關於做好防控工作的決策部署，在疫情防控、復工復產、保障人民生活所需等各方面做出指導。
（2）進一步簡化程式，提高工作效率。高度重視復工復產惠企政策落地見效工作，精準幫扶、高效解決企業和個人的困難問題。
（3）建立疫情防控常態體系。在已有的防疫經驗基礎上，摸索出行之有效的隔離、篩選、檢查、治療等一系列措施。
（4）利用資訊化手段，加強疫情防控宣傳。提高人民群眾認可度，提振社會信心，維護社會穩定。
（二）存在的問題及原因
（1）專項資金結構性短缺，資金使用規定與實際脫節。由於資金管理規定限制，導致部分資金短缺和資金盈餘的情況同時存在。
（2）物資採購及管理有待提高。部分物資採購支付資金後未掌握物資實際到達情況；庫存物資與登記臺賬不符。
（3）部分補貼標準不夠合理。部分補貼標準不夠合理，可能會導致疫情防控資金實質上未使用在疫情防控工作方面。
六、有關建議
（1）協調各單位資金安排，將剩餘資金收回並重新安排，或對資金使用用途進行重新規定，提高財政資金使用效果。
（2）完善採購程式，提高倉庫管理水平。制定相應的防疫物資採購管理辦法和物資儲存管理辦法，確保物資採購程式合規，倉庫管理到位。
（3）提高政策合理性。積極與上級部門反映問題，或進一步要求領取補助企業提供使用資金明細，確保疫情防控資金落到實處。
七、其他需要說明的問題
無
我們接受貴局委託，依據隆回縣財政局《關於開展20__年度部門整體支出重點績效評價工作的通知》（隆財績〔20__〕3號）等檔案，按照貴局關於實施20__年度部門整體支出績效評價工作的部署，組成績效評價工作小組，於20__年6月7日至20__年6月20日對隆回縣高平鎮人民政府20__年度整體支出的績效情況進行了現場評價。
我們的評價主要是根據隆回縣高平鎮（以下簡稱“高平鎮”）財政所提供的相關資料，依據中共中央、國務院《關於全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20__〕34號）、財政部《關於印發《財政支出績效評價管理暫行辦法》的通知》（財預[20__]285號）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關於全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發[20__]10號）、隆回縣人民政府辦公室關於印發《隆回縣預算績效管理暫行辦法》的通知（隆政辦發【20__】4號等相關規定及隆回縣財政局擬定的部門整體支出績效評價指標，遵循“科學性、規範性、客觀性和公正性”的原則進行的。
由隆回縣高平鎮人民政府提供憑證、賬簿、會計報表和其他相關資料，並對這些資料的真實性、合法性、完整性負責，我們的責任是對這些會計資料及相關資料進行評價並發表評價意見。在績效評價過程中，我們結合隆回縣高平鎮人民政府的實際情況，採取了定量評價和定性評價相結合的評價方式，實施了包括召開座談會，實地查證、收集和整理相關資料，發放調查問卷，聽取隆回縣高平鎮人民政府領導及相關人員的情況介紹及現場考察提問等我們認為必要的評價程式，對相關評價指標進行彙總分析得出定量評價和定性評價結果。
現將評價情況及結果報告如下：
一、部門概況
（一）部門基本情況
高平鎮隸屬於湖南省邵陽市隆回縣，地處於隆回縣東北部，東鄰新邵縣迎光鄉，南接巖口鎮，西南連荷田鄉，西抵七江鄉，西北鄰望雲山林場，北靠羅洪鄉，距隆回縣城70公里，轄區總面積158.55平方公里，下轄34個行政村，1個社群，總人口8.5萬人。
1、在職人員。隆回縣高平鎮人民政府共有機構編制143人，其中：行政編制48人、全額撥款事業編制2人、事業編制81人。20__年度在職人員138人（20__年12月末在編人數，包括財政所人數），其中：行政人員45人、非參公事業人員93人。離退休人員60人，遺屬補助人數17人，小車編制數1臺，小車實際數1臺；房屋面積5630平方米。
2、機構設定。內設6個內設機構、3個直屬事業單位、1個執法機構和1個退役軍人服務站。
6個內設機構分別是：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、社會治安和應急管理辦公室、自然資源和生態環境辦公室。
3個直屬事業單位分別是：社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心。
1個執法機構是：綜合執法大隊。
1個退役軍人服務站。
3、主要職能。高平鎮人民政府主要職責是：
（1）、宣傳和貫徹執行黨的路線方針政策和法律法規；制定地方經濟社會發展規劃和年度計劃並組織實施；
（2）、落實基層管黨治黨工作責任制；
（3）、規範經濟管理，組織指導經濟發展和經濟結構調整；發展壯大村級集體經濟，增加村（社群）民收入，不斷提高人民生活水平；
（4）、加強社會管理和基礎設施建設，創造良好環境。強化安全生產和公共安全，組織搶險救災、優撫救助，及時上報和處置重大社情、疫情、險情等，保護人民群眾的生命財產安全；
（5）、發展公益事業，強化公共服務。搞好公共設施建設，開展社會保障服務；
（6）、加強綜合治理，維護社會穩定；
（7）、按照管理許可權，負責機關和事業單位工作人員的教育、培養、選拔和監督工作；
（8）、依法依規承擔下放的經濟社會管理許可權和行政執法事項；
（9）、行使《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》等法律法規賦予的職權；
（10）、完成縣委、縣政府交辦的其它事項。
5、重點工作計劃和完成情況。20__年度隆回縣高平鎮人民政府承辦省市重點工作0項。
（二）隆回縣高平鎮人民政府20__年度預算收支餘情況、部門整體支出使用方向和主要內容、涉及範圍等
20__年度收入總計2894.42萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入2887.42萬元；政府性基金預算財政撥款收入7.00萬元。
20__年度整體支出總計3348.37萬元。其中：基本支出3144.37萬元，專案支出204.00萬元。基本支出主要用於人員經費、日常公用經費，包括人員工資、津貼、獎金、社保繳費和辦公經費等。其中：工資福利支出1803.78萬元,商品和服務支出420.54萬元，對個人和家庭的補助920.05萬元。專案支出為一般公共服務支出、社會保障和就業專案、節能環保支出、城鄉社群專案、農林水專案及其他專案，是指單位為完成選定行政工作或事業發展目標而發生的支出，如鄉鎮六小設施建設、基礎設施建設支出等。其中：資本性支出204.00萬元。
20__年度年初結轉和結餘453.96萬元，截至20__年度末累計結轉和結餘0.00元。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）預算執行情況：
20__年總收入2894.42萬元，比上年的2921.89萬元減少27.47萬元，減少0.94%，減少原因主要是政府性基金預算減少。總支出3348.37萬元，比上年的2467.94萬元增加880.44萬元，增長35.68%，增加原因主要是一人員經費增加783.83萬元（增長40.40%），公用經費增加6.61萬元（增長1.60%）；二是確保鎮政府專案規劃有序推進，專案支出增加90.00萬元（增長78.95%）。20__年度結轉和結餘453.96萬元，20__年度累計結轉和結餘0.00元。
財政部門批覆的本年度部門預算數3348.37萬元，實際預算完成數3348.37萬元，預算完成率100.00%。
單位20__年初編制了年度政府採購預算金額67.70萬元，根據高平鎮《20__年度部門整體支出績效自評基礎資料表》，實際政府採購金額62.50萬元，當年政府採購執行率92.32%。
（二）基本支出：
