在市委、市政府及上級業務部門的正確領導下，依靠局領導班子的密切配合，在全域性幹部職工的大力支援和共同努力下，克服困難，堅持標本兼治、糾建並舉、求真務實、開拓創新，全面加強審計機關行業作風建設，增強了審計人員的事業心和責任感，提高了審計隊伍的凝聚力、戰鬥力和審計工作效率，充分發揮了審計監督職能，恪盡職守，努力工作，履行職責，踐行“三個代表”重要思想，各項工作都有了新的進展。現就任職以來履行崗位職責情況，向領導和同志們進行述職，請予以評議。
一、努力學習，全面提高自身素質
為適應不斷髮展變化的審計工作需要，提高領導水平，我注重加強自身學習，在抓好其他工作的同時，堅持“工作學習兩不誤”的指導原則，擠時間學習，堅持自學與組織培訓相結合，堅持工作實踐與理論探討相結合，努力提高自身素質。一是加強政治理論學習，不斷提高政治思想素質。通過大量的文獻、報刊、雜誌、書籍，認真學習鄧小平理論、“三個代表”思想，認真學習“三個代表”重要思想、社會主義榮辱觀和xx屆五中、六中全會及黨的xx大會議精神，運用其立場、觀點和方法，緊密聯絡工作實際，研究解決工作中碰到的突出問題，按照“科學執政、民主執政、依法執政”的要求，不斷提高自己的工作能力。通過學習，本人堅定了理想信念，增強政治敏銳性和政治鑑別力，加強了艱苦奮鬥、居安思危的意識，進一步堅定社會主義、共產主義信念，牢固樹立了“立黨為公、執政為民、率先垂範”的思想，強化了黨和人民群眾血肉聯絡的使命意識，自覺抑制不正之風和*現象的侵襲，正確行使手中的權力。二是自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規範自己的行為;不斷加強黨性修養，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持老實做人，踏實做事。始終以強烈的事業心和責任感做好審計工作;在工作關係處理上，能充分調動班子成員度積極性，自覺地維護大局，維護團結。
二、求真務實，依法審計，努力做好審計工作
按照“全面審計，突出重點”的方針和塔城市經濟工作會議提出的以經濟建設為中心的要求，在審計工作中，能夠認真貫徹執行《審計法》賦予的審計許可權，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到深入審計一線，及時協調和解決審計工作中碰到的具體問題和困難，幫助年輕的審計幹部儘快成長;對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計專案，能夠親自深入到基層進行審計調研、瞭解，把握第一手資料;同時，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。1、財政審計進一步深化。在對本級預算執行情況審計過程中，堅持做到以真實性、合法性審計為基礎，加強對財政資金的監督，注重規範財政收支行為，優化財政支出結構，促進財政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費。通過審計，促進了財政部門進一步加強對資金的治理，推進公共行政治理體制及公共財政體制的建立和完善，促進了財政治理水平的提高。2、領導幹部經濟責任審計工作進一步推進。根據自治區、地區經濟責任審計聯席會議精神，全面貫徹“積極穩妥、量力而行、提高質量、防範風險”的指導方針，按照我市經濟責任審計聯席會議安排，量力而行，確保質量度要求穩步推進。通過審計，促進了財務核算的規範和相關制度的建立和完善，增強了領導幹部財經法規意識和經濟責任意識，加強了對領導幹部權力制約和監督，為市委治理、評價和考核使用幹部服務。3、加強了專項資金審計調查工作。通過審計調查，摸清專項資金資金歸集、治理和使用情況，公正地揭示了專項資金在歸集、治理和使用中存在的問題，並針對性地提出了審計意見和建議，促進被審計單位進一步完善制度，規範治理，防範風險，確保資金安全運作。同時，也為領導機關提供了決策依據。4、國債資金審計重點突出。在審計中，我們結合資金走向，做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標、施工現場的監理簽證、合同簽訂等方面弊端，嚴厲查處損失浪費等問題。5、國外援貸款專案審計穩步推進。以提高利用外資質量和降低政府償債風險，促進有關部門履行外資治理職責為目標，重點揭露擠佔挪用外債資金、配套資金不落實、損失浪費等問題，督促專案單位嚴格執行國家法規和專案協議，規範財務治理和會計核算。對審計中發現的普遍性、傾向性問題進行重點剖析，從治理機制上分析產生問題的原因，提出加強和改進治理的建議。
通過努力，審計工作取得了一定的成績，也得到了市委、人大、政府及社會的認可和讚賞。近年來，累計安排審計專案56個，審計97個單位，查處違規金額百萬元以上案件1起，移送紀檢部門3人。累計查處違規金額1248萬元，治理不規範金額3320萬元，其他治理不規範資金672萬元。已上交財政26萬元，已作調賬處理810萬元。先後被自治區審計廳、人事廳評為“自治區審計機關xx年度審計工作先進集體”;xx年度塔城地區審計工作先進集體;xx年6月塔城地區審計知識競賽第一名;累計獲塔城地區優秀審計專案8個。
我於xx年通過xx省公務員考試，進入審計局工作。一年來，我能夠熱衷本職工作，嚴格要求自己，擺正工作位置，時刻保持“謙虛”、“謹慎”、“律己”的態度，在領導的關心和同事們的幫助支援下，勤奮學習，努力提高自我，勤奮工作，履行好崗位職責，得到了領導和前輩們的肯定。現將一年來的學習、工作情況作如下簡要個人工作總結：
一、強化理論和業務學習，不斷提高自身綜合素質。
作為一名剛踏入社會的大學畢業生，隨著人生角色的轉變，許多問題紛至沓來：缺乏工作和社會經驗，理論有餘、實踐不足，加之自身並不是審計專業畢業，對審計相關法律法規和工作程式接觸不多。因而只有不斷加強學習，積累充實自己，才能更好的進入角色，做好工作。
一是加強思想政治學習，認真學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想，認真學習和貫徹黨和國家制定的各項路線、方針、政策，保持政治上的清醒和堅定。堅定為人民服務的信念。
二是認真學習業務知識，虛心向前輩學習，一年來，在領導和同事的幫助下，我對工程審計有了更深層的認識，主審了人防經費專項審計，先後參加了省公路審計、仙女湖行政樓裝飾工程、法院大樓、並通過了審計系統計算機初級考試，現正報考註冊工程造價師考試，在自學和實踐中我學到了許許多多學校與書本上學不到的知識和經驗，我始終認為只有平時，多看、多想，多問、主動向領導、向同事請教。
XX年我局內部審計工作在省局指導下，在局黨組的直接領導下，積極貫徹黨的及xx屆四中全會精神，認真學習和執行《審計署關於內部審計工作規定》和《內部審計準則》規定要求，按照省局有關內部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維*紀，促進管理的宗旨，積極引導本局內部審計機構在加強單位經濟管理和實現經濟目標等方面發揮積極的作用，實現內部審計為單位目標而服務的思想理念，嚴格執行會計制度，建立健全崗位責任制和內部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算專案”兩項必審，全面加強領導人任期內經濟責任審計、堅持“有離必審”和“先審後離”等經濟責任審計方針，通過經濟責任審計，不僅達到了客觀評價縣區分局一把手的工作業績，確保國有資產和資金不流失，也為局黨組考核和任用幹部提供了參考依據。重視專項審計和審計調查，加強大宗資產採購比價審計、加強內控制度評審，取得了較好成績。
按照年初制定的工作目標，在XX年度帶領內審工作組，利用兩個多月的時間對本系統縣區分局、局機關、培訓中心、農場等12個單位進行了內部審計工作。在內部審計工作中，重點注意了嚴把審計程式關。在對縣區局進行內部審計時，注意審計專案的立項，審前調查，制定實施方案，印發審計通知書，實施審計過程及審計報告徵求意見等各環節的記錄規範。嚴把審計實施關。實施審計工作嚴格按照審計方案確定的範圍、審計內容、審計目標進行，審計工作符合審計法律、法規和相關的審計準則。嚴把審計報告關。對檢查結束後形成的審查審計報告規範撰寫，注意與審計事項有關的事實，包括被審計單位的財政財務收支真實、合法、效益的全面事實和違反規定和財政財務收支的事實清楚，審計報告中的收支數額與違紀資金與審計工作底稿中的有關數字相符。嚴把審計處理關。注意重點審查審計揭露問題清楚，數字確鑿，定性準確，適用法律、法規、規章正確、具體、有效，處理處罰意見適當。嚴把審計評價及建議關。
審計評價是內部審計機關對被審計單位及被審計人員的審計意見，審計評價是否符合被審計單位及被審計人員的實際，關係到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽，特別是對領導幹部任期經濟責任審計評價要更加謹慎。我們在工作中特別注意提出切實可行的審計建議，避免大而化之，方便被審計單位採納整改。通過上述一系列做法，我局的內部審計工作得到了有效的開展，取得了良好的監督效果，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地稅系統的財務管理工作起到了有效的監督管理，內部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。在今後的內審工作中要依照“依法審計、圍繞中心、突出重點、不斷創新”的工作方針，不斷改進工作方法，提高內部審計工作質量，爭取更好成績。
我校在20xx年中，充分發揮了內部審計的作用，對於有效地防範風險、確保資金安全、規範內部管理，促進學校財務管理規範、協調發展起到了積極作用。我校內部審計小組根據教育局審計室20xx年度年初工作計劃和學校內部審計計劃，在本年度完成了以下工作：
主要工作內容：
一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度;強化了業務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防範型和管理促進型轉變。
二、認真學習相關業務，及時瞭解對農村義務教育經費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規範收費、對作業本費的使用及結算情況、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用。
三、對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，並及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經費使用效益。根據學校經濟活動特點，今年我校內部審計的主要內容有：
1、對學校的各項收入進行了稽核，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬，並納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情況。
2、對學校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進行稽核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規定要求。各項支出均屬合理。
3、對於學校的資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續;固定資產做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。
4、對學校的負債也作了相應審計，學校從xx年後沒有產生新債，更沒有舉債消費。
5、對學校收費情況進行了重點審計，未發現亂收費現象，學校收費合理，只按規定收取了相應的生活費，且按月收取，用規定收據一月一開，並做到了收前公示。並對學生生活費給予了補助。
