1、负责淘宝商城+C店的推广，监控效果并提出建议，优化广告效率;
2、负责直通车关键词优化和投放;
3、负责站外博客的建立和论坛发帖宣传等各种网络推广措施;
4、负责淘宝频道的商务合作赞助等;
5、负责会员营销，短信和email营销
6、淘宝其他营销渠道尝试
1、充分了解国家相关政策和法规，把握正确文章编写导向。
2、了解本网站运营模式，掌握本医院的诊疗范围、病症、种类、优势、技术等。
3、具有“原创性质”的资料整合能力，即伪原创，而非“复制、粘贴”的搬运。
4、根据网站规划和栏目设置，每日收集相关资料，充实网站，并保证文章收录量。
5、对收集的信息进行筛选、加工、编排等，确保更新内容准确无误。
6、在写文章的同时应反复揣摩这篇文章是给哪些人看的，怎样让“读者”转化为“患者”，锻炼写文章的转化能力，不断提高工作效率。
7、了解网站优化知识，将针对搜索引擎的优化元素植入到文章当中，达到对用户、搜索引擎的双重优化。
8、每日在充实网站内容的同时及时发现站内错误，并反映给有关人员，以免造成网站损失。
9、及时发现新的信息源，并挖掘新鲜的长尾关键词。
10、配合技术、市场等其他部门的工作。
11、每天完成更新工作量(质量与数量)。
12、做好编辑后内容的自检总结。每天发布的内容均要进行自检，以日志的形式提交，同时做好每周汇总及月总结。
13、完成上级领导交办的其它工作。
策划总监是指依据公司的战略规划和经营目标，制定市场推广计划和策划方案，负责公司对外的沟通合作、商务谈判、项目策划和组织实施，管理策划项目的财务，对部门人员绩效进行考核。
1、带领策划团队，协同相关团队共同完成品牌及其产品策划指标。
2、负责对策划部人员的素质和业务指导和培训。良好的团队激励能力、良好的组织协调能力和综合管理能力。
3、具有良好的客户沟通协调、计划、谈判技巧，能够把握项目进程与流程控制。
4、策划部团队、业务整合到位，各项工作有序开展，且绩效达到预期目标。
5、带领策划团队深入研究客户需求，负责项目开发各阶段的策划与市场调研工作，协同客户部完成各类策划案和推广方案。
6、整合项目顾问团队的意见和建议，提出策划意见。
7、参与并执行公司制定的阶段发展目标，针对业务目标做好执行策略的制定，组织协调资源确保目标完成。
8、持续分析相关音乐营销的市场动态，为项目策划和公司发展提出策略思路，协助业务健康扩展。
9、定期主持召开公司策划工作会议，参与营销会议，协同相关部门推进公司的良营销运营。
一、主要管理职责：
管理
1、负责公司车辆正常调度、管理，规范公司车辆的使用。
2、制度拟订管理制度。
2.1 根据公司实际，制订车辆管理、行车安全等方面的制度，并在实 际操作中不断修改完善。
2.2 拟订车辆使用申请、审核、派车等流程。
3、车辆检查。经常性对车辆的安全性能进行检查。符合安全要求
4、车辆调度。合理、灵活地调度车辆，保证生产、销售用车，正常 运转 .
5、手续办理。车辆的年检、牌证、保险等项工作的手续办理。及时 完整 .
6、对车辆维修费用、油耗、里程等进行严格、公正的考核。并对公 司各车辆出车、维修等情况建立台帐。
二、考核 生产部按月对车辆使用情况进行统计，并作出相应的考核。考核对象 主要包括：车辆管理主管、各专职司机、叉车司机.
主要考核指标：
1、车辆可使用率。占考核总额的 30%.
2、各需车部门请车率。占考核总额的 30%.
3、车辆正常维护、保养。占考核总额的 20%.
4、劳动纪律. 占考核总额的 10%.
5、领导交付的临时任务的完成情况。占考核总额的 10%.
