為規範生產車間的現場管理、人員管理和生產流程控制，湘佳南昌辦事處車間整改報告如下：
一、 車間庫存管理
1、 倉庫將現有成品庫存品統計，整理入檔。
2、 車間將現有物料庫存品統計，整理入檔。
3、 業務和採購參照車間和倉庫現有的庫存，在接到訂單的時候備註庫存數量。
4、 名門店下訂單後按時完成車間作業，嚴控每天的訂單完成程度。
5、 車間接到訂單，發貨出庫要減掉庫存數量並交財務及時統計。
6、 月未及時進行倉庫盤點，財務進行核對入賬
7、 逐步控制工時，減少加班時間。
8、 物料損耗的控制，對生產的數量到最後出貨數量的核對，查詢物料損耗原因。
9、 車間入庫要開入庫單，發貨有倉庫開出庫單，如果出現補貨現象，須開補貨單，且要備註原因有主管簽字，倉庫方能給予補貨。
二、 車間5S管理
1、車間主任負責監督車間衛生工作實施情況，負責對車間工作人員的健康狀況進行監控。 車間工作人員按要求做好區域清潔衛生工作。
2、整理按各裝置、工具、成品、原料等車間定置規定擺放。
3、地面清潔、無灰塵、無垃圾、無汙跡、無積水、無死角。
4、牆壁(角)和天花板清潔、無汙染、無蛛網、無死角。
5、門窗明亮乾淨、無積灰、無汙跡、無蛛網。
6、照明、殺菌燈具保持清潔，無灰塵積壓。
7、桌凳保持乾淨，物品堆放整齊。
8、水池及地下水道清潔、排水暢通、無阻塞現象。
9、樓梯通道暢通。
10、車間四周責任區內清潔、無垃圾、無煙蒂。
11、廁所、洗手處保持清潔乾淨、地面無積集水、牆面無汙跡。
三、 檢查與考核
1、車間主任負責對車間衛生工作進行內部檢查，發現問題及時督促員工進行糾正，並計入個人每月的工作績效考核。
2、辦公室每週對生產區域進行一次衛生檢查，檢查不合格的，可對相關責任人進行處分。
負責人：馬傑、葉正輝、塗孟元
車間安全工作關係到全體員工的生命安全和公司財產安全，責任重於泰山。針對“10.29”以公司副總經理馬利彬為組長的安全突擊檢查組，對生產一線生產現場進行了檢查，針對發現的問題及整改建議，生產部高度重視，現就檢查中存在的'問題及我們的整改措施說明如下：
1、針對周邊單位失盜情況的出現，結合年末特殊時期，生產部加強來人登記管理制度，對不明身份人員絕不允許進生產車間，生產車間做到上下班所有門窗關閉。(各工段長監督負責)
2、車間的所有用電設施裝置人走斷電，所有配電箱的鑰匙加強管理，落實到責任人，不允許配電箱門敞開。(各小組長負責、工段長監督)
3、所有消防設施周邊障礙物清理，並留出消防通道。(各工段長監督負責)
4、鋼索、吊具進行歸類，並標註該鋼索吊具的承重噸位。(生產部負責)
5、個人車間用品(手套、茶杯等)，輔助用具不得隨意放置，按暫行規定放置於工具箱上層一側，各組的機器裝置表面清潔無多餘物，工作完成後及時清潔設施裝置(各工段長監督)
6、車間半成品的存放，製作半成品陳列櫃(技術部出圖紙)，形成統一標準，有秩有序，整齊劃一。(生產部監督)
7、原材料區域存放：型材、板材的存放不得超越人行通道，在規定區域按照規格整齊存放。(下料工段長負責)
8、車間廢料清理，根據實際情況做到及時清理廢料箱內的廢料，至少三天一清理。(各小組長負責)
9、小型工具及公用工具用完後及時的交由庫房管理，不得使之無人看管狀態。(各工段長監督)
10、車間各類氣瓶存放區製作相應的類別標識(報綜合辦)，督促庫房人員嚴格入庫規定：所有氣瓶要有防震圈、瓶帽。(生產部)
11、車間所有與氣體作業相關的單元，各類氣瓶在不使用的情況下必須及時的關閉氣源，氣瓶的放置全部製作防傾倒裝置。(各工段長負責)
12、車間標準件、大件的存放，暫時放置在總裝車間休息區一側，待庫房建好在入庫統一保管。