四、認真貫徹上級內審部門的檔案精神，及時完成了教育局安排的各項工作。
審計工作中的措施
1、嚴格執行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。
2、全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。
3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環節。
4、今後進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。
我進入公司這個大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子裡，我學習了很多專業及專業以外的知識。感謝公司，讓我在這個充滿希望的舞臺上自由的成長與發揮;感謝領導，是你們的鼓勵與包容讓我感受到了公司這個大家庭的溫暖;感謝同事，是你們無私幫助與關心，讓我各方面得到了全面的提升。時光匆匆，轉眼今年即將過去，回望這大半年來所做的工作，從最初的經歷挫折，風雨同舟，到後來的辛勤耕耘，初見成果，真的只有經歷過的人才能體會。
工程審計在工程專案全過程控制當中，是一個非常關鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關口，是一個涵蓋專業知識非常廣的工作，又是一項嚴謹細緻的工作，同時專業性很強，要求具有高度的責任心與使命感，準確的算出工程量及預算成本，完整的編制建築工程預算及對合同的執行過程管理，才能準確無誤的完成各類款項的稽核工作;所以對於我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神，因為每個工程都是新的機遇和挑戰。公司工程審計部人員預設，我感覺壓力非常大，既要做到準確無誤，又要維持各專業間及總價控制的平衡，是在領導的鞭策下，我做到了兢兢業業，恪守職業操守。下面我就針對工程審計工作做以下總結：
一、工作紀律方面
1.做到積極維護企業榮譽，尊敬領導，與同事團結互助，儀表端莊，舉止文明。
2.在履行職責時勤奮、誠實、客觀、公正、嚴謹。
3.遵守國家法律法規及公司的規章制度。
4.尊重他人，在稽核過程中做到有理有據有節。
5.保持工作的獨立性和客觀性，不參加有可能影響公正性的工作及活動，不以任何方式與被稽核專案的各相關方有利益往來。
6.慎重地使用在履行職責過程中所獲得的資訊，不利用機密資訊謀取私利，在使用資訊時不違反法律法規、公司規定。
7.服從主管領導安排，配合、支援其他專業人員，協調一致。
8.善於總結實踐中的經驗教訓，不斷學習、更新理論知識，以保持和提高工作能力和水平。
二、崗位責任方面本年度我這個崗位的主要工作有
1.負責工程專案的預算編制工作，做到考慮周全、資料嚴謹合理、價格及時準確。
2.參與招標方面工作，準確計量計價，為招標提供依據，做到公平、公正，合理降低招標專案造價節約成本，併為合同簽訂鋪墊;負責做好招標過程中相關檔案的整理、歸檔並做好相應的表格記錄。
3.參與起草及審批合同，維持平等、自願、公平、誠實守信四個原則。
4.工程款稽核工作，按照合同條款，對照預算嚴格把關，為竣工結算預留住相應的尾款。
5.起草、研討、稽核工程聯絡單、簽證單，做到真實、有效。
6.參與隱蔽工程及現場丈量等不規則工程量的現場監督工作。
三、預算工作方面
主要完成有：物流園一期工程前期各棟樓的藍圖預算、二期在簽訂合同前完成藍圖預算，為合同中進度付款條款提供依據。在工作中，能夠積極地完成領導安排的各項工作及參加公司組織的各項活動，通過公司組織的學習如何提升員工的自身能力、如何提高團隊合作精神、與企業共命運、關於提高執行力等內容，使我對自己的工作有了更深的認識，團隊合作能力也進一步加強。
四、工作不足方面
1、計劃做得不到位。使我的工作比較被動。
2、與同事之間的交流還不夠深切，業務能力有待提高。
3、通過在審計部日常工作中發現，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對相應的知識，學習的主動性還不夠強。
今後，我會提前做好工作計劃，變被動為主動，努力管好自己，認真學習，積極交流，並將各項工作做得更好。
1.積極遵守公司的各項管理制度，進一步加強工作責任感，更嚴格的要求自己。
2.做好每個工程的工作計劃安排，認真完成相應的工作內容，努力把每一項工作內容做好。
3.利用工作之餘認真學習相關的專業知識，使自己的工作能力不斷提高，對於工作中存在的一些重要問題，及時地向領導彙報，使問題能夠及時有效的解決。
五、20xx年工作計劃
專案現在正處於一期專案收尾，二期專案功能改造收尾、E區正負零以上工程中旬基本完工。專案收尾階段是竣工決算的重點控制時期，各種爭議的焦點都集中到預算上來，因為決算的數額直接關係到公司的經濟效益;重點工作：
1、收集好相關資料，參加竣工圖稽核，對各種修改按照依據準確核對。
2、對照各項依據嚴格把關，工程量細化仔細核對。
3、各分包專案的分類決算。
回顧過去，展望未來，總結得失，不斷進取。秉承公司理念超越平凡、沒有終點。為了公司實現新的騰飛，審計部將與所有公司同仁一道努力拼搏、銳意進取，完成公司佈置的各項工作任務。
回顧20xx的工作，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責。現將主要情況小結如下：
一、概況
我是在20xx年8月份進入AA公司從事公司內務審計工作，之前在事務所從事外部審計工作。自AA公司內審部成立以來，截止目前共開展了9個專案的審計工作，分別是：6項業務部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個專案，我參與了其餘7個專案的全程審計。
二、具體工作
1、開展內貿業務部審計2項，分別對BB及C部門開展審計。①在對“BB”進行審計時，由於BB是作為獨立法人存在且業務主要是面向市場上的散戶，故我們進行了較為全面的瞭解和檢查。對於該專案，我們重點審計了合同管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計後提出相關建議10餘條。②在對“C部門”進行審計時，我們重點關注了應收款、預付款情況;焦炭業務採購環節直接按水分差量補水情況;融資業務及創元代理業務的投資回報率等。審計中我們對C部門焦炭業務因補水方式差異進行了測試，發現因補水計算方法的問題影響C部門20xx年度利潤XX餘萬，並從公司管理的角度提出了相關建議。
2、開展外貿業務部審計4項，分別是對進出口C部、進出口D部、進出口E部及進出口F部的審計。我參與了進出口E部及進出口F部的審計。在審計進出口部門時，發現由於進出口業務是以“貨權轉移書”作為客戶提貨的依據，而非以物流軟體中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據，故相關人員並未對物流軟體資料的輸入引起足夠的重視，導致物流軟體資料和財務資料普遍存在較大差異。在出具的審計報告中，我們已建議相關的業務部、物流單證部和會計部協商提出相應的改進措施。
3、開展對公司職能部門的審計2項，分別是對辦公室及GG部的審計。通過對辦公室的審計，我們發現辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(特別是下屬子公司資產)的管理上存在缺陷。審計後，結合我們內審部門提出的建議，辦公室出臺了“關於加強對各分子公司資產管理的通知”。
4、參與制定“內審部崗位職責及工作流程”。鑑於內審部是公司20xx年度新成立的部門，故原先的SOP流程中並未涉及內務審計崗位。為了完善內審機構，指導今後內審工作的開展及明確內審部門工作職責，在20xx年11月末12月初，我們初步擬定了“內審部崗位職責及工作流程”。
5、參與制定“20xx年度審計工作計劃”，並參與公司開展的“內審部20xx年工作計劃討論會”。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對於內審部的定位及期望，同時明白公司內審部門現階段的工作重心應是“事後監督”。該計劃的最終確定，為明年的審計工作指明瞭方向，也使我進一步明確了明年的審計任務及審計方向。
通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地瞭解並熟悉了公司的業務模式及操作流程。同時，通過上述審計專案的告一段落，我發現有些問題是AA公司現階段各業務部門普遍存在的問題。如：1、公司各業務部財務專管員每個月都會寫財務分析報告，分析報告中對往來款同時反映財務資料和業務資料，並對兩者差異進行分析。但我們發現，各部門普遍存在分析報告中的財務資料和業務資料均來自於財務專管員，業務資料並非是由業務人員提供，而是由專管員根據財務資料結合瞭解到的實際貨物出入庫情況及發票情況倒軋。上述操作導致財務分析報告中往來款業務資料與財務資料的差異分析流於形式，完全削弱了不相容職務(業務員和財務專管員)對同一資料相互監督的功能。2、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟體系統，導致部分物流軟體中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢;甚至出現個別物流軟體中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當事的業務員清楚。試想，若以後公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現將已經沒有實物而物流軟體上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響?
三、工作體會
1、內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務並重，寓監督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合公司實際情況，內審工作的監督、評價、控制職能都必須著眼於為公司的發展服務，把服務意識融於整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。
2、領導的重視與支援是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同分管領導及上級領導的交流，不定期彙報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的重視和大力支援。公司領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支援，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
總之，經過20xx年的工作磨練，我對AA公司已經有了一定層面的瞭解，為以後順利開展工作奠定了堅實的基礎。但是，隨著審計部門的逐漸完善，以後的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關人員未能很好地理解我們的內審工作、審計工作需進一步深入、審計專案需更加具有針對性，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強等。面對種種挑戰，在以後的工作中，我將在部門經理的領導下及與其他內審人員的合作中，努力工作、抓住機遇、總結經驗、查詢不足，聯絡AA公司的實際情況，並結合公司總經理在內審部門20xx年年度工作計劃討論會上提出的內審工作應緊緊圍繞“針對性、依據性、時效性”等三性有序開展及現階段內務審計工作重心應放在對“執行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新臺階!
