為了提高政府採購資金的使用效益，規範政府採購行為，依據《中華人民共和國政府採購法》及其實施條例等相關規定，結合我縣實際，制定本制度。
一、政府採購的含義
政府採購是指國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
財政性資金是指納入預算管理的資金。以財政性資金作為還款來源的借貸資金，視同財政性資金。
財政性資金與非財政性資金無法分割採購的，統一納入政府採購。
二、政府採購的原則
政府採購應遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。
三、政府採購的目標
政府採購要做到“六個一致”，即：採購單位所申報政府採購的貨物、工程服務與評審中心出具的《評審報告》內容一致，與政府採購管理股簽發的《**縣政府採購項目申報審批表》內容一致，與採購代理機購製做的採購文件內容一致，與採購單位與供應商簽訂合同的內容一致，與中標供應商提供的貨物、工程、服務內容相一致。
四、政府採購的組織形式
政府採購的組織形式分為：集中採購、部門集中採購、分散採購。
（一）集中採購是指採購人將列入集中採購目錄的項目委託集中採購機構代理採購的行為。
（二）部門集中採購是指屬於本部門、本系統有特殊要求的項目，應當實行部門集中採購，除具備規定的資格條件外，經財政部門批准的可以自行採購，否則必須委託採購代理機構代理採購。
（三）分散採購是指採購人將採購限額標準以上的未列入集中採購目錄的項目自行採購或者委託採購代理機構代理採購的行為。
五、政府採購方式及操作流程
（一）公開招標
公開招標是指採購單位以招標公告的形式邀請不確定的供應商參加投標的採購。
1、達到公開招標限額標準的採購項目，經審批以公開招標方式進行採購。
2、採用公開招標應遵循下列程序：
（1）招標準備。政府採購代理機構根據採購人委託進行政府採購活動，制定公告、招標文件等；
（2）發佈公告。經縣紀檢委審批後，在財政部門指定的媒體上發佈。公告自招標文件開始發出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，不得少於二十日；
（3）行賄記錄查詢。供應商報名後，採購單位或採購代理機構持供應商相關資質證件（複印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
（4）確定評標委員會。根據晉財購[20xx]13號文件，按預算金額確定評標委員會人數，其中專家的人數不得少於成員總數的三分之二；
（5）開標。依據招標文件規定的時間、地點進入招標會現場，按程序開標；
（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；
（7）發佈中標公告。在財政部門指定的媒體上發佈；
（8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂採購合同，報政府採購管理股備案。
(二)邀請招標
邀請招標是指採購單位以投標邀請書的形式邀請三個以上特定的供應商參加投標的採購。
1、符合下列情形之一的，可以採用邀請招標方式採購：
（1）具有特殊性，只能從有限範圍的供應商處採購的；
（2）採用公開招標方式的費用佔政府採購項目總價值的比例過大的。
2、採用邀請招標應遵循下列程序：
（1）招標準備。政府採購代理機構根據採購人委託進行採購活動，制定公告、招標文件等；
（2）邀請。選擇符合相應資格，且實力強、信譽好的廠商作為潛在投標人，可上門遞送和函寄招標邀請函；
（3）行賄記錄查詢。供應商報名後，採購單位或採購代理機構持供應商相關資質證件（複印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
（4）確定評標委員會。根據晉財購[20xx]13號文件，按預算金額確定評標委員會人數，其中專家的人數不得少於成員總數的三分之二；
（5）開標。依據招標文件規定的時間、地點進入招標會現場，按程序開標；
（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；
（7）發佈中標公告。在財政部門指定的媒體上發佈；
（8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂採購合同，報政府採購管理股備案。
（三）競爭性談判
競爭性談判是指談判小組與符合資格條件的供應商就採購貨物、工程和服務事宜進行談判，供應商按照談判文件的要求提交響應文件和最後報價，採購人從談判小組提出的成交候選人中確定成交供應商的採購方式。
1、符合下列情形之一的，可以採用競爭性談判方式採購：
（1）招標後沒有供應商投標，沒有合格標的或重新招標未能成立的；
（2）經專家認定技術複雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或具體要求的；
（3）非採購人所能預見的原因或者非採購人拖延造成採用招標所需時間不能滿足用户緊急需要的；
（4）因藝術品採購、專利、專有技術或者服務的時間、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的。
2、競爭性談判採購應當遵循下列程序：
（1）制定談判文件。依據相關資料的法律規定製作簡便的談判文件；
（2）確定供應商。採購人、採購代理機構應當通過發佈公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者採購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少於3家符合資格條件的供應商，以採購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見，採購人推薦供應商的比例不得高於推薦供應商總數的50%。
（3）行賄記錄查詢。供應商報名後，採購單位或採購
代理機構持供應商相關資質證件（複印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
（4）成立談判小組。根據晉財購[20xx]13號文件，按預算金額確定評標委員會人數，其中專家的人數不得少於成員總數的三分之二； ；
（5）談判。談判小組與確定的供應商進行談判，並做好詳細筆錄，由雙方參與人員簽字認可；
（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的'中標候選供應商順序確定中標供應商；
（7）發佈中標公告。在財政部門指定的媒體上發佈；
（8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂購合同，報政府採購管理股備案。
(四)競爭性磋商
競爭性磋商是指採購人、政府代理機構通過組建競爭性磋商小組與符合條件的供應商就採購貨物、工程和服務事宜進行磋商，供應商按照磋商文件的要求提交響應文件和報價，採購人從磋商小組評審後提出的候選供應商名單中確定成交供應商的採購方式。
1、符合下列情形之一的，可以採用競爭性磋商方式採購：
（1）政府購買服務項目；
（2）技術複雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；
（3）因藝術品採購、專利、專有技術或者服務的時間、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的；
（4）市場競爭不充分的科研項目，以及需要扶持的科技成果轉化項目；
（5）按照招標投標及其實施條例必須進行招標的工程建設先以外的工程建設項目。
2、競爭性磋商採購應當遵循下列程序：
（1）制定磋商文件。根據採購項目的特點和採購人的實際需求制定，並經採購人書面同意；
（2）確定供應商。採購人、採購代理機構應當通過發佈公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者採購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少於3家符合資格條件的供應商，以採購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見，採購人推薦供應商的比例不得高於推薦供應商總數的50%。
（3）行賄記錄查詢。供應商報名後，採購單位或採購代理機構持供應商相關資質證件（複印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
（4）成立磋商小組。根據晉財購[20xx]13號文件，按預算金額確定評標委員會人數，其中專家的人數不得少於成員總數的三分之二；
（5）磋商。磋商小組與確定的供應商進行磋商，並做好詳細筆錄，由雙方參與人員簽字認可；
（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；
（7）發佈中標公告。在財政部門指定的媒體上發佈；
（8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂購合同，報政府採購管理股備案。
（五）、單一來源
單一來源是指採購人從某一特定供應商處採購貨物、工程和服務的採購方式。
1、符合下列情形之一的，可以採用單一來源方式採購：
（1）只能從唯一供應商處採購的；
（2）發生了不可預見的緊急情況，不能從其他供應商處採購的；
（3）必須保證原有采購項目一致性或服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同採購金額百分之十的。
2、單一來源採購應當按照下列程序進行：
（1）公示。根據採購單位提供的資料，在財政部門指定的媒體上公示，公示期不得少於5個工作日；
（2）確定合格供應商；
（3）行賄記錄查詢。供應商報名後，採購單位或採購
代理機構持供應商相關資質證件（複印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
（4）確定成交事項。採購人、採購代理機構應當組織具有相關經驗的專業人員與供應商商定合理的成交價格並保證採購項目質量，協商情況記錄由採購全體人員簽字認可；
（5）簽訂合同。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂採購合同，報政府採購管理股備案。
（六）、詢價
詢價是指詢價小組向符合資格條件的供應商發出採購貨物詢價通知書，要求供應商一次報出不得更改的價格，採購人從詢價小組提出的成交候選人中確定成交供應商的採購方式。
1、採購規格、標準統一，市場資源充足，價格變化幅度小且採購活動需要在短時間內完成，項目預算金額低於公開招標數額標準的，可以採用詢價方式採購。
2、詢價採購應當遵循下列程序：
（1）制定詢價通知書。採用詢價方式採購，應當制定詢價通知書，內容一般包括採購項目的技術和商務要求、合同條款、評定成交的標準等事項；從詢價採購通知書發出之日至規定的報價截止之日，不得少於3個工作日；
（2）確定詢價供應商名單。採購人、採購代理機構
應當通過發佈公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者採購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少於3家符合資格條件的供應商，以採購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見，採購人推薦供應商的比例不得高於推薦供應商總數的50%。