13、對工藝小車進行改進，以防止車廂放置時重心不準危及人員安全(焊接工段)
一.排查內容
1.人身安全：車間員工勞保用品佩戴齊全，上崗前安全培訓，班前會強調員工安全生產。
2.裝置安全：車間裝置重大安全隱患都已排除。
3.消防安全：車間安全警示牌完好，各處滅火器都配置齊全，滅火器狀態良好。
4.現場安全：車間雜物、碎玻璃都及時清理。
5.交通安全：要求員工上下班騎車必須遵守交通法規。
二、存在的安全隱患及整改措施
1、車間部分員工安全意識薄弱，通過培訓、班會進一步強化員工安全意識。
2、裝置點巡檢工作做得還不夠細，需進一步加強對裝置的點巡檢工作，確保車間裝置的安全執行。
3、滅火器配備還不夠齊全，車間現有3瓶滅火器需要補充，需要在配備與補充的已向公司申請並登記。
4、現場碎玻璃有時清理不及時，進一步加強做符合實際現場的規範。
三、燃氣安全方面
根據車間的具體情況制定了以下燃氣操作流程及規範，以保證燃氣安全規範的使用
1.天然氣瓶的換氣操作
2.天然氣使用安全規程
3.天然氣巡檢與維護
4.天然氣檢漏方法以及洩漏應急處理。
以保證燃氣安全規範的使用
至此，真空管車間安全隱患排查與整改工作均已完成或申報。在以後的工作中，我們真空管車間仍一如既往積極配合公司的安全整改工作，努力把車間安全工作做好。
真空管車間
20xx年x月x日
為規範生產車間的現場管理、人員管理和生產流程控制，湘佳南昌辦事處車間整改報告如下：
一、車間庫存管理
1、倉庫將現有成品庫存品統計，整理入檔。
2、車間將現有物料庫存品統計，整理入檔。
3、業務和採購參照車間和倉庫現有的庫存，在接到訂單的時候備註庫存數量。
4、名門店下訂單後按時完成車間作業，嚴控每天的訂單完成程度。
5、車間接到訂單，發貨出庫要減掉庫存數量並交財務及時統計。
6、月未及時進行倉庫盤點，財務進行核對入賬
7、逐步控制工時，減少加班時間。
8、物料損耗的控制，對生產的數量到最後出貨數量的核對，查詢物料損耗原因。
9、車間入庫要開入庫單，發貨有倉庫開出庫單，如果出現補貨現象，須開補貨單，且要備註原因有主管簽字，倉庫方能給予補貨。
二、車間5S管理
1、車間主任負責監督車間衛生工作實施情況，負責對車間工作人員的健康狀況進行監控。車間工作人員按要求做好區域清潔衛生工作。
2、整理按各裝置、工具、成品、原料等車間定置規定擺放。
3、地面清潔、無灰塵、無垃圾、無汙跡、無積水、無死角。
4、牆壁(角)和天花板清潔、無汙染、無蛛網、無死角。
5、門窗明亮乾淨、無積灰、無汙跡、無蛛網。
6、照明、殺菌燈具保持清潔，無灰塵積壓。
7、桌凳保持乾淨，物品堆放整齊。
8、水池及地下水道清潔、排水暢通、無阻塞現象。
9、樓梯通道暢通。
10、車間四周責任區內清潔、無垃圾、無煙蒂。
11、廁所、洗手處保持清潔乾淨、地面無積集水、牆面無汙跡。
三、檢查與考核
1、車間主任負責對車間衛生工作進行內部檢查，發現問題及時督促員工進行糾正，並計入個人每月的工作績效考核。
2、辦公室每週對生產區域進行一次衛生檢查，檢查不合格的，可對相關責任人進行處分。
負責人：馬傑、葉正輝、塗孟元
湖南湘佳牧業股份有限公司
南昌辦事處
20xx年x月x日
車間安全工作關係到全體員工的生命安全和公司財產安全，責任重於泰山。針對“10.29”以公司副總經理馬利彬為組長的安全突擊檢查組，對生產一線生產現場進行了檢查，針對發現的問題及整改建議，生產部高度重視，現就檢查中存在的問題及我們的整改措施說明如下：
1、針對周邊單位失盜情況的出現，結合年末特殊時期，生產部加強來人登記管理制度，對不明身份人員絕不允許進生產車間，生產車間做到上下班所有門窗關閉。(各工段長監督負責)
