今年以來，我局在縣委、縣政府和市局的正確領導下，積極貫徹落實中央和省、市審計工作會議精神，緊緊圍繞縣委、縣政府工作中心和與市局簽訂的工作責任目標，按照“內強素質、狠抓質量、優化服務、外樹形象”的工作思路，狠抓幹部隊伍建設，努力提高審計質量和水平，依法履行審計職責，積極發揮監督作用，各項工作高效推進，對維護財經秩序，加強廉政建設，保障縣域經濟健康發展發揮了積極作用。按照市局要求，現將20xx年以來工作情況彙報如下：
一、審計工作開展情況
截至日前，我局已開展審計專案45個，按照一切工作往前趕的總要求，現正加班加點，力爭全年工作圓滿完成。審計查出各類違規金額4472萬元，管理不規範金額2069萬元，調賬處理金額1147萬元，移交案件1起，向縣委、縣政府提交專題審計報告和審計專報6篇，被批示3篇。
1.突出財政預算執行情況審計
以促進各項財政政策措施的落實，加強財政管理、完善預算制度、規範資金分配行為、提高資金使用效益為目標，繼續深化對財政預算執行審計，加大審計監督的力度。通過審計，分析了在縣本級預算管理執行中存在著預算編制不科學，執行力過弱、為完成全縣財政經濟增長指標，部分收支行為存有虛增財政收入，違規退庫、財政結餘不實，隱形赤字繼續加大等問題，針對問題，提出了改進意見和建議，為規範預算管理促進巨集觀調控，服務領導決策，發揮了應有作用。
2.不斷加強專項資金審計（審計調查）
按照省、市審計機關安排部署，上半年我局完成了對濮陽縣人民政府20xx年城鎮保障性安居工程跟蹤審計和xxxx縣涉企財政專項資金審計調查。通過對濮陽縣人民政府20xx年城鎮保障性安居工程跟蹤審計，發現滯留保障性住房資金、部分不符合條件家庭享受住房保障、應收未收廉租住房租金、應繳未繳財政土地出讓金等問題，掌握了濮陽縣人民政府20xx年城鎮保障性安居工程的總體情況。通過對xxxx縣20xx-20xx年度涉企財政專項資金管理使用情況進行專項審計調查,摸清了我縣涉企財政專項資金管理使用的總體情況，發現了套取財政貼息資金、滯留專案資金、部分專案沒有達到預期綜合效益等問題。通過對存在問題原因進行分析，提出了規範企業財務管理，建立健全企業財務核算制度、加強各行政主管部門溝通協調，建立統一的企業專案庫管理系統等整改意見和建議，得到了被審單位的認可。
3.深入開展行政事業審計
圍繞部門預算執行審計這一主線，我局不斷加強對事業單位財政財務收支審計，完成了縣計生委、農業局等部門預算執行情況。通過審計，指出部門預算執行中存在著虛報冒領套取財政資金、應計未計固定資產、提高開支標準列支、擠佔專項資金等問題，並針對問題提出了改進意見和建議。被審計的部門單位積極支援配合審計工作，對審計提出的問題認真制定了整改措施和改進意見。促進了各有關部門嚴格執行財經制度，加強了財政財務收支的管理。同時，我局還組織對瓦屋頭鎮、紙房鄉、陽邵鄉等16個鄉鎮民政所20xx年度專項資金管理使用情況審計，查出了擠佔專項資金、虛報集中供養人數套取財政資金、違規審批、發放低保金等問題，並就查出的問題提出了相應的整改意見。促進了有關部門嚴格執行財經制度，加強了專項資金的收支管理。
4.全力推進固定資產投資審計
截至日前，我局主要開展了全國新增千億斤糧食生產能力建設專案審計、縣司法局業務用房專案審計。審計中，審計組緊緊抓住資金流向這條主線，從工程立項、資金撥付、管理使用等各個環節進行逐階段跟蹤審計。審計組對專案實施方案、資金管理使用、專案招標投標、專案監理、專案施工進行了詳細的審查和抽樣。該專案在實施過程中，資金使用程式符合相關規定，整個專案基本達到了預期目的。對此審計組提出了具體的審計意見和建議，確保了國家投入建設專案資金髮揮應有作用。
二、教育實踐活動開展情況