時光飛逝，歲月如梭，轉眼一個年頭又已過去。跨越20xx，憧憬20xx，嶄新的一年已經到來。20xx年是緊湊而又緊張，平淡而又收穫的一年，雖說沒有做出什麼轟轟烈烈的戰果，卻又有很多所感所悟。
作為審計新人，在經歷了20xx年的稅審工作後，20xx年的工作中各方面都有所改進，包括：進場前做好準備工作、審計的程式、審計軟體的操作更加熟練等，在這過程中也存在著一些問題及在20xx年需要改進之處:
1、沒能與軟體公司的客服及時溝通，以致報告版本沒有能及時更新，導致報告需人手進行修改部分內容;
2、更加認識到自己審計知識的欠缺，對審計程式、審計底稿、審計重點、要點的掌握不夠。
3、從事審計必須要掌握審計知識，還要有會計，相關法律法規，需要掌握的各方面的專業知識，也是個人以後需要學習，充實的地方。
20xx的評估依然是有銀行抵押、交稅、諮詢、公證、資產評估等多種業務型別，也有著多家的合作公司，針對各自特點和優勢對不同型別的業務尋找合適的評估公司，在能做成的情況下爭取利潤。全年總收入有所增長，且同致誠增長較大，所以純收入相對穩定。今年公證處業務的開展，使得總收入和純收入都有較大的增長，也是20xx年除了中行這個中心業務以外需要維持好的業務。各個按揭公司還是能維持良好的關係，業務較為穩定。
一、努力學習，全面提高自身素質
為適應不斷髮展變化的審計工作需要，提高領導水平，我注重加強自身學習，在抓好其他工作的同時，堅持“工作學習兩不誤”的指導原則，擠時間學習，堅持自學與組織培訓相結合，堅持工作實踐與理論探討相結合，努力提高自身素質。
一是加強政治理論學習，不斷提高政治思想素質。通過大量的文獻、報刊、雜誌、書籍，認真學習理論、思想，認真學習重要思想、社會主義榮辱觀和XX屆X中、X中全會及黨的XX大會議精神，運用其立場、觀點和方法，緊密聯絡工作實際，研究解決工作中碰到的突出問題，按照“科學執政、民主執政、依法執政”的要求，不斷提高自己的工作能力。通過學習，本人堅定了理想信念，增強政治敏銳性和政治鑑別力，加強了艱苦奮鬥、居安思危的意識，進一步堅定社會主義、共產主義信念，牢固樹立了“立黨為公、執政為民、率先垂範”的思想，強化了黨和人民群眾血肉聯絡的使命意識，自覺抑制不正之風和*現象的侵襲，正確行使手中的權力。
二是自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規範自己的行為；不斷加強黨性修養，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持老實做人，踏實做事。始終以強烈的事業心和責任感做好審計工作；在工作關係處理上，能充分調動班子成員度積極性，自覺地維護大局，維護團結。
二、求真務實，依法審計，努力做好審計工作
按照“全面審計，突出重點”的方針和塔城市經濟工作會議提出的以經濟建設為中心的要求，在審計工作中，能夠認真貫徹執行《審計法》賦予的審計許可權，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到深入審計一線，及時協調和解決審計工作中碰到的具體問題和困難，幫助年輕的審計幹部儘快成長；對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計專案，能夠親自深入到基層進行審計調研、瞭解，把握第一手資料；同時，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
1、財政審計進一步深化。在對本級預算執行情況審計過程中，堅持做到以真實性、合法性審計為基礎，加強對財政資金的監督，注重規範財政收支行為，優化財政支出結構，促進財政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費。通過審計，促進了財政部門進一步加強對資金的治理，推進公共行政治理體制及公共財政體制的建立和完善，促進了財政治理水平的提高。
2、領導幹部經濟責任審計工作進一步推進。根據自治區、地區經濟責任審計聯席會議精神，全面貫徹“積極穩妥、量力而行、提高質量、防範風險”的指導方針，按照我市經濟責任審計聯席會議安排，量力而行，確保質量度要求穩步推進。通過審計，促進了財務核算的規範和相關制度的建立和完善，增強了領導幹部財經法規意識和經濟責任意識，加強了對領導幹部權力制約和監督，為市委治理、評價和考核使用幹部服務。
3、加強了專項資金審計調查工作。通過審計調查，摸清專項資金資金歸集、治理和使用情況，公正地揭示了專項資金在歸集、治理和使用中存在的問題，並針對性地提出了審計意見和建議，促進被審計單位進一步完善制度，規範治理，防範風險，確保資金安全運作。同時，也為領導機關提供了決策依據。
4、國債資金審計重點突出。在審計中，我們結合資金走向，做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標、施工現場的監理簽證、合同簽訂等方面弊端，嚴厲查處損失浪費等問題。
5、國外援貸款專案審計穩步推進。以提高利用外資質量和降低政府償債風險，促進有關部門履行外資治理職責為目標，重點揭露擠佔挪用外債資金、配套資金不落實、損失浪費等問題，督促專案單位嚴格執行國家法規和專案協議，規範財務治理和會計核算。對審計中發現的普遍性、傾向性問題進行重點剖析，從治理機制上分析產生問題的原因，提出加強和改進治理的建議。
通過努力，審計工作取得了一定的成績，也得到了市委、人大、政府及社會的認可和讚賞。近年來，累計安排審計專案56個，審計97個單位，查處違規金額百萬元以上案件1起，移送紀檢部門3人。累計查處違規金額1248萬元，治理不規範金額3320萬元，其他治理不規範資金672萬元。已上交財政26萬元，已作調賬處理810萬元。先後被自治區審計廳、人事廳評為“自治區審計機關—XX年度審計工作先進集體”；XX年度塔城地區審計工作先進集體；XX年6月塔城地區審計知識識競賽第一名；累計獲塔城地區優秀審計專案8個。
今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業管理年為中心，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就20xx年度審計工作總結如下:
一、完成主要工作
20xx年共完成審計專案97項，其中年度財務收支及年度預算執行狀況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟職責審計2項，投資企業財務收支與資產負債審計3項，基建工程專案預算審計38項，基建工程專案結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。
1、預算執行審計與財務收支審計並軌同行
預算執行結合財務收支管理、自保效益並軌進行審計，在進行預算執行的過程稽核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關推薦，指導整改。20xx年度完成上年度財務收支與預算執行審計12項，發現問題41項，提出推薦36項。10-11月份審計部對年度審計發現問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，個性是針對整改不到位單位，提出指導性意見並敦促其切實執行。透過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執行儲備了動力。
2、開展專項經營考核審計
20xx年7月，公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，並與之簽訂經營考核職責書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀檔案精神，深入企業瞭解經營狀況，與相關單位反覆磋商，報請主管領導稽核，最終確認汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業勤奮、用心的經營成果。
3、完善投資企業審計，帶給投資評估依據
為評價對外投資企業的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業進行審計，對20cc年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。個性是太壹公司經營合同到期，需對今後一段時間進行經營預測，為投資決策帶給依據。
4、加強離任審計，帶給人事管理參考
20xx年，寶原總經理、新X湖副總經理崗位變動，根據集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核帶給參考。
5、完善基建工程審計
20xx年，基建工程專案多，現場監管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程專案現場，開展現場工程監督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前專案審查、事中監督管理和事後造價控制的系統化工程審計模式。20xx年完成基建工程專案預算審計38項，預算金額843。44萬元，核減金額286。84萬元;基建工程專案結算審計40項，結算報審金額1，392。40萬元，核減金額384。39萬元。
根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建專案，引進外部腦力與市場資訊，公平、公正進行工程結算稽核。20xx年引進外部力量進行工程造價稽核1項，結算報審金額228。13萬元，核減金額119。93萬元。為集團降低了工程造價，節省超多的資金。
二、主要工作體會
1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵
20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支援下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業借調財務部長等業務能手來支援，二級企業財務部長熟悉管理與業務流程，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成。
2、加強過程管控，提升內審質量
質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日誌編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在資訊化方面，隨著企業ERP系統上線執行，ERP系統豐富的資訊量和強大的查尋與資訊分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學習ERP流程操作、深化ERP審計系統應用，著手開展ERP環境下的專案審計工作。
3、延伸審計專案，合併審計目的，注重審計存在問題整改落實
20xx年，由於審計人手不足，我們將預算執行結合財務收支管理、自保效益並軌進行審計，在進行預算執行的過程稽核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，提出相關推薦，指導整改。
三、存在問題與今後打算
1、存在問題
由於目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人，疲於應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建專案施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟職責審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。
集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反覆、超預算、結算不清晰等現象。
2、今後打算
堅持學習，提高專業知識與專業應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的相關培訓，一邊和協會內的企業同行學習與交流，在實踐中用心探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業知識與專業潛力，為集團審計工作發展積攢力量。
20xx年在集團公司的領導和支援下，審計工作克服很多困難並取得一些成績，但內審工作目前仍侷限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發展需要不斷審計創新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發揮應有作用。
在我大學畢業之後，我就正式走上了工作崗位。在經過幾個月的社會捶打之後，我感受到了社會的殘酷，工作不順心，前程不光明，使我感受到了社會的不確定性。痛定思痛，我決定透過自我的努力考取國家公務員，果然皇天不負有心人，我最後成功的成為一名公務員。之後我被分配到了審計局工作，成為一名審計局工作人員，這一晃工作就是幾年過去了。
一年來，在市委、市政府的正確領導下，在上級審計部門的正確指導下，緊緊圍繞市委、政府各項工作重心，以促進我市經濟健康發展為審計監督的第一要務，牢固樹立科學發展觀和服務意識，堅持廉潔從審。在全體審計幹部的共同努力下，*完成了今年市委、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務。現將一年來的思想、工作、學習和廉潔自律狀況報告如下：
一、廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線，並深知：其身正、不令則行；其身不正，雖令不從。一年來，認真學習貫徹《黨章》、《中國共產黨黨內監督條例(試行)》、《中國共產黨紀律處分條例》等精神，始終對自我高標準、嚴要求，切實加強自我的品德修養，能夠自覺地加強黨性、黨風、黨紀和廉政方面的學習，不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，堅持立黨為公、執政為民，做到權為民所用，情為民所繫；堅決貫徹執行黨的路線、方針、政策，恪守審計的職業道德，時時刻刻用一個共產黨員的標準規範自我的言行。注意做到常思貪慾之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態和納言、敏行、輕諾作為自我的行為準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學發展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作，進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵禦腐朽思想侵蝕的潛力和反*的道德防線。
二、加強理論學習，不斷提高自身素質。