經抽查翻閱會計憑證，查詢賬簿報表，結合決算報表的實際情況，高平鎮20__年度基本支出合計3144.37萬元。其中工資福利支出1803.78萬元,商品和服務支出420.54萬元，對個人和家庭的補助920.05萬元。
1、工資福利支出1803.78萬元。其中：基本工資487.54萬元、津貼補貼93.62萬元、獎金10.75萬元、伙食補助費15.64萬元、績效工資267.88萬元、機關事業單位基本養老保險繳費230.65萬元、職工年金繳費42.26萬元、職工基本醫療保險繳費72.21萬元、其他社會保障繳費8.44萬元、住房公積金113.77萬元、其他工資福利支出461.04萬元。
2、商品和服務支出420.54萬元。其中：辦公費52.77萬元、印刷費35.83萬元、水費3.28萬元、電費9.57萬元、差旅費18.63萬元、維修（護）費9.45萬元、租賃費13.68萬元、會議費2.79萬元、培訓費3.52萬元、三公經費10.86萬元（其中：因公出國（境）費用0.00元;公務招待費4.90萬元;公務用車購置及執行維護費5.97萬元;（11）勞務費452,724.00元）、委託業務費11.66萬元、工會經費34.53萬元、福利費19.39萬元、其他交通費用31.44萬元、其他商品和服務支出117.86萬元。
3、對個人和家庭的'補助支出920.05萬元，其中：生活補助678.56萬元、醫療費補助9.65萬元、其他對個人和家庭的補助231.84萬元。
注：20__年度三公經費合計10.93萬元，其中：出省出國（境）經費0.00元；公務招待費4.94萬元；公務車購置及執行維護費6.00萬元。
三公經費20__年度與20__年度相比，減少689.62元，同比增減率-0.63%。其中：公務招待費減少376.00元，同比增減率-0.76%；公務車購置及執行維護費減少313.62元，同比增減率-0.52%。主要是由於：①根據檔案規定，通過嚴格規範公務接待範圍、嚴格控制公務接待標準、嚴格公務接待審批程式、嚴肅公務接待紀律等措施，節約了公務接待支出；②嚴禁單位違規新購公務用車，規範公務用車執行維修及車輛加油，公務用車執行維護支出主要用於公車服務中心車輛的執法及日常執行維護，節省了公務用車支出。
（三）專案支出：
20__年度專案支出204.00萬元。
1、專案資金總投入及落實情況：2020__年初累計專案資金結轉和結餘116.00萬元，財政撥款88.00萬元，合計204.00萬元。財政撥款88.00萬元已落實到位，專案資金總投入204.00萬元已全部支付到位，專案已全部完工。
2、專案資金實際使用情況：20__年度專案支出204.00萬元，其中：基本建設類專案支出204.00元。支出專案主要是用於六小設施建設、公路改造及硬化、改善生活條件基礎設施建設、農田水利專案建設、綠化專案、環境治理等方面。
3、專案資金管理情況：
隆回縣高平鎮人民政府制訂了專案資金管理制度。專案資金管理主要包括九個方面的內容：一般規定、工程合同、會議記錄、施工前後照片、公示公告、稅務發票、專案驗收、評審及審計、專案建設特別注意事項。
經檢視20__年記賬憑證，專案支出用於資本性支出，賬務處理按照資金來源分別設立明細科目核算，專案支出符合隆回縣專項資金管理辦法。
三、專案支出組織實施情況
（一）專案組織情況：
高平鎮相關部門實地檢視專案現場並報相關部門立項後，報專案預算給縣、鄉鎮行業主管部門確認，按照“四議兩公開”程式進行工程專案發包。實施過程中如有專案變更，需報請鄉鎮、縣行業主管部門確認，屬政策性規定需實行政府採購和招投標的，必須按規定程式辦理相關手續。
鄉鎮行業主管部門全程參與專案建設的管理，對專案的申報、立項、公示、實施、驗收、結算和資金撥付等各個環節實行事前、事中、事後全程跟蹤監管。專案建設的設計、預算編制、招投標、合同簽訂、專案變更、專案驗收、資金結算，必須在村務監督委員會監督下辦理。
發包的工程專案支出必須取得稅務發票。
專案承包合同金額超過10萬元的，簽訂合同時需約定扣除專案結算金額3%做為質保金，10萬以下的根據工程實際情況由縣、鄉鎮行業主管部門、村、工程承包方協商確定。
結算報賬時須附工程預算、承包合同、現場驗收清單、工程量結算清單、竣工驗收結算審批表、專案實施前及完工後同一參照物的彩照、村民代表大會會議記錄影印件、村民代表大會決議公示近景及遠景彩照等資料。工程預算造價超過相關規定金額的，要附財政投資評審報告或審計資料。非發包的工程專案支出可憑工程預算、工程所用材料及相關運費、技工或民工工資花名冊、竣工驗收資料、專案實施前及完工後同一參照物的彩照、村民代表大會會議記錄影印件、村民代表大會決議公示等報賬。
專案驗收包括村級驗收和鎮級驗收。村級驗收成員包括村支兩委、村務監督委員會主任、駐村幫扶工作隊、受益群眾代表、專案監督小組；鎮級驗收成員包括專案分管領導、聯點領導、駐村幹部、相關專業技術人員、施工單位代表、駐村工作人員、受益群眾代表。專案驗收必須嚴格按照專案設計圖紙、工程量清單、施工合同等進行。驗收時必須進行實地測量，形成工程驗收單和結算單，驗收結論應經參與驗收小組成員同意並簽字。
（二）專案管理情況：
隆回縣高平鎮人民政府制訂了專案管理制度，建立了專案支出進度統計臺賬，對專案資金支付進行實時監督管理。
四、資產管理情況
（一）建立完善財務管理制度。根據《事業單位國有資產管理暫行辦法》的規定，結合隆回縣高平鎮實際情況，制定了《高平鎮20__年度財務管理制度》。所有物資採購必須經過電子平臺購買方可報賬，大宗辦公用品由辦公室做出計劃，由財政所和辦公室共同採購並專人保管登記、發放。零星辦公用品實行先審批後採購，實行價格從低定點採購。嚴格政府釆購制度，加強政府採購管理力度，規範採購行為。堅持所有開支由財政所長稽核、財政分管領導一支筆審批和財務會審制度，單筆支出1000元以下的，由分管財政的政府領導審批；1000元以上（含1000元）至10000元的，事前須經書記、鎮長同意事後由分管財政的政府領導審批；1萬元以上（含10000元）的，事前需鎮黨政聯席會議研究同意，事後由分管財政的政府領導籤具意見，報書記、鎮長審批。
財務會審組由書記、鎮長、黨委副書記、人大主席、政協工聯委主任、財政分管領導、經委書記、財政所長組成。1000元以上（含1000元）支出必須財務會審同意後方可付款。
制定了招待費管理制度。招待費憑接待函進行對口接待，由分管領導到辦公室開具派餐單經分管機關事務的領導簽字和主要領導簽字後方可派單限額接待，工作招待就餐原則上由主管領導作陪，陪餐人員限2人以內；食堂招待費每月與財政所結算一次。經檢視20__年記賬憑證，基本上按規定執行。
制定了差旅費報銷制度，按隆政辦發〔20__〕20號規定標準報銷，伙食補助和交通費實行包乾報銷。經檢視20__年記賬憑證，基本上按規定執行。
未建立政府採購內部控制制度。但是在財務管理制度第二條第二款“物資採購”明確規定所有物資採購必須通過電子平強購買。高平鎮20__年初編制了年度政府採購預算金額67.70萬元，根據高平鎮《20__年度部門整體支出績效自評基礎資料表》，實際政府採購金額62.50萬元，當年政府採購執行率92.32%。
我們認為高平鎮人民政府在財政支出審批過程中，程式嚴謹，制度完善，控制得當，符合國家財經法規和財務管理制度規定。
截至20__年12月31日，高平鎮資產總額981.90萬元，包括：①流動資產914.72萬元，佔資產總額的93.16%。其中貨幣資金617.20萬元;預付賬款12.43萬元;其他應收賬款285.09萬元;②非流動資產67.18萬元，佔資產總額的6.84%。其中固定資產淨值67.18萬元（固定資產原值253.36萬元，累計折舊186.18萬元），主要包括房屋及建築物、交通工具、電腦、空調、印表機影印機、辦公桌椅等。
（二）建立完善財產物資管理制度。嚴格按照行政事業單位固定資產管理制度規定，確定專人負責固定資產的日常管理，包括資產的配置、登記、統計、維護、保管等，並對所管資產的安全完整負責。20__年度新增及報廢處置資產全部錄入湖南省行政事業資產動態管理系統，編報了20__年行政事業單位資產報表。
