對物業公司物資用品的採購、入庫、保管、領用進行規範管理，防止流失並有效控制生產成本。
物業公司屬下各部及各小區管理處
申購程序：物業公司屬下各部及各小區管理處需用物資時，由經辦人填寫三聯《物品申購單》，申購單應寫明數量、規格、特殊要求、用途，並由部門負責人核准後方能上報，其中一聯由申購部門存查，兩聯呈報物資部，物資部接到申購單後轉報財務部，財務部進行審核、詢價、定價後，由財務分管領導批准，下達一聯給物資部採購，一聯由財務部存查。特殊情況而且急用的小額物品可直接交代採購員，由採購員請示分管領導同意後購買，事後補辦相關進出庫手續。申購部門在呈報物品申購前應合理測算物資需求量，防止超量申購，並查詢物資倉庫是否存有所需物品，避免積壓。
採購員按核准申購單採購物品後，按分類倉庫，交倉管員驗收入庫，並通知原申購部門貨已入庫。採購員憑倉庫驗收人簽名的《材料驗收單》第二聯，即採購報銷憑證聯，連同發貨票一併向集團財務部報銷。大宗或高值物品的定購按經濟合同簽訂的審批程序辦。
固定資產管理：固定資產一律登記造冊，根據資產分類，由物業公司管轄，集團財務部監督；部門領用需辦理領用手續，貫徹“誰領用，誰保管，誰負責”的原則；固定資產在部門之間轉移，由綜合服務部承辦轉移手續，明確保管職責；為使固定資產做到帳實相符，固定資產每年盤點一次，時間為每年10月份，具體由綜合服務部牽頭組織，物業公司領導主持；損壞而沒有修理價值和使用價值的，按《物資報廢核銷規定》處理；固定資產的折舊年限由集團決定。其他物品管理：由物業公司物品倉庫承擔物品類及辦公用品類的管理，履行物品進出庫手續。
：根據工作需要，由部門填寫三聯《領料單》，註明用途、項目名稱，並由部門負責人核准、經領人簽名，其中一聯由領用部門存查；一聯作倉庫記帳憑證；一聯送報財務部核算；物品倉庫管理的物品，凡屬低值的'易耗品，可採用分類造冊直接籤領；特殊工種（如水電工、維修工）人員領用各類工具時，除按領用程序填寫《領料單》外，還需由倉管員在本人攜帶的《工具領用登記冊》填寫所領用工具，此《工具領用登記冊》反映記錄本人所領用保管的各類工具。本人離職或變動工種時，需按《工具領用登記冊》記錄，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，應作賠償），方能辦理離職手續。
凡屬變質、過期、邊角料、損壞無法修復的物品、設備需作處理的，按以下程序處理：由部門或倉庫填寫《物資報廢核銷申報表》，經部門負責人審核後報財務部；財務部接到申請單後派人現場鑑定並提出處理意見報總經理審批；獲准後，由財務部落實廢品收購單位、個人現場看貨、定價、過稱、清點收購，廢品處理收入全部交財務部進帳；屬無回收價值的經核准後作垃圾處理。
庫內物資必須分類堆放，品種排放有序，便於收發盤點。
忌潮忌濕物品應擱放高處，堆放地面的應有防潮墊底及遮蓋措施，切實做好防塵防黴防變定期搞好倉庫環境衞生，做到物品堆放整齊，庫區整潔。
易燃易爆物品應執行公安消防管理條例，獨立設庫，重點管理，配置足夠的消防器材。
提高警惕，緊固門窗，切實做好防盜防竊工作，確保倉庫物資安全。
倉庫重地，杜絕閒人或陌生人在倉庫內閒聊逗留。
(一)有以下行為者，作口頭警告處理
1.不嚴格遵守輪值時間上下班，無故遲到或早退，遇有特殊情況不請假並未獲主任同意;
2.當值時，不穿着公司規定的制服及配帶有效之證件，不保持制服整齊、清潔、儀容潔淨及精神飽滿;
3.無論對待同事、訪客、業主或租户，均不以禮相待或不保持良好關係;
4.未經批准，使用公司電話作私人用途;
5.在工作場所內有不雅行為或動作，在公共場所大聲噪吵的;
6.工作時間內幹私活或未經批准私自接待親友;
7.清潔工人員穿着拖鞋、高跟鞋或佩帶金銀飾物上班的;
8.拉羣結派造成同事之間不團結。
(二)有以下行為者，作書面警告處理
1.工作態度不認真，在當值時間聽收錄機、閲讀報章雜誌、聚眾喧譁、追逐嬉戲、吃零食或抽煙等;
2.要求(或替)別人打鐘咭;
3.在上班時間睡覺、閒逛或擅離工作崗位;
4.使用客户專用的設備或物品;
5.對同事或客户作出侮辱性言語或行為;
6.遺失業主門匙或泄露客户資料(否則需同時承擔因此而造成的一切後果);
7.故意拖延工作進度或對工作內容有所隱瞞，接到業主投訴不迅速處理;
8.上門作業時，粗暴敲門並對業主(住户)造成影響或嚴重投訴，急促按門鈴並於業主開門後不表明身份不説明來意，未經業主(住户)允許擅自走進室內的;
9.上門作業時，隨意使用室內物品、抽煙、隨地吐痰或亂丟垃圾、不愛護業主家中的物品、不尊重業主生活習慣而隨意踐踏室內地板的(同時，還需承擔因此而造成業主的損失);
10.上門作業時，未經許可使用業主家的物品，或在業主家中吸煙、喝茶、看電視、看報紙、隨地吐痰、亂丟垃圾。非工作需要，開空調;
11.不服從上級的指導及執行指定的工作;
(三)有以下行為者，作即時解僱處理
1.向業主索取金錢或勒索他人財物;
2.恐嚇、威脅或危害他人安危;
3.在當值時間內私下為業主提供職責範圍外的服務;
4.以權謀私，工程及維修部門工作人員按工程單要求及範圍上門服務，在維修作業期間收取業主(住户)錢財或另加有償服務;
5.假借公司名義或利用職權向外作有損公司聲譽或利益之行為;
6.利用職務之便，私下為客户提供物業租售及其它中介服務並收取中介費用;
7.在公司範圍內有不道德的行為或交易;
8.偷取公司、業主(住户)或同事的財物，經查實的(情節嚴重者送公安機關處理);
9.在本公司範圍內打鬥、酗酒、聚賭、服食毒品或危害他人身心健康;
10.向外界泄露有利公司競爭及機密的情況或資料;
11.擅自標貼或塗改本部門或公司各類通告或指示，存心毀壞本部門或公司的.財物;
12.不遵守並不執行公司所發出的一切通告及事項;
(四)處理方式
1.違反三次口頭警告行為者，作一次書面警告處理;
2.違反三次書面警告行為者，作解僱處理。
(五)程序解釋：參照公司《員工手冊》程序
(一)行政安全管理條例
1、安全工作包括上班的交通安全，辦公地點的防火、防盜工作;
2、員工上下班如自駕機動車，必須嚴格遵守交通規則;
3、每班負責人在下班時要親自檢查，並保證辦公室所有電器的開關已切斷;
4、每班負責人在下班時要親自檢查並保證辦公室的門窗已鎖好;
5、業主檔案資料由專人負責保管，除本部門主任(或以上人員)批准外，一律不許借閲。
(二)施工、作業安全管理條例
1、在清洗外牆、玻璃窗等高空工作中，必須有領班或以上人員在場指導，並遵守有關高空作業安全制度(例如：係扣安全帶等);
2、在清理碎玻璃時，清朝人員一定要戴手套及不能着涼鞋;
3、室外清潔人員在室外工作時，必須注意路面行車情況，尤其拐彎及路口位置;
4、室內管家人員在與業主移交門匙時，必須做好籤收記錄及相關的核實工作。下班前，必須檢查空置單位的防火及門窗、水電掣安全情況;
第一條為了規範物業管理企業財務行為，有利於企業公平競爭，加強財務管理和經濟核算，結合物業管理企業的特點及管理要求，制定本規定。
除了規定另有規定外，物業管理企業執行，《施工、房地產開發企業財務制度》。
第二條本規定適用於中華人民共和國境內的各類物業管理企業（以下簡稱企業），也包括國有企業、集體企業、私營企業、外商投資企業等各類經濟性質的企業；有限責任公司；股份有限公司等各類組織形式的企業。
第三條代管基金是指企業接受業主管理委員會或者物業產權人、使用人委託代管的房屋共用部位維修基金和共用設施設備維修基金。
1、房屋共用部位維修基金是指專項用於房屋共用部位大修理的資金。房屋的共用部位，是指承重結構部位（包括樓蓋、屋頂、樑、柱、內外牆體和基礎等）、外牆面、樓梯間、走廊通道、門廳、樓內車庫等。
2、共用設施設備維修基金是指專項用於共用設施和共用設備大修理的資金。共用設施設備是指共用的上下水管道、公用水箱、加壓水泵、電梯、公用天線、供電幹線、共用照明、暖氣幹線、消防設施、住宅區的道路、路燈、溝渠、池、井、室外停車場、游泳池、各類球場等。
第四條代管基金作為企業長期負債管理。
1、代管基金應當專户存儲，專款專用，並定期接受業主管理委員會或者物業產權人、使用人的檢查與監督。
2、代管基金利息淨收入應當經業主管理委員會或者物業產權人、使用人認可後轉作代管基金滾存使用和管理。
第五條企業有償使用業主管理委員會或者物業產權人、使用人提供的管理用房、商業用房、共用設施設備，應當設立備查帳簿單獨進行實物管理，並按照國家法律、法規規定或者雙方簽訂的合同、協議支付有關費用（如租賃費、承包費等）。
1、管理用房是指業主管理委員會或者物業產權人、使用人向企業提供的辦公用房。
2、商業用房是指業主管理委員會或者物業產權限、使用人向企業提供的經營用房。
第六條企業支付速達軟件的管理用房和商業用房有償使用費，經業主管理委員會或者物鑿權人、使用人認可後轉作企業代管的房屋共用部位的維修基金；企業支付的共用設施設備有償使用費，經業主管理委員會或者物業產權人、使用人認可後轉作企業代管的共用設施設備維修基金。