（3）行賄記錄查詢。供應商報名後，採購單位或採購代理機構持供應商相關資質證件（複印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
（4）成立詢價小組。詢價小組成員人數為三人以上單數，其中有關專家不得少於成員總數的三分之二；
（5）評審並確定成交供應商；
（6）簽訂合同。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂採購合同，報政府採購管理股備案。
（七）協議供貨採購
協議供貨，就是通過統一公開招標或競爭性談判等方式，在確定中標供應商的同時，確定產品、優惠率、服務和期限，採購單位在確保貨物質量的情況下在優惠範圍內以最低價選擇供應商及其產品，並與其簽訂“**縣政府採購協議供貨合同”，中標供應商按合同供貨，貨款從國庫支付中心直接支付給供應商的採購方式。
協議供貨採購應當遵循下列程序：
1、確定供貨商。在確定的協議供貨商中選擇可以滿足需求的供應商；
2、簽訂協議供貨合同。採購單位與確定的協議供貨商簽訂協議供貨合同，報政府採購管理股備案。
六、政府採購限額標準
（一）納入政府（部門）集中採購目錄內採購項目限額標準為：採購預算超過3萬元的各類貨物；採購預算超過5萬元的各類服務；採購預算超過50萬元的各類工程，達到以上限額的貨物、工程和服務必須履行政府採購審批程序，按照財政部門核定的採購方式進行採購。
（二）在政府（部門）集中採購目錄外，達到以下限額的項目由採購人實行分散採購，按財政部門核定的採購方式進行採購：採購預算超過3萬元的各類貨物；採購預算超過5萬元的各類服務；採購預算超過50萬元的各類工程。
（三）貨物、工程、服務採購項目（包括政府集中採購、部門集中採購和分散採購3種採購組織形式的項目）應當實行公開招標的限額為：貨物和服務單項或批量採購預算50萬元以上、工程單項或批量超過50萬元以上。
（四）20xx年協議供貨範圍及限額標準：辦公自動設備（3—10萬元）、辦公傢俱（3—10萬元）、一般電器設備（3—10萬元）。
七、審批程序
採購單位採購納入集中採購目錄範圍以內或者採購限額標準以上的貨物、工程、服務時，採購單位需向政府採購管理股提交分管領導批示的採購申請報告、預算評審報告，屬於固定資產的還應提交固定資產審批表，並填寫《**縣政府採購項目申報審批表》，政府採購管理股對提供的資料審核無誤後確定採購方式，採購單位報分管領導批示後進行採購。採購單位在採購合同簽訂之日起七個工作日內，應當將合同副本報政府採購管理股備案。
在一個財政年度內，採購單位不得將一個預算項目下的同一品目或者類別的貨物多次採購，累計資金數額超過採購限額或公開招標限額，屬化整為零規避採購或公開招標。採購單位在辦理政府採購業務時，要按照確定的政府採購預算及資金用途，合理安排採購進度，以便提高採購效率，未按政府採購預算及資金用途實行政採購的項目或化整為零規避採購的項目，財政部門不予撥付資金，為此而造成的損失，由採購單位承擔責任。
為創造綠色辦公環境，踐行低碳節能，特制定綠色採購管理制度。
一、擴大綠色採購範圍
堅持綠色採購理念，擴大綠色採購範圍，現有節能環保產品的基礎上增加循環、低碳、再生、有機等產品的採購，積極自主進行綠色採購。如採購辦公用品、電器等用品時，在考慮價格因素的.同時，優先挑選節能、環保、可再次利用、無污染產品。
二、強化綠色採購目標管理
強化綠色採購目標管理，制定節能目標，多角度宣傳綠色採購制度，多推行綠色採購制度，強化能耗、水耗管理，提高能源資源利用效率，淘汰高耗能落後設備，逐漸減少能源消耗。
三、加強綠色採購宣傳
鼓勵綠色消費，通過優化佈局、強化宣傳等方式，積極引導廣大幹部職工優先採購綠色產品，簡化商品包裝，減少一次性不可降解塑料製品使用，提升綠色服務水平，加強培訓，提升幹部職工節能環保意識，積極參加節能環保公益活動和主題宣傳，實行垃圾分類和再生資源回收。及時推廣先進經驗和典型做法，積極利用多種渠道和方式，大力宣傳推廣綠色採購，大力推廣綠色生活理念和生活方式，營造良好社會氛圍。
第一章總則
第一條為了規範公司的物資採購業務，制定詢價、議價流程，降低物資採購成本，確保公司各項物資供應，加強公司物資採購的監督管理，特制定本制度。
第二條本制度是公司物資採購管理行為的基本規範。
第三條公司的採購部門或採購人員應當根據市場信息做到比質、比價採購，貨比三家，同等材料質優、價廉、服務好者中標。
第二章採購流程
第四條請購的提出
1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數量、請購前置期等要求，每月25日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售合同訂單的生產用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等；
2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資採購由綜合辦公室負責開立《請購單》；
3、《請購單》應註明物料名稱、規格、數量、需求日期及注意事項，經權責主管審核，並依請購核准權限送呈相關人員批准；
4、《請購單》一聯自存，二聯送交採購部，三聯交財務部；
5、交期相同的同屬一個供應廠商之物料，請購部門應填具在同一份《請購單》內；
6、緊急請購時，請購部門應於《請購單》備註欄註明“緊急”字樣。
第五條請購核准權限
1、生產所需原材料單筆請購金額預估在人民幣10萬元以下者，由生產副總核准，超過此數額的，由總經理核准；
2、車間需購買的機修配件、零件，價值在1000元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部，價值在1000—20000元的由車間主任上報生產副總簽字確認後報生管部，由生管部彙總後報採購部；價值在20000元以上的由工程部統計、生產副總確認後上報總經理簽字後方可送採購部。
3、常用辦公用品及物業所需物品請購，由辦公室填報《請購單》，辦公室主任批准，空調、熱水器、高級傢俱及單件物品價格在500元以上的由總經理核准。
第六條請購的撤消
1、已開具《請購單》，並經核准後因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，並轉送採購部，必要時應先口頭知會採購部。
2、採購部門接獲通知後，立即停止採購。
3、如遇特殊情況未能及時停止採購時，採購部應商原請購部門並妥善處理善後事宜。
第七條採購方式
根據本公司實際情況，公司物料採購採用以下三種方式：
1、集中採購公司通用性大宗物料（水泥），以集中採購較為有利，依定時或定量之計劃進行採購；
2、合約採購公司經常使用之物料（承、插口板、捲鋼板、預應力鋼絲、線材等），採購部應事先選擇供應商，確定供應價格及交易條件，辦理合約採購，依定時或定量之方式進行採購；
3、一般採購除1、2以外之零星物料，採用隨需求而採購之方式。
第八條詢價、議價
1、採購部採購人員接獲核准後之《請購單》，除集中採購方式外，應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內的供應商作為詢價對象；
2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前條所限；
3、如向特約供應商採購時，應附其報價明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向其同時索要報價明細表；
4、選擇詢價或採購的對象，應依照直接生產廠商、代理商、經銷商之順序選擇；
5、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，採購人員應商請購部門確認；
6、專業材料、用品或項目，採購部應會同使用部門共同詢價與議價；
7、詢價後，如有必要，採購部應至少選擇兩家以上供應商進行交互議價；議價應注意品質、交期、服務兼顧。
第九條議價原則
遇以下狀況時，採購部應及時與供應商議價：
1、市場價格下跌或有下跌趨勢時；
2、採購頻率明顯增加時；
3、本次採購數量大於前次時；
4、本次報價偏高時；
5、有同樣品質、服務之供應商提供更低價格時；
為進一步規範我鎮物品採購行為，加強物品管理，節約經費開支，特制定本制度。
一、政府採購要嚴格遵守區政府及區財政局的要求執行審批程序，按照先申請後購買的原則，由鎮採購辦負責採購。其他人員一律不得自行採購或到指定採購點簽字採購。
二、各線室需採購物品時，將書面填寫《鎮機關辦公室用品領取申請表》，申請依次經辦公室主任、分管領導簽字，金額超1000元須鎮長簽字同意後，由採購辦派專人採購。每月底採購辦列出清單，經鎮長同意，再由財務室派專人憑購物單發票統一轉賬結算賬目。
三、凡未經審批自行採購的.物品的線室，一律不得報銷;特殊緊急情況，先報備採購辦，統一先送貨，事後當天再補辦《鎮機關辦公室用品領取申請表》。
四、《鎮機關辦公室用品領取申請表》，要求字跡清晰、工整，不得塗改，塗改無效。
五、所購物品實行統一登記、分類，各線室自行保管，由採購辦進行建檔立賬，編號造冊。
六、本制度從7月1日起實行。
1、採購人員要根據各專業科室業務性質和醫療、教學、科研的需要，按批准計劃項目內容進行採購。
2、嚴格把好質量關。在購置前對各類設備必須要求具備《醫療器械註冊證》、《醫療器械經營企業許可證》、《醫療器械生產企業許可證》，並檢驗各種證件的真實性與有效性。不得購置無證和偽劣產品。
3、醫療設備採購方式，應以招標採購方式為主，做到公開、公平、公正。屬於政府採購範圍的醫療設備應按《政府採購法》採購程序執行。對於國家規定應公開招標的.設備品目，應按規定委託有資質的招標機構公開招標。
4、對於急需和特殊性質不適合招標採購的設備，可採用詢價或定向單一採購，但應報分管院領導批准。屬政府採購範圍的應報當地政府採購部門批准。
5、採購人員應及時掌握採購計劃的進度，對臨牀急需的設備應積極組織優先採購，保障臨牀需要。
6、利用科室不得私自採購，或以先試用後付款體式格局採購醫療設備。違反規定造成的後果，將追查有關職員的責任。
第一條 本制度所稱的採購業務，主要是指學校外購商品、工程、服務、付款等行為。
第二條 採購預算是採購業務的起始環節，按照相關法規的規定，學校的各項招標採購均需納入學校年度預算，未列預算的項目不得進行採購。若遇緊急情況(如自然災害、水電氣暖搶修等)，必須報校領導，並與教育、財政等主管部門溝通協商同意後，依照特事特辦的原則，可提前進行採購，但必須寫明情況，補辦相關手續。
第三條 學校嚴格規範採購程序。所進行採購的項目需要經過市教育局、財政局、發改委等相關部門審核批准的，須在完成審批手續後，按相關部門批准的方式進行採購。屬定點採購或協議供貨單位提供的，應從政府定點採購或協議供貨單位處採購。不能化整為零，規避採購。同類項目三個月內不得重複採購。
學校自行採購單項5千元(含)以上或批量1萬元(含)以上的大宗物品、5千元(含)以上的維修工程或服務項目，需在學校官網發佈招標公告，組織不少於三家響應單位的公開招標，網上公示中標結果(項目公示期、投標期按照國家有關規定執行)。