（三）嚴格執行資產處置審批制度。根據《事業單位國有資產管理暫行辦法》、《行政事業單位資產核實暫行辦法》等有關規定，履行報批程式，完備相關手續。
五、績效評價工作情況
（一）績效評價的目的
通過全面分析和綜合評價高平鎮20__年度部門整體支出資金使用情況，真實、準確、完整反映高平鎮整體支出完成情況、實施效果和資金使用效益情況，加強財政支出管理，切實提高財政資金使用效益，及時總結經驗，為以後年度安排財政資金提供參考依據。
（二）績效評價的依據
1、《中華人民共和國預演算法》；
2、《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20__〕34號）；
3、《國務院關於深化預算管理制度改革的決定》（國發〔20__〕45號）；
4、《財政部專案支出績效評價管理辦法的通知》（財預〔20__〕10號）；
5、《中共湖南省委辦公廳、湖南省人民政府辦公廳關於全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔20__〕10號）；
6、《湖南省財政廳關於印發的通知》（湘財績〔20__〕7號）；
7、《隆回縣人民政府辦公室關於印發的通知》（隆政辦發〔20__〕4號）；
（三）評價工作組織實施
20__年5月12日，隆回縣財政局成立績效評價工作指導小組，研究下發了《關於開展20__年度部門整體支出重點績效評價工作的通知》（隆財績【20__】3號，委託湖南南方會計師事務所有限責任公司等單位負責績效評價工作的具體組織實施。 20__年5月下旬高平鎮開展自查自評，20__年6月中旬湖南南方會計師事務所有限責任公司組織績效評價工作小組對高平鎮進行現場評價，20__年6月下旬結合高平鎮績效評價自評報告形成評價結論。
現場評價工作具體包含如下幾方面：
1、核實20__年度部門整體支出資料的準確性、真實性。檢查20__年度和20__年度部門整體支出情況，並進行比較分析。
2、查閱資料。查閱20__年度預算安排、非稅收入、預算追加、資金管理、經費支出、資產管理等相關檔案資料和財務憑證。
3、實地檢視，現場檢視實物資產。
4、發放調查問卷，對部門履行職責情況的公眾滿意度進行調查。
5、歸納彙總提供的材料及自評報告，結合現場調查情況進行綜合分析。
6、評價組對各項評價指標進行評價和打分。
7、形成績效評價報告。
六、綜合評價情況及評價結論
（一）綜合評價情況：
①投入情況（9分）：高平鎮制定了年度預算整體績效目標；整體績效目標是清晰、細化、可衡量，符合經濟發展規劃或黨委政府決策。但預算整體績效目標與年度任務數或計劃數不相對應，存在調整預算數，在職人員控制率96.50%,本項實際得分為6.5分。
②過程管理（35分）：高平鎮組織機構健全、分工明確；內部控制制度、財務審批制度、會計核算制度、“三公經費”管理辦法、公用經費管理制度、檔案管理制度、資金管理制度、固定資產管理制度、專案支出管理制度等制度基本健全，無單獨的政府採購管理制度。但在預算執行、預算管理及資產管理方面存在一些問題：①預算調整率過高，20__年初預算數為1608.77萬元，預算調整數為3348.37萬元，預算調整率208.13%；②20__年政府採購預算金額為67.70萬元，實際政府採購金額為62.50萬元，政府採購執行率92.32%；③車輛維修及燃油充值沒有定點；④違規發放獎金補助，發放20__年春節值班補助1.89萬元，維山風力發電建設任務提前完成任務獎金8.33萬元，幹部週末加班補助1.27萬元，績效、小康建設獎金7.48萬元。⑤專案支出中六小設施建設包含小套房附屬工程建設專案，該專案實為員工公寓附屬工程。⑥在“其他應付款”科目中列支租車費170982元，食堂招待餐、食堂工作餐開支66720元，差旅費39328元，伙食費10444元等；⑦有白條列支的情況；⑧無完整有效的流動資產管理制度，固定資產未定期進行盤點，預付款項未及時進行清理結轉，其他應收款未分明細核算，未及時清理收回或進行賬務處理。本項實際得分為21.50分。
③產出情況（30分）：有效開展各項工作，及時完成上級黨委政府交辦的事項和本職工作，工作實際完成率90%以上，年度重點工作辦結率100%，工作質量較好，群眾投訴的情況大幅減少，基本實現年度總體工作目標。本項實際得分為28分。
④績效情況（26分）：高平鎮經濟持續健康發展，綜合實力穩步提升；聚力鄉村振興，脫貧成果有效銜接；立足汙染防治，城鄉面貌提檔升級；圍繞基層治理，社會秩序和諧穩定；傾力民生民利，群眾幸福感持續增強，社會效益較為明顯；本次評價發放30份滿意度調查表，一十四項內容的答案共420個，社會公眾或服務物件滿意的有379個、基本滿意的有71個，滿意度比例為90.24%；本項實際得分為26分。
（二）評價結論：根據部門整體支出績效評價指標科學綜合評價，隆回縣高平鎮20__年度整體支出績效評價得分82.00分，績效評價等次為“良”。
七、部門整體支出主要績效
從部門整體支出績效評價結果來看，高平鎮人民政府較好地執行了國家法律、法規和部門規章，較好地履行了部門職能職責，其20__年主要績效有：
1、加強農業經濟組織建設。
2、打造全縣糧食生產標兵鄉鎮。
3、建立長效機制，切實把科學發展活動落到實處，收到實效。
4、全鎮勞動就業人口素質和不斷提高，社會保障體系不斷完善；
5、收支兩條線管理，沒有出現亂收濫罰，坐收坐支的現象。
6、抓好教育、醫療、衛生事業和綜合治理工作，打造“平安”鄉鎮，為群眾生產生活創造良好的環境。
7、認真落實惠農惠民政策，著重抓好鄉村振興、城鄉環境衛生整治、防範與化解金融風險，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定工作。增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感，保持社會穩定和經濟持續健康發展。
8、逐步提高群眾滿意度；提高群眾優生優育意識，加強公共衛生管理，為民提供公共服務，紮實推進疫情防控。
八、存在的問題和建議
（一）存在的問題
1、年初預算編制工作有待加強。
①預算調整率較大。2020__年初預算數1608.77萬元，20__年決算數為3348.37萬元，預算調整率為208.13%，預算數嚴重偏離決算數;
②2020__年初預算1608.77萬元元，其中：一般公共服務支出年初預算1608.77萬元，而20__年一般公共服務支出決算數為813.08萬元；僅為年初預算數的50.54%；
③20__年支出決算數為2467.94萬元，2020__年初預算數為1608.77萬元，僅為上年度決算數的65.19%。
年初預算編制的合理性、準確性需要提高；
2、擅自擴大基本支出範圍、為其他部門核銷支出。20__年至20__年，為其他部門核銷支出344,000.00元。其中：派出所288,000.00元，運管中隊36,000.00元，交警中隊20,000.00元；按報銷憑證分類：領條188,000.00元，補助花名冊50,000.00元，發票106,000.00元；
此行為違反《政府會計準則——基本準則》（20__年財政部令第78號）第六條、《中共隆回縣和辦公室、隆回縣人民政府辦公室關於進一步加強財務管理規範財務支出的通知》（隆辦發〔20__〕3號）第六條第九項之規定。
3、違規發放獎金補助。違規發放獎金補助198,500.00元。其中：20__年清明節值班補助9,100.00元，20__年春節值班補助18,900.00元，維山風力發電建設任務提前完成任務獎金83,000.00元，幹部週末加班補助12,700.00元，績效、小康建設獎金74,800.00元。
