崗位職責：
1、退款審核及收退款核銷；
2、所有店面對賬、賣場往來處理及催款；
3、各家裝公司、電商平台、等所有銷售渠道對賬結款、費用審核；
4、經銷商返利審核；
5、大型促銷方案審核；
6、相關費用核對、審核；
7、製作銷售收入、應收賬款憑證；
8、銷售相關憑證錄入、整理及裝訂；
9、結賬前銀行及現金核對；
10、合同管理；
11、各店面財務工作的巡查報告（每月所有店及裝飾公司一次）按周出報告；
12、領導安排的其他工作。
1、在董事會和總經理領導下，總管公司會計、報表、預算工作；
2、負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規劃、銷售前景、開支預算或成本標準；
3、建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及核算和財務管理的規章制度；
4、參與制訂公司年度總預算和季度預算調整，彙總、審核各部門上報的月度預算；
5、定期向董事長、總經理彙報工作；
6、核對經營財務狀況；
7、負責監督管理公司現金和銀行帳目，定期與銀行對帳；
8、每季進行財務分析，彙總一次；
9、定期與各外貿公司草簽代理出口協議；
10、監督各業務人員的收匯，清欠（尤其對t/t付款）；
11、保存索賠記錄；
12、每月按時提供運營報表、費用報表及各部門費用明細；
13、完成董事會、總經理安排的臨時工作。
崗位職責：
1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從上級領導指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。
2、做好增值税發票的領用、保管與使用登記，依照税務部門的發票管理及填寫規定，根據客户以及進項税的實際情況開具增值税發票。
3、每日接到出納員到款通知後及時更新並上傳財務到款通知。（如遇網絡不暢，可用電話通知相關人員及時發貨）
4、次月5日前將上月收款金額核對準確登記銷售明細表並於10之前計算業務人員銷售提成。
5、接收核對每日車間、門市傳遞的銷售單據並簽字確認。
6、用友中應收單據的審核、制單及登記賬薄；收款單據的錄入、審核、制單及登記賬薄。
7、每日下班前統計當日銷售訂單執行及回情況統計表。具體項目包括：本日訂單筆數、已發貨定單筆數、本日回款金額筆數及總額。
8、認真複核銷售發票及紅字發票、並及時制單及登記賬薄。
9、認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。
10、月末完了彙總並裝訂會計憑證
11、每月定期及時彙總、編報商品銷售情況統計報表，並對報表的真實準確性負責。
12、每月定期和不定期與相關單位、部門、人員核對往來明細帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。
13、及時主動督促相關單位、個人清還應收賬款、其他應收款，並向會計主管及時彙報工作情況。
14、協助出納員及時清理和收回代收貨款工作。
15、協助公司相關人員做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。
16、積極配合其他會計工作。
17、積極參加培訓活動，努力鑽研本職工作，主動提出合理化建議。
18、保守公司祕密。
19、做好業務內會計資料的保管，配合會計主管做好整理與定期歸檔工作。
20、完成會計主管及總經理交辦的其他任務。
一、崗位職責
1、開具銷售發票。
2、銷售回款確認。
3、銷售收入和銷售回款賬務處理，結轉銷售成本。
4、應收賬款對賬，落實未開票原因及計劃完成時間，跟做後續的跟進。
5、落實開票目標執行進度，總結每月開票執行情況。
6、開展銷售與應收情況分析。
二、任職資格
1、全日制本科及以上學歷，財務管理及相關專業。
2、2年以上會計工作經驗。
3、工作細緻、責任心強、積極主動、溝通順暢。
崗位職責
1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務；
2、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理税務報表的申報；