【管理层级关系】
直接上级:楼层领班
【岗位职责】
对楼层领班负责,从事客房清洁和服务方面的日常事务,提供给客人高水准服务。
【工作内容】
早班:
1、按程序清扫客房,确保符合标准。
2、按标准,补充各种客用品和巾类。
3、根据客人的实际消费补充各种饮品。
4、填写有关工作报告表。
5、保持区域公共卫生的清洁。
6、正确处理客人遗留的物品,为客人提供洗衣服务。
7、做好安全防火工作,确保工作区域内的客人及财产的安全。
8、满足客人各种合理的需求,做好走客房的查房工作。
9、保持各种服务工作处于良好状态。
10、负责检查房间内各种设备是否工作正常。
11、按顺序清理房间:先做VIP房、请即打扫、退房、长住屋、续住屋、空房。
12、下午2:00后,如仍挂着"请勿打扰"牌的房间,一定要通知领班。
13、宾客信息反馈,及时向上级汇报。
14、做好钟点房的清洁工作。
15、做好工具的清洁保养。
16、及时派入当日的报纸。
17、面带微笑用礼貌的语言及客人姓氏与客人打招呼。
18、整理工作间、布草间、准备工作车,并对当日布草进行盘点与登记。
19、每天在下班前要完成指定的工作,特别房间保养工作。
20、完成楼层领班分派的其它任务。
中班:
1、 为所有预抵和住客的房间提供服务,并把当日报纸派入房间。
2、 为客人提供免费擦皮鞋服务。
3、 清扫离店的房间,晚九点前清扫好的房间吸尘,九点后清扫房间交早班吸尘。
4、 保持工作间及楼面的清洁,并将所有垃圾倒掉,每周大清吸尘器。
5、 客人有需维修的应该及时报修,并跟踪维修。
6、 清洗好当天房间取出的杯具、放入消毒柜消毒,准备明天的使用。
7、 按照公共区域计划保养要求,清洁公共区域。
8、 做好消防安全检查。
9、 有VIP客人需要站立服务。
10、遇到突发事件,可疑人员要及时向上级反映。
11、面带微笑用礼貌的语言及客人姓氏同客人打招呼。
12、完成上司安排的其它工作。
13、检查空房,关闭房间空调。
14、下班前检查好各项工作完成程序,做好记录,与下一班做好交接。
夜班:
1、 检查楼道,并收取客人门外的洗衣,留意在住客人动态,做好记录。
2、 检查楼层所有空房,注意酒水和物品是否齐全,做好记录。
3、 按照夜班工作程序严格操作。
4、 按规定的时间在楼层巡视。
5、 完成上司分派的其他工作。
6、 检查好离店房间工作。
7、 检查房间门锁是否锁好。
8、 把当晚发生的事情报告上级并做好记录。
9、做好夜班循环保养工作。
10、当班结束后与下一班做好交接工作。
1、 负责收集各种信息，并对各渠道信息归档备份，供选择优良供应商以确保料源。
2、 负责将本部门的各项资料整理复印备份归档，以便检查核实。
2-1 做好申购单的分类登记，并及时将申购单传递给仓库;
2-2 做好合格供应商资料的收集、整理和分类归档工作;
2-3 做好本部门所签订合同的收集、整理和分类归档工作。
2-3-1 审查合同内容是否完整，合同双方签字盖章是否清晰;
2-3-2 合同审查后原件交财务部，复印件归类编号，存档备份，以便随时查阅。
3、 负责协助采购员做好采购进程的跟进工作，内容包括发货时间、发货数量、到货日期进 行跟进，并登记以备查阅，并对所到物料及时办理入库手续。
3-1 根据请购单或合同内容确认物料的到货情况，按时到货的及时到仓库办理入库手续， 并保存仓库入库凭证客户联;
3-2 根据请购单或合同内容确认物料的到货情况，没有按时到货的，及时提醒采购员以便 与供应商进行必要的督促和协商。
4、 负责对所采购物料及时记录， 根据购入物料的发票回笼情况做好分类台帐的入账工作并 电子备份。
4-1 根据仓库入库凭证及时督促供应方开具增值税发票;