第七條企業在從事物業管理活動中，為物業產權人、使用人提供維修、管理和服務等過程是發生的的各項支出，按照國家規定計入成本費用。
第八條企業在從事物業管理活動中發生的各項直接支出，計入營業成本。營業成本包括直接人工費、直接材料費和間接費用等。實行一級成本核算的企業，可不設間接費用，有關支出直接計入管理費用。
1、直接人工費包括企業直接從事物業管理活動等人員的工資、資金及職工福利費等。
2、直接材料費包括企業在物業管理活動中直接消耗的各種材料、輔助材料、燃料和動力、構配件、零件、低值易耗品、包裝物等。
3、間接費用包括企業所屬物業管理單位管理人員的工資、資金及職工福利費、固定資產折舊費及修理費、水電費、取暖費、辦公費、差旅費、郵電通訊費、交通運輸費、租賃費、財產保險費、勞動保護費、保安費、綠化維護費、低值易耗品攤銷及其他費用等。
第九條企業經營共用設施設備，支付的有償使用費，計入營業成本。
第十條企業支付的管理用房有償使用費，計入營業成本或者管理費用。
第十一條企業對管理用房進行裝飾裝修發生的支出，計入遞延資產，在有效使用期限內，分期攤入營業成本或者管理費用。
第十二條企業可以於年度終了，按照年末應收帳款餘額的0、3%―0、5%計提壞帳準備金，計入管理費用。
1、企業發生的壞帳損失，衝減壞帳準備金。收回去已核銷的壞帳，增加壞帳準備金。
2、不計提壞帳準備金的企業，發生的壞帳損失，計入管理費用。收回已核銷的壞帳，衝減管理費用。
第十三章營業收入是指企業從事物業管理和其他經營活動所取得的各項收入，包括主營業務收入和其他業務收入。
第十四章主營業務收入是指企業在從事物業管理活動中，為物業產權人、使用人提供維修、管理和服務所取得的收入，包括物業管理收入、物業經營收入和物業大維修收入。
1、物業管理收入是指企業向物業產權人、使用人收取的公共性服務收入、公從代辦性服務費收入和特約服務收入。
2、物業經營收入是指企業經營業主管理委員會或者物業產權人、使用人提供的房屋建築物和共用設施取得的'收入，如房屋出租收入和經營停車場、游泳池、各類球場等共用設施收入。
3、物業大修收入是指企業接受業主管理委員會或者物業產權人、使用人的委託，對房屋共用部位、共用設施設備進行大修取得的收入。
第十五條企業應當在勞務已經提供，同時收訖價款或取得收取價款的憑證時確為營業收入的實現。
1、物業大修收入應當經業主管理委員會或者物業產權人、使用人簽證認可後，確認為營業收入的實現。
2、企業與業主管理委員會或者物業產權人、使用人雙方簽訂付款合同或協議的，應當根據合同或者協議所規定的付款日期確認為營業收入的實現。
第十六條企業利潤總額包括營業利潤、投資淨收益、營業外收支淨額以及補貼收入。
第十七條補貼收入是指國家撥給企業的政策性虧損補貼和其他補貼。
第十八條營業利潤包括主營業務利潤和其他業務利潤。
1、營業務利潤是指主營業務收入減去營業税金及附加，再減去營業成本、管理費用及財務費用後的淨額。
2、營業税金及附加包括營業税、城市維護建設税和教育費附加。
3、其他業務利潤是指其他業務收入減去其他業務支出和其他業務繳納的税金及附加後的淨額。
第十九條其他業務收入是指企業從事主營業務以外的其他業務活動所取得的收入，包括房屋中介代銷手續費收入、材料物資銷售收入、廢品回收收入、商業用房經營收入及無形資產轉讓收入等。
1、商業用房經營收入是指企業利用業主管理委員會或者物業產權人、使用人提供的商業用房，從事經營活動取得的收入，如開辦健身房、歌舞廳、美容美髮屋、商店、飲食店等經營收入。
第二十條其他業務支出是指企業從事其他業務活動所發生的有關成本和費用支出。
1、企業支付的商業用房有償使用費，計入其他業務支出。
2、企業對商業用房進行裝飾裝修發生的支出，計入遞延資產，在有效使用期限內，分期攤入其他業務支出。
第二十一條本規定自xx年1月1日起施行。
1、公司總經理、副總經理、總經理助理、各部門及管理處經理、管理層員工的年度業績目標依據上海公司發展戰略和年度業績目標由上而下依次分解制定的。由上下級共同制定《個人/部門年度業績目標》(kpi關鍵業績指標)。
2、各部門、管理處根據上海公司下達的業績指標，結合部門、管理處工作目標和職責，由部門、管理處經理與總經理或分管副總經理、總經理助理共同制定《部門、管理處年度業績目標》(kpi關鍵業績指標)。
1、公司業績考核以月度計劃考核和品質考核為基礎。
2、管理處經理業績考核包括計劃考核和品質考核，其他管理層人員業績考核實行計劃考核(不包括總經理、副總經理、總經理助理、上海地產公司下派財務經理)。
3、月度品質考核按照《上海格林金地物業管理公司品質管理考核辦法》的有關規定進行。
4、月度計劃考核按照《上海格林金地物業管理公司計劃考核辦法》的'有關規定進行。
4.1計劃考核類別：公司計劃按編制者分為部門(管理處)計劃和員工計劃。職能部門、管理處工作計劃與部門、管理處負責人的工作計劃合二為一，合併為一張計劃考核表進行編制、填報、考評。
4.2職能部門(部門負責人)月度工作計劃表會考核內容分兩部分：一是部門獨立完成的工作，佔60%權重;二是支持、配合各管理處及其他部門的工作事項(對其他部門、管理處的支持服務)，佔40%權重。
4.3管理處(經理)計劃考核分為三部分內容，以經營能力考核為主要內容。
規範物業公司採購流程，明確採購責任，對採購過程進行管控，確保採購的物資、服務符合公司規定的要求，以保證公司利益。
物業管理所需要的所有物資（如項目開辦物資、工程保養、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關部門所需物資等）的採購活動。
1、項目各部門：按照當月資金計劃由部門負責人負責制定採購計劃申請，並協助行政部進行物資核對、清點入庫或緊急採購結算；
2、綜合事務部：採購專員負責協助公司綜合部相關人員確定採購分供方、把控物資價格、協助簽訂合同、受理產品及服務質量的投訴等；
3、客服總監：負責審核採購計劃，包括計劃內和計劃外物資採購申請。
a類：辦公用品、勞保用品等日常耗材，單價 b類：辦公設備、辦公傢俱等固定資產，單價≥1000元
特殊類：大金額固定資產，單價>10000元
1.提出採購申請
各部門負責人根據下月的物資預計用量並結合項目預算及月末庫存情況，在每月25日之前以《採購申請單》的方式提出下個月的物資採購計劃，寫明物資名稱、型號、規格、數量、單價等（如有特殊要求，須備註説明）。
2.審核採購計劃
月度物資採購計劃由需求部門負責人於每月25日前提出書面採購申請，由庫管員、財務人員、客服總監於28日前完成審核，每月28日提交公司綜合部總裁助理或物業運營中心總經理審批，根據ab兩類物資情況，審批流程如下：
a類物資：
項目需求部門負責人提出申請後，需倉庫管理員審核，檢查倉庫是否有庫存或者替代品，若無則同意申購，流入下一審核環節；
項目財務人員根據當月資金計劃，對各部門負責人上報的採購申請進行審核，若在資金計劃內則同意申購，若不在資金計劃內則審核駁回，如遇緊急特殊情況需在資金計劃外採購的，需追加預算申請，説明情況，方可通過，審核完成報客服總監，客服總監完成最後一步審核流程，流入下一審批環節；
物業總經理審批通過後轉至綜合事務部採購專員下單採購。
b類物資：
除履行a類物資審批流程，在物業總經理審批通過後流向集團總裁助理處進行審批，審批通過後方可下單採購。
特殊類物資：
除履行b類物資審批流程，在集團總裁助理審批通過後流向集團總裁處進行審批，審批通過後方可下單採購。
3、供應商的選擇
行政部採購人員在採購物資時要選用符合要求的供應商，在公司指定的合格供應商名單內進行採購活動；
對新型、首次購買的物資，在公司沒有固定分供方的情況下，項目行政採購人員需配合公司負責採購的人員一起蒐集供應商和產品的信息，協助完成新分供方的確定。
4、物資的'採購
各需求部門將批准後的《採購申請單》提交給負責採購的人員，由其在合格供應商處進行採購。嚴格控制在計劃範圍內並根據項目預算內安排開支。所採購的物資有質保要求的貴重物資應簽署合同、協議並經評審。
如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應由各部門提出追加預算申請，並詳細説明原因。
行政部採購組在支付費用及採購物資前需借款時，由經辦人填寫《借款單》，財務部根據相關合同、協議或計劃審核後，辦理借款。
5、物資入庫
採購回來的物資由提出採購計劃的部門負責人、庫房管理員等驗收，驗收合格後交庫管員辦理入庫手續並填寫物資入庫單，留下記錄。
6、物資領用
物資採購入庫後，庫管人員負責通知各需求部門領用物資，建立物資出庫領用單，並做好登記，建立物資台帳。
7、報銷