3、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管；
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理；
6、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡。
任職資格
1、財務，會計，經濟等相關專業中專以上學歷；
2、較好的會計基礎知識和一定的英語能力，有財會工作經驗者優先；
3、熟悉現金管理及銀行結算，財務軟件操作；
4、良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力；
5、具有獨立工作和學習的能力，工作認真細心。
一、工作職責
1、負責進銷存系統的出貨，調庫，進貨等各板塊單據。
2、負責每月倉庫盤點工作。
3、負責單據核對。
4、負責第三方物流運費核對。
5、負責核對商場的庫存數，並且統計好賬面與實物的庫存差異數。
6、分析進銷存的動銷比問題。
7、其他財務工作等。
二、任職條件
1、歡迎應屆畢業生投簡歷，熟練操作excel，word優先考慮；
2、財務、會計專業中專以上學歷；
3、善於溝通，有親和力；
4、認真負責，具有良好的敬業精神、職業操守；
5、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；
6、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
崗位職責：
1、公司日常賬務的記錄與處理，及時統計各類報表
2、瞭解外貿基本流程，收匯結匯，出口退税
3、定期的抄税報税、納税申報等
4、編制公司的財務預算和收支計劃
5、核算業務員提成
任職要求：
1、會計從業2年以上，有外貿會計的工作優先
2、踏實肯幹，細心負責，做事幹脆利落
3、熟練操作office辦公軟件，善於統計各種報表
4、會使用財務軟件
5、熟練掌握退税系統
1. 熟悉增值税開票業務，審核業務部門相關開票信息。
2. 及時準確開具增值税發票及相關發票，做好銷賬税額統計工作。
3. 管理RPA開票系統，及時發現異常。
4. 做好增值税發票等相關發票的投遞、整理、歸檔工作。
5. 配合財務部負責應收工作的同事對發票的查詢及應收賬款核銷工作。
6. 經銷商檔案建立及日常維護。
7. 上級要求的其他工作。
1、負責國外內銷售開票，國外出口退税申報並跟蹤到帳、應收帳款帳齡統計、外匯的及時在外管局的系統核銷
2、收集齊相關海外信息的資料並且維護好，根據其開具增值税普通發票
3、根據內部銷售合同的確認單,開具增值税專用發票
4、根據開好的發票，正確處理賬務
5、月初完成增值税的申報及出口退税申報,在規定時間內完成出口退税的税款到賬.
6、每週的應收賬齡的分析發送
7、政府機關報送的各類材料及報表數據。
1、負責公司銷售往來的核算工作。
2、負責的開具工作。
3、負責銷售發貨通知單的開具工作。嚴格遵守"先款後貨"的銷售原則，按照產品調撥審批手續開具發貨通知單。
4、嚴格管理和及時記錄銷售業務的應收、應付款項。
5、定期與客户進行往來款項的核對，保證銷售往來的準確無誤。
6、定期與銷售統計核對發貨明細。
7、月終向公司管理層報送當月銷售明細及客户往來餘額表。
8、協助主管會計結算各項運費，按時完成主管會計交辦的其他工作。
9、完成領導交辦的其他工作。
□工作要求:
根據銷售公司上報的信息，確認收入，登記合同執行的賬户；負責計算機軟硬件的維護，保證銷售財務電算化系統的正常運行。
☆主要工作內容:
1.根據當月入庫出庫水泥，結合銷售合同確認當月收入，進行賬務處理，登記銷售合同明細科目。
2根據確認的收入，正確計提銷項税和營業税及附加，合理結轉銷售成本。
3.每月30日前提供水泥銷售報告，包括銷售合同號、合同價格、供貨數量和金額、開票和銷售情況；
4.每月3日前結轉銷售收入、銷售成本等損益核算項目。
5.負責銷售財務系統的`賬務劃分和權限管理，包括增加新的客户代碼和增加二級會計科目；
6.負責全集團財務系統數據備份，負責年終賬户結轉；
7.編制今年完成的合同盈虧表，每月收入和銷售毛利及時分析。
8.負責財務部計算機軟硬件維護，負責財務軟件用户授權和管理，負責日常數據備份和系統安全。