此行為違反《中央紀委、中央組織部、監察部、財政部、人事部、審計署關於做好清理規範津貼補貼工作的意見》的通知（中辦發〔20__〕21號）第八條第二款、中共中央組織部、人事部《公務員獎勵規定（試行）》（中組發〔20__〕2號）第十二條第三款和隆辦發〔20__〕3號第六條之規定。
4、擅自擴大資金使用範圍。專案支出中六小設施建設包含小套房附屬工程建設專案，該專案為幹部公寓附屬工程支出，該專案非六小設施建設。
5、擅自改變資金用途。20__年在“其他應付款”科目中列支租車費170,982.00元，食堂招待餐、食堂工作餐開支66,720.00元，差旅費39,328.00元，伙食費10,444.00元等。
6、對固定資產的管理不夠重視，在財務管理制度中無固定資產管理的具體規定；無固定資產卡片；未定期進行資產清查盤點；
7、對原始憑證的稽核不嚴格。有開票單位和收款人名稱不一致的情況。
8、資金支付的管理不嚴格。有白條列支，20__年1月記賬憑證67號朱勇兵扶貧普查伙食費無發票。
此行為違反《中華人民共和國會計法》第十四條“會計機構、會計人員必須按照國家統一的會計制度的規定對原始憑證進行稽核，對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受，並向單位負責人報告；對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，並要求按照國家統一的會計制度的規定更正、補充"的規定。
9、未依法足額代扣代繳個人所得稅。20__年9月記賬憑證20號付袁德東干部小套房附屬工程款222808.00元，20__年2月記賬憑證97號付李均希高平鎮中學文化窗櫥建設資金60000.00元等。
以上行為違反《中華人民共和國稅收徵收管理辦法》第四條“法律、行政法規規定負有納稅義務的單位和個人為納稅人。法律、行政法規規定負有代扣代繳、代收代繳稅款義務的單位和個人為扣繳義務人。納稅人、扣繳義務人必須依照法律、行政法規的規定繳納稅款、代扣代繳、代收代繳稅款。"的規定。
（二）改進措施和有關建議
1、高度認識預算編制工作的重要性，加強預算編制工作。嚴格按照《中華人民共和國預演算法》及相關法規、規章制度的要求編制預算，提高預算編制的合理性、準確性、科學性、嚴謹性和可控性，防止漏編預算收支專案。公用經費根據單位的年度工作重點，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制。財務部門應會同專案支出申請單位，根據專案發展的重要性、可行性和效益，分清輕重緩急，合理安排專案資金。
2、加強財務稽核，依法依規支付資金。對超範圍、超標準的資金依法依規辦理，並按規定向相關領導和部門及時彙報，已發放的資金依法依規收回。
3、加強往來款項的管理。20__年末預付賬款餘額12.43萬元，為20__年3月預交財政所20__年養老保險，該款項應按期進行結轉；其他應收款餘額285.09萬元，款項金額較大，應定期進行清理，及時催收，確保資金安全；其他應付款餘額1323.69萬元，建議設立其他應付款明細賬，做到專款專用。
4、定期核對固定資產，定期清理核對應收應付款項，按規定設立明細賬，確保賬實相符、賬賬相符。
5、完善資產管理制度，對政府採購、固定資產和辦公用品的採購、驗收及使用等制訂詳細的管理制度；嚴格按制度進行財務稽核，杜絕不符合規定的原始憑證報賬，杜絕白條列支。
6、嚴格按照國家財政法規和財務管理制度的要求加強對資金支付的管理，嚴禁未經批准改變資金用途。
7、財務人員應加強稅法知識學習，依法履行代扣代繳個人所得稅義務。
一、基本情況
1、蘭溪鎮部門整體支出概況：20xx年決算數，上級財政補助收入6368萬元，對應支出6308萬元，其中人員經費支出2563萬元，日常支出3745萬元，支出經濟分類：工資福利分別支出1743萬元，商品和服務支出3705萬元，對個人和家庭的補助支出280萬元，對企事業單位的補貼580萬元。
2、加強了財政管理，堅決貫徹執行上級政府及主管部門的'績效考核指標，實現蘭溪鎮目標：
①：政令暢通，經濟執行平穩增長；
②：農業經濟長期發展；
③：招商引資，立項爭資，以專案育財源，推行產業招商，以商招商，世林食品落地蘭溪並飛躍發展，三叉堤中國石化油庫專案也基本落實。
3、部門整體支出實施情況分析：資金預決算公開，資產資金管好用好，“三公經費”按上級規定嚴加控制，內部管理制度完善。
二、績效評價工作情況
1、績效評估的目的：促進蘭溪經濟的發展，提升蘭溪鎮的整體形象。
2、績效評價工作過程，對各項資金有效管理，控制資金，節約成本，決算公開，突出重點：
①、保障人員工資津貼足額到位，按政策嚴格控制三公經費；
②、突出城鎮管理，建立省級衛生鎮、市級衛生村；
③、農村基礎設施建設加大，蘭溪啞河治理日益推進，村級主幹道改造加寬。
三、主要績效及評價結論
1、突出打造楓林特色片區，既體現蘭溪的古鎮特色，又向城鎮化管理更加邁進一步；
2、建立省級衛生鎮、市級衛生村，加大了農村基礎設施建設，改善了農村人居環境衛生；
3、蘭溪啞河治理工程專案基本完工；紅洲渠、紅衛渠，蘭啤公路，千港公路加寬維修改造；
4、績效評價發揮了很高的效率，績效考核成為各部門，站所風向標，成了提高工作效率和促進發展的良好制度，幹部素質大大提高。
四、存在的問題和建議：
1、預算編制的合理性有待提高。年內追加數額太大，預算控制率較低；
2、資產管理有待進一步加強；
3、建議細化預算指標，提高預算科學性、準確性，促進我鎮經濟和社會事業全面發展。
根據《南縣財政局關於做好20xx年度預算績效自評工作的通知》我單位認真負責、客觀公正地展開20xx年度部門整體支出績效自評工作，現將相關情況報告如下：
一、基本情況
南縣南洲鎮人民政府是南縣縣委、縣人民政府領導下的鎮一級政權機構。主要職能包括：
（一）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進專案開發，不斷培育市場體系，組織經濟執行，促進經濟發展。
（二）制定並組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
（三）負責本行政區域內的精準扶貧、民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
（四）按計劃組織本級財政收入，管好財政資金，增強財政實力。
（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
（六）完成上級政府交辦的其它事項。
南縣南洲鎮人民政府現有在職人員162人，退休人員175人，離崗退養人員18人，分流人員91人。
鎮本級內設職能辦公室7個：黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政所。鎮屬事業單位5個：南洲鎮社會事務綜合服務中心、南洲鎮農業綜合服務中心、南洲鎮黨群和政務服務中心、南洲鎮退役軍人事務站、南洲鎮綜合行政執法大隊。
（一）部門整體支出概況
20xx年部門決算部門總支出2160.34萬元，其中按支出性質和經濟分類：一般公共服務支出888.16萬元、公共安全支出34.80萬元、教育支出3萬元、科學技術支出105.42萬元、文化旅遊體育與傳媒支出176.53萬元、社會保障和就業支出663.13萬元、衛生健康支出153.46萬元、節能環保支出35萬元、城鄉社群支出36.13萬元、農林水支出48.70萬元、自然資源海洋氣象等支出8萬元、國有資本經營預算支出10.56萬元、災害防治及應急管理支出8萬元、其他支出8元。整個20xx年收支基本平衡，可持續發展，財政無結餘。
（二）部門整體支出績效目標