經驗收合格無誤的物資採購入庫後，採購人員以《費用報銷單》的形式於每月**日之前，向公司財務部提出報銷申請，並附上經審批完成的物資採購清單、入庫單及相應發票。
規範全體員工行為，加強本公司員工隊伍的建設，提高員工的基本素質。
新天美地花園物業管理公司所有工作人員。
3.1物業管理公司的'所有員工有義務嚴守規章制度、為公司利益而做出貢獻。
3.2各部門負責人要對員工進行規章制度教育，並全面貫徹下去。
4.1進公司必須穿好工作服；
4.2工作服要乾淨；
4.3進公司須戴工作證；
4.4嚴禁工作證借給別人或借別人工作證入公司；
4.5凡遺失工作證、工作服應儘快申請補領；
4.6不得擅自塗改工作證，若要更改一定要經人事部辦理；
4.7公司發放的安全鞋僅限在廠內使用；
4.8公司發放的作業服、安全鞋、圍裙等妥善保管使用。
5.1時間為上午8：30----12：00下午2：00----18：00
5.2不得無故遲到、早退、外出；
5.3僱員請假須提前一天通知部門主管批准後方可請假（特殊情況例外）；
5.4嚴禁無故曠工；
5.5上、下班必須簽到；
5.6不許代別人簽到；
5.7不得塗改簽到表。
6.1設備、備件要小心使用，應保持設備整潔美觀；
6.2注意整理整頓；
6.3道路要保持暢通，不許擺放東西；
6.4嚴禁對花園內的設備亂塗、張貼；
6.5節約用水，用電，不得浪費；
6.6凡故意破壞設備、設施，從嚴處理；
6.7凡盜竊本公司財物，從嚴處理；
6.8設備引起故障時必須要及時報告相關領導，不得擅動機器。
（1）認真貫徹執行消防法規和上級有關消防工作指示，開展防火宣傳，普及消防知識；
（2）組織逐級防火責任制，落實有關防火措施；
（3）經常檢查防火安全工作，糾正消防違章，整改火險隱患；
（4）監護動火作業；
（5）管理消防器材設備，定期檢查，確保各類消防器材和裝置處於良好狀態，安全防火通道（包括走廊、樓梯）要時刻保持暢通；
（6）定人、定時、定措施，同時組織制訂緊急狀態下的疏散綱要；
（7）接到火災報警後，在向消防機關準確報警的同時，迅速啟用消防設施進行撲救，並協助消防部門查清火災原因。
2、實行用户防火責任制，各業主為當然防火責任人，負責做好各自所屬範圍的防火安全工作。
3、消防區及樓梯走道和出口，必須保持暢通無阻，任何單位和個人不得佔用或封堵，嚴禁在消防通道上停放車輛及堆放傢俱和其他雜物。
4、不得損壞消防設施和器材，妥善維護樓梯、走道和出口的安全疏散指示、事故照明和通風設施。
5、嚴禁經營和貯存煙花爆竹、炸藥、汽油、香蕉水等易燃易爆物品，嚴禁燃放煙花、爆竹。
6、遵守安全用電管理規定，使用符合國家標準的家用電器、燃氣用具，嚴禁超負荷使用電器，要經常保持清潔，切勿留有油漬，切勿明火試漏。
7、大廈內商鋪必須按每30平方米（建築面積）配備一隻滅火器（小於30平方米配備一隻，大於30平方米配備2只以上），並放置於易於取用的固定位置。
8、大廈範圍內不得燃燒香火、紙張、織物、纖維、塑料製品、木製品及其他廢棄物品，煙頭及火柴要隨時弄熄。
9、用户進行室內裝修，需要增設電器線路時，必須保證符合安全規定，嚴禁亂拉、亂接臨時用電線路；裝修材料應採用不燃或阻燃材料，並按規定每50平方米（建築面積）配備一隻滅火器，如使用易燃或可燃材料的，必須經市消防管理機關批准，按規定進行防火處理，並按每100平方米（建築面積）配備3只滅火器。
10、需要進行燒焊等動火作業的.，應向物業公司提出申請，經批准做好防護措施後，在專人監護下，方可作業。
11、發生火警時，應立即告知物業公司或撥火警電話119，並關閉電氣開關、燃氣閥門和門窗，迅速離開大廈；用户及其他人員應迅速有序地從樓梯疏散，切勿驚慌擁擠。
12、各用户應服從消防管理人員的管理，不得刁難、辱罵或以暴力、威脅等手段妨礙消防管理人員行使職權。
為貫徹“安全第一，預防為主”的方針，增強全體員工的安全意識和安全防護能力，減少傷亡事故的發生，保證我公司日常經營活動順利進行，制定我公司安全教育培訓制度。
1、本公司員工每年必須接受一次專門的安全培訓，培訓方式採取由公司自行組織培訓形成進行。
1）安全管理人員每年接受專業技術業務培訓，時間不得少於40學時。
2）其他管理人員和技術人員每年接受安全培訓時間，不得少於20學時。
3）特殊工種（電工、焊工、水工、製冷工等）每年接受有針對性的安全培訓，時間不得少於20學時。
4）其他員工每年接受安全培訓的時間，不得少於15學時。
5）待崗、轉崗、換崗的職工，在重新上崗前必須接受一次安全培訓，時間不得少於20學時。
6）從事關鍵崗位工作的人員必須按照相關部門的要求，取得崗位操作證書，持證上崗。特種工種作業人員必須通過專業技術培訓，並取得崗位操作證後，方可上崗。
7）新入職員工必須接受公司、管理處（部門）、班組的安全培訓教育，經考核合格後方能上崗。
8）公司的安全教育培訓主要內容是：國家和地方有關安全生產的方針、政策、法規、標準、規範、規程和公司安全規章制度等，教育培訓的時間不得少於15學時。
9）管理處（部門）的安全教育培訓主要內容是：管理處安全制度、相關工作現場環境及可能存在的不安全因素等。教育培訓時間不得少於15學時。
10）班組的安全教育培訓主要內容：本工種的安全操作規程、事故案例剖析、勞動紀律和崗位講評等。教育培訓的時間不得少於20學時。
2、建立義務安全隊伍安全教育制度。
1)義務安全隊伍所有人員每年必須接受一次專業技術培訓，教育培訓時間不得少於15學時。
2）義務安全隊伍中從事特種作業人員，在通過專業技術培訓並取得崗位操作證後，每年仍須接受有針對性地安全培訓，時間不得少於20學時。
3）新入職員工必須接受三級教育，經考核合格後，方能上崗。
3、實行安全教育培訓登記制度。
總經理辦公室必須建產所有員工的安全教育培訓檔案。沒有接受安全教育培訓的員工，不得在施工現場從事作業或管理活動。
4、建立安全教育培訓檢查制度
總經理辦公室對本公司(包括義務安全隊伍）的安全教育培訓情況進行監督檢查。發現沒有履行安全教育培訓制度規定的，將追究主管負責人的責任。
1、安全生產檢查內容
⑴查制度：查安全生產製度的建立和健全，執行情況，查是否有違章指揮、違章作業、冒險作業情況。
⑵查隱患：查安全文明生產情況，機電設備、各類建築物有無不安全因素，平台、走道、低凹、地坑有否安全可靠護欄或蓋板，廢氣、廢液是否存在跑、冒、滴、漏等現象及是否達到規定的標準等。
⑶查安全生產製度執行情況
a每天巡迴檢查情況b每週安全員例會情況c每季安全主任例會情況
2、公司級安全生產大檢查每季一次，由主管副總經理負責召集有關部門人員組成檢查組，對發現的隱患及時定人、定時整改。
各管理處每月進行一次由各部門主管參加的安全檢查例會，檢查整改情況，並上報公司主管部門。
各班組每班進行“班前五分鐘警示教育”，班中巡迴檢查，“下班前（後）三分鐘安全檢查”總結。
3、組織各專業性、季節性安全生產檢查，做好各類應急措施。
4、按《安全生產經濟責任制考核條例》規定執行獎懲。
1、為了確保勞保用品的合理使用，防止工傷事故，改善勞動條件及職業病的發生，按國家規定，職工工作時應穿戴好公司供給的有關防護用品。
2、從事生產勞動的員工，根據實際情況，按不同的工種發放不同的防護用品。
3、各類勞保用品按發放標準由各部門、管理處負責人（或授權人）申領單到總經辦領取。
4、總經理辦公室負責本公司勞保用品採購工作。供應商必須具有勞防用品生產、銷售資質，產品必須保質、保量，每月向總經理辦公室通報費用支出情況。
5、需調整防護用品發放標準時，由各部門（管理處）通知總經理辦公室。
6、按照同行業、同工種享受同等標準，同時兼職多工種者，執行其中主要工種的標準，不得重複領用。
7、從事有毒作業的防毒面具，以及工程維修人員使用的工具包、安全帶、安全繩、防護罩等均列入發放防護用品之中，各部門根據實際需要按規定領取。
1、公司及各部門（管理處）、班組安全員及員工檢查、巡視或工作時，發現隱患必須及時彙報各級安全負責人。
2、各部門（管理處）安全負責人應及時安排存在隱患設施的整改。
3、對檢查出的事故隱患必須填寫二聯單，存根聯留相應安全主管部門，反饋聯交整改部門、管理處。整改完畢反饋單簽名蓋章後交相應安全主管部門。暫時無法整改的項目，必須提出相應的防範措施，並報公司主管副總經理批准。
1、發生各類人員及設備事故，必須在24小時內上報公司主管部門、主管副總經理及工會。
2、必須立即組織人員進行救護，並保護好事故現場。
3、由公司安全事故調查小組負責事故的調查工作，專人負責寫出事故報告，並按國家有關法律、法規處理有關善後事宜。
4、召開事故分析會
⑴分析原因；
⑵明確及追究責任；
⑶落實整改措施；
(4)教育當事人及相關人員，吸取教訓。
5、按公司《安全生產經濟責任制考核條例》處理，事故報告登記存檔，並上報集團公司。
