1、嚴格按客户的經營範圍開票、銷售藥品;
2、接到銷售員提供的訂單及時開票處理，在規定的時間內完成，並送後台開具正式發票，不得任何理由延誤送貨安排;
3、開票應遵循：“先產先出、近期先出、按批號開票”原則，儘量按包裝數量開票，減少損失及不必要的工序;
4、開票過程中發現商品庫存短缺情況應及時彙報業務部門，配合業務部門做好庫存調整工作;
1、負責銷售票據的開具工作。
2、文明服務，規範操作，開具票據字跡清楚，計算準確。對開出的票據各聯必須按要求交給各部門進行核查、存檔。
3、嚴格遵守工作制度，上班不扎堆閒談，無故不得串崗、離崗，必須在住宿。如有事必須請假，得到場領導批准後方可離開。
4、認真對出售貨物進行驗方過磅，不得隨意加減數量，嚴格按實際交易量進行計算交易數額。
5、嚴格必須嚴格執行價格政策，開票不得隨意升、降價。
6、嚴格遵守票據管理制度，認真保管好交易票據，工作用具妥善保管。
7、及時做好當班彙總表，交易票據憑據及時整理上交。
8、禮貌待人，耐心解答客户詢問，妥善處理經營中發生的矛盾。
9、嚴禁向客户購買、索要商品、錢物，不搞人情交易，禁止與客户吃喝玩樂，謀取私利。
10、完成採領導交辦的其它工作。
1、負責對外客户接待;
2、負責接收訂單，開票，保證內容準確無誤;
3、發放促銷宣傳刊物;
4、客户關係維護;
5、及時收集並反饋客户信息和市場情況;
6、通過電話、傳真、網咯與客户聯繫銷售訂單;
7、開具銷售發貨單，安排收款發貨。
1、實時完成公司銷售業務的開票工作;
2、及時登記已開出的發票，並辦理髮票轉交手續工作;
3、及時做好到税局領購發票工作，並妥善保管好購置的空白髮票;
4、按月整理已開具發票存根聯，做好裝訂、歸檔、保管工作;
5、每天傳遞發票記賬聯給應收賬會計，從航天金穗系統導出開票信息傳給應收賬會計;
6、及時完成銷退和採退紅字發票申請單的開具工作;
7、實時完成系統中的紅字發票開具工作;
8、領導交辦的其他工作。
1、實時完成公司銷售業務的開票工作;
2、及時登記已開出的發票，並辦理髮票轉交手續工作;
3、及時做好到税局領購發票工作，並妥善保管好購置的空白髮票;
4、按月整理已開具發票存根聯，做好裝訂、歸檔、保管工作;
5、每月傳遞發票記賬聯給應收賬會計;
6、及時完成銷退和採退紅字發票申請單的開具工作;
7、實時完成系統中的紅字發票開具工作;
8、領導交辦的其他工作。
財務開票員崗位職責
1、對涉及開票的事項有知情權，對相容崗位有請求配合權。
2、對本崗位所涉事項(權限內)的簽字審核權。
職責一
日常開票制單工作
1.根據客户需求和組長安排，開具銷售(發貨)清單。
2.對手工開的銷售(產品)清單，應複核數量單價金額。
3.協助組長通知客户打款，收到貨款後交出納。
4.對收回的貨款應註明收入性質，付款單位。
5.對會計複核有誤的單據，應查明原因，及時更改。
6.按地區、加盟商、部門、產品等分類統計銷售數據。
7.涉及折扣返點的，應按規定正確計算，分類統計。
職責二日常核對管理工作
1.每一天核對銷售的錢、款、帳、貨，確保相符無差錯。
2.嚴格控制銷售折讓，正確計算促銷、返點款。
3.定期核對銷售往來賬，不允許逾期掛賬，及時清欠處理。
職責三銷售(發貨)清單的管理
1.銷售(發貨)清單一家一本，順號開具。
2.已登錄電腦的要將電腦訂單編號抄寫在相應單號上，便於檢索。
3.銷售(發貨)清單中有非產品(商品)款項，電腦錄單時應做個性處理。
職責四銷售檔案管理
1.建立客户檔案，分類統計各類銷售信息。
2.建立銷售(發貨)清單管理簿，領用登記，專人保管。
職責五協助收入會計工作
1.配合收入會計工作，及時催收應收款。