根據上級要求，20xx年度預決算我單位已在南縣公眾資訊網上公開公示。資產管理安全性和準確性逐步提高，統一在行政事業單位資產管理平臺上錄入資訊，編制了固定資產臺賬。20xx年三公經費9.34公務接待費用，無境外公務費用），與上年度比有所下降，主要原因是堅持中央八項規定，厲行節約；內部管理制度得到了進一步完善，建立並嚴格執行預決算管理制度、預決算公開公示制度及機關財務制度、村賬鄉代理制度，基礎資訊管理力度不斷加強。有關重點專案的實施進展順利，達到了預期效果，群眾滿意，社會效益明顯。
（三）部門整體支出或專案實施情況
建立健全鎮、村級財務制度，規範報賬流程。堅持保正常運轉，保重點支出，保民生支出，保鎮村幹部基本待遇穩步增長的工作原則，按月按季及時落實，全力確保社會大局穩定。財政支出繼續向廣大人民群眾關心的民生問題和基層村級部門傾斜，較大幅度提高了財政支出用於水利建設、公路建設養護、社會保障、教育衛生事業。村賬鎮代理工作有條不紊，及時完成村級財務清理和網際網路公開工作，增強村級財務的透明度。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
嚴格落實《預演算法》及省、市、區績效管理工作的有關規定，進一步規範財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益。
（二）績效評價工作過程
根據縣財政局關於開展整體指出績效自評工作的通知精神，南洲鎮人民政府成立了績效評價工作領導小組，負責績效評價工作的組織領導和具體實施。領導小組由黨委書記龍治國任組長，鎮長覃湘桂、紀檢書記章蘭清任副組長、各站辦所長擔任組員。領導小組採取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、專案支出有關賬目，收集整理支出方面相關資料，形成評價結論。
三、主要績效及評價結果
在縣委、縣政府的.堅強領導下，本單位20xx年所有支出嚴格按照國家財經法規、預算資金管理辦法、財務管理制度及專項資金管理辦法的規定，遵循先預算、再審批、後支出的原則，保證資金的合理使用。對資金實行全程監管，做到專款專用，確保專案的順利開展，取得了如下績效：
1、保障機關有效運轉。幹部待遇嚴格按政策發放，嚴格按照厲行節約的要求，量入為出，規範機關事務管理工作，提高服務質量，降低執行成本，合理配置，提高保障能力。
2、保障民生專案落實到位。文化旅遊體育與傳媒支出176.53萬元，豐富了群眾文化生活；農林水利建設支出48.7萬元，推動農業現代化；節能環保支出35萬元，建設美麗鄉村等。
四、存在的問題
一、工作機制有待進一步完善，由於在平時工作中未加強績效監控工作的重視，績效監控工作容易滯後，未形成對績效目標進行監控的習慣。
二、單位各部門銜接不及時，無法及時監控預算績效目標實施情況。
三、政府和財務部門在部門整體支出的資金安排和使用上仍有不可預見性，在實際工作中有資金延遲到位的情況。
五、有關建議
一、建議政府在平時工作中進一步加強對績效目標監控的重視，定期對預算執行情況進行監督，使績效目標監控與政府工作、財務工作掛鉤，做到及時監控，及時控制，避免疏忽。
二、加強各部門銜接，使預算績效目標實施進度得到及時反饋，便於及時彙總監控。
三、設定合理有效的績效目標監控機制，科學設定預算績效指標，合理安排經費和各項資金，使其物盡其用，更加貼合鄉鎮財務工作的實際情況，能夠合理運用現有資源，及時協調上級爭取資金保證各預算績效指標的順利實施。使績效評價更客觀全面，更能為發展政府經濟，保障民生起到積極有效的作用。
為認真落實績效評價制度，進一步加強財政支出的監督管理，規範支出預算執行，提高財政資金使用效益，全面推進預算績效管理，根據《桃江縣財政局關於印發〈桃江縣20xx年度財政性資金績效評價實施方案〉的通知》（桃財績﹝20xx﹞101號）的要求，我鎮對20xx年作為專案支出申報計劃的村管費專案實施進行了認真的監督與檢查，並根據專案實施情況和相關資料作出績效評價，現將有關情況報告如下：
一、專案基本概況
（一）專案實施目標
村級辦公經費、村幹工資以及公益事業建設是村級轉移支付專案中的經常類支出。按照農村稅費改革和農村配套改革的有關政策，村級組織運轉經費由省、市、縣財政統籌安排。20xx年縣財政預算111.1萬元村級轉移支付資金到我鎮，用於村委會和黨支部正常運轉和發展農村經濟和社會各項事業。
（二）專案實施措施
在上級財政統籌安排下，合理有效使用各項支出費用，做到賬實相符。杜絕資金違規使用等情況的發生，有效推廣沾溪鎮村賬鄉代管財務管理制度，做到有章可循，照章辦事合理調配資金，提高資金使用效益，確保村級各項工作正常運轉。通過一年的工作，全鎮各村圓滿的完成了自身的工作職責以及上級部門和黨委、人大政府交辦的各項工作任務，取得了良好的經濟效益、政治效益和社會效益。
（三）專案實施情況
20xx年縣預算村級轉移支付資金為111.1萬元，後追加17.1萬元，實際上級撥付128.2萬元村級轉移支付資金。我鎮實際安排村級組織政策運轉的補助資金總額為130.65萬元，其中：村幹部基本報酬79.74萬元，離任村主幹生活困難補助13.5萬元，村級組織運轉經費29.32萬元，各項獎勵及村級公益事業建設支出8.09萬元。
20xx年度，村管經費合計支出130.65萬元，其中九螺坊村23.7萬元，伍家洲村13.09萬元，洋泉灣村15.72萬元，長田坊村23.26萬元，衛紅村13.16萬元，沾溪村15.25萬元，杉木村12.15萬元，白沙洲村14.32萬元。
我鎮村級轉移支付主要靠上級財政撥款，由我鎮財政所管理安排，資金主要支出於村幹工資、村級辦公經費、離任村幹補助以及公益事業建設經費。現實行村賬鎮代管制度，由我鎮經管站經手報賬等事宜。我鎮制定了《沾溪鎮村賬鎮代管財務管理制度》，並且各村按要求制定了本村財務管理制度，其中嚴格要求了村級資產管理，堅持先進收支兩條線管理以及制定了嚴格的村級開支審批制度。並堅持村級財務清理公開化、制度化、經常化，村賬按季度進行公開公示。
按照縣委縣政府《關於進一步完善村級組織運轉經費保障機制有關問題的通知》檔案精神，我鎮下達了《關於20xx年村級組織運轉經費補助資金的通知》，其中落實村級組織運轉經費最低保障標準，加強對村級組織運轉經費保障工作的領導和管理，要求各村嚴格按照《沾溪鎮村賬代理工作管理辦法》等檔案的規定，切實加強集體資產和村級組織運轉經費的管理，明確崗位責任，按照村務公開、民主理財的原則，定期公示村級組織經費使用情況。
二、專案評價結論
（一）專案實施取得的效果
1、專案的經濟性分析
根據村級轉移支付安排合理使用資金，總體使用率較高。
2、專案的效率性分析
村級轉移支付主要用於村幹工資、村級辦公費用、離任村幹補助和各項公益性事業的開支。基本保障了村委以及社群的辦公需求，以及及時解決村社問題。
3、專案的`效益性和可持續性分析
（1）發展村級集體經濟。各級政府要通過政策扶持、資金補助、專案支援等鼓勵和支援村級組織利用自身優勢，因地制宜大力發展其他產業，壯大集體經濟，增加村級收入，彌補運轉經費的不足，從根本上為村級組織的運轉提供有力的保障。
（2）規範村級財務管理。從加強和規範村級財務管理
入手，加大對村級財務的監管力度，進一步完善“賬務資金雙代理”制度，嚴禁截留、挪用村級組織運轉財政轉移支付資金，確保專款專用。要健全村級財務公開制度和民主理財制度，使村級財務收支情況做到公開、透明，實現村級財務管理的規範化、制度化。
（3）控制非生產性開支。村級轉移支付資金要優先保障村幹部報酬、離任村主幹生活困難補助、村辦公經費和其他必要的支出，要嚴格控制非生產性開支，切實提高村級組織運轉經費使用效率。
（二）專案實施存在的建議
1、增加轉移支付力度。現有的村級轉移支付標準難以維持村級組織正常運轉，村幹部報酬和其他必要支出全靠村集體經濟收入彌補。建議財政部門加大對村級組織的財政支援和轉移支付力度，建立規範的財政轉移支付制度。尤其是對貧困村、山區村和集體經濟薄弱村要適當增加村級補助標準。同時要完善村幹部社會養老保障機制，為村幹部辦理養老保險，使村幹部解除後顧之憂。
