1. 制定內審計劃;
2. 獲取審計原始資料;
3. 按審計內容分工審計檢查工作;
4. 完成審計底稿及檢查、彙總助理審計底稿;
5. 出具內審報告;
6. 與被審計單位、相關領導溝通整改事項;
7. 審查整改事項;
8.完成領導交代的其他工作。
1、負責對公司經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;
2、協助審計主管編寫內部審計計劃;
3、規範財務核算,審計財務報表,審核預決算;
5、收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿;
6、編制審計報告,披露問題,提出改進建議和決策依據;
7、參與公司業務流程或制度改進和風險評估。
1、服從財務領導的安排,按規定的程序與標準進一步審核夜審所做的收入報告,修改入賬,並負責與應收款核對賬目,確保每日收入核數的真實準確。
2、在電腦上修改夜審所做報表,包括收入報告、就餐人數報告、客房統計報告、夜間報告,及時無誤發送給各有關部門。
3、完成掛帳報表與應收款對賬後,將掛帳報表輸入電腦,並打印存檔。
4、根據總出納送來的交款登記表作長短款報告。
5、每日將總出納支票託收的情況作專項記錄,月底將記錄提供給總賬,以便核對。
6、審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧枱銷售、燕鮑翅銷售彙總;審核帳單使用情況、發票使用情況;審核早餐券、壓金單、折扣情況。
7、複核掛賬及信用卡交易單之後,再轉交應收款。
1、根據行業法規要求,對費用、結算進行審核,監督各項業務的合規性、真實性與準確性;
2、對學術會議、科室會等業務活動資料進行合規審核、整理,確保證據鏈的完整、正確;
3、協助做好其他日常合規管理、審核工作。
4、參與公司的合規體系建設工作,包括業務風險的識別、風險控制的建立、業務流程的梳理與優化、建立標準化業務程序;
5、根據內控分析問題、提出策略指導和建議,並生成報告;
6、負責審核各部門提交的合同、協議,往來函件,以及對外的法律文書;
7、領導安排的相關工作。
1、制定內部稽核管理制度,組織稽核工作會議
2、編制年度稽核工作計劃,執行具體稽核事項
3、負責月度、年度績效考核數據的真實性稽核
4、負責物資報廢流程及數據的真實性和合理性稽核
5、負責報價系統數據的準確性稽核
6、負責50萬以上重大項目稽核
7、負責運營過程中產生重大異常事項稽核
8、執行上級交代的其他事項
1、建立和完善工程審計制度、規範,蒐集相關法律法規;
2、負責審核項目招標文件、工程承發包合同、材料設備採購合同等標準文件;
3、撰寫審計報告,客觀反映被審計單位或部門的情況,配合外審工作;
4、負責組織對公司工程項目、固定資產投資等重大投資的預算及執行情況進行審計與監督;
5、參與土建、裝修工程施工方案審查,提出諮詢建議;
6、完成領導交辦的其他工作。
1. 負責參與公司內控體系及財務體系的建設和完善,組織健全規範內控體系風險預警和避險機制;
2.跟蹤制度、流程的運行狀況,及時發現風險並提出改進意見;
3.負責編制常規和專項審計方案,開展常規審計以及各類專項審計;
4. 組織、審核、編寫各項審計報告,確保其準確性、真實性和公正性,對審計中發現的問題出具改進意見並督促落實;
5. 協助財務部門和會計師事務所對公司開展獨立審計活動。
1.對下屬子(分)公司財務核算、內部經營管理的規範性進行審計;
2.負責對審計工作方案、工作底稿編制,並按規定程序草擬審計報告負責草擬審計報告;
3.負責做好財務審計項目檔案的立卷、整理、歸檔及。
1、建立和完善公司內部控制評價體系,完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
2、審核公司各項管理制度、業務流程的合理性、有效性、合規性以及執行情況;
3、編制審計報告,披露問題,提出改進建議、決策依據;
1、能獨立完成各類企業的年報、專項等審計業務;
2、負責完成項目組分配的具體審計工作任務;
3、編寫審計報告,收集、取得和整理審計證據及資料;
4、審計過程中與相關部門的有效協調與溝通;
5、完成項目經理交辦的其他事宜。
1、對公司流程及制度的執行情況等進行內部控制審計;
2、對公司支付事項、採購事項、運輸費用等經濟事項進行審計;
3、完成上級領導安排的專項審計、專項調查(內部及外部調查);
4、對各部門的舞弊等行為進行廉政審計;
5、對審計過程中發現的問題提出整改、管理建議並執行後續追蹤審計;
6、整理和彙總審計工作底稿,撰寫審計報告;
7、完成領導交辦的其他事項。
1. 服從項目經理的安排,進行項目審計的現場實施;
2. 編制審計工作底稿及時反映審計中出現的業務問題;
3. 協助主審人員完成後期整理工作,統計、整理披露數據.
1、協助審計總監完成對公司各單位財務審計、經濟責任審計工作;
2、協助審計總監完成對公司各單位基建、招投標、採購等過程審計工作;
3、參與現場審計測試,負責整理編制審計工作底稿;
4、完成領導安排的其他工作。
1、參與年度診斷計劃的編制,負責進行風險管理、診斷、內控及舞弊的具體調研、分析工作;
2、協助公司經營成果、財務、管理等方面的具體診斷工作的開展;編制診斷報告,進行問題披露,提出改進建議和決策依據;
3、熟悉企業各項作業活動控制重點,以規避生產經營及舞弊風險。
4、完成領導交辦的其他工作。