代理個人收款委託書範本

代理個人收款委託書範本1

委託人（名稱）：

受委託人姓名:， 性別: ，身份證號： 。 委託範圍：我公司全權委託我司員工 收取 。此委託書有效期限從 年 月 日至年 月 日。

本委託書一式兩份，受託人簽字和委託人加蓋公章後生效。

我方委託 收取上述款項，由此引起的經濟糾紛與付款方無關。

受委託人（簽名）：

日 期：

委託人（公章）：

日期：

代理個人收款委託書範本2

致：

茲有XXXXXX有限公司 ，因我公司業務需要，現委託XXX先生，身份證號：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，職位：XXXX。作為我公司合法委託代理人，授權其代表我公司進行代收XXXX年XX月貨款，金額￥XXXX。授權範圍為：代表XXXXX有限公司與深圳市A有限公司進行代收貨款活動有關的事務，與本公司具有同等法律效力。由此引起的經濟糾紛與付款方無關。

代理人無權轉換代理權。特此委託。

户 名：

開户行：

帳 號：

XXXXXX有限公司（公章） XXXX年XX月XX日

代理個人收款委託書範本3

致：XX公司

我單位因業務需要，關於XX項目的收款，現委託作為我單位合法委託代理單位，授權其代表我單位與貴公司進行代收款工作。在代收款過程中，該代理單位的一切行為，均代表本單位。 請支持為盼！

代理單位無權轉換代理權。特此委託。

代理單位名稱：

法 人：

地 址：

税 號：

開户行：

帳 號：

委託單位：

日期： 年月日

附：代理單位工商營業執照複印件 （加蓋公章）

【拓展閲讀】

第一步，催收前期準備工作

一）由銷售內勤對公司目前的銷售狀況、客户基本資料、應收賬款情況、逾期情況、催收情況、信用等級分析等進行彙總。

二）銷售內勤將以上信息彙總後，與公司銷售財務進行客户應收賬款數據進行核對，以確保向客户電話傳達或催告函所涉及的還款時間/賬款數據都相符。

三）銷售內勤將全部銷售合同信息資料進行電子台賬錄入及合同檔案歸整（合同檔案目錄），將合同原件複印兩份（銷售部和財務備各存一份）交由業務相關部門備存；合同規整完後統一將合同原件及合同檔案目錄、電子台賬表單交由行政部存檔。

第二步，銷售部催收工作實施方案 詳見 xx深圳湘軍收款公司

1）業務主管（或業務員）根據客户還款特點、付款時間及金額、客服關係程度、信譽等級程度制定初期催收方案。之後，由銷售部內審員負責統計催收情況及督促業務主管（或業務員）對客户信息跟蹤及電話催收。

2）業務主管（或業務員）每週五將本週客户還款情況及逾期客户名單、逾期金額、逾期天數、催收措施等情況通過電子文檔形式將信息彙總到銷售部內勤處，銷售內勤及時將催收信息彙總後送至銷售部經理審批及公司銷售財務核對。

3）銷售內勤根據還款信息報表情況，協助業務主管（或業務員）進行一般性欠款催收，具體工作如下：

1、銷售內勤首先與業務主管（或業務員）進行溝通，確定電話/函件催收對象；

2、合理安排電話催收日程，郵寄或傳真對帳單。郵寄或傳真對帳單過程中，一定要求客户給予書面回覆；銷售內勤每日將函件/電話催收情況登記造冊。

3、在電話催款過程中，以書面表單形式記錄客户承諾地還款時間、還款金額，以便安排財務及時查收；

4如在電話催收過程中，如遇到推委、拖延、拒付或惡意等情況客户，應將催收情況記錄好，並及時將信息彙總反饋到銷售部經理處。

5.如遇以設備質量或欠款金額不符等問題拖延付款，儘可能與客户進行溝通，同時儘可能避免與客户發生矛盾，耐心做好説服工作，以達到貨款及時回籠款目的

4）在電話催收過程中，及時將信譽極差地客户進行篩選、統計，以書面形式將信息反饋到銷售部經理及法務部，法務部根據客户欠款情況制定相應催收措施。

第三步、定期上門催收工作方案

1、針對電話催收過程中所瞭解的客户情況，進行合理篩選，確定走訪客户名單，及時將《定期上門催收客户名單》送交銷售部經理審核；

2、根據客户還款特點制訂走訪時間、地點、客户人數、公司走訪人員、工作車輛等實施方案（需準備的 材料 有：客户對帳單和合同催款函、律師函、到訪回執單等；參與人員有：銷售部經理或業務主管、售後技術員（一名）、法務部），並將上門催收工作方案交由常務副總審批。

3、在現場與客户進行溝通，做好客户思想工作，告知不及時還款的嚴重性及產生的後果。溝通好後，與客户一起協商下部還款意向，並要求客户書面承諾或在對帳單上簽字確認。

4走訪客户完畢後，及時把走訪客户信息歸總，向主管 領導 彙報走訪情況，並把信譽度極差的客户篩選出來，以便主管 領導 進行決策。

第四步、法務部催收實施工作方案

1） 針對信譽度極差客户催款工作 計劃 。

1.根據上門走訪情況，以及主管領導對客户走訪情況的批示，制定對信譽度極差的客户工作工作 計劃 ；

2.歸納、彙總逾期客户基本資料、欠款時間、欠款金額、違約金額、利息、催收情況等；

3.根據客户彙總資料，篩選後期需暫時停止售後服務客户名單及起訴客户名單；

4.針對一些客户拖欠貨款時間較長且金額較大的客户，應在事前準備在近期簽收的催告文書或對帳單，防止訴訟失效。起草好起訴法律文書，便於後期直接進入訴訟程序；

5.做好需起訴客户統計工作，將情況用書面形式向主管領導彙報，並對此進行批示。

2）強制性催收工作實施方案

1. 法務部根據公司領導批示的《強制性催收客户名單》與法律顧問一起協商訴訟或強制階段工作方案，配合律師辦理立案手續，具體工作計劃如下：

1.協助律師到法院辦理立案手續；

2.協助律師與經辦法官一起查扣或凍結客户財產；

3.協助律師與經辦法官一起協調客户還款事項。

4.統計辦理個案辦案費用，向主管領導彙報辦案情況及審核籤銷費用憑據。

3） 降低催款費用工作計劃內容。

1.主要從控制外出催款次數；

2.儘可能將費用所發生攤在客户案件上；

3.儘量將給各項費用及開支控制到最低點。