2、加大政策扶持力度。加強政策性扶持，有利於改善農農民生產生活條件，緩減村級組織經濟壓力。上級政府要進一步調整財政支出結構，增加對農村基礎設施建設和社會事業發展的投入力度，對不應由村級組織承擔的社會公共事業建設納入政府預算。
根據平財監績〔20xx〕6號檔案通知的精神，結合我鎮實際，現將20xx年部門專案支出績效自評報告如下：
一、專案概況
（一）專案基本情況
白衣鎮人民政府轄16個行政村居（涉改前10個村），117個村民小組，根據《四川省人民政府辦公廳關於印發四川省農村公共服務執行維護機制建設示範試點實施方案的通知》（川辦函〔20xx〕291號）檔案要求，按照《平昌縣農村公共服務執行維護機制建設示範試點實施方案》，完成20xx年農村基礎設施和環境專案類的執行維護，農業生產服務類專案的執行維護，農村生活服務類專案的執行維護，農村社會管理類專案的執行維護。
（二）專案績效目標
爭取完成以下目標：目標1是完成20xx年改前10個村道路維護，共318公里。目標2是完成20xx年改前10個村環境整治，共62平方公里。目標3是完成20xx年改前10個村堰溝整治，共158公里。目標4是完成20xx年改前10村動植物疫病防治50次。目標5是完成20xx年改前10個村文體健身活動20次。目標6是完成20xx年改前10個村治安保衛工作。
二、專案資金申報及使用情況
（一）專案資金申報及批覆情況
20xx年農村公共服務執行經費計劃申報資金50萬元，批覆資金50萬元，實際到位資金50萬元，總共支出資金50萬元。符合資金管理辦法等相關規定。
（二）資金計劃、到位及使用情況
1.資金計劃及到位
該專案實際到位資金50萬元。
2.資金使用
資金績效分配情況執行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》，截至20xx年12月31日執行了50萬元，執行率達100%。資金使用是專款專用、專項考核、立項申報、民主決策、嚴格監督等。
（三）專案財務管理情況
按照每村5萬元預算，共10個村，全鎮合計50萬元。建設專案經費採取直接支付形式，按工程進度嚴格按照專案資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用，及時、規範對收支進行賬務處理和會計核算。
三、專案實施及管理情況
為進一步加強專案管理及資金監督，切實維護老百姓的利益，保障資金合理使用，按照縣級財政要求，我鎮成立了以鎮長為組長，黨委副書記為副組長，鎮財政所及農業綜合服務中心相關人員為成員的農村公共執行維護機制建設領導小組，按照上級要求，認真落實此項工作，將資金全額用於該專案。
四、目標及績效完成情況
（一）目標任務完成情況
完成20xx年改前10個村道路維護，共318公里；完成20xx年改前10個村環境整治，共62平方公里；完成20xx年改前10個村堰溝整治，共160公里；完成20xx年改前10村動植物疫病防治52次；完成20xx年改前10個村文體健身活動21次；完成20xx年改前10個村治安保衛工作。
（二）專案效益情況
全面完成上級交辦的各項任務，全面提高人民群眾的'滿意度。促進的全辦事處的社會發展。
五、存在的問題
農村基礎設施薄弱，專案資金整合力度不夠，到村專案較為分散，難以綜合投入；預算執行中經費偏低，導致資金嚴重缺乏。
六、相關建議
執行維護資金涉及面廣，需維護的內容較多，專案資金顯得不足，為更好地進行維護工作，建議提高村級公共執行維護專案補助額度。
根據《《中華人民共和國預演算法》、中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳《關於全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發[20xx]10號）、《江華瑤族自治縣財政局關於開展20xx年度財政支出績效自評工作的通知》（江財績[20xx]2號）精神，我單位領導高度重視，認真組織，對20xx年部門整體支出進行了績效自評，現將我單位部門整體支出績效自評情況報告如下：
一、部門概況
（一）部門基本情況
湘江鄉人民政府工作部門內設機構有一辦一所三中心。黨政辦1個財政所3個直屬事業服務中心（農業綜合服務中心、事業綜合服務中心、政務服務中心）。落實好黨的路線、方針、政策和國家法律、法規，穩定農村基本經濟制度，堅持依法行政，推進政務公開，加強對村民委員會的指導，提高村民委員會的自治能力，承辦縣政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）人員情況
湘江鄉人民政府現有編制數40個，在編34人，目前正式在湘江鄉人民政府在職的實際有34人。全鄉291個黨員，14個非黨幹部職工，15個黨員職工幹部。
二、部門整體收支結餘情況
我單位20xx年收到財政資金635.94萬元，年初結轉結餘0元，合計635.94萬元。其中基本支出635.94萬元，專案支出0元；20xx年全年實際支出元8635.94萬；結餘財政資金0元。基本支出結餘0元，專案支出結餘0元
三、預算執行與管理情況
20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。根據部門整體支出績效評價指標體系，我單位20xx年度評價得分為98分。部門整體支出績效情況如下：
1、投入10分
預算配置得10分。其中：在職人員控制率：在職34人/編制40人*%=85%，得5分；“三公”經費預算數基本無變動，變動率≦0，得5分。
2、過程45分
（1）預算執行得20分。預算完成率100%得5分；預算控制率4.25%，得4分；無新建樓堂館所得10分。
（2）預算管理得30分。政府採購執行率14萬元/14元＝100%，得5分；職責履行得9分；履職效益得30分；預決算資訊公開按規定內容在規定時限在縣政府入口網站公開，基礎資訊完善，得10分。
3、履職效益得、40分。
（1）產出指標內容：
指標1：完成改廁任務，完成改廁10座，得5分
指標2;鄉村振興
（2）效益指標方面：
指標1：發展旅遊產業
指標2;就業增加
指標3：生態平衡
（3）社會公眾或服務物件滿意度得10分：脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接需進一步提升。旅遊產業發展與生態環境保護的和諧平衡發展。帶動當地人民就業，增收創收。人民群眾的幸福度指數有了質的提高！
四、績效情況
（一）部門職責履行情況分析。
1、鞏固脫貧成果顯著。20xx年，全鄉貧困檢測戶7戶15人,完成貧困戶農村危房改造11戶；建檔立卡戶100%參加城鄉居民醫療保險，家庭醫生簽約率100%。湘江鄉中心校入學率達100%，高中在校貧困生61人，在校職業教育學生56人，全鄉無貧困戶家庭因貧失學、輟學。全鄉貧困勞動力轉移就業1031餘人。
2、環境整治成效明顯。大力實施環境治理工程，全力推進“垃圾革命”、“廁所革命”、“汙水革命”、“村容革命”，集中開展農村生活垃圾和農業面源汙染防治。全面落實河長制，鄉村兩級河長定期對境內河道開展巡查，全年清理河道垃圾10餘噸。20xx年，完成衛生廁所改建10座，拆除旱廁15間。全年累計投入衛生保潔資金20餘萬元，落實門前三包制度，實現了常態化保潔和農戶垃圾分類處理。
3、農業產業蓬勃發展。20xx年，新增15戶農戶發展水果、茶葉、油茶、養蜂、養雞等產業.。同時，培育引進農業企業、專業合作社、能人大戶等新型經營主體與貧困戶建立利益聯結機制，採取“直接幫扶、委託幫扶、股份合作”等方式發展產業。
4、社會大局和諧穩定。鄉風文明持續提升。各村建立健全“一約五會”，有效遏制了厚葬薄養、大操大辦、封建迷信等陳規陋習。開展星級文明戶評比表彰活動，全鄉評選出星級文明戶60戶，其中鄉級十星級文明示範戶7戶。社會治理創新提效。強力推進掃黑除惡的專項鬥爭和“黃賭毒”“兩搶一盜”等違法犯罪專項整治，積極建立“平安大錫”，完善社會治安防控體系。全年無刑事案件，人民群眾安居樂業。堅守安全生產紅線，堅持安全生產發展理念，嚴格落實安全生產責任制，開展隱患排查整改和打非治違整治行動，全年未發生1起安全生產事故，未發生1起森林火災。