9.在沒有税務師的情況下，負責銷售和建安發票。
10.每月及時與應收賬款管理會計核對相關賬目。
完成領導交辦的其他任務。
1.負責公司煤炭銷售的核算工作，協調篩選工廠的煤炭收、發、儲業務，參與制定銷售計劃和銷售管理規定；
2.全面負責銷售結算的明細核算和賬務核對，監督相關部門及時辦理付款結算；
3.定期向領導彙報應收賬款佔用和貨款返還情況，為責任制考核提供考核依據；
4.按照税法規定，正確計算各種税金和税務會計工作，按時填寫各種税務報表，及時繳納各種税款；
5.做好發票的收發存工作，確保發票的安全完整；
6.負責指導各種税務發票的正確填寫和採購發票的審核；
7.指導初級會計師的會計業務技能，幫助會計師提高業務技能；
8.協助會計憑證的二次錄入；
9.協助完成部門的其他工作。
1、收款日報、收款SAP入賬並清賬;
2、客户對賬、開票及追蹤回款;
3、銷售出庫過賬及回單追蹤;
4、固定資產管理、盤點、清理;
5、每月月初報表及臨時性的相關報表;
食堂和超市會計員崗位職責
1.加強政治思想的學習，不斷提高為教育、教學服務,為廣大師生服務的意識;努力鑽研業務知識，不斷提高服務的技能。
2.熟練掌握財經政策、法令及與本職有關的`財務會計制度，準確掌握各種收費標準及各項費用支出範圍，並認真學習,不斷提高自身業務素質和思想素質。
3.負責學校食堂、超市及其他財務的預算編制，做好相關部門的聯繫與協調工作。
4.負責食堂、超市及其他財務管理。及時審核各種經費開支單據，及時處理各種賬務。按照國家會計制度和主管部門規定，設置各種會計賬冊，做到及時登賬，日清月結,賬R清楚，按時完成月報、年報，妥善保管好會計憑證、會計賬簿等資料,遵守國家保密制度。定期向師生公佈食堂、超市賬目，自覺接受羣眾的監督，做好財務公開工作。
5.會計員有權監督、檢查學校食堂、超市收支情況,資金使用、財產保管、收發、計量工作，發現不當,應及時報告分管校長和總務主任，並協助處理。
6.上級機關、財政、税務等部門來校瞭解情況或檢査工作,要負責提供有關資料，如實反映情況。
7.遵守財經紀律，堅持財務制度，同一切違反財經紀律的人和事作鬥爭。
8.完成財務室和學校的其他財務工作。負責工作職責範圍之內的安全。
9.自覺遵守學校勞動紀律，按時上、下班。若被安排總務處夜間值班,應加強巡查，每班不低於兩次。
10.完成校長和後勤主任交辦的其他工作。
1.認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從上級領導指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。
2.做好增值税發票的領用、保管與使用登記，依照税務部門的發票管理及填寫規定，根據客户以及進項税的實際情況開具增值税發票。
3.每日接到出納員到款通知後及時更新並上傳財務到款通知。(如遇網絡不暢，可用電話通知相關人員及時發貨)
4.次月5日前將上月收款金額核對準確登記銷售明細表並於10之前計算業務人員銷售提成。
5.接收核對每日車間、門市傳遞的銷售單據並簽字確認。
6.用友中應收單據的審核、制單及登記賬薄;收款單據的錄入、審核、制單及登記賬薄。
7.每日下班前統計當日銷售訂單執行及回情況統計表。具體項目包括：本日訂單筆數、已發貨定單筆數、本日回款金額筆數及總額。
8.認真複核銷售發票及紅字發票、並及時制單及登記賬薄。
9.認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。
10.月末完了彙總並裝訂會計憑證
11.每月定期及時彙總、編報商品銷售情況統計報表，並對報表的真實準確性負責。
12.每月定期和不定期與相關單位、部門、人員核對往來明細帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。
13.及時主動督促相關單位、個人清還應收賬款、其他應收款，並向會計主管及時彙報工作情況。
14.協助出納員及時清理和收回代收貨款工作。
15.協助公司相關人員做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。
16.積極配合其他會計工作。