2、車間的所有用電設施裝置人走斷電，所有配電箱的'鑰匙加強管理，落實到責任人，不允許配電箱門敞開。(各小組長負責、工段長監督)
3、所有消防設施周邊障礙物清理，並留出消防通道。(各工段長監督負責)
4、鋼索、吊具進行歸類，並標註該鋼索吊具的承重噸位。(生產部負責)
5、個人車間用品(手套、茶杯等)，輔助用具不得隨意放置，按暫行規定放置於工具箱上層一側，各組的機器裝置表面清潔無多餘物，工作完成後及時清潔設施裝置。(各工段長監督)
6、車間半成品的存放，製作半成品陳列櫃(技術部出圖紙)，形成統一標準，有秩有序，整齊劃一。(生產部監督)
7、原材料區域存放：型材、板材的存放不得超越人行通道，在規定區域按照規格整齊存放。(下料工段長負責)
8、車間廢料清理，根據實際情況做到及時清理廢料箱內的廢料，至少三天一清理。(各小組長負責)
9、小型工具及公用工具用完後及時的交由庫房管理，不得使之無人看管狀態。(各工段長監督)
10、車間各類氣瓶存放區製作相應的類別標識(報綜合辦)，核有氣瓶要有防震。(生產部)
11、車間所有與氣體作業相關的單元，各類氣瓶在不使用的情況下必須及時的關閉氣源，氣瓶的放置全部製作防傾倒裝置。(各工段長負責)
12、車間標準件、大件的存放，暫時放置在總裝車間休息區一側，待庫房建好在入庫統一保管。
13、對工藝小車進行改進，以防止車廂放置時重心不準危及人員安全。(焊接工段)
生產部
20xx年x月x日
整改報告
通海縣安全生產監督管理局：
玉溪市安全生產監督管理局於20xx年3月25日上午對我公司現場進行安全生產綜合檢查，查出的主要問題和隱患共計9項，已整改6項，未整改3項。現向你局提交此次查出問題及隱患專案整改報告。
一、已整改專案
1.查出的主要問題和隱患：少數現場作業人員未按要求佩戴勞動保護用品；
整改措施和建議：現場作業人員要按要求佩戴勞動保護用品； 整改過程及結果：經確認未正確穿戴勞動保護用品的系印刷車間6+1膠印班組員工，於當日檢查結束後通知未佩戴勞動保護用品的員工到印刷車間辦公室由車間主任及車間兼職安全員對其進行批評教育，安全環保部依據公司《勞動保護用品穿戴標準》對其進行處罰，在後期3天的追蹤複查中這幾名員工均能正確穿戴勞動保護用品，確認此項整改完畢。
2. 查出的主要問題和隱患：部分主要通道不暢通；
整改措施和建議：主要通道必須保證通暢；
整改過程及結果：經確認不暢通的通道系印刷車間南門通道，由於叉車司機為了方便車間作業，將產品原料紙堆放在印刷車間南門通道致使通道堵塞。於當日檢查結束後安全環保部安全員現場指揮叉車將堵塞通道的產品原料紙全部搬運至原料紙堆放區域，並對違章在主
要通道上堆放產品原料紙的叉車司機進行批評教育，並通報車間主任及車間兼職安全員，要求在今後車間安全巡查中對發現違章堵塞主要通道的現象要及時制止對違章人員要及時教育，杜絕此類問題的再次發生。在後期三天的追蹤複查中未再次發現主要通道不暢通的問題，確認此項整改完畢。
3.查出的主要問題和隱患：粘合車間存在人員脫崗現象；
整改措施和建議：嚴格作業人員管理，嚴禁出現脫崗現象； 整改過程及結果：經確認人員脫崗現象系檢驗車間粘合機裝置操作人員未將裝置停機就去食堂就餐，造成裝置執行但無人員進行操作現象，於檢查次日早上將該裝置四名操作人員叫到檢驗車間辦公室由車間主任及車間兼職安全員進行批評教育，陳述裝置無人操作帶來的安全事故案例用於警醒四名違規操作人員，安全環保部同時要求車間兼職安全員及現場管理人員要經常對生產區域及機臺進行巡迴檢查杜絕此類問題的再次發生。在後期三天的追蹤複查中未再次發生裝置運轉人員脫崗現象，確認整改完畢。