我局黨的群眾路線教育實踐活動開展以來，我局及時召開動員大會，對全域性開展教育實踐活動進行動員部署。成立了以黨組書記、局長鞏學如為組長的教育實踐活動領導小組，領導小組下設辦公室，具體負責材料整理、資訊宣傳、綜合協調等工作。全域性活動開展緊密比照縣活動辦工作計劃安排表進行，力求既能全面落實縣委的統一部署，確保教育實踐活動的基本環節不能少、基本任務不變通，“規定動作”做到位，確保活動有重點、講實效。學習教育階段局班子成員充分發揮示範帶頭作用，抓住學習重點，認真學習規定篇目，及時跟進充實學習內容，加強督導落實學習效果，不斷提升學習成效。觀看了《焦裕祿》、《周恩來的四個晝夜》等影視教育片，參觀了“三李”精神、“焦裕祿”精神事蹟展和廉政教育基地，撰寫筆記20xx0字每人以上、撰寫學習心得不少於5篇。局黨組書記、局長鞏學如以《新形勢下黨的群眾工作面對的新情況》為題上了一堂黨課。利用網站、資訊簡報、宣傳欄、電子顯示屏等形式，大力宣傳黨的群眾路線教育活動動態。在差擺問題階段，局領導班子堅持“面對面”、“背對背”相結合，敞開大門、深入群眾，通過發放表格、設立徵求意見箱、召開座談會、到基層走訪開展談心活動等多種形式徵求意見，通過梳理彙總，建立整改臺賬，立行立改，立查立改。撰寫了兩報告一小結，召開了教育實踐活動群眾評價會，召開了民主生活會和組織生活會。通過學習教育，徵求意見，建立臺賬，查擺整改等工作的開展，我局廣大黨員幹部統一了思想，受到了教育，洗滌了心靈，凝聚了鬥志，取得了成效。
三、文明單位建設工作情況
20xx年是xxxx縣審計局省級文明單位爭創年，截止日前，我局省級文明單位已順利驗收完畢。為保持省級文明單位這項榮譽，我局始終把文明建立擺到各項工作的重中之重，按照“與時俱進、創新發展、務求實效、持之以恆”的建立原則，提出了“保持榮譽，再創輝煌，努力建立學習型、服務型、法制型、廉潔型審計機關”的工作要求，不斷加大建立工作力度，狠抓各項工作目標落實。一是強化領導，增強建立活動合力。今年，我局成立了由“一把手”任組長、局領導班子成員和各股（室）所負責人蔘加的省級文明單位建立工作領導小組，做到了工作有人抓，月月有計劃，考核有目標，經費有保障。局黨組堅持每週局長辦公會上都研究佈置建立工作，不定期召集建立辦全體成員召開會議，專門聽取工作進展情況；每次全體職工大會都要對建立工作進行講評，對下月建立工作進行安排和動員，確保建立工作各專案標任務按時高標準完成。二是營造氛圍，增強建立活動感染力。今年3月4日精神文明動員會召開後，我局積極行動起來，充分發揮板報、標語、網站、簡報資訊的宣傳作用，開展各項活動。特別是今年，設立了建立活動臺賬，實行銷號式管理，及時編髮建立工作簡報，留存活動開展圖片資料和視訊資料，製作了文明單位建立專題展板，在全域性形成了“人人講建立、人人想建立、人人要建立”的濃厚氛圍，保證了建立工作紮實深入地開展。三是開展活動，展示建立活動的勃勃生機。開展“文明股（室）、文明職工、五好文明家庭評選表彰活動，文明結對共建活動和結對扶貧活動；開展送“溫曖獻愛心”活動；開展了3期主題鮮明的道德講堂，參與縣有關部門開展的知識競賽、演講比賽和文體比賽活動；每個月我們都會利用各種節日積極組織職工開展豐富多彩的文體活動。豐富多彩的活動,充分展示了審計工作的生機和活力。四是美化環境，提升建立活動的層次水平。現在，機關大院和機關各辦公室對門、窗、走廊的改造升級已經完成，辦公樓前路面硬化也已經結束。聘請專職清潔員實現了對工作環境、生活環境的淨化和美化，同時，健全衛生制度，衛生責任到位，定期衛生檢查，保證窗明几淨，牆壁、地面清潔衛生，物品擺放整齊有序，工作環境亮麗整潔。
四、審計質量年活動開展情況