5、自身建設越抓越實。對人民負責是政府工作的第一準則，讓人民滿意是我們的第一追求。我們始終牢記宗旨，改進作風，提高效率，樹立開拓進取，真抓實幹，團結高效，公正廉潔，親民為民形象，以良好的作風和形象贏得全鄉人民的信任、支援和擁護。
（二）社會經濟效益分析
1.經濟效益指標：科學制定發展規劃，營造農村經濟發展環境，加強農村市場監督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農業技術，完善農業社會化服務體系，引導農民發展現代農業，調整產業結構，加強農村勞動力技能培訓，引導農村勞動力轉移和就業，不斷提高社會主義新農村建設水平。
2.社會效益指標：加強民政、教育、科技、文化、衛生、計劃生育、安全生產、勞動保障和鄉村規劃等社會管理，加強社會主義精神文明建設，做好防災減災工作，加強環境保護，努力改善農村人居環境，不斷提高農村人口素質和農民生活質量。
3.可持續影響指標：堅持以人民為中心的發展理念，加大投入，補齊短板，全面提升群眾獲得感、幸福感、安全感。提升群眾生活幸福指數
（三）行政效能分析
1.嚴格制度執行，特別是“三公”經費的預算控制。加強對公務用車的管理，嚴格招待費用稽核審批程式，“三公”經費較好地控制在預算範圍之內。
2.不斷深化制度改革，創新服務理念，優化服務舉措，積極推進群眾辦事“一門式”服務，為群眾辦好事，讓群眾辦好事，一件事一次辦。加強事中事後監管，全面推行“網際網路+監督”，“放管服”改革工作成效顯著。
3.加強對省市縣財政預算資金管理方面制度的學習培訓，不斷提高各職能股室的業務工作能力。及時組織股室隊所負責人學江華縣財政局出臺的'培訓費、會議費、差旅費等相關制度的學習。
五、存在的問題
1.工作能動性不足，相關職能部門配合、參與度不夠，缺乏工作支援和經費保障。各部門宣傳力度和工作力度還不夠，宣傳不到位，工作難深入，各項綜合協調機制尚未健全，人力物力財力需要進一步給予保障，經費保障與其他示範建立縣有一定的差距。
2.人員嚴重缺編與工作任務繁重矛盾日益突出。
六、後續的工作計劃
1.加強財務管理，嚴格財務稽核。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用專案和用途進行資金使用稽核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。
2.持續抓好“三公”經費控制管理。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的稽核、審批，杜絕挪用和擠佔其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。
3.加強專案開展進度的跟蹤，開展專案績效評價，確保專案績效目標的完成。
一、部門基本情況
（一）部門概況
1.部門機構設定和在職人員情況。
金馬鎮下設6大中心5大辦公室（即農業綜合服務中心、社會保障服務中心、森林生態服務中心、社會保障服務中心、文廣廣播服務中心、國土和村鎮規劃服務中心；黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展和社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發辦公室、）以及財政所。20__年單位實有在職人數為92人。
2.部門職責。
（1）承擔研究和指導本鎮黨組織建設、基層黨組織和黨員的教育管理等工作；
（2）承擔政務、應急管理、文祕、督辦、電子政務、機要保密、財務、後勤保障等職責；
（3）承擔經濟發展計劃、農村經濟經營管理、投資促進、農民負擔監督、生態環境保護等工作；
（4）社會治安綜合治理、維護穩定、調解、信訪、群體性的事件的預防處置等職責；
（5）承擔宣傳貫徹扶貧方針政策和法律法規及扶貧日常工作；
（6）承擔編制鄉鎮財政預算決算職責；負責國有資產監管、惠農政策資金兌付管理；
（7）依法管理金馬鎮財政、執行本級預算及國有資產、集體資產的監督管理；
（8）承擔鄉村振興、農業農村、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣、建設與管理；
（9）承擔民政、人力資源開發、殘疾人事務、社會救助、最低生活保障等服務性工作；
（10）承擔農村土地開發和利用、國土資源、礦山、農村土地承包等管理；
3.20__年重點工作。
20__年在縣委、縣政府和鎮黨委領導下，在鎮人大及社會各界的監督支援下，我們全面貫徹黨的十九屆五中全會精神。按照縣委、縣政府和鎮黨委的決策部署，以經濟建設為中心，以實現貧困群眾脫貧致富為目標，敢於擔當，主動作為，真抓實幹，廉潔自律，認真抓好各項工作任務的貫徹落實。打造全鎮社會治安穩定，經濟健康穩步發展，基礎設施面貌突變，社會事業取得新的成績。
（1）脫貧成果有效鞏固
聚焦“兩不愁、三保障”目標，紮實推進脫貧攻堅掛牌督戰、“百日總攻”行動，跟進落實幫扶措施，確保貧困群眾穩定脫貧不返貧，持續鞏固脫貧成果。全鎮累計實現脫貧1425戶5988人，所有建檔立卡貧困戶均實現高質量脫貧退出。
（2）產業發展持續壯大
搶抓現代產業發展機遇，不斷優化農業產業結構，推動高原特色現代農業發展。堅持在農產品“特色、優質、綠色、品牌”上下功夫，採取產業招商、以商招商等方式改善我鎮產業結構。積極推廣“黨總支+合作社聯農戶連龍頭企業”全覆蓋模式，帶動全鎮農戶參與農業產業化生產經營，提高農戶人均收入水平。
（3）有序推進專案建設
堅持把抓專案、增投資作為發展的重要支撐，認真落實《瀘西縣應對新型冠狀病毒肺炎疫情穩增長促發展12條措施》，有序推進復工復產。20__年，全鎮實施建設專案27個，預計總投資8187.2萬元。
（4）堅持不懈抓生態，人居環境明顯優化
20__年，我們堅持貫徹綠色發展理念，聚焦農村人居環境整治難題，以“美麗鄉村”建設為抓手，建立“環境衛生星”星級村，著力解決村莊“髒亂差”問題，建設美麗宜居鄉村。嚴格落實生態建設與保護責任制，33名護林員巡山管護山林30000餘畝，實施破壞森林資源違法違規問題專項整治，不斷推進生態文明建設。
（5）不斷深化社會治理
深化“平安金馬”建設，以防範化解風險為重點，狠抓制度建設和防控體系建設，健全矛盾糾紛排查調處機制，加強社會治安管理和重點整治工作。持續推廣網格化管理，管好用好75名網格長，提升網格化服務水平，加大矛盾糾紛排查化解力度，
（二）部門績效目標設立情況
1.20__年部門績效目標設立情況。
20__金馬鎮共設立職責履行（職責履行分設扶貧工作、黨風廉政建設、依法行政及經濟管理職能、綜治維穩暨平安建設4項任務）；預算配置（預算配置分設預算編制、基本支出保障、重點支出、“三公經費”支出4項任務）；預算執行（預算執行分設嚴格預算執行、嚴控結轉結餘、專案組織良好、“三公經費”節支增效4項任務）；預算管理（預算管理分設管理制度健全，資金使用合規、資訊公開及時完整、資產管理使用規範有效3項任務）共五個績效目標。
（三）部門整體收支情況
20__年金馬鎮共收入5272.67萬元，支出5464.45元。其中基本支出1710.96萬元，專案支出3753.49萬元。
二、部門績效自評報告情況
（一）績效自評目的
通過開展部門整體支出績效評價，促進部門從整體上提升預算績效管理工作水平，強化部門支出責任，規範資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責。
（二）績效自評組織過程
1.前期準備。