為了進一步提高政治敏銳力、政治鑑別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認真學習貫徹重要思想、黨的XX大和XX屆X中、X中、X中、X中全會及黨的XX大會議精神，認真學習領會市委擴大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作。透過學習，增強了用科學的理論武裝自我的頭腦，用理論指導審計工作實踐的水平；進一步堅定社會主義、共產主義信念，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發，堅決貫徹、模範踐行重要思想的要求，自覺抑制不正之風和*現象的侵襲，正確行使手中的權力。同時，還注重審計業務理論學習，除參加了地區審計局組織的審計業務培訓班的學習外，還比較系統的自學了計算機審計系統、財政改革相關知識、專項審計調查報告寫作等資料，個性是參加了7月份自治區審計廳舉辦的“以培代審”固定資產審計調查。透過學習，理論素養得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
三、注重黨性鍛鍊與修養。
自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規範自我的行為；不斷加強黨性修養，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府持續高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業心和職責感做好審計工作；在工作關係處理上，比較注意把握自我的主角定位，自覺地維護大局，維護團結。
四、依法審計，求真務實。
在審計工作中，能夠認真貫徹執行《審計法》賦予的審計許可權，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學審計、禮貌審計、廉潔審計、客觀公正，對自我分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線，及時協調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫忙年輕的審計幹部儘快成長；二是，對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計專案，能夠親自深入到基層進行審計調研、瞭解，掌握第一手資料；同時，能夠用心配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。另外，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志佔大多數的單位，因此，我局班子歷來很重視、關心女同志的身體、工作和生活等狀況，只要是女同志的節日，必須會盡力安排。
五、今後努力的方向。
在當今世界正在發生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經濟一體化”、“知識經濟”、“電子商務”、“生物技術”、“基因工程”、“數字地球”、“電子政府”、“加入世貿”、“西部大開發”等新名詞、新事物不斷湧現，要深刻意識到知識更新之快，要有不學習就要落後、不學習就趕不上時代的潮流、不學習就要被歷史淘汰的危機感。因此，加強學習，進一步提高審計技術方法和手段的自主創新潛力，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平，尤其是提高巨集觀層面分析問題、解決問題的潛力，不斷提高審計質量，把審計工作不斷引向深入，用發展的眼光分析經濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計推薦，推動經濟體制改革的步伐，為我市經濟持續、快速、健康發展保駕護航，充分發揮審計在構建社會主義和諧社會中的作用。
相信自我透過這麼多年的努力，自我已經明白了社會上存在的各種現實了。以後的道路還要怎樣走，我已經規劃好了，我想我會繼續不斷的努力，在審計局的審計工作中，我會盡我的努力。爭取自我在十多年的努力後，成為一名審計局領導，繼續帶領工作人員前進，我相信自我能夠做好，我相信以後的道路上，我會走的更好，我會在審計局繼續努力，為國家的審計工作作出我的貢獻！
今天，當我站在這講臺上時，我的心情異常的激動。十六年前，當我剛剛離開校園，帶著一絲絲羞怯和那麼多的迷茫和憧憬，來到公司報到時，審計對於我這個不到二十歲的人來說，是那麼的新奇和陌生。
記得剛到審計局不久，我和一名五十多歲的老同志下戶，戶裡的一位同志對我可好了!熱情的切了個西瓜先遞給我，弄得我可不好意思了。後來才知道他們把我當成那老同志的閨女了。曾經有位領導問我：“你知道審計是什麼嗎?”是呀，它是什麼呢?我無言以對。幼稚和無知，讓我慚愧，更讓我清醒，我決心改變現狀，一切從頭開始，去認識審計，去了解審計。
做過審計的人誰都知道，白天我們面對的是山一樣的財務帳簿、憑證;晚上回家既要操持家務、還要趕寫材料;更別說出差外地了，為了完成工作進度，我們放棄太多太多。已經十二點了，人們早就睡了，而我們還在彙報、研究工作;年紀大一些的人誰沒有體會，有多少次孩子發燒住進了醫院等媽媽看護、父母生病躺在床上等兒子照料，但是為了審計工作，我們都無怨無悔;有多少次我們連在睡夢中都因為一個數字計算不準確、因為與被審計單位爭論案情而驚醒;有多少同志為了工作放棄了婚假、病假;有多少次加班回家，看見沒人照顧的孩子困得早就躺在沙發上熟著了，媽媽的心呀也揪了起來;有多少次為了趕寫一篇審計報告，只有星星和月亮陪伴著我們，一直到很晚很晚…….從這些事情中我理解到，審計是一種磨鍊，一種犧牲。
當一個審計專案順利完成時，人們可曾想到，我們在其中付出了多少勞動;當一個經濟蛀蟲被繩之以法，人們可曾想到，這花費了我們多少心血!當成百上千萬的偷漏稅款及時上繳國庫時，人們可曾想到，這裡有我們多少艱辛…….審計工作就像一隻蠟燭，當人們看到耀眼的燭光時，而燃燒的卻是我們的生命。我們所做的每一件事情，都直接或間接地，在為國家、為人民，我們時時處處都在為人民服務。就連我們的每一份審計報告，我們的每一篇審計資訊，每一張審計材料，都聯絡每個群眾的心。因此我說審計是一種責任、一種奉獻。我們深深地知道，我們代表的是國家形象，代表著審計形象，所以我們會百倍地努力，忘我地工作回報國家、回報社會。正是這樣，我們把名利拋在腦後，我們當中湧現了一批又一批好乾部，正是這樣，我們的工作才得以完成，我們的審計事業才無往而不勝。
審計還是一種壓力。現在，我們正面臨著前所未有的機遇。“審計風暴”使我們的地位不斷增長、我們的工作環境越來越好、人民寄予了我們厚望。同時也給我們提出了更新更多更高的課題，我們也面臨著巨大的壓力和挑戰。我記得宋雨水有這麼一句話：“因為當事人的高素養讓我感到了學習的迫切。”今天，我們審計人面對著各種以高科技為背景的經濟挑戰，面對著被審計單位多種多樣、面對著人員素質高低不同，面對著各種違紀違法手段的高智慧化，我們身上的責任同樣越來越大。我們只有將壓力變為動力，決不能維持舊的審計思路和方法，必須逐步更新來適應新形式、新任務。要做到這一點，唯一的辦法就是學習，向書本學、向實踐學、向同事學，通過學習提高自身的能力掌握科學的審計方法和先進的技術手段。只有學習才能解決工作中的一切難題。正是在這種學習的過程中，我們的精神將更加富有，我們的工作將更加自信，我們的生活將更加精彩!我們要以聰慧的大腦、廣博的知識、睿智的心靈和火一般的熱情去為祖國譜寫華麗樂章!
有時，我也經常關注一下自身作為審計人的形象，也許是興奮自己又重新揚帆起航了。但它時時提醒我，自己是一名審計人，是一名道德的赤誠的敬業的清廉的審計人。
我校在20xx年中，充分發揮了內部審計的作用，對於有效地防範風險、確保資金、規範內部，促進管理規範、協調發展起到了積極作用。我校內部審計小組根據教育局審計室20xx年初和學校內部審計計劃，在本年度完成了以下工作： 主要工作內容：
一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度;強化了，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防範型和管理促進型轉變。
二、認真學習相關業務，及時瞭解對義務教育經費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規範收費、對作業本費的使用及結算、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用。
三、對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，並及時上報審計工作，有效地提高了教育經費使用效益。根據學校特點，今年我校內部審計的主要內容有：
1、對學校的各項進行了稽核，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬，並納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情況。
2、對學校的各項支出情況，包括工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進行稽核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規定要求。各項支出均屬合理。
3、對於學校的資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續;固定資產做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。
4、對學校的負債也作了相應審計，學校從XX年後沒有產生新債，更沒有舉債消費。
5、對學校收費情況進行了重點審計，未發現亂收費現象，學校收費合理，只按規定收取了相應的費，且按月收取，用規定收據一月一開，並做到了收前公示。並對學生生活費了補助。
四、認真貫徹上級內審部門的檔案，及時完成了教育局安排的各項工作。
1、嚴格了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的。在具體審計工作中原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。
2、全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。
3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環節。
4、今後進一步加強學習和，把審計工作做得更好。
20xx年，在區委、區政府和局黨委的正確指導下，我認真學習貫徹落實黨的xx大精神和xx屆三中全會精神，加強學習，注重創新，工作作風務實，工作態度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業業，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務。現將本年度個人工作情況總結匯報如下：
一、加強學習，培養提高自身綜合素質。
加強學習，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠於黨、忠於祖國、忠於人民的政治本色;嚴格遵守各項規章制度;尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關係和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規範自己的言行，毫不鬆懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的新時代審計人員。
二、強化業務技能，創造業務佳績。
在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈複雜的經濟結構與審計環境、愈來愈高的審計執法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業務本領。做為一名基層的審計人員，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法。
為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時，與全域性工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結合、統籌安排、交叉進行，不斷提高業務技能;其次，加強自身修養，提高綜合素質，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業知識，還要有嫻熟的業務技能和良好的心理素質，提高從巨集觀角度分析、解決問題的能力，爭創優秀的工作業績。11月，我參加了省審計廳組織的現場審計系統培訓並全部通過了考試，取得了良好的學習效果，明年我將在預算執行審計及其他個別專案中繼續探索開展現場審計，將這次的學習成果轉化為實實在在的審計效果，繼續推進我局的計算機審計能力。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。
一年來，為適應經濟責任審計發展形勢的需要，進一步規範和深化經濟責任審計工作，我不僅參與制定了《安陽市北關區領導幹部離任經濟事項交接辦法》等經濟責任審計制度，並參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領導離任現場交接手續。
圓滿完成局安排的本級財政預算執行情況及財政決算審計、燈塔路街道辦事處書記、主任，統計局局長的任中經濟責任審計，地稅局徵收的房產稅和土地使用稅等稅種徵收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務收支審計等五項審計任務;市局交給的計劃生育資金審計、排汙費徵收管理使用情況審計、農村良種補貼農業機械購置補貼撥付管理髮放和使用情況審計、病蟲害防治資金審計、農村勞動力轉移培訓及“陽光工程”等六項專項資金的審計，和質量技術監督局的財務收支等共計七項審計任務。參與北關區房屋建設綜合開發公司資產負債審計，並數次參與深入基層調查，對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務問題進行了有針對性的村級財務收支全面審計及審計調查，並配合區紀委、區信訪局、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑，為黨委政府查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料。出具審計報告11篇，查出違規金額高達500多萬元。並針對財務管理等方面存在的問題提出合理化建議30條。
(一)完善制度建設。