我局在開展“審計質量提升年”活動中，注重以質量促發展，積極適應新形勢、新要求，緊密結合工作實際，找準選對著力點，進一步強化措施，著力提升審計效能，努力打造審計精品，不斷提高服務經濟發展水平。一是著力提高審計幹部素質能力。我們堅持請進來、走出去兩個方面結合，內外兼修，縱橫互補，全面加強審計隊伍建設。我們充分利用週二、週五下午政治業務學習時間採取領導授課、聘請省、市計算機審計方面專家舉辦專題培訓班和專題講座，對審計人員開展經常性法律、法規和專業知識的學習培訓，並在實際運用中消化吸收。積極鼓勵職工外出學習和參加審計職稱考試和業務培訓。今年，先後選派了2名業務骨幹參加省廳組織的計算機等專項業務培訓，提高審計人員掌握現代科技知識的能力。二是著力提升審計專案質量。實行了審計專案集體彙報制度，審計組全體人員集中彙報審計查出問題情況，增加了工作透明度，在一定程度上避免了“一人說了算，層層放問題”等不良現象，保證了審計質量。嚴格執行三級複核制度。在審計工作中，審計組長、業務主管、法制股按照審計準則要求，嚴格實行三級複核制度，各負其責，層層把關，對不符合要求的審計材料和事實不清，證據不充分，引用法規不當的問題，發現後及時堅決糾正，防患於未然。開展案例分析交流、優秀審計專案檔案檢查評審、審計專案質量回頭看專項檢查等活動，不斷提高幹部職工的業務操作能力和工作技能。三是重點完善審計質量管理制度。根據《審計法》的規定和《國家審計準則》的要求，進一步健全完善審計質量分級控制、審計小組會議討論、審計業務排程審理、審計質量檢查、優秀審計專案評選、審計質量過錯責任追究和審計工作績效考評等方面的制度建設，並在日常審計工作中認真貫徹執行和落實；著力構建審計質量管理的良性激勵和約束機制，加大審計質量考核的獎勵和懲處力度，達到以制度管人、以制度促工作、以制度保質量建設的目的。四是著力推進計算機審計。成立了由局長任組長的審計資訊化建設領導小組，由各股所計算機骨幹組成了計算機審計攻關小組，積極構建順暢的工作機制，推動資訊化建設走上規範化、制度化的執行軌道。同時，進一步加大資金投入，充實了硬體裝置，完善了網路平臺，大力推動審計業務逐步實現A0和OA的互動使用，不斷提升工作水平。
五、工作做法與措施
（一）創新工作機制，不斷提高審計專案質量。按照從嚴管理的要求，以打造審計精品和強化審計專案質量管理為目標，在反覆醞釀討論、廣泛徵求意見的基礎上，根據審計署《審計專案質量考核辦法》重新修訂完善了審計業務流程，將整個審計專案管理和執行過程按時間順序分為審計計劃、審計實施、審計報告、立卷歸檔四個階段，在時間節點上突出抓好人員分工、審計重點、股室複核、法制審理、資料歸檔等關鍵步驟，明確規定了從下發審計通知書到審計檔案歸檔各個環節的工作時限、工作方法、工作程式，具體解決了各個環節由誰來做、由誰負責的問題。尤其對審計文書編寫明確了具體要求，實行了統一格式、統一字型、統一排版，從細節抓起，從規範做起，嚴把審計專案質量。進一步修訂了《審計業務會議制度》、《優秀審計專案評選辦法》、《審計專案質量考核辦法》、《審計專案質量考核評分標準》等一系列審計業務制度，從制度和機制上提高工作水平和質量，有效地提升了審計工作的規範化水平。目前，按照責任目標分解，對所有審計專案實行臺賬式管理，每個股室設有涵蓋全年工作目標的大臺賬和分解每個審計專案的小臺賬，要求所有審計專案都要按照精品審計專案標準去實施，工作質量都有了明顯提高。
（二）狠抓關鍵關節，著力打造優秀審計專案。我局把抓優秀審計專案評選作為促進提高審計質量的重要手段，通過加強學習培訓，開闊審計視野，不斷培養審計人員在審計工作中的精品意識、案件線索意識。同時，以深入貫徹落實審計準則為契機，修訂和完善了審計業務規範、審計方案管理、審理會議審定、專案業務考核、優秀審計專案評選等審計業務管理制度體系，強化審計三級複核，堅持專案集中審理，注重抓審計公示、審前調查，以及審計實施等重點環節，以此發現和捕捉重大問題、典型性問題線索，從深層次揭示和披露重大違紀違規問題，為打造優秀審計專案奠定了堅實的基礎。