單項5千元以下或批量1萬元以下的小額零星物品採購、5千元以下的'維修工程或服務項目，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低成本，可以詢價採購。
第四條 學校建立採購業務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限。學校以校級領導為招標採購的領導小組，建立以總務處為主體，以項目科室負責人、相關專家、教職工代表共同參加的`招標採購機構履行採購手續。崗位責任如下：
1、總務處採購員、採購專管員負責按照相關法規及採購預算報批採購手續確定採購方式，制定採購文件，詢價議價，擬定採購合同，整理存檔採購手續的相關文件，等。
2、總務處主任組織採購活動。協調相關部門負責審核採購價格、發佈採購文件、主持招標活動、組織驗收入庫，監督合同履約及付款情況，等。
3、學校聘請法律顧問負責對採購合同、協議等的審核。根據需要學校可聘請項目監管部門負責對貨物、工程驗收的審核。
4、倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，並完善相關記錄。資產管理員登記固定資產賬。
5、財務處負責審核發票真偽，按照採購合同及財務規定支付款項。
6、招投標組織成員應認真履行職責，力爭做到所招項目物有所值。
第五條 學校的所有項目在招標、施工、驗收等各個環節中，必須全部公開進行，始終自覺接受全校師生的監督，防止各種欺詐、舞弊等行為的發生，以避免造成學校利益受損。所有招標活動的招標公告、中標結果及按要求需公示的其他內容都應在學校外網或按要求在市政府採購官網上公示。
第六條 學校採購的貨物必須經過嚴格驗收合格後，才可辦理入庫並按規定付款;學校的所有施工項目在施工過程中，需接受全校師生的監督，在施工結束經相關部門嚴格驗收合格後，方可按規定付款。可移動的商品貨物都應到保管室辦理入庫驗收，不可移動的商品貨物(如粘貼在牆上的宣傳廣告)或工程都應組織相關人員辦理商品貨物或工程項目專項驗收。
第七條 學校應當確保辦理採購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督，並根據具體情況對辦理採購業務的人員定期進行崗位輪換，防範採購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。
第八條 加強採購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管採購業務的相關文件，包括：採購預算與計劃、各類批覆文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映採購業務的全過程。
第九條 對於大宗設備、物資或重大服務採購業務需求，由單位領導班子集體研究決定，併成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的採購工作小組，形成各部門相互協調、相互制約的機制，加強對採購業務各個環節的控制。
第十條 加強涉密採購項目安全保密管理。涉密採購項目，應當在辦公室的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，並與相關供應商或採購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。
第十一條 學校有權按照行政事業單位公務人員相關規定對違反上述規定的人員予以處罰。
第十二條 本制度經校長辦公會議通過後生效，本制度的解釋權歸校長辦公會。
1、堅持大宗食品原、輔料（米、面、油、肉類、調味品等）和食品添加劑定點採購，蔬菜、水果等應相對固定採購地點。
2、食品原、輔料的採購必須做到“三有”“兩要”：有衞生許可證、有營業執照、有質檢合格證；向供貨方索要合格的貨驗報告，索要規範的供貨票據。
3、定型包裝食品的標籤標識必須清楚且符合有關規定，嚴禁採購無廠名、無廠址、無生產日期和保持期的“三無”食品。
4、嚴禁採購過期、腐敗變質、污穢不潔、混有異物或其他感觀異常的食品原輔料。一是腐敗變質、油脂酸敗、黴變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感觀性狀異常，含有毒、有害物質或被有毒物質污染，可能對人體健康有害的食品。二是未經生豬產品衞生檢驗或者檢驗不合格的肉類及製品。三是超過保質期或不符合食品標籤規定的定型包裝食品。四是其他不符合食品衞生標準和要求的食品及半成品。
5、食品採購定人、定責、定崗，必須有兩人採購，每購必記。
一、為嚴格把好食品的採購關，確保食品原材料安全，根據《學校食堂與學生集體用餐衞生管理規定》特制定本制度。
二、高危食品是指大米、麪粉、食用油、酒、醬油、飲料、肉、禽、皮蛋、蔬菜、海鮮、涼菜等對人的身體健康關係重大，易發食源性疾患的食品。
三、學校食堂採購高危食品，必須實行定點採購，並按國家有關規定進行索證，以保證其質量。
四、蔬菜容易殘留有機磷農藥，加工前應用清水漂浸兩小時以上。花菜的殘留農藥難以清除，四季豆未燒熟容易引起中毒；螃蟹、蟶子、泥螺等海產品大腸菌容易超標，學校食堂不得采購和加工。
五、冷菜涼菜容易感染細菌，引發腸道傳染病，中國小校的食堂不得采購和加工冷葷涼菜。
六、學校食堂要將定點採購單位（攤位）名單，報學校總務處備案，同類食品的定點採購單位（攤位）原則上為1-2家，蔬菜等食品的定點採購單位（攤位）可適當放寬。定點採購單位（攤位）調整時，須及時報學校後勤處備案。
七、學校要建立食堂食品定點採購責任制，加強對食品採購的管理。如發現食堂未按要求定點採購，要進行嚴肅的批評教育，因未定點採購而發生食源性疾患的，追究採購人員和管理人員的責任，情節嚴重的，依法追究法律責任。因定點採購點原因引起不安全後果的，依法追究其經濟責任和法律責任。
為規範採購行為，保證採購質量，控制採購價格，提高採購效率，根據學校情況，特制定本制度：
一、加強領導
1、設立物資採購領導小組由校長，書記，分管副校長，總務主任財務人員組成，物資採購領導小組是學校物資採購的領導機構，負責對物資採購的程序、採購物資的'質量、價格進行監督。
2、成立物資採購小組由校長，分管副校長、總務主任，總務副主任、流動小組成員組成，物資採購小組是全校物資採購的實施部門，辦公室設在總務處，由總務主任負責。
二、採購計劃和審批
1、學校物資(包括教育教學、勞動衞生、師生生活及辦公物品等)的採購要按照計劃進行。採購計劃分為學期採購計劃和臨時採購計劃。每學期開學初，必須由學校各部門報學期預採購計劃，如實填寫採購物品的名稱、數量，由學校各部門書寫書面申請報告報總務處，由總務處彙總，報經學校物資採購領導小組會議討論決定通過後由校長審批，會計起草報告報場領導審批，最後由總務處安排採購小組採購。
2、臨時採購計劃作為學期採購計劃的補充，由各部門根據實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報總務處，由總務處彙總，報經學校物資採購領導小組會議討論決定通過後由校長審批，會計起草報告報場領導審批後由總務處安排採購小組採購。日常招待用品的購置要經校長批准後由總務處安排採購小組成員購買。
3、採購學校設備時(包括電腦、打印機、窗簾、辦公桌椅大批學生課桌椅等)必須由申請部門書寫書面申請報告報總務處，總務主任報經學校物資採購領導小組會議決定通過後，會計按預算校準後起草報告報場領導審批後，校長報紅星四場分管學校領導批准後由總務處報經場發該科，由發該科安排場招標小組集中採購。
三、採購原則及方式
1、學校日常辦公用品由學校採購領導小組經過詢價對比確定為期一年的固定採購點，對指定採購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對，並簽訂定點採購協議。
2、採購物資本着公平、公正、公開的原則，施行“陽光采購”，必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本着節約的原則，綜合考慮質量，價格售後服務等方面，擇優選購。
3、採購小組在接到經過審批的採購計劃後迅速組織相關人員限期將所需物資採購到位，不得拖延，影響正常工作。
4、採購人員在採購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，採購物美價廉經久耐用物品。
5、採購人員應認真檢查採購物資質量，力求價格合理，質量合格。
四、採購物資票據的核銷
1、物資採購發票必須有物資採購人員經手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由總務處負責人簽字，後報校長審批簽字，最後交學校財務報銷。
2、凡未經校長統一私自採購的物資，學校不予審批報銷。
五、採購物資的管理
1、辦公用品等實行兩人管理，一人(總務主任)管賬，建立實物入庫清單(包括物品名稱、數量、價格、採購日期等)，一人(總務副主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。
2、一般辦公用品發放經總務主任批准，生活用品發放經分管副校長批准，貴重物品發放或外借經校長批准。實行同意簽字或批條制。
1、食堂食品採購的價格在一般情況下應低於市場零售價。
2、不採購腐敗變質、發黴、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻雜摻假、不新鮮的食品和無動物檢疫合格章（證）的肉類食品。
3、採購食品及原輔料時，應向供貨商索取有效地衞生許可證和產品檢測報告，並檢查食品質量及食品生產日期和保質期。
4、食堂食品的驗收採用食堂主管負責，炊事員協助驗收的方式進行。
5、食堂主管對每天食堂所需的食品進行質量、數量、價格等方面的驗收，杜絕變質、黴爛的食品進入食堂。同時記錄食品的數量、價格，並有一名炊事員證明簽字。驗收記錄妥善保存以備查考。
6、食品驗收中發現黴爛變質且價格高於市場的食品，應予以當場退貨。炊事員在揀菜、洗菜等過程中，自始自終把好質量關，不得將劣質菜衝入優質菜中，對於採購的黴爛變質的食品，炊事員有責任提出異議，並有權拒絕採用，並應及時向校長、總務處彙報以便及時解決問題。
1、學生食堂食品的採購由食堂日常管理人員和一名食堂工作人員共同完成。
2、購買食油、食鹽、醬、醋、味精等調味品要到固定攤點或商店選購，確認為非“三無食品”後，商家開具食品清單（或在食堂食品購買登記本賣主一欄簽字）後方能成交。
3、定點購買蔬菜、肉類並索取賣主的身份證複印件，每次購買都必須讓賣主簽字開收據清單。
4、所有購買的食品必須填寫到食品購買登記本上，在購物人一欄由購物者簽名，以示對本次購物負責。
5、在食品加工時發現腐敗變質、發黴生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假、質量不新鮮的食品要立即停止使用，並向學校領導彙報，以購物清單為依據向商家提出索賠。
6、如果所購食品有質量問題，造成食物中毒，採購員沒有作好索證工作，採購員負完全責任。
7、學校領導要經常檢查督促食堂人員做好採購索證工作，發現問題及時糾正，確保學校食品衞生安全。
1.食品原料採購必須到有工商經營許可證、衞生許可證的經營單位進行採購。
2.採購人員要嚴格執行《食品衞生法》，把好食品衞生關。
3.不採購腐爛變質等對人體有害的食品和原料，不採購超過保質期或不符合食品標籤規定的定型包裝食品。