北關區審計局為進一步規範領導幹部經濟責任審計工作，增強審計效率，促進領導幹部落實科學發展觀，樹立正確政績觀，全面履行職責，參與制訂並下發了《關於印發安陽市北關區經濟責任審計制度的通知》檔案。其中一是《安陽市北關區經濟責任審計工作聯席會議制度》，二是《安陽市北關區經濟責任審計公示及審計結果公告制度(試行)》，三是《安陽市北關區經濟責任審計結果運用辦法(試行)》。參與擬定了《北關區黨政領導幹部任期經濟責任審計暫行辦法》、《北關區黨政領導幹部任期經濟責任審計暫行辦法實施細則》、《北關區經濟責任審計操作規程》、《北關區經濟責任審計辦公室工作制度》等一系列的制度。參與制訂並下發了《關於印發安陽市北關區領導幹部離任經濟責任事項交接辦法的通知》檔案。
根據辦法規定，目前已完成了20個單位29名科級領導幹部離任經濟責任事項的交接工作。該《通知》制定了規範詳細的《領導幹部離任經濟責任事項交接辦法》《北關區領導幹部離任經濟責任事項交接表》等近十項有、關經濟責任交接表格。對機關領導幹部離任時經濟責任交接的主要事項、內容、方法和交接手續作了明確規定，進一步界定和規範了領導幹部離任的經濟責任，為組織和人事部門的幹部任用提供參考依據。參與制訂並下發了《區紀委、區委組織部、區監察局、區審計局、區財政局、區物價局關於開展財務專項檢查工作的通知》。這些制度的建立，將有效的加強區各有關部門在經濟責任審計工作中的協調配合，提高經濟責任審計工作質量、規範黨政領導幹部任期經濟責任審計結果運用，使區經濟責任審計工作逐步納入制度化、規範化的軌道。
(二)開拓思路，積極探索。
1、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程式，嚴格執行各項審計規範和準則，嚴格根據法律法規進行處理。在確保程式、規避風險的基礎上，創新工作思路，探索工作方法，積極開展計算機聯網審計，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據的取得、審計報告的編寫、審計結論文書的草擬到審計決定的執行落實等都再三把關，並定期向上級領導彙報審計進展情況，並與上級及同事實現資訊資源共享，確保高效率、高質量的完成審計任務。
2、規避風險、確保質量，著重控制審計環節總體規劃。為實現市局提出的“兩個完善、兩個提高、一個探索”的審計資訊化建設工作目標，探索計算機審計的新路子、新方法，我對審前準備、編制審計實施方案、出具審計報告、檢查審計結論等審計工作每個環節逐一進行了細化和明確。今年我在財政、計生、地稅等專案的審計中運用了計算機審計，有效縮短了審計週期，提高了工作效率，為順利開展審計工作奠定堅實的基礎。充分開展審前調查。重視對被審計單位的瞭解，為此我設計了《審前調查表》、《內控制度測試表》、《經濟決策會議一覽表》、《單位收支明細表》等十一種單位、人員基本情況及專項經費收支等調查表格，對取得的審前資料進行初步分析性複核，關注資料間的關係和異常波動，分析確定被審計單位財政、財務收支及其有關活動中可能存在的重要問題和線索，確定審計重點。
注重分析。審計評價既是具體審計專案質量的集中體現，又是對審計工作質量的檢閱，著重評價人的因素對於相關經濟活動的影響，不但事關被審計人的利益，而且關係到部門利益和黨的幹部政策。因此，我本著慎重、負責的態度根據被審計人任職期間範圍履行職責的情況，對已經收集到的證據，緊緊圍繞經濟責任進行分析，歸納總結，做出實事求是、客觀公正的評價。評價時，依照審計規範評價準則和經濟責任審計實施辦法規定的評價內容做出評價建議，提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項，不對證據不足、評價依據或標準不明確的事項進行評價。
(三)注重審計調查研究。
通過審計調查，揭示問題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強管理，健全機制等方面的建議，為黨政領導巨集觀決策服務。我參與撰寫的論文《對國小教育經費現狀的思考》發表在第十一期的國家發行刊物《中州審計》上;我參與撰寫的論文《北關區經濟責任審計建議》獲得市審計局優秀論文獎;參與撰寫的《區辦事處財務管理存在的問題及對策》審計調研報告，為我區領導決策提供參考依據。
(四)努力學習、鑽研業務，做好領導助手。
在審計局工作的日子裡，我深刻認識到審計工作性質的重要性，都同樣需要認真、細緻、精確及嚴謹的工作態度。注重把好廉政關，把廉政作為對自己的基本要求,堅決執行黨風廉政建設責任制，遵守中央關於黨政領導幹部廉潔自律的規定，築牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看、多問、多思考，努力使自己在最短的時間內勝任各種工作環境和內容。對工作積極主動，嚴格把關，一絲不苟，努力完成領導交辦的每一項工作。在繁多的工作中，分清主次科學安排，按時、按質、按量完成任務，同時配合其他科室做好各項文字寫作和檔案、資訊報送工作。
四、存在的問題及明年發展方向。
通過近一年工作，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全域性意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風。回顧幾年來的工作成績，是領導大力支援和熱情幫助的結果，是同志共同努力的結果，在總結成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
在今後的工作中，我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發揚成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
審計人員工作總結精選【六】
回顧201x的工作，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責。現將主要情況小結如下：
一、概況
我是在20xx年8月份進入AA公司從事公司內務審計工作，之前在事務所從事外部審計工作。自AA公司內審部成立以來，截止目前共開展了9個專案的審計工作，分別是：6項業務部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個專案，我參與了其餘7個專案的全程審計。
二、具體工作
1、開展內貿業務部審計2項，分別對BB及C部門開展審計。①在對“BB”進行審計時，由於BB是作為獨立法人存在且業務主要是面向市場上的散戶，故我們進行了較為全面的瞭解和檢查。對於該專案，我們重點審計了合同管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計後提出相關建議10餘條。②在對“C部門”進行審計時，我們重點關注了應收款、預付款情況;焦炭業務採購環節直接按水分差量補水情況;融資業務及創元代理業務的投資回報率等。審計中我們對C部門焦炭業務因補水方式差異進行了測試，發現因補水計算方法的問題影響C部門20xx年度利潤XX餘萬，並從公司管理的角度提出了相關建議。
2、開展外貿業務部審計4項，分別是對進出口C部、進出口D部、進出口E部及進出口F部的審計。我參與了進出口E部及進出口F部的審計。在審計進出口部門時，發現由於進出口業務是以“貨權轉移書”作為客戶提貨的依據，而非以物流軟體中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據，故相關人員並未對物流軟體資料的輸入引起足夠的重視，導致物流軟體資料和財務資料普遍存在較大差異。在出具的審計報告中，我們已建議相關的業務部、物流單證部和會計部協商提出相應的改進措施。
3、開展對公司職能部門的審計2項，分別是對辦公室及GG部的審計。通過對辦公室的審計，我們發現辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(特別是下屬子公司資產)的管理上存在缺陷。審計後，結合我們內審部門提出的建議，辦公室出臺了“關於加強對各分子公司資產管理的通知”。
4、參與制定“內審部崗位職責及工作流程”。鑑於內審部是公司20xx年度新成立的部門，故原先的SOP流程中並未涉及內務審計崗位。為了完善內審機構，指導今後內審工作的開展及明確內審部門工作職責，在20xx年11月末12月初，我們初步擬定了“內審部崗位職責及工作流程”。
5、參與制定“20xx年度審計工作計劃”，並參與公司開展的“內審部20xx年工作計劃討論會”。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對於內審部的定位及期望，同時明白公司內審部門現階段的工作重心應是“事後監督”。該計劃的最終確定，為明年的審計工作指明瞭方向，也使我進一步明確了明年的審計任務及審計方向。
通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地瞭解並熟悉了公司的業務模式及操作流程。同時，通過上述審計專案的告一段落，我發現有些問題是AA公司現階段各業務部門普遍存在的問題。如：1、公司各業務部財務專管員每個月都會寫財務分析報告，分析報告中對往來款同時反映財務資料和業務資料，並對兩者差異進行分析。但我們發現，各部門普遍存在分析報告中的財務資料和業務資料均來自於財務專管員，業務資料並非是由業務人員提供，而是由專管員根據財務資料結合瞭解到的實際貨物出入庫情況及發票情況倒軋。上述操作導致財務分析報告中往來款業務資料與財務資料的差異分析流於形式，完全削弱了不相容職務(業務員和財務專管員)對同一資料相互監督的功能。2、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟體系統，導致部分物流軟體中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢;甚至出現個別物流軟體中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當事的業務員清楚。試想，若以後公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現將已經沒有實物而物流軟體上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響?
三、工作體會
1、內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務並重，寓監督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合公司實際情況，內審工作的監督、評價、控制職能都必須著眼於為公司的發展服務，把服務意識融於整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。
2、領導的重視與支援是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同分管領導及上級領導的交流，不定期彙報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的重視和大力支援。公司領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支援，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
總之，經過20xx年的工作磨練，我對AA公司已經有了一定層面的瞭解，為以後順利開展工作奠定了堅實的基礎。但是，隨著審計部門的逐漸完善，以後的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關人員未能很好地理解我們的內審工作、審計工作需進一步深入、審計專案需更加具有針對性，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強等。面對種種挑戰，在以後的工作中，我將在部門經理的領導下及與其他內審人員的合作中，努力工作、抓住機遇、總結經驗、查詢不足，聯絡AA公司的實際情況，並結合公司總經理在內審部門20xx年年度工作計劃討論會上提出的內審工作應緊緊圍繞“針對性、依據性、時效性”等三性有序開展及現階段內務審計工作重心應放在對“執行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新臺階!
審計人員工作總結精選【七】
201x年中，在區委、區政府的正確領導下，單位認真組織學習貫徹落實黨的xx大精神，務實工作作風，加強自身學習，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好的完成了各項工作任務，圓滿地達到了工作目標。現將本年度個人工作情況總結匯報如下：
一、加強學習，培養提高自身綜合素質。
加強學習，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠於黨、忠於祖國、忠於人民的政治本色;嚴格遵守各項規章制度;尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關係和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規範自己的言行，毫不鬆懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的新時代審計人員。
二、強化業務技能，創造業務佳績。
在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈複雜的經濟結構與審計環境、愈來愈高的審計執法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業務本領。做為一名基層的審計人員，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法。
為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時，與全域性工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，文章來源於中國演講網把理論知識與解決問題緊密結合、統籌安排、交叉進行，不斷提高業務技能;其次，加強自身修養，提高綜合素質，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業知識，還要有嫻熟的業務技能和良好的心理素質，提高從巨集觀角度分析、解決問題的能力，爭創優秀的工作業績。11月，我參加了省審計廳組織的ao現場審計系統培訓並全部通過了考試，取得了良好的學習效果，明年我將在預算執行審計及其他個別專案中繼續探索開展ao現場審計，將這次的學習成果轉化為實實在在的審計效果，繼續推進我局的計算機審計能力。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。