安全技術經費計劃是公司從全局出發，有計劃、有步驟的改善勞動條件和工作環境而編制的安全技術工作上規劃，是公司財務計劃的一個組成部分，是保障員工生命安全和健康，促進企業發展的一項重要措施。
1、安全技術經費計劃的`編制
1）部門（管理處）應根據公司要求在每年第四季度編制下年度安全技術經費計劃。
2）主管副總經理和公司安全主任應組織各職能部門，廣泛吸取員工的意見和合理化建議，編制本公司的年度安全經費計劃報公司財務部審批。
2、安全技術經費的使用管理
1)安全技術經費計劃經批准後，要納入公司年度維修施工計劃、財務計劃，物質供應計劃、採購計劃，以保證安全技術經費計劃有步驟地實施。各部門要高度重視，認真組織人力、財力，保證計劃的實施。
2)財務部門根據批准的安全技術經費計劃落實安全技術措施經費，建立該項經費科目，專款專用，保證計劃的實現，並準確安全技術措施經費的使用情況。
3）各部門（管理處）要設立安全技術經費使用台帳，並將使用情況按季報公司財務會計部。
4）公司所轄小區（大廈）安全技術經費計劃的實施情況，要進行經常性的監督檢查，以保證安全措施經費計劃按期實現。
1、各部門（管理處）必須根據與公司簽訂的安全責任書中安全管理目標，細化分解，並與各所屬部門及班組簽訂安全目標責任書。
2、安全目標責任書必須明確事故指標、安全指標和安全文明小區達標的標準，及獎罰硬指標。
1、為確保我公司安全生產無事故，所轄小區（大廈）達到安全文明小區標準，針對各級安全生產責任制、安全目標管理、治安、消防等方面的考核，制定本制度。
2、本考核制度內容詳見公司《目標、指標考核辦法》
3、公司每半年對部門（管理處）負責人進行一次考核。責任制考核共分優秀、稱職、基本稱職、不稱職四檔。對基本稱職人員提出要求以示警牌，對不稱職的調離工作崗位。
花園(小區)環境衞生管理規定
為了保持花園乾淨整潔，使住户享有優雅舒適的生活環境，特制訂本規定:
一、請住户將垃圾用袋裝好，紮緊袋口，每日上午八時前置於各户門前，由保潔員收集清運。
二、教育您的家人，小孩愛護綠化帶、道路等公共區域環境清潔衞生，切勿亂倒垃圾、雜物、污水和隨地大小便。
三、不要將垃圾、布屑、膠袋等雜物投入廁所或下水道。如因使用不當而導致堵塞或損壞，責任人住户需負全部維修費用。
四、嚴禁在公共地方亂塗亂畫亂貼，違者需負清潔、粉刷費用，如屬小孩所為，應由家長負責。
五、公共場所嚴禁張貼廣告、標語，亂豎廣告牌。
六、住户飼養寵物，須到政府辦理相關許可證，並看管好寵物，寵物在公共場所大小便，主人需清掃現場並恢復清潔。
七、住户裝修垃圾在清潔隊指令地點堆放，裝修施工時需負責門前公共區域清潔，裝修完畢，應立即清掃，嚴禁將廢棄物棄於走廊及公共場所。
八、清潔隊會盡力為住户提供乾淨的生活環境，請住户保護、愛惜。如違反本規定，經勸告不聽，罰款50元。
1)清潔員在廣場管理處項目經理領導下，實行全面日常廣場公共地方衞生保潔工作。
2)根據綜合廣場實際環境情況，確保轄區內環境衞生符合標準。
3)保安工作將密切與公安機關配合，在公安機關監督指導下，認真貫徹綜合治理精神，做好大廈的四防(防火、防盜、防搶、防破壞)等安全防範工作。
4)保安部負責整座大廈的保安工作規劃和指導培訓保安人員，並對保安人員日常勤務、技能裝備實行檢查，認真搞好保安的組織和管理工作。
5)保安人員實行公開招聘，按照保安管理條例，嚴格審查，擇優錄取，報管理經理、人事部經理審批，並報當地公安機關保安管理委員會備案、培訓:培養、訓練保安部全體成員服從領導、聽從指揮、遵守國家法令、履行保安職責。
6)建立完善各項管理制度，制定勤務、內務條例，保安人員法則，以及配備使用防衞械具和通訊、交通工具等各項管理辦法，抓好保安人員的思想、業務培訓教育，不斷提高保安隊伍的整體素質。
7)協助公安機關做好預防和處理廣場內從事違法犯罪人員的活動，及時採取措施預防災害事故的發生，一但發生治安及災害事件，負責組織搶救工作，保障大廈內的人員財產的安全。
8)對混入廣場內從事違法犯罪者，有抓獲並扭送公安機關的.責任，但無拘捕、關押、搜查、審訊或沒收財物、罰款等處理權利。
9)做好內部裝修施工的管理和監督，加強對施工過程的檢查，防止火災、保護大廈人員財產安全。
10)做好大廈內消防設施的日常檢查，加強對義務消防員的技能培訓。
1。公眾制度
（1）《業户手冊》。
（2）《業主公約》。
（3）《精神文明公約》。
（4）《樓宇使用維護管理規定》。
（5）《二次裝修管理規定》。
（6）《二次裝修管理協議》。
（7）《裝修人員管理規定》。
（8）《出入物品管理規定》。
（9）《安全管理規定》。
（10）《消防管理規定》。
（11）《清潔衞生管理規定》。
（12）《園林綠化管理規定》。
2。崗位職責
（1）物業經理崗位職責。
（2）經理助理崗位職責。
（3）物業管理部經理崗位職責。
（4）物業管理文員崗位職責。
（5）物業管理員崗位職責。
（6）物業商務管理員崗位職責。
（7）物業清潔員崗位職責。
（8）工程管理部經理崗位職責。
（9）工程技術員崗位職責。
（10）強電技工崗位職責。
（11）弱電技工崗位職責。
（12）暖通工崗位職責。
（13）維修工崗位職責。
（）工程文員、資料員、倉管員崗位職責。
（15）安全經理崗位職責。
（16）安全管理員崗位職責。
（17）財務經理崗位職責。
（18）財務會計崗位職責。
（19）財務出納崗位職責。
（20）財務收費員崗位職責。
3。運作管理制度
（1）《員工手冊》。
（2）《管理人員文明服務準則》。
（3）《員工辦公制度》。
（4）《各部門月工作計劃及總結制度》。
（5）《物業管理工作廉潔制度》。
（6）《員工培訓制度》。
（7）《內部財務管理制度》。
（8）《檔案資料管理制度》。
（9）《值班管理制度》。
（10）《公用品申請、購買、領用制度》。
（11）《員工宿舍管理評比制度》。
（12）《接待投訴處理及回訪制度》。
（13）《維修回訪制度》。
（）《機電設備管理手冊》。
（15）《機電設備的編號方法》。
（16）《機電設備的統計制度》。
（17）《配電房管理制度》。
（18）《物業防火安全檢查制度》。
（19）《大廈應急滅火搶救方案》。
（20）《物業管理運作流程》。
（21）《業户投訴處理程序》。
（22）《業户入住工作程序》。
（23）《業户入住裝修管理工作程序》。
（24）《物業管理檔案建立工作程序》。
（25）《物業管理檔案監督工作程序》。
（26）《物業資料控制工作程序》。
（27）《公共設施維修、養護工作程序》。
（28）《機電設備維修工作程序》。
（29）《安全管理工作程序》。
（30）《消防應急處理工作程序》。
（31）《園林綠化管理工作程序》。
（32）《清潔管理工作程序》。
（33）《社區文化開展工作程序》。
4。員工培訓考核制度
（1）《新員工入職培訓制度》。
（2）《在崗員工循環培訓制度》。
（3）《員工工作考核及獎罰制度》。
（4）《員工崗位責任月考核成績彙總表》。
（5）《經理助理崗位月工作考核表》。
（6）《部門經理崗位月工作考核表》。
（7）《部門員工崗位月工作考核表》。
（8）《業户意見月上訪統計表》。
（9）《員工違章違紀處理意見申報表》。
（10）《物業管理工作情況一覽表》。
為了加強對資產和各類物資的管理,特制定報廢管理制度。
1、對於已達到使用壽命的資產和物資,如已失去原設計使用價值,但可轉化為它用,要充分利用它的剩餘價值;
2、對於已無剩餘使用價值的,如再使用將要影響到安全或浪費能源、影響形象等,即可辦理報廢;
3、對於設備設施的報廢須由維保部提出書面申請,交辦公室組織相關人員評議確定後,報總經理核准;
4、對於各類工具的報廢,由使用部門提出書面申請,交辦公室組織相關人員評議確定後,報總經理核准;
5、對於勞保物品的'報廢,由相關部門提出申請,報辦公室核定後,報總經理核准;
6、對於其他各類庫存物資的報廢,由保管員提出書面申請,交辦公室組織相關人員評議確定後,報總經理核准;
7、經總經理批准後的報廢資產和物資,由辦公室組織相關人員到現場做銷燬處理;
8、作為廢品被收購的,其收入款項要及時、如數上交財務部;
9、對於已按程序報廢的資產和物資等,保管員要及時做賬務抵消處理。
1.分類
1.1固定資產的定義---單位價值20xx元以上或者使用年限超過一年以上的物品。
1.2低值易耗品的定義---不屬於固定資產,而又價值較高或使用時間較長的物品。
1.3辦公用品的定義---辦公使用的消耗性物品。
1.4物料用品的定義---進行物業管理所需使用的消耗性物品。
1.5小商品的定義---為銷售給大廈顧客的目的而購進的商品。
2.物資採購制度
2.1各部門凡需新增固定資產,低值易耗品或使用各種其它物資,應先行到公司倉庫領用,倉庫無庫存的,可申請購買。
2.2部門申購應先將所需增加的物品列入每月編制的預算內,預算經批准後,可正式申請購買。
2.3預算外急需使用的物資,經總經理批准可以先行購買,再補作預算。