4.堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。
5.搞好食品、原料採購的索證登記。如採購畜禽肉類原料時，必須驗看動物檢疫部門出具的體驗合格證明。
6.對大宗食品原料實行定點採購制度，對零星食品、原料也要實行集中定點採購。嚴禁採購非定點廠、店供應的食品原料。
7.實行“陽光采購”，價格監督機制，採購的食品原料須公佈價格，接受總務處、膳管會和師生監督。總務處和膳管會要經常性作市場行情調查，隨時調整採購食品、原料的價格。
8.採購的一切食品、原料，必須經過驗收登記後，方可結帳、報帳。
第一章總則
第一條 為加強學校採購管理，規範採購行為，根據《中華人民共和國政府採購法》、《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府採購法實施條例》、《政府採購貨物和服務招標投標管理辦法》、《教育部政府採購管理暫行辦法》、《湖南省政府採購非招標採購方式管理辦法實施細則》、《湖南省電子賣場管理辦法》等有關法律法規，結合我校實際情況，制定本辦法。
第二條 本辦法所稱採購是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委託、僱用等。凡學校進行的採購活動，均適用本辦法。
第三條 採購項目須由項目所在部門提出申請，經職能管理部門審核立項並經計劃財務處核准經費來源和採購指標後方可實施。
第四條 本辦法所指項目所在部門為採購項目需求單位(或資產使用部門)。職能管理部門為採購項目歸口管理部門，歸口管理範圍按部門職能劃分。
第五條 學校採購工作應當遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。
第六條 學校採購原則上應採購本國貨物、工程和服務，如確因特殊原因需進口採購的，須由學校組織專家論證並經上級主管部門審核通過後方可實施。
第二章採購組織形式及限額標準
第七條 學校採購的組織形式分為政府集中採購、政府組建的網上電子賣場採購。
第八條 凡納入郴州市政府集中採購目錄和限額標準以上的採購項目，均應按政府集中採購辦法實行政府集中採購。
第九條 採購限額標準以下的貨物、服務和工程，原則上應通過電子賣場進行。年度同類項目採購預算總額在人民幣3萬元(含)以上，限額以下，由採購小組實行競價採購。在一個財政年度內，未經批准，採購部門不得隨意將一個預算項目下的同一品目或者類別的貨物、服務、工程採購以化整為零方式拆分規避相關政府採購方式。
第十條 國家及省市對採購招標項目適用範圍及標準另有規定的，從其規定。
第三章採購方式
第十一條 政府集中採購項目的採購方式按照郴州市政府集中採購管理辦法執行。
第十二條 限額以下采購項目的採購方式按照電子賣場採購管理辦法執行。
第四章組織機構及職責
第十三條 學校成立郴州職業技術學院採購工作領導小組，全面負責學校的採購招投標工作。採購工作領導小組組長由分管財務工作的校領導擔任，成員由計財處、審計室、總務處、實訓中心等職能部門的主要負責人組成。
採購工作領導小組職責：
(一)全面負責組織學校的採購招標工作;
(二)貫徹落實國家採購與招標的法規、政策;
(三)擬定學校採購招標管理辦法和相關規章制度提交學校審定;
(四)討論、決定學校採購招標工作中遇到的重大問題;
(五)審定學校“採購評標專家庫”;
(六)審批特殊情況的招標項目。
第十四條 學校成立校採購辦，設在計財處，是採購工作領導小組的常設辦事機構。負責學校集中採購項目相關事宜，主要職責：
(一)貫徹採購工作的法律法規和方針政策，擬訂學校有關採購工作的規章制度;
(二)負責編報學校年度採購預算;按需組織學校集中採購項目評審工作;
(三)會同相關部門擬訂學校採購專家庫建議人員名單;
(四)負責與政府採購主管部門的溝通與協調，報送有關採購項目資料;
(五)受理採購申請，審核採購項目的相關資料，確定評標辦法或談判原則，確定採購組織形式和採購方式;
(六)負責採購合同的管理;
(七)參與採購項目的驗收工作;
(八)完成領導小組交辦的`其他工作。
第十五條 校採購辦下設教學實訓設備、基建工程、後勤與保障、信息技術、教材、圖書六個招標採購工作組，招標採購工作組組長分別由實訓中心、基建辦、總務處、信息中心、教務處、圖書館部門主要負責人擔任，成員由相應職能部門負責人組成。各招標採購工作組實行項目負責制，由各招標採購工作組負責人對採購過程負責。其主要職責有：
(一)負責學校集中採購項目的採購組織，指定人員組成採購小組;
(二)負責組織開標;
(三)會同相關部門抽選評標(或談判)專家，組成評標委員會(或談判小組);
(四)負責與政府採購執行部門及招標代理機構的溝通與協調;
(五)負責採購文件資料的整理和歸檔立卷。
第十六條 採購小組主要職責：
(一)編制學校集中採購招標(談判、採購)文件;
(二)負責學校集中採購項目的採購執行工作;
(三)負責學校集中採購項目的相關備案工作;
(四)組織採購項目的驗收工作。
第十七條 學校集中採購各管理部門審核歸口範圍劃分如下：
(一)實訓中心：儀器設備及維保(含新建項目中可獨立拆分的設備)、實驗材料、計算機成品軟件、傢俱、其它貨物等;
(二)基建辦：新建工程項目的諮詢、勘察、設計、監理、施工等;
(三)總務處：辦公用品、辦公耗材的採購、水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，消防、安防工程，室內外維修改造工程，綠化工程，房屋租賃及物業服務等;
(四)信息中心：計算機軟件開發、信息資源開發、信息技術諮詢與設計服務、信息化運維、網絡工程等;
(五)圖書館：各類圖書、期刊、電子出版物等及相關服務;
(六)教務處：教材出版、學生教材供應等;
(七)其它項目管理部門：負責項目參考活動管理業務歸口範圍確定，未明確歸口範圍的項目由財務與後勤資產管理處負責審核。
各部門根據財務預算或專項資金安排及工作急需提出採購計劃，按上述管理部門審核歸口範圍劃分職責審核後，送業務分管領導審核提出意見，報校長審批。以上採購計劃如果屬於預算外的三重一大事項，則由校長提交黨委會審定。
以上業務歸口範圍有調整的，按調整後的文件執行。
第十八條 項目所在部門的主要職責：
(一)提出採購項目的立項申請，説明採購必要性、可行性等;
(二)提出採購申請，申報採購預算;
(三)參加(見證)評標(談判、報價)活動;
(四)負責部門自行採購項目的組織和實施(含辦理電子賣場採購手續)。
第五章採購預算和計劃管理
第十九條 採購實行預算控制，每年初根據學校財務預算上報要求，各部門集中報送本年度的採購預算(草案)。計財處彙總後報學校審定並報送市財政備案。需要進行價格評審的，先由學校採購辦組織評審，再報學校審定。遇特別緊急情況或上級安排的專項資金可另行報送採購計劃交校採購辦，校採購辦審核後報分管領導和校長審批。屬於“三重一大”事項及時提交黨委審定。
第二十條 學校採購實行計劃管理，各部門(二級學院)根據預算和專項資金安排來申報採購計劃，先送歸口職能部門審核，10萬元以上的項目，由審計室初審後送工程造價評審專業機構評審或郴州市財政投資評審中心評審，評審後再按程序辦理採購手續審批。
第二十一條 採購計劃經審定後送校採購辦，由校採購辦委託交辦給採購小組，採購小組依照法規或學校制度的相關規定承辦採購事項。
第六章採購程序
第二十二條 採購招標代理公司代理的選擇。先由校採購辦從社會上優選不少於五家符合資質的招標公司作為學校公開招標的候選公司，公司應書面向學校承諾依法依規開展招標代理工作，如有違法違規經校採購辦查實的5年內不能進入學校候選公司名單。每次辦理政府採購時，先由校採購辦、採購小組負責人和學校監察室共同採取隨機抽籤的方法決定承辦的招標代理公司。然後由採購小組代表學校委託招標代理公司依法開展相關採購代理工作，採購小組配合招標代理的有關工作，監察室參與監督。
第二十三條 3萬以上採購項目，應當遵循下列程序：
(一)項目所在部門向校採購辦提出書面申請。書面申請應包括以下材料：
採購立項的論證與審批意見;
項目經費預算安排及採購指標的審批意見;
採購項目的技術要求或規範。
(二)校採購辦根據本辦法第二章、第三章相關規定確定採購項目的組織形式和採購方式。
(三)採購項目達到規定公開招標限額的，由校採購辦按規定組織項目評審及預算評審工作。
(四)校採購辦按需組織討論採購項目的技術指標要求、評標辦法或談判原則，項目所在部門協助採購小組完成招標(或談判)文件的編制工作。
(五)各採購小組按照相關規定組織項目開(評)標或談判工作;
(六)領導小組對項目進行決標。
第七章合同、驗收及支付
第二十四條 採購合同應嚴格遵照《合同法》及學校相關管理規定。
第二十五條 採購人應當代表學校自發出中標(成交)通知書三十日內與中標人或成交供應商按照平等、自願的原則簽訂採購合同，明確雙方的權利和義務。
第二十六條 簽訂合同時，雙方均不得提出採購文件以外的要求，不得對採購文件實質性要求進行修改，不得變更中標(成交)通知書規定的金額。
第二十七條 採購合同依法簽訂後，合同雙方當事人均應按照合同約定履行各自的義務，並不得擅自變更、中止或者終止合同。
工程項目實施中如需變更工程量，應先報告學校審批，不得先施工後報批。
第二十八條 電子賣場專用合同實行分級授權代表學校簽訂。合同總金額在5000元及以下的，由採購所在部門負責人簽字;5000元至5萬的由採購小組所在部門的分管校領導簽字，5萬及以上的報校長授權簽字。校辦憑以上簽字加蓋學校公章。
第二十九條 採購項目實施完成後須按採購合同的約定和採購項目驗收工作相關規定進行項目驗收，並由項目所在部門按規定辦理固定資產入庫手續。
第三十條 採購項目一般應在項目驗收後付款，合同中另有約定的除外。項目所在部門負責協助辦理採購項目款項的支付手續，中標單位憑發票、合同、項目預算申報審批表、驗收報告(單)、固定資產入庫單等材料，按照學校財務報銷相關規定，提交計劃財務處辦理支付結算手續。工程項目涉及決算審計的，遵照學校財務、審計相關制度執行。
第八章監督檢查
第三十一條 學校紀檢監察室對採購活動和參與採購的相關人員進行監督，任何單位和個人對採購中的違規違紀行為，有權向學校紀檢監察部門舉報。
第三十二條 在採購活動中，供應商認為採購人員及相關人員與其他供應商有利害關係的，可以向採購人或採購代理機構書面提出迴避申請，並説明理由。採購人或者採購代理機構應當及時詢問被申請回避人員，有利害關係的被申請回避人員應當迴避。
第三十三條 參與採購的相關人員，必須嚴格遵守《政府採購法》、《招標投標法》等相關法律、法規，認真組織實施採購活動，任何部門不得將依本辦法必須進行集中採購的項目化整為零或者以其他任何方式規避集中採購。
第三十四條 採購活動中如出現違紀違規行為的，按照有關規定追究責任，涉嫌違法犯罪的將移送司法機關追究刑事責任。
第三十五條 上級政策對採購做出調整時，按調整後的規定執行。由校採購辦及時通知各採購工作組和校內各部門。
為加強學校辦公用品管理，規範辦公用品的採購、及保管行為，既節約開支、減少浪費，又保證學校事務正常開展，特制定本制度。
第一條學校所有辦公用品（含日用雜品、勞動保護用品等）的採購、發放、管理工作實行歸口管理原則，由辦公室統一負責，指定專人管理。