一年來，為適應經濟責任審計發展形勢的需要，進一步規範和深化經濟責任審計工作，我不僅參與制定了《安陽市北關區領導幹部離任經濟事項交接辦法》等經濟責任審計制度，並參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領導離任現場交接手續。圓滿完成局安排的本級財政預算執行情況及財政決算審計、燈塔路街道辦事處書記、主任，統計局局長的任中經濟責任審計，地稅局徵收的房產稅和土地使用稅等稅種徵收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務收支審計等五項審計任務;市局交給的計劃生育資金審計、排汙費徵收管理使用情況審計、農村良種補貼農業機械購置補貼撥付管理髮放和使用情況審計、病蟲害防治資金審計、農村勞動力轉移培訓及“陽光工程”等六項專項資金的審計，和質量技術監督局的財務收支等共計七項審計任務。
參與北關區房屋建設綜合開發公司資產負債審計，並數次參與深入基層調查，對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務問題進行了有針對性的村級財務收支全面審計及審計調查，並配合區紀委、區信訪局、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑，為黨委政府查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料。出具審計報告11篇，查出違規金額高達500多萬元。並針對財務管理等方面存在的問題提出合理化建議30條。
(一)完善制度建設。
北關區審計局為進一步規範領導幹部經濟責任審計工作，增強審計效率，促進領導幹部落實科學發展觀，樹立正確政績觀，全面履行職責，參與制訂並下發了《關於印發安陽市北關區經濟責任審計制度的通知》檔案。其中一是《安陽市北關區經濟責任審計工作聯席會議制度》，二是《安陽市北關區經濟責任審計公示及審計結果公告制度(試行)》，三是《安陽市北關區經濟責任審計結果運用辦法(試行)》。參與擬定了《北關區黨政領導幹部任期經濟責任審計暫行辦法》、《北關區黨政領導幹部任期經濟責任審計暫行辦法實施細則》、《北關區經濟責任審計操作規程》、《北關區經濟責任審計辦公室工作制度》等一系列的制度。參與制訂並下發了《關於印發安陽市北關區領導幹部離任經濟責任事項交接辦法的通知》檔案。根據辦法規定，目前已完成了20個單位29名科級領導幹部離任經濟責任事項的交接工作。
該《通知》制定了規範詳細的《領導幹部離任經濟責任事項交接辦法》《北關區領導幹部離任經濟責任事項交接表》等近十項有、關經濟責任交接表格。對機關領導幹部離任時經濟責任交接的主要事項、內容、文章來源於中國演講網方法和交接手續作了明確規定，進一步界定和規範了領導幹部離任的經濟責任，為組織和人事部門的幹部任用提供參考依據。參與制訂並下發了《區紀委、區委組織部、區監察局、區審計局、區財政局、區物價局關於開展財務專項檢查工作的通知》。這些制度的建立，將有效的加強區各有關部門在經濟責任審計工作中的協調配合，提高經濟責任審計工作質量、規範黨政領導幹部任期經濟責任審計結果運用，使區經濟責任審計工作逐步納入制度化、規範化的軌道。
(二)開拓思路，積極探索。
1、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程式，嚴格執行各項審計規範和準則，嚴格根據法律法規進行處理。在確保程式、規避風險的基礎上，創新工作思路，探索工作方法，積極開展計算機聯網審計，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據的取得、審計報告的編寫、審計結論文書的草擬到審計決定的執行落實等都再三把關，並定期向上級領導彙報審計進展情況，並與上級及同事實現資訊資源共享，確保高效率、高質量的完成審計任務。
2、規避風險、確保質量，著重控制審計環節總體規劃。為實現市局提出的“兩個完善、兩個提高、一個探索”的審計資訊化建設工作目標，探索計算機審計的新路子、新方法，我對審前準備、編制審計實施方案、出具審計報告、檢查審計結論等審計工作每個環節逐一進行了細化和明確。今年我在財政、計生、地稅等專案的審計中運用了計算機審計，有效縮短了審計週期，提高了工作效率，為順利開展審計工作奠定堅實的基礎。充分開展審前調查。重視對被審計單位的瞭解，為此我設計了《審前調查表》、《內控制度測試表》、《經濟決策會議一覽表》、《單位收支明細表》等十一種單位、人員基本情況及專項經費收支等調查表格，對取得的審前資料進行初步分析性複核，關注資料間的關係和異常波動，分析確定被審計單位財政、財務收支及其有關活動中可能存在的重要問題和線索，確定審計重點。注重分析。
中國演講網，因為專業，所以精彩!審計評價既是具體審計專案質量的集中體現，又是對審計工作質量的檢閱，著重評價人的因素對於相關經濟活動的影響，不但事關被審計人的利益，而且關係到部門利益和黨的幹部政策。因此，我本著慎重、負責的態度根據被審計人任職期間範圍履行職責的情況，對已經收集到的證據，緊緊圍繞經濟責任進行分析，歸納總結，做出實事求是、客觀公正的評價。評價時，依照審計規範評價準則和經濟責任審計實施辦法規定的評價內容做出評價建議，提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項，不對證據不足、評價依據或標準不明確的事項進行評價。
(三)注重審計調查研究。
通過審計調查，揭示問題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強管理，健全機制等方面的建議，為黨政領導巨集觀決策服務。我參與撰寫的論文《對國小教育經費現狀的思考》發表在第十一期的國家發行刊物《中州審計》上;我參與撰寫的論文《北關區經濟責任審計建議》獲得市審計局優秀論文獎;參與撰寫的《區辦事處財務管理存在的問題及對策》審計調研報告，為我區領導決策提供參考依據。
(四)努力學習、鑽研業務，做好領導助手。
在審計局工作的日子裡，我深刻認識到審計工作性質的重要性，都同樣需要認真、細緻、精確及嚴謹的工作態度。注重把好廉政關，把廉政作為對自己的基本要求,堅決執行黨風廉政建設責任制，遵守中央關於黨政領導幹部廉潔自律的規定，築牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看、多問、多思考，努力使自己在最短的時間內勝任各種工作環境和內容。對工作積極主動，嚴格把關，一絲不苟，努力完成領導交辦的每一項工作。在繁多的工作中，分清主次科學安排，按時、按質、按量完成任務，同時配合其他科室做好各項文字寫作和檔案、資訊報送工作。
四、存在的問題及明年發展方向。
通過本年度工作，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全域性意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風。回顧一年來的工作成績，是領導大力支援和熱情幫助的結果，是同志共同努力的結果，在總結成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。 以上就是本年度個人工作情況總結報告，不當之處還請上級領導批評指正。
內部審計工作總結XX年我局內部審計工作在省局指導下，在局黨組的直接領導下，積極貫徹黨的xx大及xx屆四中全會精神，認真學習和執行《審計署關於內部審計工作規定》和《內部審計準則》規定要求，按照省局有關內部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，積極引導本局內部審計機構在加強單位經濟管理和實現經濟目標等方面發揮積極的作用，實現內部審計為單位目標而服務的思想理念，嚴格執行會計制度，建立健全崗位責任制和內部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算專案”兩項必審，全面加強領導人任期內經濟責任審計、堅持“有離必審”和“先審後離”等經濟責任審計方針，通過經濟責任審計，不僅達到了客觀評價縣區分局一把手的工作業績，確保國有資產和資金不流失，也為局黨組考核和任用幹部提供了參考依據。
重視專項審計和審計調查，加強大宗資產採購比價審計、加強內控制度評審，取得了較好成績。按照年初制定的工作目標，在XX年度帶領內審工作組，利用兩個多月的時間對本系統縣區分局、局機關、培訓中心、農場等12個單位進行了內部審計工作。在內部審計工作中，重點注意了嚴把審計程式關。在對縣區局進行內部審計時，注意審計專案的立項，審前調查，制定實施方案，印發審計通知書，實施審計過程及審計報告徵求意見等各環節的記錄規範。嚴把審計實施關。實施審計工作嚴格按照審計方案確定的範圍、審計內容、審計目標進行，審計工作符合審計法律、法規和相關的審計準則。嚴把審計報告關。對檢查結束後形成的審查審計報告規範撰寫，注意與審計事項有關的事實，包括被審計單位的財政財務收支真實、合法、效益的全面事實和違反規定和財政財務收支的事實清楚，審計報告中的收支數額與違紀資金與審計工作底稿中的有關數字相符。
嚴把審計處理關。注意重點審查審計揭露問題清楚，數字確鑿，定性準確，適用法律、法規、規章正確、具體、有效，處理處罰意見適當。嚴把審計評價及建議關。審計評價是內部審計機關對被審計單位及被審計人員的審計意見，審計評價是否符合被審計單位及被審計人員的實際，關係到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽，特別是對領導幹部任期經濟責 任審計評價要更加謹慎。我們在工作中特別注意提出切實可行的審計建議，避免大而化之，方便被審計單位採納整改。通過上述一系列做法，我局的內部審計工作得到了有效的開展，取得了良好的監督效果，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地稅系統的財務管理工作起到了有效的監督管理，內部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。在今後的內審工作中要依照“依法審計、圍繞中心、突出重點、不斷創新”的工作方針，不斷改進工作方法，提高內部審計工作質量，爭取更好成績。
今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業管理年為中心，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就20xx年度審計工作總結如下：
一、完成主要工作
20xx年共完成審計專案97項，其中年度財務收支及年度預算執行狀況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟職責審計2項，投資企業財務收支與資產負債審計3項，基建工程專案預算審計38項，基建工程專案結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。
1、預算執行審計與財務收支審計並軌同行
預算執行結合財務收支管理、自保效益並軌進行審計，在進行預算執行的過程稽核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關推薦，指導整改。20xx年度完成上年度財務收支與預算執行審計12項，發現問題41項，提出推薦36項。10-11月份審計部對年度審計發現問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，個性是針對整改不到位單位，提出指導性意見並敦促其切實執行。透過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執行儲備了動力。
2、開展專項經營考核審計
20cc年7月，公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，並與之簽訂經營考核職責書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀檔案精神，深入企業瞭解經營狀況，與相關單位反覆磋商，報請主管領導稽核，最終確認汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業勤奮、用心的經營成果。
3、完善投資企業審計，帶給投資評估依據
為評價對外投資企業的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業進行審計，對20xx年度省、等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。個性是xx公司經營合同到期，需對今後一段時間進行經營預測，為投資決策帶給依據。
4、加強離任審計，帶給人事管理參考
20xx年，原總經理、副總經理崗位變動，根據集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核帶給參考。
5、完善基建工程審計
20xx年，基建工程專案多，現場監管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程專案現場，開展現場工程監督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前專案審查、事中監督管理和事後造價控制的系統化工程審計模式。20xx年完成基建工程專案預算審計38項，預算金額843。44萬元，核減金額286。84萬元;基建工程專案結算審計40項，結算報審金額1，392。40萬元，核減金額384。39萬元。
根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建專案，引進外部腦力與市場資訊，公平、公正進行工程結算稽核。20xx年引進外部力量進行工程造價稽核1項，結算報審金額228。13萬元，核減金額119。93萬元。為集團降低了工程造價，節省超多的資金。
二、主要工作體會
1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵
20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支援下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業借調財務部長等業務能手來支援，二級企業財務部長熟悉管理與業務流程，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成。
2、加強過程管控，提升內審質量
質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日誌編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在資訊化方面，隨著企業ERP系統上線執行，ERP系統豐富的資訊量和強大的查尋與資訊分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學習ERP流程操作、深化ERP審計系統應用，著手開展ERP環境下的專案審計工作。