4-2 将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对，无误后登记入账，并同时电子 备份;
4-3 每月月底做好当月合计工作，并及时与财务部门进行账目余额的核对。
5、负责将资料及票据及时递交财务，做好部门间的衔接和沟通工作。
5-1 将入库凭证与对应发票整理归类，交于采购员签字，采购总经理审批;
5-2 将入库凭证及对应发票交于财务部门，做好移交登记手续。
6、 负责按物料采购付款的要求，做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作。
6-1 做好款到发货的款项办理，根据双方签订的合同款项，打印付款通知单，采购员在经 办人处签字后， 交由公司领导审批。 将审批后的付款通知单连同采购合同原件交于财务部门 办理款项。
6-2 做好货到付款的款项办理，根据到货进程，按照合同约定，将付款通知单经采购员签 字后交于采购总经理及各事业部经理审批。将审批后的付款通知单交于财务部门办理款项。
6-3 做好领导交办的其他付款的款项办理。
6-4 将所付款项及时登记入账，电子备份。
6-5 以承兑形式付出去的款项，要及时督促对方开具收据，并交财务部门。
7、 负责每月进行供应往来账的统计，做好货款的付款工作。
7-1 每月 30 日前做好月度供应往来账的统计，将统计表单交由公司相关领导审批排款;
7-2 将审批好的往来计划，交由财务部总经理，进行款项的安排工作;
1.在销售总监的领导下，负责销售管理中各种具体规章制度的制定;
2.负责协调和组织下设各部门，负责协助销售代表的工作开展，开展销售日常业务，并随时监督指导;
3.制定合理、可行的市场拓展规划，并组织协调执行实施;
4.负责制定集团公司年度销售计划并组织实施;
5.负责分销网络体系及销售服务体系的建立和完善;
6.编制业务员培训教材和实务技巧培训教材和培训计划及负责实施;
7.制定市场拓展计划并组织实施;
8.负责集团公司销售网络体系的维护和培养;
9.负责对业务上重要客户的接待和谈判;
10.负责处理销售业务中的重大突发事件，确保业务正常开展;
11.定期巡视市场，解决市场拓展中存在的问题。
1、驾校办公室主任在校长领导下，做好校长交办的各项工作，草拟驾校的各种文件，协助校长处理校务。
2、协调驾校各部门关系，支持各部门开展工作。
3、协助各部门组织大型的全校性活动，做好安全防范工作。
4、组织、主持全校教职工的政治学习，做好教职工的政治思想工作。
5、代表驾校参加各种社会活动，宣传、树立驾校良好形象。
6、负责办理教练车的桥费、保险、税费、年审、油料登记统计等工作。
7、收集校内外各种信息，井提出意见，供中心主任和驾校行政会议作决策。
8、做好上级及有关部门各项检查的组织接待工作。
9、校长不在校时，做好接待外来人员的工作，妥善处理有关问题。
10、代表驾校处理突发事件。
11、协助校长收集驾校有关档案资料，管理综合档案室。
1.根据网站运营策略规划内容，确定网站的主导思想和主题方向，并完成内容结构设计;
2.在网站整体运营目标的指导下，率领团队成员完成网站概要设计、流程设定、内容策划、网页制作、资源整合等工作;
3.不断完善网站下属频道的质量、栏目，对网站下属频道的内容整合和流程管理负责;
4.负责网站年度目标的分解与实施，制定健全高效的工作流程和工作制度并执行，领导策划编辑团队达成各项目标(成本、进度、质量、数量);
5.根据市场需求，设置栏目内容，计划组织开展专题活动;
6.协调网站与外界合作伙伴的互动联系，组织重大采访报道，审定稿件，安排版面;
7.提高网站访问量，提升品牌影响力;
8.参与公司网站的市场推广及创意、网络推广以及相关活动主题策划;