2.4各種物品的採購主要由行政及人事部負責,但對一些急切需用或專業用品,可由部門經理申請,總物業經理批准後由使用部門進行採購。
2.5各部門對本部使用的常用物品,應根據使用情況提出每月的耗用量,倉庫根據該物品消耗時間的長短定出最低庫存量,在接近最低庫存量時,通知有關部門申購物品。
2.6申請購買物品申購部門填寫物品申購單,申購單需詳細列明所需購買物資的名稱,規格,數量,用途(或使用個地方)。
2.7採購部門審核申購物品的庫存情況和報價,財務部審核申購的物資和金額有否符合預算,最後由總經理審批。
2.8負責採購的人員應隨時瞭解和掌握公司常用物品的市場價格和供應情況,接到申購單後,向有關供貨商詢價,並在申購單上填報三家以上供貨商的報價。
2.9對於常用物品及耗用量大的物品,根據不同供貨商對不同物品的報價按質優價廉的原則選定固定的供貨商。
2.10負責採購的部門應要求固定供貨商定期提供近期物品的供貨價和供貨品種,根據可供貨品種和價格核對申購物品的報價。
2.11採購部門應要求供貨商加強配合,根據供貨商提供的供貨物品和價格清單做好採購計劃,爭取節省採購所需的時間,為物資使用部門創造效益。
2.12對於一時在市場上難以購買和購買程序需佔用較長時間的物品,採購部門應將情況知會給使用部門,以使使用部門能及時採取相應措施。
2.13採購部門在收到已批准的申購單後,屬於由固定供貨商供應的,應通知固定供貨商送貨上門,並採用定期結算的方式結算貨款。
3.倉庫管理制度
3.1對倉管人員的'要求
3.1.1倉管人員應熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、保管知識、規格用途、存放期限等。
3.1.2及時、準確地做好記賬工作,如實反映物資的庫存及發放情況。
3.1.3經常保持倉庫環境的整潔文明、各種物資存放整齊。
3.2驗收進倉制度
3.2.1所有物資進倉前由採購人員填寫一式四聯收料單(進庫單),收料單的內容包括物資的名稱、規格、數量、單價和金額。
3.2.2倉管人員及申購人對進倉的物資必須驗收其質量是否符合使用的要求。
3.2.3凡尚未取得發票而先行進倉的物資,倉管人員及申購人必須核對收料單上所列的品名、規格、數量與實收物資及送貨單是否相符。
3.2.4已取得發票的物資,還必須對發票上所列的內容進行核對。
3.2.5收料單一式四聯,完成驗收手續由倉管人員簽收後,其中:a.第一聯倉庫留存,作收貨的記賬依據;
b.二聯隨同發票報銷;
c.第三聯送財務部存查(倉管人員在完成驗收手續後,每十天彙集後交財務部);
d.第四聯由採購人員(經辦人)留存。
3.3保管制度固定資產的管理
3.3.1固定資產由使用部門保管;
固定資產如個人使用,個人保管,個人在財務部(或行政及人事部)辦理領用手續,各部門公共使用的,由部門經理指定專人負責,如發生人為損壞或丟失,需照價賠償。
3.3.2固定資產要定期清查盤點,最少每年要進行一次全面的清查,盤點時要對實物逐項點數,填列固定資產盤存表,按類別,品名詳列帳存數量金額和實存數量金額,由參加盤點人簽章證明,保管備查,固定資產明細帳和固定資產總帳要按時核對,作到帳帳相符,帳實相符,出現盤盈、盤虧要及時上報。
3.3.3固定資產的調出、變賣和因失去使用價值需要報廢時,必須按管理處權限辦理,合法批准手續,其變賣價格由財務部與使用部商定,需報廢及清理之固定資產要進行審查與技術鑑定後報總物業經理批准,進行帳務處理,凡屬人為造成固定資產報廢或損壞,必須上報總物業經理處理並追究其個人責任及相應的處罰。
其它物資的管理
3.3.4其它物資均先由倉庫驗收,屬各分倉的物品再由各分倉領出分別倉庫進行保管。
3.3.5財務部要對購進的各項固定資產建帳建卡,根據税務局要求和會計核算方法,按月計提折舊費,固定資產折舊提取方法採用直線法。
3.3.6所有物品由行政及人事部統一按分類編號。
3.3.7倉庫按物品編號劃分存放區域,物品根據其存放條件及編號,有條理地存放於倉庫內。
3.3.8倉管人員必須經常檢查物資存放的情況,發現物資有變質情況時,應及時進行處理。
3.3.9各種物資應做到賬實相符,並每月進行一次盤點。
a.盤點中發現有盤盈、盤虧及變質等情況應查明原因及時報告主管部門及財務部;
b.情況嚴重時,應及時報告總物業經理。
c.盤點報告在每月月底前上報財務部彙總。
3.3.10各倉庫應分品種、規格設賬登記各種物資的收、發、存情況,每月終了,公司倉庫應與各分類倉庫核對當月的收、發、存情況,並定期進行賬實核對。
各倉庫收發料截止至每月20日,每月25日前各分倉倉管人員必須報送當月報表至公司倉管理人員核對,公司倉管理人員和行政部在每月31日前向總物業經理、主管部門及財務部報送本月的報表。
3.3.11每月終了,倉庫向行政及人事部按部門提交當月增加物資清單,行政及人事部在此基礎上彙總直接購買、報廢、調用等完成當月各部門增減物資清單。
清單一式三份,使用部門、行政及人事部、財務部各一份。
3.3.12凡屬代保管的物資(含暫不需用或不合用的),需辦理進倉手續,倉管人員應另設賬登記、保管。
3.4物品領用及出庫
3.4.1領用各種物資都必須辦理領用手續,各種物資的領用手續均須由主管領導簽名。
3.4.2領用的固定資產或其它非消耗性物資按使用部門登記'物資保管清單',使用部門應每一季度清點一次,並將清點結果列表報行政及人事部;
使用部門領用非消耗性物品屬個人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物資按使用人登記'員工物品領用表'。
3.4.3員工調離部門或離開公司時,應交回所領用的物品,並將'員工物品領用表'複印一份交行政及人事部,各級主管離任或調離公司時,應由上一級主管或管理部門清點其轄部份的物品。
3.4.4工程部及其它部門日常使用的工具和消耗性物品向倉庫申領一定數量,自行設倉保管。
3.4.5所有物資出庫一律憑使用部門開出的領料單發貨,領料單應列明出庫物資的編號品名、規格、數量、用途、使用區域(如樓宇)等,除有領用人員簽名外,還必須有使用部門的主管簽名。
若領用的系非消耗物資,應同時填寫'財產保管清單'。
3.4.6倉管人員發貨時,要堅持按發貨程序發貨:一查庫存量,二先入先出,三當面點清。
發貨時發貨人應在領料單上簽名並及時登記入賬。
3.4.7已領用的物資,凡質量、規格不符合使用,應允許使用部門退貨。
使用部門辦理退料銷賬手續:填寫一式三聯的紅字領料單,倉庫憑紅字領料單作重新入賬的依據。
若退回的是已使用的物資,倉管人員應另設賬登記、保管。
3.4.8非消耗性的物資(含個人保管的工具、物品、低值易耗品)在倉庫或發放部門領出後,使用部門應按品名、領用人填寫'員工物品領用表'。
因嚴重損壞或因使用期限已滿等而無法繼續使用、需進行更換的非消耗性物資,領用時必須交舊領新。
3.4.9領料單一式三聯,其中第一聯由倉庫作物資發出後的記賬依據;
第二聯財務部存(倉庫發貨後每十天彙集交財務部)。
第三聯由領料部門自存。
4.維修及報廢
4.1固定資產、部分低值易耗品需要維修時,由使用部門提出請修單,屬保修的物品聯繫原保修單位進行維修;
非保修物品屬辦公用的物品由行政及人事部安排維修,其它物品由工程部安排維修。
4.2固定資產、低值易耗品或非消耗性物品需要報廢時,由使用部門填寫'物品報廢表',屬工程、機電、設備等物品報工程部;
其它物資報行政及人事部。
經鑑定確係無法使用的,經報請總物業經理批准,各部門在收到'物資報廢表'批覆三天內,將報廢物資集中送往公司總倉庫,分別由行政及人事部或工程部進行處理。
4.3需維修或報廢的上述物資如屬人為損壞、報廢或丟失的,應由責任人進行賠償。
一、績效考核的目的
1、促進敬業、奉獻、嚴謹、執行、團結的企業文化，有效地引導團隊和職員的價值觀。
2、增進溝通，促進職員成長。
3、完善公司的成果分配體系，充分激勵職員的工作熱情，激發企業內部的活力。
4、為人員培訓需求、人才培養、人員任用等提供客觀的.依據。
二、績效考核的原則
公正合理、全面考察、及時反饋、幫助改進。
三、績效考核的適用範圍
1、z物業公司除總經理以外的所有在冊職員。
2、z物業公司所有部門。
四、績效考核實施細則
★(一)職員考核
1、考核人：
依照總經理辦公室發佈的考核對應關係執行。
對於物業服務中心的會計、出納專業人員，其考核人是公司財務管理部第一負責人或其授權人和物業服務中心第一負責人或其授權考核的人員。
其考核係數按7/3的權重加權計算。總經理為個人考核的最終審定人。
2、考核週期：
"每月一次(W系列職員，工作內容和程序標準相對固定的操作層崗位，如司機、維修技術員、前台)
"每季度一次(各職能部門職員、物業服務中心管理人員)
"每季度一次(部門第一負責人(含)以上級)
(一)清潔管理