3、延伸審計專案，合併審計目的，注重審計存在問題整改落實
20xx年，由於審計人手不足，我們將預算執行結合財務收支管理、自保效益並軌進行審計，在進行預算執行的過程稽核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，提出相關推薦，指導整改。
三、存在問題與今後打算
1、存在問題
由於目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人，疲於應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建專案施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟職責審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。
集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反覆、超預算、結算不清晰等現象。
2、今後打算
堅持學習，提高專業知識與專業應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的相關培訓，一邊和協會內的企業同行學習與交流，在實踐中用心探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業知識與專業潛力，為集團審計工作發展積攢力量。
20xx年在集團公司的領導和支援下，審計工作克服很多困難並取得一些成績，但內審工作目前仍侷限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發展需要不斷審計創新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發揮應有作用。
本人於今年調至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支援下，較好地完成了各項工作任務，現將在分公司一年的工作情況總結如下：
一、加強學習，培養提高自身綜合素質
為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和腐敗現象的侵襲，毫不鬆懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業知識和廣博的理論知識以提高業務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務
在此從事審計工作以來，參加了分公司系統內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、__電廠的內控缺陷整改情況監督、__電廠熱值差專項審計及__、__電廠的廠內費用及損耗專項審計，得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統內的審計專案外，還圓滿地完成了__電廠的任中審計、股份公司借調的__電力檢修公司離任審計和__電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全域性意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用__審計平臺、電子商務平臺等現代資訊系統進行審計、不太瞭解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的侷限性，在今後的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業務範圍和能力，不斷提高自身業務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發揮作用。
自今年省分行督導組對市分行信貸財會基礎管理基本規範督導以來，市分行內部審計部統一思想認識，把握重點環節，切實加強領導，確保督導整改工作不走過場、抓出實效。
一、充分認識做好督導整改工作的重要意義，增強搞好工作的自覺性。
抓好督導整改是確保全行業務“又好又快”發展和爭創“兩個領先”目標的關鍵。市分行內部審計部本著對農發行事業高度負責的態度，認真開展督導整改。對整改需要解決的問題，做到思想不鬆、力度不減、標準不降，抓緊抓實、一抓到底。
在抓好督導整改的過程中，市分行內部審計部緊密結合本行業務發展的實際，把解決思想問題和解決實際問題結合起來，通過解決思想、工作和作風上存在的問題，進一步堅定信心，振奮精神，為構建和諧督導、加快農發行發展而盡職盡力。
二、切實把握重點環節，紮實搞好督導整改的各項工作。
1、切實把握督導整改的三個環節。做好督導整改工作關鍵是要抓好制定整改措施和整改方案、認真進行整改、向全行員工公佈整改結果這三個環節的工作。市分行內部審計部對每個環節都紮紮實實、不折不扣地抓好落實，確保督導整改工作的高質量。
2、切實把握督導整改的三個重點。
一是抓好思想整改，著力提高員工的思想政治素質。堅持把學習貫穿始終，進一步增強學習實踐“三個代表”重要思想的自覺性，針對查找出的在理想信念、宗旨意識、工作作風、遵紀守章和立足本職發揮作用等方面存在的問題，搞好思想整改。
二是抓好工作整改，著力提高推動工作的水平。緊緊圍繞“發展第一要務、和諧第一要義”來進行整改，進一步在全行形成合規經營的強大合力，進一步促進農發行又好又快發展，力爭在建立“兩個領先”上取得明顯成效，進一步推進構建平安銀行的程序。
三是抓好作風整改，著力增強合規經營的本領。切實發揮督導的“督、幫、促”作用，注重改進督導方式，提高督導藝術，主動為業務部室服務，謀求業務部室的支援與配合。對督導中發現的各種問題進行分類排隊，然後向各個部室進行反饋，幫助業務部室在易出錯環節、易出錯部位制定防範整改的措施。對於新業務，主動向業務部室進行前期警示，預警可能發生實體或程式違規的環節部位，增強員工合規經營的本領。
三、切實加強組織領導，確保督導整改工作和諧發展。
為確保督導整改工作任務的全面完成，市分行內部審計部高度重視，周密部署，精心組織，務求實效，做到“三到位”。一是責任落實到位。督導整改的關鍵在落實。對納入督導整改方案的整改任務，明確主要責任人和責任部門，提出整改時限，人人做到整改內容、整改措施、整改時限、整改目標“四個清楚”。二是領導帶頭到位。行領導率先垂範，帶頭抓督導整改，推動督導整改工作高效、紮實、有序開展。三是建章立制到位。按照構建平安銀行的要求，把抓好督導整改與建章立制工作相結合，建立健全各項規章制度，努力構建合規經營的長效機制。
審計工作牢固樹立、踐行科學發展觀，堅持審計監督與服務並重，為規範經濟活動，加強內部控制，提高資金使用效益，提高管理水平，推進黨風廉政建設，切實維護學校利益做出了積極貢獻。
按照服務大局，重點突出的審計方針，全年審計處對內部管理和內部控制的科學性、有效性開展4項專項審計工作;提出有針對性的、建設性的書面審計建議33條;開展工程審計132項，送審金額4621萬，完成造價審計專案71個，審計金額4277萬元，直接為學校節約教育資金312萬元;完成了32個小額零星維修專案審籤;參與全校各類工程、物資採購招標、考察、評標和驗收工作450餘項次;對科研經費決算進行審籤;積極開展廉政風險防控管理工作，編制部門職權目錄，排查各類風險點39個，並制定了相應的防控措施。
一、著眼於對內部管理和內部控制的健全有效進行審計，夯實管理基礎
20xx年我處以內部管理與控制的規範性、有效性及適當性為重點，紮實推進管理審計。在審計實踐中，我們注重對管理鏈條中關鍵部位、薄弱環節的管理進行審計調查，尋找問題產生的根源，抓住問題的本質，揭示和反映苗頭性和典型性問題，提出大量有針對性和可操作性的口頭和書面審計建議，形成專項審計調查報告，反映管理實際，服務領導決策，取得了良好的審計效果。
今年我處結合工程審計過程中注意到工程水電管理存在的問題，如學校已墊付20餘萬元的工程水電費未能及時足額的回收、水電耗用量異常等。我處調閱了相關資料，對存在的問題進行彙總、分析、整理，到相關職能部門瞭解水電管理、水電費回收的管理與控制情況，指出存在問題，提出審計建議，及時提交專項審計報告。此項工作學校領導高度重視，下發審計意見書，要求相關職能部門切實解決存在問題，加強內部管理與控制。
二、以內審的專業視角積極開展廉政風險防控
對學校內部控制管理進行監督與評價是內部審計的職責所在，在學校全面展開廉政風險防控管理工作之前，審計處已著手收集資訊、資料，提前謀劃，將廉政風險防控與現代大學建設緊密結合，與規範內部控制有機結合，與審計業務工作深度融合，把廉政風險防控落到實處。我處根據相關檔案我處確定12項審計職權，排查出各類風險點39個。按照相互制約、程式嚴密、簡明清晰的要求繪製業務流程圖5份。
結合內部控制管理要求及內部審計指南精神，我處對學校各個層面的職權清理、風險點排查情況、業務流程設定提出有針對性的修改建議39條。
三、以規範為抓手，對採購、驗收行為進行審計監督
1、加強招標、採購工作審計監督，充分發揮內審的增值作用。
切實履行審計監督職能，全程參與學校各類招標採購工作，從源頭上保障工程專案和物資採購的質量、效益和效果。一方面重點對招標檔案、招標程式、評標辦法、評標組織等進行監督;另一方面發揮專業判斷力和經驗，在參與中建言獻策，促進提高招標成效。
2、加強工程及物資採購的驗收監督，健全制度，規範驗收。
加強對工程關鍵工序和竣工驗收的審計監督，加強對物資採購入庫、交付使用驗收的審計監督，重點關注驗收的制度設計，驗收的組織、程式、措施、方法，規範驗收報告，維護招標嚴肅性，實現招標目標效果。
我處將20xx年確立為“驗收規範審計監督年”。審計根據以往驗收監督中注意到的事項和掌握的情況，確定審計觀測點進行審計抽查，著重對容易出現舞弊和錯誤的環節進行監督檢查，及時獲取審計證據，指出存在問題和不足，督促整改和規範。對部分專案，審計處組織專業人員採取技術手段進行復驗。對於發現的問題，我們及時取證，編制審計底稿，撰寫審計報告，客觀反應實際情況，提出審計建議。
如對某項70餘種400多件裝置採購驗收進行復查，審計抽查26種裝置，抽查發現有13種裝置存在品牌、規格不符合合同要求。針對存在的問題，審計報告予以揭示並提出審計整改建議。校領導要求有關部門認真對待審計建議，重新組織驗收，並總結經驗與教訓，督促建章立制，明確驗收職責，規範驗收行為。職能部門重新組織了驗收，就到貨裝置存在品牌、規格不符合合同要求的情況，經過核實、調查、協商程式等，核減貨款2萬餘元。
我處要求參加招標的審計人員都及時做好招標審計監督小結，定期歸納彙總。對於發現苗頭性、傾向性問題爭取及時與職能部門溝通，提醒，促進相關工作的合規有效。
四、嚴字當頭，紮實工作，切實做好工程審計，維護好學校利益
工程審計是領導關注的重點、教職工關心的熱點和管理的難點，也是重大資金管理的要點，因此開展工程審計就是要嚴字當頭，嚴格程式，嚴格管理，使得審計的成果能夠經得起檢驗。
1、採取有效手段，把審計監督職能嵌入到工程專案管理的全過程，力求造價合理，提升管理水平。
我處對工程建設專案不單審造價，更關注專案管理有無存在薄弱環節和不足之處。不僅對專案施工的的關鍵工序、隱蔽工程進行審計抽查監督，還特別關注設計、監理、審價等社會機構的服務質量;不僅要求社會審價機構要出具工程造價審價報告，還要求其對學校工程專案管理提出管理建議書;不僅關注專案管理部門對工程管理的規範性，更注重部門內部控制的健全有效。
審計人員堅持對每個專案造價的審增審減原因進行對比分析，查詢存在的問題，指出需要改進的事項;同時加強對中介審計機構的審計程式、方式進行監督，要求中介審計機構不僅要口頭溝通，還要以書面形式向內審部門、專案管理部門、監理單位、施工單位交換審計意見。這種做法既是溝通交流、交換意見的做法，更是監督者與被監督相互監督，相互制約，防差除弊的有效方法。審計報告必須揭示專案招標、工程管理、工程變更、工程設計和監理等方面存在重大問題，並提出有針對性的審計建議，以有效促進建設專案管理水平的提升。
2、加強審計抽查力度，促進工程管理的深化細化。
為了掌握第一手資料，把握工程原貌，確保審計資料的客觀、準確，審計結果的公平公正，維護學校的權益，審計堅持每個專案必須開展現場測量、抽查、核對、問詢等審計調查方式。審計人員必須把工作過程及結果以書面的形式記載下來，存入檔案，確保資料來源的可溯性，也促使審計人員深入現場，認真測量，準確記錄，客觀反映。
XX區臨時浴室工程，對於基礎超深開挖變更增加專案按照原測量資料需增加26.7萬預算。為了保證測算和結算資料的客觀性和準確性，審計人員對開挖深度重新組織測定。審計根據測定的資料，經測算需增加預算19.3萬元，審計處、相關職能部門與施工單位談判，採取恰當的談判策略，指出其存在的問題，最終以17.8萬作為增加專案的結算價。
五、加強審計內部管理的科學性、規範性，切實提高審計工作水平
1、為了規範審計作為，推動審計工作的法治化水平，提高審計工作的透明度，規範權利執行，加強自我管理，今年我處研究制定了《零星基建、修繕專案審計實施辦法》、《委託審計管理暫行辦法》、《聘請外部人員參與審計工作管理暫行辦法》等7個規範性檔案。按照全面覆蓋的要求，繪製了《基建及修繕工程專案竣工結算審計流程圖》等5個業務流程圖。這些制度、流程圖提升了審計工作的法治化、規範化水平，確保審計質量管理落到實處。
2、建立健全審計質量控制和內部牽制制度。堅持和完善“三審複核制”和“三級複核制”，明確各崗位、各層級的職責;堅持主審負責制，堅持審計工作底稿控制制度。
每一個審計專案都必須嚴格執行審計程式，採用標準化作業表格，這些制度和流程的設計使得審計工作環環相扣，既保證審計質量又促進業務水平提高，更是規範權力執行。
六、加強隊伍建設
審計處以思想建設為重點，加強隊伍建設。通過定期的談心、業務分析等形式，把隊伍建設與具體業務處理融合，把審計幹部自身素質提高與部門工作水平提高相結合，加強幹部自身能力建設，增強依法審計能力，不斷提高審計幹部的工作能力;加強審計幹部作風建設，堅持說實話、辦實事、求實效，始終做到客觀公正、實事求是，不斷提高審計質量，擴大審計成果。
對照年度計劃，草擬的制度尚在徵求意見過程;審計注意到的事項尚有部分與相關部門進一步溝通和交流沒來得及完成;審計成果的利用尚需下大力氣。隨著學校建設現代大學的推進，管理的進一步深化、細化，全體審計人員緊密圍繞學校發展大局和中心任務，求真務實，切實履行審計職責，為學校又好又快的發展做出應有的貢獻。
今年上半年，在上級的正確領導下，單位認真組織學習務實的工作作風，加強自身學習，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好的完成了各項工作任務，圓滿地達到了工作目標。現將上半年個人工作情況總結如下：
一、加強學習，培養提高自身綜合素質