9.参与公司宣传活动主题策划，文档的撰写;
10.与技术及网页设计部门沟通，协调执行网站策划及设计工作;
11.建设、管理内容部门工作，服从部门经理工作安排。
1、严格遵守公司关于物资流通的各项规定。
2、建立、健全、贯彻落实公司的物流管理制度及相关工作流程。
3、对公司物流、供应链运作模式及物流配送网络进行规划和设计。
4、制定物流渠道建设和考评的指导政策。
5、根据产品的开发进度，组织评审、制定产品开发各阶段物料需求计划并对其监控实施。
6、组织制定产品开发项目的整体物料预算，监控实际开发过程中的物料使用，并进行物料预算符合度分析。
7、负责货物的收发、配送、搬运等物流工作。
8、协助库管整理好库房，清点货物等。
9、联系运输公司，每天将销售的产品及时、准确、安全的发出。
10、销售人员开拓了一个新的客户，物流应立刻寻找一个运费合理安全可靠的运输公司。
11、协助客服做好返修坏件的打包发货与收货工作。
12、跟踪货运的情况，每天查询前一天发给客户的货物是否到达。
13、配合做好与库房安全工作，保证消防通道的畅通，以防万一。
14、认真及时完成公司领导安排的其他临时性工作。
1.负责幼儿园全部现金收付工作。
2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册，每天做好原始记录，清现金，做到日清月结，正确无误，账款相符。
3.认真审核各项报销凭证，每张凭证须有经手人，验收人及领导签字方能报销，对不符合财务制度的收付款项，在做好宣传解释的基础上，有权监督拒付。
4.应按时、按规定向计划财务室报账。
5.严格遵守现金管理办法，不得挪用现金，不准白条低库。
6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作，管理好收据、印章等。
7.每月公布幼儿用膳情况，做好大班离园退费工作。
直接领导技术部，负责总承包项目部的深化设计和技术工作。
审核各分包商的施工组织设计与施工方案，并协调各分包商之间的技术问题。
督促各分包商严格执行各项已经过项目经理批准的各项质量计划和单项施工方案。
与设计、监理保持经常沟通，保证设计、监理的要求与指令在各分包商中贯彻实施。
组织技术骨干力量对本项目的关键技术难题进行科技攻关，进行新工艺、新技术的研究，确保本项目顺利进行。
组织有关人员对材料、设备的供货质量进行监督、验收，对不合格的材料、设备经评审后作退货处理。
及时组织技术人员解决工程施工中出现的技术问题。
1、代理项目经理部发布技术信息，处理来自驻地监理工程师方面的技术信息。
2、负责建立项目标准体系，协调技术工作相关部门职责划分的接口工作，检查各相关部门职责落实情况，定期向经理报告项目质安体系运行情况。
3、主持编制项目施工进度设计，并贯彻施行。
4、领导质检(质管)、测量、试验、计量工作，审定质检、测量、试验方面的检测成果和试验报告。
5、负责技术交底。
6、审定推广新技术、新工艺、新材料、新设备的实施方案。
7、审定测量部复测定线成果和特殊重要工程部位的施工放样实施方案。
8、认真执行“预防为止”的方针，组织工程质量、安全事故的调查与处理。
9、组织工程质量、安全检查工作。
10、组织技术质量、安全总结和交流。
1、全面负责门店管理及运作。
2、提出门店销售计划，并指导落实。
3、传达并执行公司的工作计划。
4、负责与公司的联系沟通。
5、对门店所属人员的考评提出合理建议。
6、指导员工的工作，努力提高销售、服务业绩。
7、倡导并督促实行“顾客第一、服务第一”的经营观念，营造热情、礼貌、整洁、舒适的购物环境。
8、严格控制损耗率、经营成本，树立“低成本”的经营观念。
9、进行库存管理，保证充足的货品、准确的存货及订单的及时提交。