現代清潔不但注重一般業務的掃'，更為注重專業的保'，防止建材的磨損、變色、生鏽、發黴等。因此，我們的清潔作業更注重專業業務的含義是'保潔'。
清潔工作，選用適當的清潔用品，不但能保持建材的'外觀整潔，而且能更進一步減少各種腐蝕;使用無污染清潔劑保持環境的清新，並採取保護措施，還可以提高建材使用中的抗磨損能力。
(二)綠化管理
在提高綠化植物的生長質量、維護綠化植物優美外型的同時，注重與園林藝術協調與融合。
(三)消殺管理
為有效控制'四害'密度，營造良好的工作和生活環境，將以'預防為主、全面達標'為原則，根據季節的變化，制定相應的消殺工作計劃，把滅鼠、滅蠅、滅蚊、滅蟑螂、滅白蟻工作做好。
消殺區域主要包括:大樓地下室、各樓梯通道、各辦公室及功能廳、各機房、廁所、沙井、化糞池、垃圾箱等室內外公共區域及值班室和食堂。
在消殺工作過程中，將以不影響人員正常辦公、生活為前提，把有噪音和刺激性氣味的消殺施藥工作儘量安排在夜間或週末進行，在第二天工作日開始前做好通風排氣。在消殺工作質量控制方面，把週期性大區域普及消殺與重點區域強化管理相結合，嚴格控制蚊蠅滋生地和密集發生區，控制鼠患，消滅白蟻危害。
(四)排污管理
服務中心對於項目的污水井、排污管、化糞池等將採取隱性化的管理，確保業户或租户有一個無污水、無廢氣、無臭氣的工作、生活環境。
(五)污染控制
服務中心對於各種可能的污染源如食堂排煙、風機噪音、冷卻塔飄散水、機器設備震動、玻璃眩光等採取有效的控制。並積極推行垃圾分類收集處理和節約能源活動。
(六)倡導洗手間文化
通過對洗手間內的精心佈置，如綠化擺設、牆面佈置等，倡導洗手間文化，為環境管理提供一個示範點，同時也是環境管理的一種昇華，展示的不但是一種風格，還是一種文化，還是一種讓人感慨萬千的感想。
員工宿舍是員工休息學習的集體場所，為創造一個整潔、文明、安全的良好環境，特做如下規定：
1.自覺養成良好的社會公德、保持宿舍的良好秩序及衞生環境，努力提高自身素質，遵守《員工守則》。
2.保持個人物品整潔，做到勤換牀上用品、個人衣物，勤收拾桌面牀鋪上下物品，勤洗澡修面理髮。
3.不得在室內大聲喧譁，高聲播放廣播、音樂，不在宿舍飲酒。
4.不準利用公家設備器材或自帶設備器材在室內播放錄相，不準傳閲不良書刊雜誌。
5.不準在宿舍及園區任何地方從事賭博及有賭博性質的活動。
6.一切非本處人員未經管理處負責人同意，不得進入員工宿舍及其他娛樂地方，包括員工來訪親友，不得在宿舍逗留，更不準留宿過夜。
7.班餘時間禁止穿背心、短褲、拖鞋出入宿舍以外的公共場所(包括前往沖涼及衞生間途中)。
8.注意安全，做好防火、防盜、防事故的安全工作，出入隨手關門，勿留外人獨自在宿舍，嚴禁使用電爐、電加熱器及其他任何私人交流電器，無關人員禁止隨便進入員工工作範圍的工作場所。
9.節約水電，人人自覺從我做起，杜絕長明燈、長流水，愛護公物，損壞者追究責任照價賠償。
10.實行輪流值日製度，當值者要認真履行職責，對當日內的安全、衞生工作全部負責。
第一節培訓講師的管理
1、熟悉開展工作的環境。對於管理人員，要求他們對於公司的經營性質、管理制度和所分配部門的工作性質要充分了解，只有如此才能有效的開展工作；
2、注意團隊生活的培養。在團體中生活，向具有經驗的同事或領導學習工作經驗是最快速有效的方法。所以，培訓各級管理人員時要讓他們先融入團體，成為團體的一分子，直接參加團體活動，加入生產行列，在工作中獲得經驗。此外，工作最好由最基層幹起，以使他們確切瞭解基層人員的工作情形、心理狀態和工作中可能發生的問題。這在將來的主管工作中是最實用的經驗；
3、提出工作報告。在初期的培訓工作中要求被培訓人員定期提出工作報告，最好以三天或一週為一期。內容至少要包括工作日記、心得報告、專案報告和改善建議等事項。每份報告均需向其工作的主管提出並逐層詳閲，使每一級主管人員均能瞭解該人員的學習進度和深度，以便作必要的調整和加強培訓。主管人員必須在對每份報告內容瞭解後，對疑難問題予以解答或指示該人員如何自行發掘答案。有錯誤的要改正，有合理的建議和意見要立即實行；
4、隨時進行工作考核。除了定期的工作報告外，主管應以隨機測驗的方式作不定期的考核。這種測驗方式可使主管更深入瞭解被培訓人員的工作績效和培訓成果。主管人員更可藉此機會與他們進行溝通。通常工作考核可由被培訓人員的逐層主管進行，但主管有必要自己親自了解其部門內人員的工作能力和工作績效。這種隨機測驗的方式可以以單獨會談的方式進行，使被測驗人員不致於因緊張拘束而影響其表達。就是一般工作人員的考核也可採用隨機測驗的方式進行，測驗的結果要記錄，以便前後比較，瞭解被測人員在此期間的進步情形；
5、合理的工作調配。在管理人員對某一工作熟悉後，最好能安排調動其他的工作，特別是一些能力較高、有發展前途、有潛力的新進人員尤不可使其長期做同一工作，以免浪費時間和精力，而造成士氣低落和離職他就的危險。適當調動工作，使其能在最短時間內學習最多的工作經驗。有了工作經驗後要看情形許可和需要，安排職位，培養其領導和協調的能力等。（附8：萬科物業授權講師管理規定實例）
第二節培訓講師的自我修養
一名優秀的培訓師除了要具備紮實的專業知識，還應深諳各種培訓技巧，比如：如何讀懂參訓者的肢體語言；怎樣妥善統籌時間；如何讓培訓充滿趣味等等。就像烹製一道佳餚，雞、鴨、魚等原料必不可少，而填加油鹽醬醋這些佐料更能將原料的美味發揮得淋漓盡致。
1、制定時間表
每個人都需要有一定計劃。時間表就好像是一幅地圖，指導着學習目標的完成。對時間的安排可以進行討論和展示，而且可為每一部分設定大致的時限。時間表還可以不時地提醒培訓師工作最新進展如何。
2、一切為了學習
注意結合學員的培訓需求實施培訓。如果學習內容與目標偏離得較遠，而且持續時間較長，將有可能使你的參與者失望。如果不能在工作中運用所學到的方法，將無法衡量學習效果，而這恰恰是培訓成功與否最重要的指示劑。
3、掌握成年人學習心理
現在的培訓已不僅僅以説和演示的方式進行，作為培訓師你應該：
1）給予學員一定挑戰
2）尊重學員
3）使他們有可能影響或改變學習過程和某一段內容
4）給他們以自我發現的方式學習的機會
5）提供一個安全的學習場所
6）給予專業的反饋
4、保證均等的參與
讓一些性格外向的、比較自信的參與者在討論中扮演主角非常容易，但你應該確保時間得到公平的分配：
1）採用輪流的方式，使每人都有發言的機會
2）避免與那些想要主導討論的人進行眼神交流
3）直接向那些沉默不語的人提問
4）私底下讓人們意識到他們想要控制討論的傾向。也可尋求他們的幫助，以引導其他人暢所欲言地發表觀點
5）謝謝他們願意將自己的想法與人分享，然後可以説：'讓我們來聽聽其他人的想法。'
5、應對不良表現
有時會有這樣的情形，有人看上去冷淡、不友好或者比較內向，培訓師應主動干預。在很多情況下，干預此類表現可以起到影響其他人行為的作用。培訓師可以試圖：
1）接近他
2）讓他意識到你正在關注他
3）把注意力放在問題上，不要進行人身攻擊
4）傾聽他的任何抱怨
5）提供幫助，在你力所能及的範圍內
6、拿出你的最佳狀態
人們往往對培訓有很高的期望。所以，培訓師需要拿出100%的熱情和知識。如果事情並不象計劃的那樣順利，你應試着略作調整：
1）不要為任何不足道歉，你的學員可能並沒有意識到那是一個問題。
2）處理問題時要有自信。軟弱和缺乏果斷將會使你的學員在過程中漸漸喪失信心。
7、回顧
在課程結束、或每天結束及第二天開始時，回顧一下大家已學過的內容。可以通過如下方式進行：
1）培訓師做一個簡短的總結
2）所有學員輪流發言，回憶到目前為止他們學到最有用的是什麼
8、善於傾聽
千萬不要在真空中工作，否則你會為忽視參與者而付出代價。
1）傾聽他們説什麼和怎麼説
2）觀察學員的肢體語言，消極的態度通常表現為：
（1）眼珠不停地轉動
（2）極力避免眼神的交流
（3）把胳膊和腿相互交叉
（4）將胳膊摺疊放在腦後，身體後傾
（5）頻頻離開教室
3）當你注意到一個問題，仔細聽清它所表達的含義，這樣你才能整地回答。運用以下技巧，你可以取得更佳的效果：
（1）複述他們的問題，使你對問題的理解更充分
（2）不要一味反駁
9、 提供良好的學習氛圍
當人們學習了某種技能，在運用之前需要有機會去實踐。你可以通過以下方式創造學習氣氛：
（1）運用幽默和自我否定
（2）強調從反饋中學習的重要
（3）進行角色模仿，並及時進行反饋
（4）建立學習交流，鼓勵互相學習
10、讓培訓更有趣
如果有輕鬆的學習環境人們可以學得更好，也可以從中獲得樂趣。但這並不意味對學習的不重視。培訓師可以通過以下方式讓學員保持輕鬆的心情：
（1）講一些合適的笑話
（2）自我解嘲
（3）用一些奇聞、軼事來解釋枯燥的理論
（4）進行一些簡短、有趣的遊戲
（5）保持歡快的節奏
第三節培訓風險管理
1、培訓的風險有以下幾方面：
■選拔外派學習員工流失的風險
■專業技術保密難度增大的風險