4. 查出的主要問題和隱患：危險作業許可審批不嚴格；
整改措施和建議：嚴格危險作業許可審批；
整改過程及結果：經確認危險作業許可審批不嚴格系申請動火部門未填寫“申請部門意見欄”及安全環保部未填寫“安全部門意見欄”相關部門領導未簽字確認，於檢查當日對《動火作業許可證》審批手續涉及人員進行批評教育，要求今後嚴格執行《動火作業證》的審批手續，杜絕無人簽字確認問題，對已動火未完善審批手續的《動火作業證》完善審批手續。
5.查出的主要問題和隱患：安全檢查臺賬記錄不規範；
整改措施和建議：規範記錄安全檢查臺賬；
整改過程及結果：經確認安全檢查臺賬記錄不規範系安全環保部《每日安全檢查記錄表》無被檢查部門（車間）人員簽字確認，於檢查當日對《每日安全檢查記錄表》記錄人員安全環保部安全員進行批評教育，要求今後的每日安全檢查及記錄表的填寫必須按相關要求規範進行，對未有被檢查部門（車間）人員簽字確認的表格重新找相關部門（車間）人員簽字確認，在今後的日常安全檢查及記錄上杜絕再次出現此類問題。在後期一週的追蹤複查中未再次出現《日常安全檢查記錄表》無被檢查部門（車間）人員簽字確認現象。
6. 查出的主要問題和隱患：企業開展自查人員少於2人。 整改措施和建議：企業開展自查人員必須是2人以上；
整改過程及結果：經確認企業開展自查人員少於2人系安全環保部安全員在每週填報《安全生產大檢查長效機制管理系統》未按要求填報兩名以上的自查人員，於檢查當日對安全環保部安全員進行了批評教育，要求在今後的每週安全自查記錄填報中規範填寫記錄，嚴格按照填報標準填報，杜絕再次出現此類問題。
二、未整改專案
1.查出的主要問題和隱患：現場未按要求進行職業危害檢測，未公示；
整改措施和建議：按要求對作業現場進行職業危害檢測，並將結
果進行公示；
整改計劃：由於職業危害因素現場檢測需請具有專業檢測資格的第三方進行檢測，公司於20xx年向通海縣安全生產監督管理局提出檢測申請，通海縣安全生產監督管理局計劃20xx年邀請具有專業檢測資格的第三方對公司現場進行檢測；公司於20xx年年初也開始就檢測事宜諮詢雲南泰安職業健康諮詢有限公司及雲南巨星安全技術有限公司，計劃於20xx年8月以前完成職業危害因素檢測，待檢測結果出來後將檢測結果向公司所有員工進行公示。
2. 查出的主要問題和隱患：廠區平面佈置圖、消防器材佈置圖與現狀不符；
整改措施和建議：立即修訂廠區平面佈置圖、消防器材佈置圖。 整改計劃：由於今年購買更換了一批消防器材，部分消防器材部擺發生了變化，因此廠區平面佈置圖及消防器材佈置圖與現狀不符。於20xx年4月二號請外協單位通海縣正豐廣告繪圖人員到公司現場重新對消防器材部擺位置進行了定位後答覆於20xx年4月10日前將為公司更換新的廠區平面佈置圖及消防器材佈置圖。
3. 查出的主要問題和隱患：未開展職業衛生現狀評價工作； 整改措施和建議：按要求及時開展職業衛生現狀評價工作； 整改計劃：由於公司暫未進行職業危害因素現場檢測，因此未開展職業衛生現狀評價工作，已對職業危害因素檢測列出整改計劃，計劃於20xx年8月以前完成職業危害因素檢測出具檢測報告後立即開展職業衛生現狀評價工作。
以上隱患及問題為玉溪市安全生產監督管理局在此次對公司現場檢查中查出的整改項，對此公司各領導及公司安委會高度重視安排專人逐一對每一條隱患專案進行分析調查，結合玉溪市安監局給出的整改措施及建議逐一整改，整改完成後由公司安委會組織驗收並追蹤複查。對不能立即整改的專案也列出整改計劃，於整改時限內完成整改。
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