第二條辦公用品的分類。本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指學校價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、訂書機等。特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品或辦公專用的非消耗性用品。
第三條辦公用品的採購：
1、一般辦公用品的`採購在每月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出採購計劃，報辦公室主任批准後，集中購置；特殊辦公用品的採購，由各部門或教研組提出申請，經分管辦公室領導批准後，專門購買。
2、指派專人負責保管辦公用品。辦公用品的採購與保管人員採購實行雙人雙崗制，各負其責，不得一人兼任。
3、採購人員必須嚴格按照採購審批計劃進行採購，不得隨意增加採購品種和數量，凡未列入採購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買，否則財務不予報銷。
3、辦公用品採購要嚴把採購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優選買，不從中謀取私利。
4、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。
第四條辦公用品的領取：
1、一般辦公用品可根據工作需要，由部門或教研組填寫《辦公用品領取申請單》，經本部門領導簽字後，直接到辦公室領取。
2、特殊辦公用品需由使用科室填寫《辦公用品領取申請單》，經學校辦公室主任批准後，直接辦理領用手續。
3、學校辦公室指定專人負責辦公用品的管理工作，要做到分類存放，碼放整齊，清潔有序。
4、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，建立辦公用品管理台帳，做到入庫有手續、發放有登記。
第五條 領取的優盤、鼠標、硒鼓、訂書機、計算器等物品應列入移交，如重複申領，應説明原因或憑損毀原物以舊換新制。
第六條 加強學校辦公用品的日常公開監督。每季度通報一次辦公用品出入庫數額和各使用業務處室領取情況。
第七條 加強對舊辦公用品的管理。階段性使用和暫時閒置的物品要妥善保管，隨時待用；替換下的各類辦公設備交資產管理員保管，登記造冊，修舊利廢，充分利用。
第八條 加強資源循環利用工作。推行無紙化辦公，推廣再生紙使用，提倡辦公耗材再利用。禁止將辦公用品隨意丟棄廢置，開展辦公垃圾分類處理，建立廢舊燈管，電子產品和辦公設備的回收處理機制。
第九條 充分發揮辦公用品的最大使用效率。減少一次性辦公用品使用，紙張雙面利用，複印紙不得用做草稿紙、包裝紙，大頭針、曲別針、長尾夾等反覆使用。
第十條 印製文件材料要有科學性和計劃性。根據文件材料印製要求及數量選擇合適的印製方式，既要方便快捷，又要使成本最低，力求使印製數與需用數基本相符，避免不必要的浪費。
第十一條 本制度自下發之日起施行。
一、採購管理制度目的:
為加強集團系統內部採購管理,規範採購申報程序,統一驗收標準,嚴格控制成本,合理調配、利用物質資源、嚴明採購紀律,特制訂本制度,下面是某x地產集團有限公司採購管理制度範本。
二、採購管理制度原則:
1、嚴格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則;
2、嚴格遵守集團採購配送中心統一詢價定標的原則;
3、嚴格遵守“三個三”原則。
(一)選購三原則:
(1)一種物品採購各部分別找三家
(2)一種物品分別報三家
(3)一種物品最後定一~三家
(二)定購三原則:
(1)同類物品質量最優
(2)同類物品價格最低
(3)同類物品的供應商服務最好
(三)驗收三原則管理制度:
(1)由集團採購管理制度配送中心、使用部門、資產管理部門等部門共同參與驗收
(2)經參與驗收的各方代表簽字方能視為有效
(3)發現假冒偽劣產品,一票否決,堅決退換
三、採購管理制度範本立項程序及申購流程:
1、固定資產(含車輛):
申購部門/單位填寫“固定資產購置審批表”→主管領導審批→集團資產管理部門意見→集團公司領導批示→集團採購配送中心詢價定標、並下發採購通知→申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續。
2、低值易耗品:
申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→中心/部門負責人審批→主管領導審批→集團採購配送中心詢價定標、並下發採購通知→申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續。
3、辦公文具、耗材類:
(1)辦公文具類申購流程:集團採購配送中心按“三個三”原則,確定年度供應商:
①計劃內:申購部門/單位每月初填寫“恆大集團月份文具用品/申購表”(辦公文具限額10元/人·月)→部門負責人審核→由總裁辦彙總審核後實施採購、辦理相關結算手續;
②計劃外:申購部門/單位填寫呈批報告→集團主管領導審核→集團採購配送中心詢價定標、並下發採購通知→申購部門/單位辦理結算等相關手續。
(2)耗材類申購流程:
①計劃內:申購部門/單位每月初填寫“恆大集團耗材申購表”部門負責人審核→信息中心彙總審核→集團總裁審批→集團採購配送中心詢價、定標,並下發採購通知→由申購部門/單位辦理結算手續。
②計劃外:申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→部門負責人審核→主管領導審批→集團採購配送中心詢價、定標,並下發採購通知→由申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續。
4、綠化、飲用水、印刷製品、廣告製品、辦公傢俱與電腦等設備、樣板房傢俬與飾品、車輛保險等共享物資:
①集團採購配送中心按“三個三”原則,確定年度供應商;
②申購部門/單位填寫呈批報告/請示→部門負責人審核→總裁辦彙總審核→集團領導審批(按照權限)→由申購部門/單位實施採購、辦理結算等相關手續。
5、上述申購流程中採購通知均須提供一份給價格監督部。該部有權對價格進行抽查,對不合理價格提出終止申購或交綜合檢查部進行查處。
四、本採購管理制度範本自下發之日起實施,此前下發的相關規定、辦法與本制度不一致者,則按本制度執行。集團下屬各公司及外地分公司參照執行。
五、本採購管理制度範本由集團採購配送中心負責解釋。
1.目的：為保證醫療器械的安全，有效，保障人民健康，安全，制定本項制度。
2.範圍：適用於醫療器械的採購管理工作。
3.責任：採購員
4.內容：
4.1醫療器械的購進必須堅持“按需購進，擇優購進”的原則，遵守國家有關法律法規，保證產品質量。
4.2採購員必需從具有工商部門核發的《營業執照》，且具有有效的《醫療器械生產企業許可證》或《醫療器械經營企業許可證》的企業購進合格的醫療器械，並驗明產品合格證。
4.3採購的國產產品必須具有有效的《中華人民共和國醫療器械註冊證》及醫療器械產品生產製造認可表，同時該產品必須是在供方《醫療器械生產企業許可證》或《醫療器械經營企業許可證》的產品範圍內。必要時對產品和企業質量體系進行考察。
4.4採購的進口產品必須具有有效的《中華人民共和國醫療器械註冊證》及醫療器械產品註冊登記表，同時該產品必須是在供方《醫療器械經營企業許可證》的產品範圍內。
4.5首次經營的品種應建立質量審核制度。質量審核包括：索取產品技術標準，簽訂質量保證協議，並建立採購合同檔案。
4.6採購員不得采購質量不合格的產品，不得購進過期，失效或國家明令淘汰的醫療器械。
4.7購進的醫療器械要有合法票據，並建立完整，真實的購進記錄，做到票、賬、貨相符。
4.8企業須將所有經營品種的產品資質以及其供貨方的資質，製作目錄並形成檔案，妥善保存。定期還需核對資質的有效性，及時更新。
第一條 產品經銷公司物資(或服務)採購堅持集團公司物資採購管理原則和“統一管理、分級實施”的管理模式,隸屬於集團公司一級採購物資(或服務)的由集團公司集中採購,產品經銷公司負責二級物資(或服務)或集團公司授權採購的一級物資(或服務)的集中採購。
第二條 公司企業管理部(法律事務部)負責產品經銷公司採購招標管理。
第三條 全資公司和絕對控股公司日常所需小額物資(或服務)和生產建設急需物資,可以由全資公司和絕對控股公司進行採購,其他物資採購由集團公司或產品經銷公司採購。產品經銷公司授權所屬單位採購的物資,需要對採購過程進行監督管理。相對控股公司和參股公司物資採購經內部審批後自行實施,大額物資採購接受產品經銷公司監督管理。
第四條 採購計劃管理
物資採購實行計劃管理。所有采購物資必須依據下達的年度投資計劃或財務預算安排編制採購計劃,按照分級管理權限,經計劃或預算管理部門審核後,按計劃實施採購。採購時儘量採用招標採購方式。
產品經銷公司負責編制二級物資採購計劃,並報集團公司審批。所屬單位編制本單位採購計劃,報產品經銷公司審批。
第五條 供應商管理
產品經銷公司及全資公司採購物資應儘量在集團公司物資供應商庫內選擇供應商。採購前期應做好供應商調查工作,採購過程中做好供應商管理工作,採購過程結束後應對供應商進行評價,並報公司企業管理部(法律事務部)備案。
第六條 採購實施
產品經銷公司及全資公司採購實施應按照集團公司規定標準,儘量採用招標採購方式。不符合招標採購條件的可採用競爭型談判採購、詢價採購、單一來源採購等方式。
公司企業管理部(法律事務部)應加強對全資公司物資採購或其他所屬單位大額物資採購過程的監督管理工作。
第七條 公司招標工作應遵守的原則
(一)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則;
(二)堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則;
(三)實行“統一制度、二級管理、分級授權、歸口審查”的原則。
1.統一制度:統一招標制度,統一業務流程和工作程序,統一建立的專家庫、協作企業准入目錄。
2.二級管理:實行產品經銷公司及所屬單位分級管理。
3.分級授權:產品經銷公司招標工作實行兩級實施,由產品經銷公司或授權所屬各企業自行組織招標。
4.歸口審查:對招標項目中的有關內容,按業務性質,分別由各級相關專業部門審查。
第八條 招標管理機構
產品經銷公司成立招投標管理委員會,負責本單位的招投標管理工作,是公司招投標管理的專門研究機構,負責對公司招投標決策進行研究,並做出審議。
招投標管理委員會下設辦公室,招標辦設在公司企業管理部(法律事務部),負責招投標管理委員會的日常工作。
第九條 招標的範圍與權限
產品經銷公司負責所屬單位招標工作的監督和對重大項目招標方案的初審,並負責上報集團公司審批;
產品經銷公司招投標的管理權限包括公司機關及所屬全資公司的工程、設備、材料和服務全部招標項目。
所屬全資公司負責對其授權範圍內招標工作的實施、監督及管理。
第十條 評標專家庫管理
公司建立集團公司評標專家庫產品經銷公司專家分庫,由公司招標辦負責組建和動態管理,根據業績考核和年度資格審查情況,適時進行調整。
評標專家庫評標專家的評標範圍是非國家強制招標範圍和生產消耗性材料的招標活動。
第十一條 招標代理機構管理
產品經銷公司及全資公司在集團公司制定的招標代理機構准入目錄中選擇合作單位。選定後產品經銷公司報集團公司備案,全資公司報公司企業管理部(法律事務部)備案。控參股公司優先選擇集團公司准入目錄中機構。