■培養競爭對手的風險
2、培訓風險的防範措施有以下幾方面：
■依法建立勞動、培訓關係（見附表）
■建立有效的激勵機制
■鼓勵自學，加大職位培訓力度
■完善培訓制度，提高培訓質量
■運用法律手段保護公司專利技術
第四節培訓項目管理
1、組建培訓項目管理小組
建立培訓項目管理小組是首先要做的工作，也是培訓項目管理中最重要的工作
項目小組成員組成一般為：
■培訓主管（組長）
■培訓專員（副組長）
■培訓教師
■相關部門主管
■受訓員工代表
一旦人員確定到位後，每人各負其責，明文確定他們在項目小組中的工作內容和責任，並及時向項目小組成員通報，同時報分管副總經理。
2、制定項目小組工作計劃
（1）由項目小組全體人員參與制定工作計劃；
（2）讓項目小組成員自始至終參與，直到計劃完成並批准。
3、控制培訓項目實際進程，使之能在預算指標內按期完成培訓任務；為使課程適合部門業務和員工需要，人力資源部在開課前預先發出《開課前意見徵詢表》。做好課程情況跟蹤的第一記錄《課程簽到表》。
4、支持員工職業生涯發展是激勵員工的一個重要方面。公司在企業發展的同時，要使員工感到有提高個人技能和得到培訓發展的機會，有施展個人才能專長和個人晉升發展的空間。
一、物業管理公司資質
參與學校物業管理的公司必須是深圳市註冊的專門從事物業管理的公司，並持有國家貳級以上物業管理資質證書。進駐學校的物業管理公司須加強對員工職業道德教育，員工必須統一着裝，身體健康，儀表端莊。
二、物業管理公司職責
（一）安全保衞
負責學校範圍內及大門周邊的安全保衞和維護秩序工作。實行24小時安全防範巡視，對轄區內安全保衞工作及外圍治安情況監控。24小時對人員出入實施管理、檢查和控制。在學生上、放學時間，大門崗增設1—2名人員，做好學生進出校門秩序維護工作，對遲到學生情況協助學校做好登記。對校園內機動巡查，負責安全保衞工作，嚴防不法行為的發生。
（二）設備管理
負責校園內的公共設施、設備的運行、管理和維護。
（三）消防管理
負責校園內的全部消防設施、設備的使用和管理及校園內火災的報警和救助工作。落實消防責任人，設立消防組織機構、職責、規章制度和工作程序。全面熟練掌握消防報警、
滅火器材、噴淋、消防栓的作用、位置和操作方法。檢查校園內所有滅火器材的有效期和數量，並負責及時更換、補充。每月進行一次全部消防設備、設施巡視檢查工作，並做好記錄，發現問題即時報修。
（四）衞生保潔
提供校園內的保潔服務，包括公共外圍、走廊、樓梯、大堂、會議室、辦公室、功能室、衞生間等區域的清潔衞生，垃圾的收集、清運及除“四害”等，含物料：保潔工具、清潔劑、垃圾袋等。
（五）綠化養護
負責校園內的綠地、花木的養護（包括澆水、排水、修剪、施肥、鬆土、除雜、殺蟲、肥料、藥品、工具等），確保校園美觀。定期對室內綠植物進行施肥、淋水及清潔，確保的綠色植物有強勁的生命力。協助做好重大節日、重要活動的綠化美化工作。
（六）安排一名主任在校負責協調後勤管理工作。
三、學校職責
（一）學校提供辦公場所，提供必要的值班室和值班人的臨時住宿用房。
（二）按時繳納物業管理服務費用。
（三）支持物業管理公司依法或依合同規定內容所進行的管理。
（四）對物業管理公司的管理實施監督檢查，每學期全面進行一次考核評定，如因乙方管理不善，造成重大經濟損失或管理失誤，有權終止合同。
（五）向物業管理公司提供和移交相關的物業資料，並在物業管理期滿時予以收回。
（六）對物業管理公司以書面形式提出的合理化改進建議及相關物業管理要求。
物業公司收費管理規範
1、目的
加強公司內部控制,規範公司的收費行為,保證公司資金安全,維護公司利益,保護好公司員工。
2、適用範圍
適用於公司各一線管理處、經營業務口。
3、職責
公司財務管理部負責督促、檢查各管理處、經營業務口遵守資金方面相關法律法規、規章制度及執行情況。
4、內容
4.1崗位分工
除出納人員以及授權的收款員、值班收費人員以外,任何人不得經手現金。
出納員:
負責現金的日常管理,並對收款員和值班收費人員的工作進行監督。
建立收據、發票的領用、發放、繳銷記錄,繳銷前詳細標明每本票據的開出份數,作廢份數,起訖時間,收款總金額(分現金、支票),與上繳公司的金額是否相符,確保錢、單相符。 (適用無會計或會計助理的項目)
公司出納負責與項目出納款項的交接。
收款員(值班收費人員)主要包含前台收費人員、車輛崗安全員、會所收銀員、吉普吧收銀員、家政班長。
收款員負責業務口資金的直接收取、繳交以及票據領用,繳交。
出納員、收款(費)員應具有高技能鑑別假鈔真偽能力,一旦收取假鈔後果自負;公司應為收款員配備必要的驗鈔設備。
票據管理員:票據管理員由公司財務管理部會計兼任。票據管理員負責:
公司票據的購進;
票據保管;
票據註銷;
票據稽核檢查;
會計助理兼任漢口區域票據的領用、保管及註銷。
辦理收款業務的人員必須具備良好的職業道德,忠於職守,廉潔奉公,遵紀守法,客觀公正。收款人員不得挪用或侵佔公司錢款,一經查實,公司將予以嚴肅處理,並視情節嚴重,保留向司法機關起訴的權利。
收款崗位人員根據公司具體情況進行崗位輪換。
財務管理部定期(每季度)對資金業務經辦人員進行相關制度和崗位職責的培訓,保證所有人員確認已接受培訓並清楚國家、集團、公司的財務制度和個人的職責。
4.2票據管理
公司對各項收費的管理和控制是以票據的管理和控制為基礎的,主要責任部門為公司財務管理部,公司目前的票據主要包含服務業統一發票、停車場專用定額發票、餐飲定額發票企業統一收據,公司內部各種代用券(如游泳卡、餐卡)等。
票據環節控制
a票據的購進:必須由財務管理部的票據管理員憑《發票領用證》統一到税務部門購進税務票據、內部代用券則到指定廠家印刷,購進回來的票據由公司票據管理員統一保管,並登記造冊,票據管理員必須對票據嚴格管理,對其安全性負責。
b.票據的領用:漢口區域的票據領用由管理處出納統一到公司票據管理員辦理登記領取手續,武昌區域的票據領用由使用部門統一到公司票據管理員辦理登記領用手續。票據管理員應根據收費崗位情況掌握髮放的數量及品種,一次一般不超出一個月的用量,並採用以舊換新制度。漢口區域的票據使用部門統一到管理處出納領取,一次一般不超過兩個星期的用量。
c.票據的保管:包括未使用票據及票據的存根;各收費崗位的零散票據及出納庫存票據的保管;對使用完的票據存根,必須與公司票據管理員結算,統一由公司票據管理員保管,各收費崗位不應自存自留,對正在使用或尚未使用的票據,按誰領用誰負責處理,應視同現金、存放於最安全的地方。
d.票據的填寫:公司任何一項收費都必須出示正式票據與客户,任何人或部門利用非公司財務監控的票據對外進行收費,都是公司財務制度不允許的,其責任由當事人或部門責任人承擔。票據的填寫必須做到內容完整,數據準確,字跡工整,手續要齊備,一次性頂格填寫,任何票據都不得外借或填寫與公司收費無關的內容。對於通過銀行託收收款需開具發票的,應在發票備註欄中註明銀行託收。
e票據稽核檢查:財務管理部及各收費崗位的部門負責人應對各收費開票崗位認真進行督促、檢查、內容包括票據的填寫情況、保管情況、安全情況等。
4.3收費環節的控制規定
主要是指收費的環節、收費的標準、收費減免的控制。公司重申任何部門,任何人收到現金或支票(支票需到帳),或者轉帳的收入必須開具公司的正式收據或發票給客户;對外或對內發放的任何代用券(如用餐卡、游泳券等)必須到財務登記,並蓋發票專用章。這是公司控制收入的核心環節,公司所有人員必須認真執行,如有違反,公司將予以嚴肅處理,各部門責任人要監督本部門人員和業務人員執行。
a.收費環節上控制:有標準(明碼)的按標準,有計算依據的按依據收費。各收款管理人員必須按照批准後的明碼標價的價格進行收取。嚴禁向客户多收取或少收取。
b.收費標準的控制:各部門的收費項目必須進行測算、報批、公佈,做到明碼收費,對暫無明碼的收費應由當事人與部門經理根據情況確定並及時知會財務管理部,對經常發生或數額較大的報公司領導審定。
c.收費減免的控制:
城市花園吉普吧、會所以及管理處中介項目考慮到靈活經營的需要,部門負責人有20%以內折扣的權利。部門負責人進行折扣後必須形成備案交予財務管理部,超出上述限額必須提前報公司財務管理部和總經理審批。對於其他項目,有明碼標價或公司經常性收費為公司主要經營收入,公司各部門、管理處任何人都無權減免,如遇十分意外,必須報公司財務管理部和總經理審批。客户違約金的減免可見相關規定。
d.收費項目的報批
公司各部門(管理處)必須對本部門新發生收費項目必須填寫專門表格報公司會籤。
4.4收費結算的管理規定
a、結算的起點和時間:每一個收費崗位或人員每天必須與管理處財務出納結算一次,同時如收費人員無保險櫃的,應將錢款寄存公司出納處或送存銀行,有保險櫃的人員現金超過20xx元的也應交公司出納處或送存銀行。管理處出納每週三與公司本部出納結算一次.