2.協助收入會計與加盟商對賬。
其他工作
按時完成財務經理安排的其他工作。
(一)編制和執行預算、財務收支計劃，信貸計劃，擬定資金籌措和使用方案，有效的使用資金。
(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促學校有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。
(三)建立健全經濟核算制度、利用財務會計資料進行經濟活動分析。
(四)負責總校及分校的財務管理、財務人員管理及賬務審核工作。
(五)及時編制各種財務報表並上報，協調領導做好監督控制管理。
(六)承辦校長交辦的其他工作。
1、 按照公司分銷流程接收、登記訂單審核人員核定(經過批准)、下達執行的採購訂單，錄入、審核、打印發貨流轉單據並及時傳遞。
2、 製作發貨流轉單據應及時自檢、互檢，確保所制單據內容與採購訂單的一致性，如有差異須及時聯繫訂單審核人員重新確認。
3、 負責ERP系統分銷模塊本人用户名下的操作的正確和準確性。
4、 接受委託加蓋《備貨計劃專用章》和《提貨專用章》。
5、 整理、歸檔、查詢、核對、調整發貨流轉單據。
6、 協調、配合、調整、製作銷售退貨、運輸丟胎、運輸串貨相應單據。
7、 貫徹執行公司各項規章制度。
8、 完成領導交辦的其它工作。
1、負責公司客户、供應商賬單對賬;
2、負責現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
3、負責部分銀行外出事項;
4、完成部門經理交代的其它工作。
一、 自覺遵守公司的財務制度，嚴守工作崗位，忠實履行工作職責。真誠的面對顧客，禮貌待人。
二、 嚴格執行價格標準。在調整價格時必須按照價格通知操作，不得私自做主，特殊價格有主管領導簽單附在票後，方可執行。
三、 認真做好開票工作。要求準確無誤，噸位與單價填寫不得顛倒。(如因此給公司造成損失)由開票員自己承擔。
四、 認證做好分割票的工作。每份分割票依次分割，(如順序不對分割差錯，導致公司損失)由開票員自己承擔。
五、 當日下班統計好當日的開票數量及金額。與收款員核對並報財務部核對。
六、 月終及時統計當月的開票數量及金額，報財務部核對。
七、 妥善保管好空白銷售票，上班時間做到不遲到，不早退。
八、 完成領導交辦的各項任務。
1、瞭解工商局(所)、質監局、税務局、銀行、食藥局等部門政策、辦事流程;
2、負責到各區政務服務中心(工商局、質監局、國/地税務局等窗口)及銀行等部門辦理相關證照的申請、變更、註銷及其他相關業務;
3、整理、填寫代辦事項所需材料和表格，及時遞交相關部門審批和受理;
4、收取、送還、保管客户資料，能耐心和細緻的為客户提供全方位的專業諮詢和指導;
5、及時將與相關部門接觸時收集到的相關信息和問題反映給上級主管;
6、完成上級安排的其他工作事項;
職責概述：嚴格執行公司的開票制度職責與工作任務：
職責一
職責表述：開具每日配送單
工作任務
1、開具每日現金與自提的配送單。
2、開具外單位的貨物訂單。
職責二
職責表述：做好增值税發票的工作
工作任務
1、收集、整理需開增值税發票的直營藥店的請貨單。
2、做好藥店的換票工作。
3、開具增值税發票，確保增值税發票的安全,做好票據登記工作。
4、每月做好抄税、報税工作。
5、做好郵寄外單位的票據。
開票員工作職責
1.負責管理委託代銷票據。
2.負責銷售出入庫、調撥出入庫、樣板出入庫、委託代銷出入庫以及其他出入庫票據的開具。
3.負責庫存報表、庫存核對、空白銷售票的管理(領用、核銷)、空白倉存卡的領用、核銷。
4.執行價格政策(代理、策劃費)。