17.積極參加培訓活動，努力鑽研本職工作，主動提出合理化建議。
18.保守公司祕密。
19.做好業務內會計資料的保管，配合會計主管做好整理與定期歸檔工作。
20、完成會計主管及總經理交辦的其他任務。
1.負責往來賬款管理;
2.應收賬款往來核對與催收;
3.審核報銷費用，進行費用控制;
4.規範賬務處理，開展費用分析;
5.及時處理公司領導交辦的其他事項。
一、根據當月入庫、出庫水泥，結合銷售合同確認當月收入，進行帳務處理，登記銷售合同明細台帳。
二、根據確認的收入，正確計提銷項税金和營業税金及附加，合理結轉銷售成本。
三、每月30日前提供銷售水泥報表，包括銷售合同號、合同價、供應數量及金額，已開票及已作銷售處理等內容;
四、每月3日前結轉銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。
五、負責銷售財務系統的會計分工和權限管理，包括新增客户編碼、新增二級會計科目等;
六、負責整個集團財務系統數據備份，負責年末帳務結轉工作;
七、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析。
八、負責財務部計算機軟件、硬件維護，負責財務軟件用户授權及管理工作，負責日常數據備份及系統安全。
九、税務會計不在時，負責銷售及建安發票的開具。
十、每月及時和應收帳款管理會計核對相關帳務。
十一、完成財務總監交辦的其他工作。
崗位職責
1、負責日常財務管理、分析工作、會計核算工作，負責與税務等有關部門的聯絡工作。
2、編制影城資金計劃，協助完成各項經營指標、經營情況對比分析;
3、負責公司合同審核，保管財務和銀行用章;
4.嚴格按照公司的財務制度，報銷結算各項費用並編制相關憑證;
5.及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，準確編制財務報表，定期上繳各種完整的.原始憑證;
6.根據影城需要，編制各種資金流動報表;
任職要求：
1、會計、財務管理及相關專業大專以上學歷;
2、三年以上財務工作相關經驗，影院財務經驗優先;
3、具有良好的職業道德，遵守國家各項法律法規，嚴格執行企業規章制度;具有良好的溝通協調能力，較強的責任感;
4、熟練使用各種辦公軟件。
(1)認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從上級指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。
(2)認真審核商品的出庫憑證，按憑證所列單位名稱、品名、規格、型號、數量、單價、總金額等內容及時準確分別序時登記商品與調撥往來明細帳。
(3)做好增值税發票的領用、保管與使用登記，依照税務部門的發票管理及填寫規定，根據加蓋“收訖或轉訖戳記”的出庫單結合帳面庫存實際情況開具增值税發票。
(4)及時主動督促有關單位、個人清還銷貨應收款，並向會計室主管及時彙報工作情況。
(5)協助公司清欠小組做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。
(6)每月定期與有關單位、部門、人員核對調撥往來明細帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符、帳實相符。
(7)負責費用稽核與核算，登記費用明細帳，對各費用票據的合法性、真實性及審批手續的合規性進行審查，有權駁回不合理票據。
(8)每月定期及時彙總、編報商品銷售、調撥經營情況及費用統計報表，並對報表的真實準確性負責。
(9)參與對庫存商品和其他物品的清查盤點工作，分析庫存商品的儲備情況。
(10)認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。
(11)積極配合其他會計工作。
(12)定期向會計室主管述職。
(13)積極參加培訓活動，努力鑽研本職工作，主動提出合理化建議。
(14)保守公司祕密。
(15)做好業務內會計資料的保管，配合會計室主管做好整理與定期歸檔工作。
(16)完成會計室主管交辦的其他任務。
【崗位職責】
1、負責公司日常費用審核，制定手續費及佣金結算流程，與分公司核對相關應收應付數據;