（三）統一思想認識，不斷增強審計案件線索意識。通過工作例會和平時學習培訓，不斷加強審計人員職責和風險教育，提高審計查辦案件線索意識。在年初制定審計專案計劃時，結合以往審計專案和發現的主要問題，合理安排對重點部門、重點領域、重點資金的審計和專項審計調查。在審計專案實施過程中，審計組長對重點事項、主要問題和重要疑點等進行嚴格把關，對審計過程中發現的重要線索，要求審計組第一時間直接向局領導彙報，爭取時間和取證上的主動權。同時，建立了審計與檢察、公安、紀檢監察部門的聯席會議制度，定期召開聯席會議，研究解決移送工作中出現的新情況新問題，推進審計案件線索移交工作有效開展。至目前，我局已移交案件線索1起，相關查證處理工作正在進行。
（四）實行責任推進，著力提升審計成果運用水平。我局作為省廳資訊宣傳直報點，不斷強化審計資訊責任意識和服務意識，圍繞中心，加強領導，突出重點，創新內容，審計資訊做到了及時、準確、全面報送。制定了資訊宣傳工作考核辦法，按照一個審計專案上報兩條資訊的標準，要求辦公室和各審計組要高站位、善思考、精提煉，撰寫高質量有價值的審計資訊，在全域性形成了全員搞資訊的良好氛圍。截止目前，審計署網站刊發信息1條；省廳外網8條，位居全省縣級直報點第10名，五縣一區第1名；省廳內網17條，位居全省縣級直報點第8名，五縣一區第3名；省廳工作資訊2條；市政府《政務工作快訊》3條；市局《審計工作資訊》12條。《審計專報》被縣政府主要領導批示3篇。
（五）實行以點帶面，逐步提高審計資訊化水平。今年以來，我局始終把計算機審計工作列入重要日程，從基礎做起，積累經驗，逐步推廣，把計算機審計工作推向新的臺階。一是加強工作指導，提供組織保障。成立了以局長為組長，班子成員為副組長，各股所長為成員的資訊化建設領導小組，為計算機審計的開展提供了強有力的組織保障。二是強化硬體配置，提供經費保障。充分考慮計算機審計工作需要，投入足額專項經費，為每人配備了筆記本、移動U 盤，為各股(室)所搭建了審計機關資源共享網路平臺，為計算機審計的開展提供了有力的裝置保障。三是加大培訓力度，提供技術保障。選派1名審計人員參加省廳舉辦的計算機運用培訓，選派1名同志參加審計署舉辦的計算機運用培訓。通過培訓學習，增長了見識，擴大了視野，逐步實現以點帶面、點面結合、整體推進的目的。四是壯大人才隊伍，提供人力保障。局計算機審計中心專門牽頭負責全域性計算機審計的運用推廣，探索使用計算機審計的新方法、新技術，為計算機審計的開展打下了堅實的人力基礎。止目前，對所有具備執行計算機審計條件的單位和專案，全部實行了AO和OA的互動運用、資料轉換、打包上傳，完成網上辦文97個、計算機審計方法7篇、計算機運用例項3篇，努力推進了審計資訊化建設，逐步擴大了計算機審計專案覆蓋面。
（六）強化分析運用，有效發揮專案計劃管理作用。為了使審計統計工作更好地指導審計實踐、為領導決策提供依據，在審計管理中發揮更大的作用，我局根據市審計局對審計統計工作的要求，在辦公室專門明確了1名高素質的專職人員具體負責統計工作，做到按月及時統計上報，抓住重點開展統計分析。認真執行審計報表制度和審計統計工作制度，嚴格工作程式和操作規範。審計組長與統計人員共同合作填報審計統計臺賬，統計人員負責指標統計彙總，審計組負責審計內容說明和資料把關，分管領導複核、主要領導審閱，堅持數出有據，確保質量。同時，我局抓住審計資料所反映具有較強針對性問題，向縣委、縣政府上報了分析有據、觀點明確、措施可行的專題審計分析報告，為領導決策提供服務。
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