產品經銷公司所屬單位每年底應將服務於本單位的招標代理機構的服務情況進行分析、評價,並將材料上報公司,公司招標辦彙總整理後上報集團公司。
第十二條 招標實施管理
(一)招標必須滿足公司規定的條件才能組織實施。
(二)招標應當按不高於批准的概算投資額或財務預算額進行限額招標,超額的作廢標處理。特殊情況的.,應當按照管理權限報投資或預算管理部門審批。
(三)招標應當按照國家法律法規及公司相關規定,採取公開招標或邀請招標的形式。
(四)招標應建立評標委員會,評標委員應當在相關部門監督下,抽取5人以上單數專家組成,技術、經濟等方面的專家不得少於成員總數的三分之二。
第十三條 產品經銷公司所屬單位招標不得有以下行為:
(一)所屬單位不得將必須進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規避招標;
(二)所屬單位不得利用劃分標段限制或排斥潛在投標單位,不得利用劃分標段規避招標;
(三)所屬單位不得設置不合理的條件限制、排斥潛在投標單位或者投標單位;
(四)其他違反公司招標規定的行為。
第十四條 非招標採購管理原則:
(一)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則;
(二)堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則;
(三)產品經銷公司實行“統一制度、二級管理、分級授權、歸口審查”的原則。
一、總則
1、為加強學校辦公用品管理，節約成本，提高效率，規範流程，明確責任，倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度；
2、本制度所指的辦公用品系指用於XX日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衞生清潔用品等。
二、權責
1、辦公用品由總務處集中管理，實行統一採購、統一發放、統一回收處理；
2、基建辦公室具體負責辦公用品的採購和日常管理；
3、基建負責人負責對辦公用品的採購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格審核，並直接負責大宗辦公用品的洽談和採購；
4、財務辦公室負責對辦公用品採購價格的審計，並定期審核辦公用品台賬；
5、校長辦公室對基建的辦公用品採購管理實施嚴格監督，發現問題應及時糾偏。
三、申購
1、各科室根據本科室對辦公用品的需求，於每週的最後一個工作日提報下一週辦公用品領用計劃，經科室負責人審籤後報總務處；
2、總務主任依據各部門的辦公用品領用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計劃，經詢價、比價後，確定合適的供應商；
3、填寫《辦公用品申購表》，報校長辦公室審批後實施採購；
4、凡一次性購買金額預計超過500元的，必須安排兩人一起外出採購；
5、對於大宗辦公用品，由基建辦公室負責詢價和議價、選擇合格供貨商，並簽訂購銷合同。總務主任在過程中實施配合。
四、核銷
1、採購物資時，基建負責人必須向供應商索取正規發票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，基建負責人須依據實際購買的物品、規格、型號、單價、數量等，自行編制採購物資清單，作為報銷憑證；
2、物資採購完畢，須在10個工作日內，填寫《費用報銷單》，經校長審核後，按實際支出報銷費用。財務辦公室須對報銷憑證予以嚴格審核，對於不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。
五、領用和發放
1、領用辦公用品需填寫《辦公用品領用登記表》，總務主任按照《辦公用品領用登記表》發放辦公用品；
2、辦公用品領取後發現不適用或未用完部分，由總務主任統一調換或回收；
3、學期末，教職工須根據有關規定與總務主任交接辦公用品。
六、登記和管理
1、總務主任須建立和登記辦公用品台賬，做好辦公用品的購置、發放和庫存管理；
2、財務辦公室須會同基建負責人定期或不定期盤點，查對台賬與實物，保證賬實相符；
3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；
4、總務主任須根據辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數量，以減少資金佔用和保證正常使用。
七、其他
1、本制度由總務處制訂，並負責解釋；
2、今後若有未盡事宜，由總務處另行發文通知。
為適應社會主義市場經濟發展要求，強化各級政府的宏觀調控力度，加強財政性資金管理，提高財政性資金使用效益和透明度，維護和促進商品市場的公開、公平、公正和合法競爭，促進廉政建設。根據省政府辦公廳《轉發省財政廳的通知》(遼政辦發[x8]50號)精神，結合我市實際，特制定本辦法：
一、政府採購的範圍
市財政局核定使用財政預算內外資金，在市場購置的各類設備及服務項目，列入政府統一採購範圍。
(一)設備採購
1、小汽車、大客車、貨車、摩托車、其他用車;
2、電梯、鍋爐、食堂炊具、空調;
3、微機、複印機、電傳機、打印機、音響和攝像編輯設備、照相機及鏡頭;
4、農機、林業、水利機械設備;
5、建築施工工程機械設備;
6、其他設備及備品材料等。
(二)工程採購 由財政撥款的基建項目、市政建設項目一律由政府採購管理辦公室組織招標。
(三)服務採購
市直黨政機關和財政撥款的事業單位的各類服務項目支出。
1、機動車輛定點維修;
2、機動車輛定點供油。
二、政府採購管理
在市財政局設立阜新市政府採購管理辦公室(以下簡稱管理辦公室)，並根據政事分開的原則，組建市政府採購中心。管理辦公室主要職責：制定有關政府採購政策、管理制度和辦法;指導全市政府採購工作;審核批准招標代理機構，負責供應商的資格審查和批准，處理採購投訴;負責對政府採購實施全過程監督管理;其他有關政府採購的行政事務。市政府採購中心職責：編制本級政府實行集中採購的計劃和目錄;設立本級政府採購資金專户，負責政府採購資金專户的會計核算與管理;確定採購方式，組織集中政府採購業務，組織培訓採購管理人員和技術人員;承辦政府採購管理辦公室委託的其他有關政府採購事務;日常管理工作。
三、政府採購程序
(一)政府採購程序
1、貨物採購：
(1)市直單位採購金額在 1000元以下(含1000元)的小數目採購，只要“貨比三家”，採購人認為價格合理，並能滿足需要，填報有關《政府採購審批表》，報送財務主管部門審查。財務主管部門審查同意後，報送市政府採購中心備案，可以自行直接向任何廠商採購。
(2)市直單位採購金額在 1000元以上，貨物單位價值5000元以下(不含5000元)，一次性批量採購總值50000元以下(不含50000元)的中等金額採購，各有關採購人必須進行採購報價，至少必須邀請3家廠商投標，對他們的報價進行比較後，擇定供應廠商，填報有關《政府採購審批表》，報送市政府採購中心備案，可以自行直接向選定的廠商採購。
(3)市直單位採購貨物單位價值5000元以上(含5000 元)，一次性批量採購總值在50000 元以上(含50000 元)的較大金額採購， 必須由市政府採購中心組織統一實行招標採購。
下列貨物採購應當由市政府採購中心集中採購，不受前款限制：公務用機動車輛;辦公自動化設備;醫療、教學和通訊設備;政府採購中心認為應當集中採購的其他貨物。
2、工程採購： 一般由管理辦公室組織統一實行招標採購。
3、服務採購：
(1)市直單位合同價值10萬元以下(不含10萬元)的服務項目，各有關採購人必須進行採購報價，至少必須邀請3家廠商投標，對他們的報價進行比較後，擇定供應廠商，填報有關《政府採購審批表》，報送財務主管部門審查。財務主管部門審查同意後，報送市政府採購中心，市政府採購中心協助向共同選定的廠商採購。
(2)市直單位合同價值 10萬元以上(含 10萬元)的服務項目，必須由市政府採購中心組織統一實行招標採購。
下列服務採購應當由市政府採購中心集中採購，不受前款限制：公務用機動車輛維修和供油;政府公用物業的管理;政府採購中心認為應當集中採購的其他服務。
(二)政府採購方式
凡經管理辦公室審查批准的採購項目，均應根據實際情況確定採購方式。
1、對沒有競爭性、供貨途徑單一的貨物採購、工程採購或者服務採購，由採購中心或委託有資格的採購實體組織集中或詢價採購。在採購過程中，要吸納有關專家或部門的專業人員參加採購工作，以確保採購的質量和良好的售後服務。
2、對具有市場競爭性的貨物、工程和服務的大額採購，由政府採購中心委託招標機構實行招標。其方式可以採用公開招標或者邀請招標的方式。管理辦公室要加強對招標機構的監督和檢查工作，以確保招標採購工作的公開、公平和公正性。
(三)採購原則
在實施政府採購過程中應遵循以下原則：
1、凡購置符合政府採購範圍的貨物，應在質量、價格和產品功能大體等同的情況下優先選購本市企業生產的產品;
2、凡購置符合政府採購範圍，但本市不能製造或本市產品質量和功能不能滿足需要的貨物，可在其他省、市選購;
3、凡購置符合政府採購或者委託招標採購範圍，但在國內不能製造或國內產品的質量和功能不能滿足需要的貨物，須將外購商品購貨單經同級政府經貿部門審查同意後，方可在國際選購。
(四)招標管理
經財政部門和有關部門批准的招標採購項目，政府採購中心直接或委託依法獲得資格的專職招標機構向社會招標。管理辦公室負責對招標機構的執業資格，資信及技術力量等方面的綜合考評與監督。
1、市政府採購中心根據核准的書面文件與招標機構簽訂招標採購委託合同書。委託合同書主要內容應包括：招標項目名稱、項目所要達到的技術要求、項目預算、交貨期、付款方式等。
2、受委託的招標機構要會同有關專家在對委託合同書中採購項目進行市場調查，充分論證的基礎上，制定招標文件，並在所制定的招標文件向有關供貨商發標前，將招標文件送達市政府採購中心進行審核。如市政府採購中心對招標文件提出合理要求，招標機構應對招標文件進行修改，經市政府採購中心同意後，招標機構方可將修改後的招標文件向有關供貨商發標，並進行其他環節的`招標工作。
3、招標機構與有關專家、主管部門、公證部門和項目單位組成評審委員會，根據經濟性、有效性、公開性、公正性的原則，參加開標、評標及定標過程，並對投標價格、設備質量和售後服務及投標商(供貨商)的資格進行評審，形成評標報告報市政府採購中心和管理辦公室。
管理辦公室與市監察局對招標全過程依法進行監督。對招標機構違反《委託合同書》和招標投標法律法規規定而確定的招標結果，有權予以否決。 4、由招標機構負責組織中標的供貨商與採購實體簽訂合同書。合同書要報送採購中心、財務主管部門備案。
5、凡中標的供貨商所出售的商品，如採購實體在實際運行中，發現存在質量問題或其他欺詐行為，按有關法律、法規規定，除要求其賠償由此所造成的經濟損失外，應將有關情況上報給採購中心和管理辦公室;管理辦公室在2年內不允許其參加政府採購招標活動，並通過新聞媒體予以曝光。
6、管理辦公室在管理工作中要提高辦事效率，簡化工作程序，高效、優質、快捷、主動地為採購實體服務，清正廉潔、自覺維護國家的利益，樹立政府職能部門良好的形象，保證政府採購工作的順利實施。
7、受委託的招標機構在招標工作中，應嚴格遵循招標立項、標書製作、招標發標、廠商投標、揭標中標、商務談判、合同簽約等規範程序，公正地對待委託方和投標方，切實維護國家利益，對受委託的招標機構在招標過程中出現不公正對待委託方和投標方的問題，採購中心除終止其委託招標外，可通過一定形式向社會曝光，情節嚴重的要訴諸法律。