2、負責編制記賬憑證，做好會計監督，對會計資料做好整理歸檔;
3、編制各類財務報表、税務報表，編制月度、年度合併報表，定期分析檢查公司財務收支及預算的執行情況;
4、負責公司各税種税金計算及申報工作，確保税務工作依法合規;
5、完成公司領導安排的其他工作。
【任職要求】
1、2年以上財務工作經驗，本科以上本專業學歷，具備1年以上保險行業財務管理經驗，有財產保險、保險中介行業經驗者優先;
2、有較強的.財務專業知識和溝通能力，對中國税務法律法規、政策熟悉，能做好企業税收籌劃;
3、性格成熟穩重，工作踏實認真，誠實正直，責任心強。
1、根據報價單及合同審核受訂單以及相關銷售往來單據;
2、負責應收賬款對賬，及時確認客户貨款到賬情況，並及時催收客户欠款;
3、負責開具，保管以及購買;
4、審核業務人員事務費用、提成，核對業務人員業績量，年度業績考核統計表;
5、統計核算工程項目決算;
6、按時提交相關應收賬款銷售報表和台賬;
7、管理債權憑證。
1、審核銷售開票申請，負責增值税開票;及時維護出庫開票台賬與的核對，完成編制銷售憑證入賬工作;
2、負責公司應收賬款的登記、核銷工作，並依據收款單據編制收款憑證，及時與銷售部門對接人民幣美元收款確認事宜，對逾期賬款的催收跟蹤工作;
3、月度應收賬款的管理工作，定期與客户進行函證，並統計回函情況; 並出具月度應收賬款分析數據及往來科目賬齡分析數據等報表統計工作;
4、管理髮票領購相關資料和維護税控系統日常;
5、打印、整理、裝訂會計憑證及賬簿，保證會計資料附件完整;
6、協助完成固定資產明細賬的登記及賬務處理、盤點工作，參與定期對所經營的財產、財物進行核對，做到賬實相符;
7、協助子公司辦理税務事項。
1、代表公司財務部對財務管控的.相關制度和規定進行上傳下達，制度所涉及的崗位知曉率達90%以上，對制度的執行有跟進行為。
2、按照會計制度及公司財務制度對店面經營進行核算,通過表單傳遞及賬務處理真實反映店面經營流程及成果.對核算中發現的財務失控環節及時向財務主管和經理反映,尋求解決方案。
3、對店面各項費用報銷及供應商貨款支付做初步審核,確保費用報銷符合公司內部管理制度,貨款支付符合合同規定,各項付款附件齊全,有據可查。
4、對店面資產進行管理，組織安排店面年度固定資產盤點、月度存貨盤點以及餐具等低值易耗品盤點，監盤每月出納庫存現金盤點，確保公司資產賬實相符。
5、參與原材料採價活動，對蔬菜原始價格進行採集，結合供應商報價提出合理價格建議。
任職要求：
1、會計或相關專業。
2、2年以上會計工作經驗，有餐飲行業工作經驗優先。
1. 負責每月商場結算單核對;
2. 負責每月店鋪費用報銷單審核;
3. 負責跟蹤每月商場回款、費用發票的收回;
4. 負責每月店鋪銷售收入、費用憑證的'填制;
5. 負責每月店鋪損益表的出具;
6. 負責每月店鋪盤點報告的審核;
7. 負責店鋪銷售小票的抽查;
8. 領導交代的其他事宜。
1、負責銷售會計核算及內部銷售部門核算。
2、負責主營業務收入、應收賬款、預收賬款的憑證編制、錄入、賬簿登記。
3、負責發貨票的財務監管、審核蓋章，並分類保管發貨結算單據；認真審核發貨票，凡收款責任不清楚、銷售部門不明確、手續不健全、數據不準確的，不予蓋章；負責退貨票據的核實、登記、統計工作。
4、負責增值税專用發票的開具和增值税專用發票、普通發票的登記、保管、税控設備的維護。
5、負責郵寄增值税發票；月末負責填報增值税納税申報表附列資料、增值税納税申報表。
6、負責分配系統中發票管理和批發退貨的登記。
7、負責應收賬款統計、查詢、分類、清理、時效、定期（月度）和銷售部門、銷售、客户核對應收賬款；開具增值税發票的'登記和分類登記通知，其中已將付款和收款一個多月上報。
8、配合銷售部門和銷售人員進行付款結算、催收、清理壞賬、確認壞賬和處理壞賬。
9、負責讀者服務部、圖書批發部等特殊銷售形式的核算、收支及合同的履行。
10、編制銷售統計、出貨退貨統計、統計、銷售統計，對上年回收情況進行財務分析，對銷售政策和銷售會計問題進行分析。
11、負責銷售部、業務部及其他部門的績效核算。
12、完成領導交辦的其他工作。
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