以金馬鎮人民政府鎮長李樹榮同志為組長，副鎮長李金龍同志、財政所所長李喬芬同志為副組長，其他相關業務人員為組員成立評價工作組。並制定評價方法如下：目標比較法、成本效益法、歷史比較法、橫向比較法、問卷調查法。
2.組織實施。
成立以鎮長為首的領導小組辦公室，嚴格按照專案建設基本程式，按省、州有關部門批准的《可行性研究報告》進行初步設計與施工設計，把好施工設計關，根據上級下達的建設計劃和批准的設計，組織實施。
（三）績效自評指標體系（詳見：附件1-1 20__年度部門整體支出績效評價指標體系表）
（四）績效自評結論
所有專案從立項申報到批覆實施工程完工都嚴格按照相關規定和要求，認真組織落實，按質按量按要求圓滿完工，在社會、經濟、環境等方面具有較好的綜合效益，認真逐一對照要求，自評分100分。
三、評價情況分析及綜合評價結論
（一）部門總體投入情況分析
20__年金馬鎮專案投入共計5464.45萬元，其中一般公共服務支出941.88萬元，佔總支出的17.24%，科學技術支出0.6萬元，佔總支出的0.01%，文化體育支出211.98萬元，佔總支出的3.88%，社會保障和就業支出702.77萬元，佔總支出的12.86%，衛生健康支出145.37萬元，佔總支出的2.66%，節能環保支出286.61萬元，佔總支出的5.25%，城鄉社群支出52.95萬元，佔總支出的0.97%，農村水事務支出2993.6萬元（主要為專案資金支出），佔總支出的54.78%，交通運輸支出11.15萬元，佔總支出的0.21%，災害防治及應急管理支出14.6萬元，佔總支出的0.27%，住房保障支出102.94萬元，佔總支出的1.88%。資金投入與預算編制有科學論證、有明確標準，資金額度與年度目標是相適應且資金分配合理，與地方實際發展相匹配。
（二）部門過程管理情況分析
20__年金馬鎮年初預算數為1974.94萬元，調整預算數為5464.45萬元，實際到位5272.67萬元。支出與收入的執行率103.64%，資金是嚴格按照計劃執行，使用符合相關的財務管理制度規定。。
（三）部門產出情況分析
相關專案的實施帶動了農村經濟的.發展，提升了當地人民群眾的生活水平，物質水平提高的同時，村級活動場所的建立，為村民提供了學習、培訓、娛樂的場所，把傳承傳統文化、弘揚主流價值、豐富文體活動等主要功能與農村業餘生活有機結合起來，成為傳播現代文明，弘揚主流價值的新平臺，成為展示村莊形象的新視窗，傳承傳統文化的新載體，成為普及科普知識的大課堂，農民文體活動的主陣地。符合國家政策和省、州、縣發展規劃，專案內涵豐富，社會效益明顯。
（四）部門效果分析
各專案建設完成後，改善了人民群眾的精神文化生活條件，促進人民群眾團結，提高人民群眾生活水平和生活質量。有利於對於推進農村物質文明、政治文明、精神文明建設，構建社會主義和諧社會，加強黨的先進性建設和執政能力建設，鞏固黨在農村的執政基礎和組織基礎，提升群眾幸福感和滿意度。
四、存在的問題和整改情況
一是從部門預算績效管理的認識上，專案管理、財務管理、資金跟蹤問效管理、爭取上級資金等方面找差距。對部門整體和專案績效自評存在和發現的問題及時整改落實，首先是高度重視，精心組織。各地區、各部門、各單位要提高對單位內部控制報告工作重要性的認識，加強組織領導，健全工作機制，強化協調配合，加大保障力度，加強內部控制人才隊伍建設，積極做好內部控制報告編報、稽核、分析和使用等工作。
二是資料準確，報送及時。各單位主要負責人對本單位內部控制報告的真實性和完整性負責。各單位應當在認真學習《指導意見》和《規範》的基礎上，按照《管理制度》的有關規定，根據本單位建立與實施內部控制的實際情況，並按照《通知》及其附件要求及時編制和報送內部控制報告。
三是強化分析，推動整改。各地區、各部門要堅持問題導向，強化對內部控制重點、難點問題的分析及評價結果的應用。同時，加強對本地區（部門）所屬單位內部控制報告工作的監督檢查，每年應抽取一定比例的內部控制報告，對報告內容的真實性、完整性和規範性進行檢查，推動所屬單位做好內部控制問題整改，逐步完善單位內部控制建設工作。
四是加強宣傳，交流經驗。各地區、各部門要加大對單位內部控制報告編制工作的宣傳推廣力度，充分利用報刊、電視、廣播、網路、微信等資源，進行多層次、全方位的持續宣傳報道。同時，探索建立本地區（部門）內部控制工作聯絡點制度，選取內部控制工作開展突出的先進單位作為本地區（部門）的內部控制工作聯絡點。通過對聯絡點的內部控制工作情況的總結、提煉形成經驗、做法及典型案例，與其他單位分享經驗和成果，充分發揮聯絡點的示範引領作用，全面推進本地區（部門）行政事業單位內部控制建設工作。
五、績效自評結果應用
採取重點專案跟蹤問效檢查，扶貧專案支付資訊錄入《扶貧資金動態監控系統》，上報縣財政《專案績效目標執行監控表》等方式，實施本部門及所屬單位專案績效目標執行監控，做到專案對標對錶按時按質真實準確完成；對資金預算執行及績效目標的實現情況，將財政或者部門重點績效評價結果應用於完善政策和改進專案管理，對實施中存在問題及時整改，保障專案績效目標實現情況良好。對績效自評結果向社會公開，接受社會監督；加強部門預算編制、執行、監督管理，實施全過程預算績效管理。績效評價結果為專案後續資金投入、分配和管理提供決策依據。對績效好的專案原則上優先保障，對績效一般的專案予以調整，對低效資金一律削減或取消，對長期沉澱的資金一律收交財政。
六、主要經驗及做法
（一）增強內控意識，強化單位負責人責任意識。內部控制制度制定以後，單位負責人要真正確立起對財務會計工作和內部控制制度建設的“第一責任主體”意識，並要通過宣傳和動員，要求所有的工作人員對於內部控制制度的相關規範和條例進行學習，同時將每一項規定具體落實到相應的工作部門，以提高工作人員對內部控制制度的認識。在內部控制中要明確每一名工作人員的具體責任，通過將責任落實到個人，實現內部控制的作用。通過提高工作人員的內部控制意識，營造一個良好的內部控制環境。
（二）加強會計人員、內審人員的培訓，夯實會計基礎工作。行政事業單位的會計人員要注重業務學習，不斷更新、補充、拓展自己的知識和技能，真正擔當起內部控制的重任。內部審計人員實行持證上崗，由審計機關負責對全市內審人員進行業務培訓，對於經培訓後資質仍然達不到要求的財務、內審人員，相關部門要及時調整。鼓勵審計機關採取“以審代訓”、聯合審計等多種形式，促進提高內部審計人員能力，更好地整合部門審計資源，提高審計監督整體效益。
（三）加強內部審計和監督機制，完善單位內部控制體系。行政事業單位應當在財務部門和其他管理部門以外單獨設立內部審計部門、配備內審人員並確保其擁有較強的獨立性，切實開展內部審計工作，使之不再流於形式。充分發揮內部審計“一審、二幫、三促進”的作用。由於內部審計對本單位財務控制情況比較瞭解，因此可以準確把握內部會計控制的薄弱環節及容易造成損失的失控點，通過有針對性的、經常性的、連續性的跟蹤審計監督，幫助有關部門逐步加強和完善內部會計控制，使內部會計控制起到應有的作用。
（四）建立內部會計控制制度的考評體系，強化責任追究制。《內部會計控制規範—基本規範》第七條第二款規定“內部會計控制應當約束單位內部涉及會計工作的所有人員，任何個人都不得擁有超越內部會計控制的權力。”對一些單位領導隨意任用會計人員，或因個人意志導致內控失效的要予以追究責任。只有客觀公正地給予考核評價、獎懲結合，才能激勵和鞭策推行內部控制制度的有關部門及幹部職工盡心盡責地做好內部控制工作。
總之，建立並嚴格執行單位內部會計控制制度，對於規範會計行為，提高會計資訊質量，強化管理，控制風險，防止、發現、糾正錯誤與舞弊行為等具有重要作用。因此，必須高度重視單位內部會計控制建設問題，強化單位內部涉及會計工作的各項經濟業務及相關崗位的控制，只有這樣，才能有效地堵塞漏洞、消除隱患，遏制和打擊經濟犯罪行為。
七、其他需說明的情況
無。
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