加強學習，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠於祖國、忠於人民的政治本色;嚴格遵守各項規章制度;尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關係和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規範自己的言行，毫不鬆懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的新時代審計人員。
二、強化業務技能，創造業務佳績
在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈複雜的經濟結構與審計環境、愈來愈高的審計執法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業務本領。
做為一名基層的審計人員，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時，與全域性工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結合、統籌安排、交叉進行，不斷提高業務技能;其次，加強自身修養，提高綜合素質，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業知識，還要有嫻熟的業務技能和良好的心理素質，提高從巨集觀角度分析、解決問題的能力，爭創優秀的工作業績。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務
為適應經濟責任審計發展形勢的需要，進一步規範和深化經濟責任審計工作，我不僅參與制定了經濟責任審計制度，並參與指導完善了__路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領導離任現場交接手續。圓滿完成局安排的本級財政預算執行情況及財政決算等多項審計任務。參與__區房屋建設綜合開發公司資產負債審計，並數次參與深入基層調查，為查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料。
四、存在的問題及下半年發展方向
通過上半年的審計工作，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全域性意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風。回顧半年來的工作成績，是領導大力支援和熱情幫助的結果，是同志共同努力的結果，在總結成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
加強學習，注重創新，工作作風務實，工作態度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業業，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務。
20____年，在區委、區政府和局黨委的正確指導下，我認真學習貫徹落實黨的____大精神和____屆三中全會精神，加強學習，注重創新，工作作風務實，工作態度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業業，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務。現將本年度個人工作情況總結匯報如下：
一、加強學習，培養提高自身綜合素質。
加強學習，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠於黨、忠於祖國、忠於人民的政治本色;嚴格遵守各項規章制度;尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關係和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規範自己的言行，毫不鬆懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的新時代審計人員。
二、強化業務技能，創造業務佳績。
在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈複雜的經濟結構與審計環境、愈來愈高的審計執法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業務本領。做為一名基層的審計人員，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時，與全域性工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結合、統籌安排、交叉進行，不斷提高業務技能;其次，加強自身修養，提高綜合素質，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業知識，還要有嫻熟的業務技能和良好的心理素質，提高從巨集觀角度分析、解決問題的能力，爭創優秀的工作業績。11月，我參加了省審計廳組織的現場審計系統培訓並全部通過了考試，取得了良好的學習效果，明年我將在預算執行審計及其他個別專案中繼續探索開展現場審計，將這次的學習成果轉化為實實在在的審計效果，繼續推進我局的計算機審計能力。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。
一年來，為適應經濟責任審計發展形勢的需要，進一步規範和深化經濟責任審計工作，我不僅參與制定了《安陽市北關區領導幹部離任經濟事項交接辦法》等經濟責任審計制度，並參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領導離任現場交接手續。圓滿完成局安排的本級財政預算執行情況及財政決算審計、燈塔路街道辦事處書記、主任，統計局局長的任中經濟責任審計，地稅局徵收的房產稅和土地使用稅等稅種徵收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務收支審計等五項審計任務;市局交給的計劃生育資金審計、排汙費徵收管理使用情況審計、農村良種補貼農業機械購置補貼撥付管理髮放和使用情況審計、病蟲害防治資金審計、農村勞動力轉移培訓及“陽光工程”等六項專項資金的審計，和質量技術監督局的財務收支等共計七項審計任務。參與北關區房屋建設綜合開發公司資產負債審計，並數次參與深入基層調查，對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務問題進行了有針對性的村級財務收支全面審計及審計調查，並配合區紀委、區信訪局、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑，為黨委政府查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料。出具審計報告11篇，查出違規金額高達500多萬元。並針對財務管理等方面存在的問題提出合理化建議30條。
(一)完善制度建設。
北關區審計局為進一步規範領導幹部經濟責任審計工作，增強審計效率，促進領導幹部落實科學發展觀，樹立正確政績觀，全面履行職責，參與制訂並下發了《關於印發安陽市北關區經濟責任審計制度的通知》檔案。其中一是《安陽市北關區經濟責任審計工作聯席會議制度》，二是《安陽市北關區經濟責任審計公示及審計結果公告制度(試行)》，三是《安陽市北關區經濟責任審計結果運用辦法(試行)》。參與擬定了《北關區黨政領導幹部任期經濟責任審計暫行辦法》、《北關區黨政領導幹部任期經濟責任審計暫行辦法實施細則》、《北關區經濟責任審計操作規程》、《北關區經濟責任審計辦公室工作制度》等一系列的制度。參與制訂並下發了《關於印發安陽市北關區領導幹部離任經濟責任事項交接辦法的通知》檔案。根據辦法規定，目前已完成了20____單位29名科級領導幹部離任經濟責任事項的交接工作。該《通知》制定了規範詳細的《領導幹部離任經濟責任事項交接辦法》《北關區領導幹部離任經濟責任事項交接表》等近十項有、關經濟責任交接表格。對機關領導幹部離任時經濟責任交接的主要事項、內容、方法和交接手續作了明確規定，進一步界定和規範了領導幹部離任的經濟責任，為組織和人事部門的幹部任用提供參考依據。參與制訂並下發了《區紀委、區委組織部、區監察局、區審計局、區財政局、區物價局關於開展財務專項檢查工作的通知》。這些制度的建立，將有效的加強區各有關部門在經濟責任審計工作中的協調配合，提高經濟責任審計工作質量、規範黨政領導幹部任期經濟責任審計結果運用，使區經濟責任審計工作逐步納入制度化、規範化的軌道。
(二)開拓思路，積極探索。
1、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程式，嚴格執行各項審計規範和準則，嚴格根據法律法規進行處理。在確保程式、規避風險的基礎上，創新工作思路，探索工作方法，積極開展計算機聯網審計，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據的取得、審計報告的編寫、審計結論文書的草擬到審計決定的執行落實等都再三把關，並定期向上級領導彙報審計進展情況，並與上級及同事實現資訊資源共享，確保高效率、高質量的完成審計任務。
2、規避風險、確保質量，著重控制審計環節總體規劃。為實現市局提出的“兩個完善、兩個提高、一個探索”的審計資訊化建設工作目標，探索計算機審計的新路子、新方法，我對審前準備、編制審計實施方案、出具審計報告、檢查審計結論等審計工作每個環節逐一進行了細化和明確。今年我在財政、計生、地稅等專案的審計中運用了計算機審計，有效縮短了審計週期，提高了工作效率，為順利開展審計工作奠定堅實的基礎。充分開展審前調查。重視對被審計單位的瞭解，為此我設計了《審前調查表》、《內控制度測試表》、《經濟決策會議一覽表》、《單位收支明細表》等十一種單位、人員基本情況及專項經費收支等調查表格，對取得的審前資料進行初步分析性複核，關注資料間的關係和異常波動，分析確定被審計單位財政、財務收支及其有關活動中可能存在的重要問題和線索，確定審計重點。注重分析。審計評價既是具體審計專案質量的集中體現，又是對審計工作質量的檢閱，著重評價人的因素對於相關經濟活動的影響，不但事關被審計人的利益，而且關係到部門利益和黨的幹部政策。因此，我本著慎重、負責的態度根據被審計人任職期間範圍履行職責的情況，對已經收集到的證據，緊緊圍繞經濟責任進行分析，歸納總結，做出實事求是、客觀公正的評價。評價時，依照審計規範評價準則和經濟責任審計實施辦法規定的評價內容做出評價建議，提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項，不對證據不足、評價依據或標準不明確的事項進行評價。
(三)注重審計調查研究。
通過審計調查，揭示問題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強管理，健全機制等方面的建議，為黨政領導巨集觀決策服務。我參與撰寫的論文《對國小教育經費現狀的思考》發表在第十一期的國家發行刊物《中州審計》上;我參與撰寫的論文《北關區經濟責任審計建議》獲得市審計局優秀論文獎;參與撰寫的《區辦事處財務管理存在的問題及對策》審計調研報告，為我區領導決策提供參考依據。
(四)努力學習、鑽研業務，做好領導助手。
在審計局工作的日子裡，我深刻認識到審計工作性質的重要性，都同樣需要認真、細緻、精確及嚴謹的工作態度。注重把好廉政關，把廉政作為對自己的基本要求,堅決執行黨風廉政建設責任制，遵守中央關於黨政領導幹部廉潔自律的規定，築牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看、多問、多思考，努力使自己在最短的時間內勝任各種工作環境和內容。對工作積極主動，嚴格把關，一絲不苟，努力完成領導交辦的每一項工作。在繁多的工作中，分清主次科學安排，按時、按質、按量完成任務，同時配合其他科室做好各項文字寫作和檔案、資訊報送工作。
四、存在的問題及明年發展方向。
通過近一年工作，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全域性意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風。回顧幾年來的工作成績，是領導大力支援和熱情幫助的結果，是同志共同努力的結果，在總結成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
在今後的工作中，我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發揚成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
我於年月借調至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支援下，較好地完成了各項工作任務，現將在分公司借調一年半期間的工作情況小結如下：
一、加強學習，培養提高自身綜合素質。為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和現象的侵襲，毫不鬆懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平。在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業知識和廣博的理論知識以提高業務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。在此從事審計工作以來，參加了分公司系統內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內控缺陷整改情況監督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40餘條，得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統內的審計專案外，還圓滿地完成了平涼電廠的任中審計、股份公司借調的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全域性意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現代資訊系統進行審計、不太瞭解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的侷限性，在今後的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業務範圍和能力，不斷提高自身業務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發揮作用。
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