10、保障营运安全，严格清洁、防火、防盗的日常管理，设备的日常 保养。
11、负责店内其他日常事务。
12、向总公司反馈有关运营的信息。
(一)据公司发展战略组织制定人力资源战略规划，全面考虑干部和专业人员的梯队建设;
(二)定期组织收集有关人事招聘、培训、考核、薪酬等方面的信息，为公司重大人事决策提供信息支持;
(三)根据公司的情况，组织制订公司人事管理制度、劳动工资制度、人事档案管理制度、员工手册、培训大纲等规章制度、实施细则和工作程序，并组织实施;
(四)根据公司的发展规划，提出机构设置和岗位职责设计方案，对公司组织结构设计提出改进方案;
(五)负责组织实施招聘、培训、考核和绩效管理工作，建立公司内部的沟通机制，及时了解员工的思想动态;
(六)组织公司劳资管理工作，编制公司年度劳资计划及薪资调整方案，审核公司员工每月的薪酬;
(七)代表公司与员工签订各种劳动合同，以及处理各种与劳动合同相关的事宜;
(八)负责有关人事调动、人事档案、户口管理的事宜，代表公司与政府、其他单位对口部门进行沟通和交流。
一、在科主任及护理部的领导下，全面负责手术室的行政管理和护理质量管理工作。
二、负责制订护理工作计划并组织实施，定期或不定期督促检查各项规章制度各班岗位职责以及各项护理技术操作规范的执行落实情况，并及时总结讲评，不断提高护理质量。
三、根据手术室的工作任务和护士具体情况，优化护理力量的组合，进行科学合理的分配，安排好各个班次和手术程序，必要时亲自指导并参加。
四、每日检查、巡回各手术室3—4次，了解各班护士履行岗位职责及护理质量情况。每日进行考核、评估一次。对工勤人员的清洁卫生和消毒工作，每日检查二次。
五、督促所属人员严格执行消毒隔离及无菌操作，按计划定期进行手术室空气、物品和工作人员手的细菌培养，并鉴定消毒效果。
六、进行各项日常工作，主持晨会，了解夜班工作情况，不定期检查夜班和各节假日的工作情况，如遇紧急情况，负责组织应急措施。
七、有计划的组织好本科室人员的业务学习，定期提问或采用其他形式考核，并做好奖惩考核工作。
八、做好手术室各类物品、仪器及急救用品的管理工作，指定专人负责，保证供应并定期检查，做好记录。
九、协调本科室工作人员与医生、工勤人员及其他科室人员之间的工作关系，相互沟通情况，及时取得支持和配合。
十、做好每月各项业务统计工作(如考勤、工作量、质量及经济核算等)准确填写和检查各项报表。对工作中发生的重大问题，应及时分析、鉴定、总结，提出有效的防范措施。
(一)是负责局系统人事、文秘、档案、劳动工资和机关后勤等工作的综合职能科室，其主要职责：
1、协助局领导组织协调机关工作。
2、负责拟定全局工作计划和工作总结及规章制度并督促实施。
3、负责机关文电处理、综合性会议组织、档案管理、综合性文件的拟稿以及政务信息的上报工作。
4、负责办理局机关科以下干部和直属单位干部的录用、调动、考核、任免等具体事项以及离、退休干部的日常管理事务。
5、负责局机关和直属单位职工的人事和劳动工资管理工作。
6、组织对局机关各科室和直属单位半年、年终工作进行考核，并提出考核意见。
7、负责机关后勤服务工作(包括按政府采购要求购置办公用品及其他物品，报刊征订、车辆管理、文印、职工福利等)，负责机关用房和公共设施维修、保养以及安全、卫生工作。
8、负责局机关外事活动以及有关接待工作。
9、负责组织机关政治学习，协助做好工青妇工作及计划生育工作。
10、完成局领导交办的其它工作。
(二)负责局系统财务管理、环保资金管理以及财务内审的职能科室，其主要职责是：
1、负责贯彻执行财务管理制度，抓好本系统财务管理制度化、规范化建设工作。
2、负责全市排污收费计划管理和专项审批办理工作。