b、結算地點:財務管理部根據公司實際情況和便於結算,設置2名出納員,負責各個收款崗位的工作:城市花園出納(目前公司本部出納兼)負責與城市花園各收費崗位人員結算;出納負責與及漢口區域各收費崗位人員結算,公司本部出納負責與各管理處出納人員的費用結算。
c、結算事項:各收費崗位對填的票據,當時只能撕下發票聯或收據聯交給客户,記帳聯及存根聯交出納結算時,由出納核對後(出納所填寫票據則由其它人員核對),再將記帳聯撕下用於會計記帳,存根聯不動,並根據結算情況,同時填寫《現金繳收記錄單》,雙方簽字認可;如果錯開票據,則將所有聯保留並作廢,並另開一份。各管理處的收款人員與出納、出納與公司財務管理部的款項交接必須以票據的領用及核銷為依據,並由收款方開具收據或在收款日報表上簽收。收款日報表必須詳細列明收款金額、收款日期、收款票據號等內容。
d、收費記帳:出納在與各收費人員結算後,及時將錢款保存好或送存銀行,並將《繳款記錄單》及記帳聯等單據,傳遞至會計記帳,如無特殊情況,會計人員必須在當月內填寫記帳憑證並登記入帳(電腦)。各收銀員應及時將現款送到銀行或交公司出納,每天進行日報表的結算。
4.5 會所收款結算規定
由於會所業務日趨頻繁,消費筆數多,金額小,具有較多的特殊性,為了加強這方面的管理,確保公司現款的安全,特提出如下幾點要求:
a.客户至會所進行消費時,首先到各活動項目的總枱登記並由總枱填制活動登記單。
b.總枱根據客户活動登記單的消費情況結算收費,如遇客户需要發票時,開具公司的統一發票。
c.每天營業結束時,將當天營業款存入會所的保險櫃內,並於第二天下班前定時與管理處出納結算,並對未開正式發票部分營業款開具發票。
d.所有活動登記單的印製,領用、結存、退回必須由公司財務登記、監管。
e.管理處出納必須加強對各總枱(收銀台)的監管(如活動登記單的填制情況及是否按單收費及發票的開具情況等)。
4.6食堂收款結算補充規定食堂收款分為公司內部客户和外部客户。
4.6.1食堂內部客户是指物業公司在冊員工(包含試用期人員)。其餘就餐人員為外部客户。(包含地產公司人員)。
4.6.2 食堂內部餐券統一由管理處出納統一發售,城市花園食堂內部餐券由城花管理處出納統一發售。週六、週日不予以出售餐券。
4.6.3食堂內部餐券由公司負責統一製作,在物業公司的食堂可以通用。出售完餐券,必須向買餐卡人員開具收據。管理處項目人事行政部門負責人為食堂直接對外出售餐券的負責人,人事行政部門負責人可以授權食堂工作人員進行出售餐券。劃票員為內部員工劃票後才能提供餐券,食堂工作人員見餐券後才能為對方提供飯菜。詳細規定可以參考食堂內部管理規定。
4.6.4食堂收款員繳交款項以及票據每週不得少於兩次。
4.7車輛崗收款結算補充規定
4.7.1車輛崗安全員兼任車輛收款員。項目負責人為項目車輛崗收款負責人,承擔項目收款的直接責任。項目負責人可以授權安全班長負責車輛崗票據的領用、繳交、註銷以及錢款的繳交。車輛崗收款負責人或授權負責人不得經辦現場現金收款。
4.7.2車輛崗的收款負責人在票據的派發、收繳、註銷以及錢款的收繳、上繳必須做好內部的交接記錄。
4.7.3車輛崗收款員在每一班交接班時務必在《安全員交接班記錄表》上詳細記錄車輛票據的起迄號碼,本崗的開具票據的起迄號碼、貨幣金額。雙方交接人必須在記錄本上簽字。
4.6.4車輛崗收款負責人繳接款項以及票據每週不得少於兩次。
4.8有償服務收款結算補充規定
4.8.1本規範的有償服務,特指家政保潔、家政維修上門服務類、租賃中介。
4.8.2有償服務的派工單必須接受財務管理部的監督控制,有償服務的派工單必須在財務管理部領用、登記、註銷。
4.8.3在提供有償服務中,安排工作、提供服務、收費三項工作是不相容崗位,不得由一人辦理其中兩項或以上的業務。工作安排即下發家政服務單由管理處前台進行安排,提供服務由家政服務員完成,收費工作確定由家政服務班長來操作。家政班長收費後當日須及時將款項交給管理處前台工作人員。
4.8.4在有償服務回訪中,必須包含對收費金額的回訪。
4.8.5在有償服務中,工作人員不得接受客户小費或禮品。在特殊情況下若有發生須及時向上級領導和財務管理部彙報。
4.8.6租售業務經辦人不得經手現款。
4.9收款保管
4.9.1各管理處取得的貨幣資金收入必須及時入賬,不得私設小金庫,不得賬外設賬,嚴禁收款不入賬。嚴禁白條抵充庫存現金,更不得挪用現金。
4.9.2各管理處以現金方式獲取的收入,應及時送存銀行,原則上應當天送存。在銀行營業時間結束後收進的現金,應當採取妥善保管措施,於第二天送存銀行。
4.9.3各管理處的業務部門在業務活動中收取的現金必須及時上交出納處,不得自行用於任何開支。
4.9.4收款員每日營業終了,將款項交管理處出納,非工作時間收款於第一個工作日上班前兩小時交出納處。不能及時交給出納或存入銀行的現金,收款員應存入管理處指定的保險櫃,嚴禁私自存放。管理處必須採取措施保證保險櫃的安全和正常使用。
4.9.5對於現金和各種有價代用券,經辦人要確保其安全和完整無缺,因保管責任造成的短缺,當事人要負賠償責任。
4.9.6公司及管理處的財務保險櫃由出納保管,嚴禁與其他部門或人員共用財務保險櫃。出納必須嚴守保險櫃密碼;保險櫃鑰匙由出納妥善保管,不得隨意亂放或任意轉交他人。
4.9.7財務保險櫃內不允許存放私人物品(含現金及其它物品),也不允許存放代業主保管的現金及物品。確需承辦代業主保管現金及物品業務的,應單獨使用專門的保險櫃。
4.10收款監督檢查
4.10..1財務管理部為收款業務的監督部門,財務管理部有權對各收費崗位及收款人員進行定期或不定期的檢查。
4.10.2公司財務管理部門應每季度至少一次對下屬各部門的資金收、付款情況進行全面檢查,以確保各項財務制度全面得到執行,款項及時回收入賬。公司財務人員每月至少一次對部門各收費點進行突擊檢查並保留有記錄。收費現場必須保證票款相符。
4.10.3監督檢查的內容主要包括:
票據的保管情況。重點檢查票據的購買、領用、保管、核銷手續是否健全,票據保管是否存在漏洞。
收款業務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在收款業務不相容職務混崗的現象。
檢查是否存在未經審批的隨意多收、少收費用、減免的情況。
4.10.4對監督檢查過程中發現的收款內部控制中的薄弱環節,應當採取措施,及時加以糾正和完善。
5、生效日
此制度自公佈之日起試運行。
6、解釋權
此規範的解釋及修訂權歸公司財務管理部。
為激勵物業安全服務管理人員積極做好本職工作，按時、保質、保量的完成工作任務，特制定本考核制度。
1.考核對象:
全體在職物業安全服務管理人員。
2.考核內容:
(1)員工的考核內容由從事物業安全服務管理的各部門根據本部門的實際工作制訂，並報物業安全服務管理部備案。
(2)各部門經理、主任的`考核內容由物業安全服務管理部制訂。
3.等級評定:
根據考核得分評定為優、良、及格、不及格四個等級。
4.考核程序:
(1)各部門由專人負責本部門的員工考核工作，並將考核情況報物業安全服務管理部備案。
(2)考核工作須定期、按時進行，原則上每月考核1次。
(3)每年12月由物業安全服務管理部對全體在職員工進行年終考核，考核標準同各部門制訂的標準。
三優範文網