5.掌握價格體系(分銷商、超市、家裝)商品信息。
6.完成領導交辦的其它工作。
1、嚴格遵守國家的法律法規及相關的財經税務制度。
2、負責市場內商户的發票開具工作，建立商户開具發票台賬，規範合理地開具發票，並做好台賬的整理登記工作。
3、及時和税務部門溝通，瞭解和掌握國家税收方面的法規政策，同時對商户進行指導和宣傳。
4、嚴格按照税務部門的要求做好發票的領、用、存管理工作，做好空白髮票和已開具發票的整理保管工作。
5、瞭解和掌握商户的經營狀況，並配合商管部做好商户的日常監管及商品的質量監督工作。
6、協助辦公室做好管理系統的建立和完善工作，並在公司網站上及時發佈和更新有關税務方面的政策或報道。
7、完成公司交辦的其他工作
1、樹立“質量第一”的觀念，堅持原則，嚴格執行公司的開票制度，恪守公司的商業機密。不得向任何人提供產品來源、流向、庫存及其它損害公司利益的信息。
2、嚴格按照GSP規範，遵循“先產先出、近期先出”的原則進行銷售開票。
3、把好開票質量關，購貨單位必須具有合法資格才能購進藥品，否則不得銷售供給其藥品，禁止張冠李戴向非法客户或個人批發藥品。
4、購貨單位的資格審核由業務部負責提供，並報質量管理部確認錄入基礎信息，開票員可從計算機系統中查找核對。
5、開票人員的銷售開票權限不得隨意轉給他人使用，每位開票員進入計算機管理軟件系統應設置個人操作密碼，定期更換一次，禁止借用他人操作密碼開票。
6、開票前應審核顧客的採購計劃，認真核對藥品的名稱、規格、產地，核對無誤後方可按對方的要求進行開票。
7、操作鍵盤時，應精力集中，準確無誤的記銷帳目，尤其是藥品名稱、規格、數量、生產廠商、生產批號、有效期等重點項。
8、開票要快速、準確、不得拖延顧客的時間，同時對顧客要熱情、周到。
9、開票工作完成後要對所開具的銷售單據進行認真的審核，審核無誤後方可確認並通知財務人員審核、收款。
1、負責接報客户計劃，按照客户需求，準確、及時的製作出《銷售出庫單》;
2、負責客户需求信息的查詢，並做好藥品銷售服務工作;
3、負責及時向部門反映藥品缺貨情況;
4、負責完成主管領導臨時交辦的其它工作。
1.各税種的準確核算，税款的及時扣繳和申報
2.證照年審
3.月末結帳作業和税金科目清帳管理
4.管税調整，企業所得税的準確計算及計提
5.税務檔案和發票的分類、歸檔和管理
6.税收優惠政策的蒐集、宣導、執行和落實
7.日常發票的及時購買、核銷、認證和改票
8.配合年度審計和彙算清繳工作，同期資料編制
9.日常税務事項檢核，並配合税務查核和稽核工作
10.完成對內和對外報表的準確及時報送
11.日常非貿易售付匯業務相關税務工作的處理
12.完成統計局及經發局的報表
13.與地方税局之溝通與關係維護
14..辦理代扣代繳手續費返還申請
15.主管交辦其他事項。
1.負責製作憑證錄入，準確核算運用會計科目與經濟分類，正確錄入收支項目。
2.負責公司税務申報，並且與國税等部門保持有效溝通。
3.負責公司統計報表收集、整理工作，會計憑證整理保管工作。
1、根據公司制訂的銷售任務與計劃，完成個人的各項銷售指標;
2、根據客户的訂貨週期，主動聯繫客户，告知銷售政策爭取訂單，並按照客户要求開票，確保開票質量;
3、積極對近效期、滯銷品種進行催銷，對公司新品種進行推廣;及時將新的市場信息、缺貨信息、價格信息等進行登記反饋給採購部門;
4、負責將客户的欠款的催收，控制在規定的範圍內;
5、完成部門經理交代的其它工作。
1、確保銷售目標的達成;
2、負責銷售產品開票及售後服務;
3、客情關係的建立與維護;
4、業務員日常工作安排和監督;
5、應收帳款的催收與對賬工作;
6、客户異議的處理
三優範文網