3、负责行政、事业经费的预决算及会计核算工作(包括奖惩、结算、兑现等考评工作);负责职工住屋公积金和有关社会保险的管理工作。
4、负责本系统会计人员的业务管理和指导工作;负责初审会计人员上岗证和会计专业职称评定推荐工作。
5、负责本系统的财务状况年报和有关统计月、季、年报工作。
6、负责本系统的财务管理、财务辅导、财务汇总工作。
7、负责政府采购项目计划的申办及资金结算工作;负责本系统国有资产管理、年检工作。
8、负责上级环保专项资金申报、管理工作。
9、负责本系统财务稽查和财务内审工作。
10、完成局领导交办的其它工作。
1、在总经理的领导下，负责组织销售人员不断开拓市场，及时销售公司的各种产品，及时结清货款，直接对总经理负责。
2、加强对本部门员工的业务培训，让所属员工熟悉公司各类产品的质量标准，应用范围突出优特点。组织所属员工不断学习有关销售策略和方法，提高销售技巧，配合公司的广告宣传，扩大公司影响，提高公司知名度，发展可靠代理高，加强销售网络建设，不断拓展市场，增加销量。
3、加强市场调查，搞好市场预测，制订销售策略并报公司批准后执行。及时向公司老总反馈产品质量、市场行情变化等信息，做好销售档案记录。
4、做好售中、售后服务，妥善处理好用户提出的有关问题，保证公司一流服务的良好声誉，不断提升公司品牌影响力。
5、拟定销售合同，洽谈销售业务，并审核业务员所洽谈的合同，负责对业务员的报销单据进行审核。
6、建立客户档案，善于利用客户档案分析情况，掌握客户动态为销售业务服务。
7、有权安排和调整本部门人员的工作(片区)，对所属员工进行法纪教育，不收纳贿赂，不铺张浪费，检查下属人员不准对外兼职。防止泄密及不安全事故发生。
8、制订每月销售计划(任务)及分配，制定对本部门员工的考核方案和奖惩办法报公司老总批准后实行。对销售人员如开每日晨会，对其工作进行考查和总结并与奖惩相结合。
9、编制销售月报表，并对报表正确性负责。采取多种促销手段，加速资金回笼。
10、 完成领导交办的其他工作。
(一)超市百货商场收银员岗位责任：
“自选式售货”是超市百货商场经营的最突出的特色之一，就是说，顾客可以在商场内任意选购自己喜欢的商品，最后才在商场出口一次性结账。在这样的情况下，收银员的地位至关重要。收银员是顾客进入超市、百货、商场见到的第一位和最后一位的商场工作人员。因此，超市百货商场除了要求收银员执行收银工作外，还要求其担任亲善大事，其工作主要包括：
1.规范正确使用收银工具，实施收银工作。
2.热情招待顾客，为顾客提供咨询、便民服务。
3.接待顾客要使用礼貌用语。
4.做好商场防损工作。
5.正确规范工作的交接和管理工作。
(二)超市百货商场收银员工作标准：
1.收银员在工作时身上不可以携带现金且不能擅自离开工作岗位。
2.收银区不能放置任何私人物品。
3.收银人员工作时要注意自己的言行举止，不可嬉笑怒骂，要及时观察周边的动态环境。
4.收银人员要熟悉便民服务以便及时回答顾客的问题。
主持部门内部使用的监视和测量装置的管理与维护的具体工作;
主持部门内部数据分析的管理工作(包括数据采集的真实性、数据分析的可靠性和数据分析的实用性);
收集和整理部门内员工的合理化建议，并上报品质主管(番禺品质主管)批准后组织具体实施工作;
协助上级分析、处理和解决客户质量问题，满足内、外部客户的质量需求，不断提高产品质量满意度;
制定新产品质量管理计划，并监控实施，使新产品质量水平达到预定目标;
及时提供消费产品信息和技术支持，满足制造、服务部门的信息需求;
通过客户体验，掌握客户需求，在公司内部有效地传递客户的质量需求和产品质量信息。
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