四、政府採購資金管理
(一)財政預算內外支出中能夠實行政府採購的專項資金，由市財政局按核定的財政專項資金(預算外專户撥款比照辦理)預先撥入政府採購專户。
(二)實行政府採購的專項資金，如資金來源屬財政和採購實體自籌資金配套的採購項目，採購實體必須將自籌資金部分在採購啟動前存入財政專户。
(三)上述資金來源全部落實後，由政府採購中心根據《評審委員會對專項招標採購核准表》和最終審定的中標價格，按項目標書確定的定金額度撥付給供貨商，待對所購置的專項設備按合同要求驗收合格後，採購中心直接將其餘款撥付給供貨商。
(四)政府採購節省的資金，按來源不同分別處理。屬全額財政補助資金部分，由市財政局統一調劑使用，同時調整單位預算;屬財政部分補助和採購實體自籌資金的項目，節省資金由採購中心按財政、採購實體自籌資金所佔比例的份額進行劃分;屬財務主管部門和採購實體節省的資金予以返還，並按市財政局指定用途使用。
(五)採購實體要建立設備到貨驗收、安裝、使用及效益的各項記錄台帳，並按規定上報項目使用情況反饋表。
五、其他事項
(一)採購實體每年隨年度決算上報《市直行政事業單位招標設備使用情況反饋表》，管理辦公室與主管部門每年要對政府採購執行和設備運行情況進行檢查。
(二)對應實行而未按本辦法執行政府採購的採購實體，按違反財經紀律論處。
(三)政府採購實施過程中遇到的其他問題，由管理辦公室、採購中心會同主管部門、採購實體、招標機構等協商解決。
本辦法由市財政局負責解釋。
第一章 總則
第一條 為了發揮部門集中採購的優勢，滿足特殊要求採購項目的需要，提高我市政府採購的效率和效益，根據《中華人民共和國政府採購法》及相關法律法規的規定，結合我市實際，制定本辦法。
第二條 部門集中採購，是指納入市級政府採購管理的單位，由本單位組織實施屬於部門集中採購範圍的採購項目的行為。
各單位在實行部門集中採購時，其採購方式及委託的採購代理機構等審批手續，均由各單位按本辦法的規定進行辦理
第三條 屬於當年公佈的*市市級政府採購集中採購目錄範圍的採購項目，符合以下條件之一的應當納入部門集中採購:
(一)貨物、服務及其他工程類項目，其單項或同類批量價值15萬元至50萬元的，實行部門集中採購;
(二)市財政批覆當年的政府採購預算中，列明應進行部門集中採購的項目;
(三)屬本單位有特殊技術或時間要求的，由該單位提出書面申請，經政府採購管理部門批覆同意實行部門集中採購的項目。
第四條 實行部門集中採購管理的單位，應當由本單位分管政府採購工作的領導、紀檢監察部門、財務部門和負責政府採購業務的部門組成本單位的“政府採購管理小組”，並報市財政局政府採購管理辦公室(下稱“採購辦”)備案。
第五條 各單位的政府採購管理小組負責管理本單位的部門集中採購，包括編制本單位的採購計劃，確定採購項目的採購方式，委託採購代理機構(含市政府採購中心和各採購代理機構，下同)代理採購，會同採購代理機構編制採購文件，整理、歸集採購項目採購全過程的有關文件，採購結束後向採購辦提交備案資料等。
第六條 各單位政府採購管理小組應當建立採購項目檔案，將採購全過程產生的文件、資料進行妥善保存。檔案保存時間應不少於十五年。
採購文件、資料包括:已確定資金來源的政府採購計劃表、採購活動情況記錄、採購(招標)文件、評標標準、供應商投標文件、採購結果確認書、採購合同、驗收報告、質疑及投訴情況答覆和處理決定以及其他相關的文件。
第七條 採購辦是我市政府採購管理部門，負責對各單位部門集中採購項目指導和監督管理，並定期向市人民政府進行通報。
第二章 部門集中採購的操作程序
第八條 各單位政府採購管理小組在實施部門集中採購時，應按以下程序進行辦理:
(一)編制政府採購計劃。
各單位採購屬於本辦法第三條規定政府採購項目時，應按《*市政府採購市級工作程序》(東財〔*〕63號)中關於部門集中採購項目編制政府採購計劃表的規定，編制政府採購計劃。
1、應填寫有“部門集中採購”字樣的政府採購計劃表。
2、屬市財政安排資金的採購項目應根據下達的年度政府採購預算填報採購形式。使用年度政府採購預算以外的資金採購(包括單位自籌資金)納入當年《*市市級政府採購集中採購目錄》的採購項目，應根據限額標準填報採購形式。
3、政府採購計劃表應用A3紙編制一式四份，連同有計劃表電子文檔的軟盤報送到市財政局業務主管科。
4、政府採購計劃表報送的時間要求:應於每年12月1日前(節假日順延，下同)報送下年度第一季度的《採購計劃表》，每年在3月1日、6月1日、9月1日前分別報送本年第二季度、第三季度和第四季度的《採購計劃表》，逾期報送《採購計劃表》的，如無合理理由，將視為報送下一季度的《採購計劃表》。
同一年度內，對同一採購品目可以安排兩次採購計劃，但不得超過兩次。
5、部門集中採購採用以下方式:公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源進行採購。公開招標是政府採購的主要方式。
各單位政府採購管理小組在填報政府採購計劃時，應自行確定部門集中採購項目的採購方式。
(二)政府採購計劃的資金確認和批覆。
1、一般情況下，市財政局業務主管科收到各單位報送的部門集中採購的政府採購計劃後，在3個工作日內，對擬進行部門集中採購的項目資金來源情況進行審核。
市財政局業務主管科對其資金來源完成審核後，將一式四份的政府採購計劃退一份給採購人，同時各抄送一份給採購辦和市會計核算中心(國庫支付中心)。
2、如有關單位因採購項目特殊，要求以邀請方式進行部門集中採購的，應在報送政府採購計劃的同時，向採購辦提出書面申請(詳細説明原因)。市財政局業務主管科對其資金來源完成審核後，將一式四份的《採購計劃表》連同採購人的書面申請轉採購辦對其採購方式進行批覆。
採購辦對採購項目是否符合以邀請方式進行部門集中採購的要求審核完畢後，即向相關單位作出批覆，並將《*市市級單位政府採購計劃批覆書》(下稱“計劃批覆書”)和政府採購計劃發回採購人各一份，送市財政局業務主管科和市會計核算中心(國庫支付中心)各一份。
(三)政府採購計劃的調整。
政府採購計劃一經確定，原則上不作調整。如遇特殊情況需調整的，按原報批程序執行。
(四)委託採購代理機構。
各單位在編報政府採購計劃時，將擬委託實施項目採購的採購代理機構填寫清楚，並在收到市財政局確認採購資金和方式進行部門集中採購的政府採購計劃(需要採購辦批覆的項目，應在收到計劃批覆書)後，在3個工作日內將政府採購計劃(或計劃批覆書)送達委託的採購代理機構實行部門集中採購，並按《*市政府採購代理機構管理辦法》的有關規定與採購代理機構簽訂書面的委託協議。
(五)編制採購(招標)文件。
各單位的政府採購管理小組應當派出專門人員會同有關的採購代理機構編制採購項目的採購(招標)文件。如採購項目技術複雜的，應邀請有關專家協助編制採購文件。
採購(招標)文件中應明確採購項目的開標、評標地點。開標、評標地點原則上應在*市政府採購招投標服務大廳，應由採購代理機構向採購辦提出使用市政府採購招投標服務大廳開標室和評標室的申請。如因市政府採購招投標服務大廳無法安排開標室和評標室的，由採購人向採購辦提出改換開標、評標地點的申請，經採購辦同意後才可指定地點進行開標、評標。
(六)確定部門集中採購的中標(成交)供應商。
採購代理機構應當嚴格遵照《政府採購法》及其相關法律法規，以及*市有關政府採購的規範性文件的相關規定，對部門集中採購項目進行公告、開標、評標，並推選出部門集中採購項目的候選中標(成交)供應商。
各單位政府採購管理小組依法對推選出的部門集中採購項目候選中標(成交)供應商進行書面確認。採購結果確認後由採購代理機構按《*市政府採購信息公告管理辦法》的規定將採購結果公示。
組成部門集中採購項目評審委員會的評審專家，應在相關的採購代理機構的專家庫中，由採購代理機構參照《*市政府採購評審專家管理辦法》關於隨機抽取評審專家的有關規定進行隨機抽取。
(七)申請中標(成交)通知書編號。
採購結果公示完畢後，由採購代理機構向採購辦申請統一的中標(成交)通知書編號，並向有關中標(成交)供應商發出中標(成交)通知書。
沒有申請統一中標(成交)通知書編號的部門集中採購項目，不得發中標(成交)通知書。
(八)簽訂採購合同。
各單位與中標(成交)供應商應當在中標(成交)通知書發出之日起三十日內，按照採購(招標)文件確定的事項簽訂部門集中採購項目的採購合同。
採購合同自簽訂之日起五個工作日內，各單位應當將合同副本報採購辦備案。
第九條 中標(成交)通知書發出後，採購代理機構應當在五個工作日內將部門集中採購項目的相關採購資料報採購辦備案。
第十條 各單位政府採購管理小組應當對供應商履行合同情況進行不定期檢查;合同履行完畢後，政府採購管理小組負責組織對採購項目的驗收工作。
屬大型或技術複雜的政府採購項目，應當邀請國家認可的質量檢測機構參與驗收。
第十一條 各單位政府採購管理小組應按合同的規定及時辦理有關款項的撥付手續，資金撥付的程序按市財政局印發的《關於我市市級政府採購資金撥付若干問題的通知》(東財〔*〕14號)執行。
第十二條 各採購代理機構應當在每月14和28日，將接受委託的部門集中採購項目的有關情況反饋採購辦。
第三章 違規責任
第十三條 各單位政府採購管理小組有以下行為之一的，採購辦將要求其進行整改，並由採購辦定期向市人民政府通報相關情況:
(一)採購項目未經市財政局確定資金，擅自委託採購代理機構進行採購的;
(二)超出本辦法第三條規定的採購項目，未向政府採購管理部門提出申請，擅自委託採購代理機構進行採購的;
(三)有拆分項目行為，規避公開招標的;
(四)中標(成交)通知書發出後，無正當理由拒絕與中標(成交)供應商簽訂採購合同的;
(五)採購結束後，不按規定將採購活動相關資料送政府採購管理部門備案的;
(六)不按合同規定支付有關款項給供應商，被相關供應商投訴的;
(七)一年內連續三次以上委託同一採購代理機構的;
(八)拒絕接受政府採購管理部門依法實施監督檢查的。
第十四條 各單位在實施部門集中採購過程中，如有違法違規行為的，取消其實施部門集中採購的資格一年。
有關單位被取消實施部門集中採購的資格後，一年內其政府採購項目的採購按集中採購的有關程序執行。
第十五條 採購代理機構在實施採購過程中有違法違規行為的，按《政府採購法》及相關法律法規的規定執行。
第一章總則
第一條目的
為加強公司規範化管理，規範採購工作，保障工程進度的正常持續進行，選擇合格的供應商（廠家）並對採購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。
第二條適用範圍
本辦法適用於公司各項目工程施工材料物料採購時，計劃審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結算等，除另有規定外，悉以制度處理。
第三條職責劃分
1、由採購員全面負責對各工程材料物料的採購工作；
2、由工程部經理對工程部材料清單和材料使用計劃計劃單的數量、要求進行詳細審核把關；
3、由工程部對各類材料的質量、技術要求把關；
4、由採購員對該工程材料的數量、規格、價格控制把關。
第二章採購（計劃）審批
第一條採購計劃的制定
1、工程部應依據應根據圖紙、及實際需要制定《材料計劃單》和《用料計劃表》，確保材料規格、型號、數量無誤並簽字後報總經理進行審批；
2、總經理審批後，採購員依據工程部《材料計劃單》和《用料計劃表》制定《採購計劃表》報總經理審批，總經理審批後，由採購員執行採購計劃。
第二條選擇供應商
根據審批後的採購計劃，選擇合格的供應商，進行詢價、議價與項目技術人員技術溝通評選確定後，每種材料供應商不準少於三家，由部門領導審核。
1、供應商的選擇可以通過互聯網、宣傳冊（合格供應商）廠家中選取；
2、長期報價採購，凡經常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠商，議定長期供應價格。
第三條價格調查
1、已核定的材料，必須經常分析瞭解或收集資料，作為降低成本之依據；
2、已核定之材料採購單價如需上漲或降低，應附上書面之原因説明；
3、採購的數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商（廠家）適當降低單價；
第四條詢價、比價和議價
1、根據採購物料的品種、規格、標準、數量和交付期的不同，採購人員應選擇至少三家符合採購條件的供貨商作為詢價對象；
2、採購人員根據過去採購的情況、市場變化情況、以及公司成本預算等情況，確定採購目標價格；
3、在得到供應商的報價信息後，採購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面項目部技術人員進行核對，以保證供應商提供的物料符合公司實際的採購要求，並對供應商所報的價格、交付期、售後服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優的供應商；
4、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，採購人員應送請購部門確認；
5、專用材料或用品，材料公司應會同使用部門共同詢價與議價；
6、對廠商的'報價資料整理後，經辦人員應深入分析，以電話等聯絡方式向廠商議價。在公司規定的權限範圍內，採購人員應與供應商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；
7、對重大的物資採購，無論是技術、商務談判，要保證參加人數不少於兩人。有關價格、選型及其他重要的技術、商務談判，要求有兩個以上的部門派人蔘加。
第五條購前審批
採購員與供貨商初步溝通並完成詢價後，在《訂購匯簽單》上詳細填列以下事項，呈報負責相關部門領導審批：
1、詢價或議價結果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價有效期限”等；
2、註明與供貨商擬定的付款條件；
3、需與供貨商簽訂長期合同的，採購員應將草擬的《長期合同書》報相關部門領導審批。
第六條價格複核與市場行情資料提供
1、採購員應調查主要材料的市場與行情，並建立供貨商資料，作為採購及價格審核的參考；
2、採購員應就公司工程部所提重要材料項，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。
第七條訂購作業
採購人員接到經批准的“定購單”後，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質量、價格和後續服務談判。金額較大或批量採購的應到對方生產工廠進行實際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現貨品質後，向對方明確訂貨意向，並送樣報驗，未通過報驗的材料不準採購。
第八條簽訂採購合同
1、在採購作業所需的全部條款與供應商達成一致後，採購員需填寫正式的採購合同，合同需要列明至少下列條款：
（1）供應商資料：包括名稱、地址、聯繫人、聯繫方式；
（2）採購物料的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別註明；
（3）訂單所採購的數量/重量；單位包裝數量/重量；包裝件數；
（4）價格：單價，合計價，合同總額，定金或預付款；
（5）交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量；
（6）付款方式；
（7）所需的質量證明（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告單等）；
（8）質量保證條款：發生質量問題是進行退換或其他處理方法；
（9）運輸方式和銷售發票的要求。
2、採購單經部門經理審核後，加蓋公司合同公章經對方簽章後生效。到供應廠商處現場採購的，由授權代理人簽字，對方簽章後生效；採購單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負責採購合同的傳閲會籤和各部門的存檔。
3、採購人員應跟蹤控制材料物料交貨期，及時向供應商跟催交貨進度。
4、發貨前要求供應商在“送貨單”上註明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。
5、若屬分批交貨者，採購人員應在“訂購單”上註明“分批交貨”以資識別。
6、長期訂貨和大額進貨，原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行，應與供應商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應商，另需合同複印件四份分別交材料公司、核算中心、財務中心及工程部存檔。
第九條緊急訂貨
採購人員接到主管經理以電話聯絡的緊急採購案件，應立即進行詢價、議價，迅速辦理。
第十條進度控制及事物聯繫
除一般採購作業方式外，材料公司可依材料使用及採購特性，選擇下列一種最有利的方式進行採購：
1、集中計劃採購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理採購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，材料公司定期集中辦理採購；
2、長期報價採購：凡經常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公司應事先選定廠商，擬定長期供應價格，呈准後通知各請購部門依需要提出請購。
第十一條退貨作業
對於檢驗不合格的材料退貨時，應開立“材料退貨單”並見附有關的“材料檢驗報告表”呈主管籤認後，憑此異常材料出廠。
第三章驗收與付款
第一條貨物進廠驗收
1、貨物進場供應商交貨時，採購人員通知庫管員，實際清點件數或稱重，對貨物攜帶的有關證件進行驗證，經與採購清單或採購合同內容核對相符後簽收，倉庫出具入庫單並由庫管員簽章入庫。如發現不符時，即通知材料公司會同處理；
2、對有專項質量要求的材料物資，通知工程部派質檢員驗收，驗收合格後由庫管出具入庫單並由庫管員簽字。
第二條付款結算
1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執行；
2、採購款項須按採購合同規定或採購單所約定的時間由材料公司統一支付；
3、付款申請由採購人員或被委託採購人員提出，申請付款應嚴格按照採購合同要求和項目進度情況進行，分清輕重緩急，必要時須提交驗收報告、物品入庫單據和對方發票，申請付款單上應註明預付款、已付款、餘款，按審批權限經相關負責人簽字後，方可辦理付款手續；
4、只有在出現以下情況時才可由採購人員借款或墊款進行直接支付：
（1）緊急採購且不能及時辦理財務支付手續；
（2）在外埠採購且供應商要求立即付款時；
（3）在現場調試期間急需材料的採購；
（4）1000元以下的零星採購。
第三條進度控制及異常處理
1、材料公司應特別注意“採購單”註明的到貨時間要求，掌握到貨進度；
2、採購人員發現供貨方發貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯繫催交，對異常原因及時處理對策，匯通相關職能部門、分公司處理。
第四條質量評價
使用單位應就企業內所使用的材料質量予以關注，根據使用效果對材料質量提出評價，以利於進一步工作。
第四章附則
第一條參與採購過程的各相關部門，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發揮互相監督的作用，確保企業的利益不受損害；
第二條參加採購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或酬金，並接受公司全體員工監督；
第三條超出本辦法的事項呈董事長核准後實施；
第四條本辦法自公佈日期執行。
為保證企業正常生產，降低生產成本，增加經濟效益，特製度以下采購管理制度：
一、適用範圍：
本制度適用於生產所需的高梁、大麴、稻糠、外購原酒等主要材料、煤炭、各種調味劑等輔助材料及包裝物、勞保用品等採購；工程所需物資採購。辦公用品等零星採購參見日常費用報銷制度相關規定。
二、採購管理制度：
1、廉潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品及宴請；
2、嚴格遵守採購工作流程，及時按質按量採購生產所需物資；
3、加強採購的事前管理，建立完備的價格信息檔案，以有效地控制和降低採購成本；
4、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢驗，過磅時需由保管員及其他部門員工兩人同時參與，並在過磅單簽字；
5、所有采購必須事先得到批准，未報計劃並經審核、批准的，除急需物資外不得采購。
三、採購流程：
（一）採購計劃：
1、生產所需的大宗主、輔材料及包裝物等，由生產主管於每月末提交下月採購計劃，報主管副總及總經理批准，並預計所需資金，以便財務部妥善安排；
2、臨時所需的材料需由使用部門及倉庫保管員提交採購申請單，並註明所需數量及倉庫現有數量，經部門負責人簽字後，報主管副總及總經理審批；
（二）詢價比價：
1、負責採購的人員需熟悉材料市場行情，並選擇兩至三家供應商進行價格、質量對比，報主管副部及總經理批准從中選擇確定質優價廉的供應商；
2、供應商確定後，需每隔月對市場行情進一步瞭解，並酌情確定是否更換供應商，並履行上報程序；
（三）簽訂合同：
1、大宗主輔材料及包裝物必須簽訂購銷合同，並嚴格按照合同法相關規定；
2、合同原則上應約定需要正式發票，特殊情況由財務部通知採購部門；
3、簽訂合同時原則上不預付貨款，儘量約定貨到後掛賬一段時間付款、一批壓一批、貨到付款等形式；
4、所有簽訂的合同均須交付財務部一份。
（四）收貨入庫：
1、貨物到廠後，應及時組織檢驗人員嚴格檢驗，對不符合合同約定的，不允許收貨，由廠家負責更換或撤銷合同，並追究其違約責任；
2、檢驗合格後，開具驗收單，如需過磅，應及時組織倉庫保管員及其他部門員工過磅，並在過磅單上簽字；
3、採購人員負責填製材料入庫單，材料入庫單一式三聯，註明供應商、材料名稱、數量、單價（不含税）、金額等項目，倉庫保管員點收後簽字，並保留入庫單存根聯；
4、採購員持倉庫保管員簽字的其他兩聯入庫單，經採購部經理或主管副總簽字後，將財務聯交財務部；
5、採購員負責催收採購發票或收據，並及時交付財務部。
（五）付款：
1、按購銷合同約定的條款需要付款時，由採購員負責填寫《款項支付申請表》，由經辦人、部門負責人簽字後交財務部審核，經財務部審核後交主管副總、總經理簽字，方可付款；
2、在最後一筆貨款支付之前，必須將採購發票或收據交付財務部。
三優範文網