1、目的
為了更好的管理酒店前台押金;保證酒店賬務的正常運行;及防止客人跑單、漏結對酒店造成損失。本規定適用於酒店房務部(總枱)。
2、內容
一、押金的管理與領用
1)所有押金單由財務負責保管、核銷;
2)前台備用兩本押金單，用完後確定無缺號至財務換領。
二、押金單操作程序
1)押金單一式三聯，第一聯前台留存;第二聯與押金一併上交財務;第三聯客户聯(退還押金時與賬單一起上交財務);
2)出納根據前台人員上交押金單上的金額核查是否與現金一致;
3)收入審核根據賬單和客户聯押金單核查前台人員操作是否符合財務要求。
三、押金收取程序
1)除非預先安排，所有住客必須在登記時預先支付押金或使用信用卡作為押金擔保;(免費房、自用房除外)
2)前台人員應根據客人入住天數收取房費押金;
房費押金=房間價格×2倍房費×房間間數×入住天數
3)如旅行社或團隊入住付費方式為房費由團隊結賬，入住時需以現金或信用卡預授權作為押金擔保，標準為按每間房200元收取，退房時如所有房間查房正常無任何消費或物品損失賠償後，統一退還押金。
4)如遇特殊情況不需預先支付押金時，需由有效權限人填寫付款擔保書方可免收押金入住，退房時一起結，並在系統備註擔保人姓名。付款擔保書與賬單一起上交財務，由收入會計核查。
為了確保酒店的正常運行，保障員工的切身利益，維護員工的合法權益，現對保證金的收取與退還手續做出以下規定：
一、收取保證金的目的
員工在任職期間酒店將對員工進行工作技術、技能和其他酒店知識的培訓，而且要為其提供必要的培訓環境。
為避免員工惡意破壞酒店公共財物、嚴重違紀，影響酒店聲譽情況的發生，保證酒店的正常運轉。
督促酒店和部門對員工進行定期或不定期的培訓，使員工儘快掌握酒店相關專業知識，否則員工有權向酒店進行投訴。
二、保證金的收取
保證金共計佰元，新員工在試用期開始時必須向酒店繳納壹佰元保證金，剩餘保證金將在轉正後逐月扣除。酒店同時出具給本人相關證明材料，以便日後備用。
三、保證金的退還
員工在勞動合同期滿後，酒店將全額退還保證金給本人。員工在合同期未滿而擅自理店者，按勞動合同中的規定執行並扣除一定數額的賠償金。
員工退離酒店時，必須配合酒店辦理完所有手續和崗位工作交接，才能退還保證金，否則不予退還。
四、員工在試用期(試用期一至三個月)：
酒店認為其不能勝任具體崗位工作而勸退者，保證金予以退還。
員工本人單方面終止協議給酒店造成一定損失，保證金不予退還。
員工離職時工作交接不清，相關手續辦理不完善者保證金不予退還。
在試用期內已發工鞋、工襪者將扣除相應成本費。
五、員工在試用期後，按酒店程序(提前一個月申請離職)辭職者在辦清交接手續後可退還保證金。
為了規範公司保證金、押金管理行為，防範非正常損失風險，特制定本管理制度。
本制度適用於集團總部及各分支機構。
1、範圍定義
本管理制度所指的保證金、押金是指公司因為正常的生產經營需要而直接支付給合同對方的保證金或者押金，除非公司違約，否則該保證金、押金在未來的確定日期可以全部收回。
暫時代第三方支付的保證金、押金不列入保證金、押金核算和管理，該款項列入“其他應收款-代墊往來款項”核算並按月清理追收。
保證金、押金必須取得相關收據及合同證明，收據上應清楚註明“保證金”或“押金”字樣;確定在未來不能收回的保證金、押金，即使收據上註明了“保證金”或“押金”字樣，也不能納入保證金、押金核算和管理，該款項應當計入損益。
2、支付
經辦人在申請支付保證金、押金時，應當出示雙方的合同原件，財務經理憑合同原件審批支付。
因特殊原因，不能先出示合同即須申請保證金、押金支付的，應當由經辦人辦理個人借款，財務經理審批借款依據充分的，可以先支付，但是經辦人應當在規定的時間內將合同原件交財務經理審核備案;財務經理在收到合同備案及對方開具的保證金押金收據時，應當通知財務會計將經辦人個人借款轉為保證金、押金核算和管理。
主流供應商因為臨時促銷收取的、未開具保證金、押金的市場保證金等，不計入保證金、押金核算，應納入“其他應收款-代墊往來款項”核算，並按月清理追收。
在保證金、押金支付後，經辦人應在規定的時間內收回保證金、押金收據並保密資料，嚴禁外傳交到財務部。
3、保管
所有的保證金、押金收據原件，均應由部門財務部集中統一保管，財務部應當將所有保證金、押金單據原始憑證從會計憑證中抽離，單獨保管，並建立保證金、押金原件領出、還回登記表，清楚的登記每張保證金、押金原始憑證的交接情況，並由管理人、經辦人簽字確認。
門的財務負責人應當自行或者指定一個財務人員作為管理人，對保證金、押金原始憑證進行管理。
4、收回
保證金、押金的實際使用部門負責人應當建立保證金、押金回收時間登記，確保保證金、押金到期及時收回，其中：
(1)辦公、行政類保證金、押金應由部門行政部門負責登記並回收;
(2)零售店面房租、資源類保證金、押金應由零售部門負責登記並回收;
(3)產品資源類保證金、押金應由產品部門負責登記並收回;
(4)市場類保證金、押金，應由市場部門負責登記並收回;
上述部門相關人員或負責人崗位變動時，相關的保證金、押金登記、收回工作應當作為相關責任及其部門負責人的重點工作交接內容之一，交接雙方應當簽字確認。
部門財務部應當至少按月清理保證金押金收回情況，並在保證金、押金到期或者收據失去法律效力之前30天，通知相關責任人收回保證金、押金，或者更換新的、有法律效力的保證金、押金收據。
保證金、押金承載的主體發生轉讓時，除非雙方在轉讓合同中明確規定了相關的保證金、押金權益轉讓給下家，否則不能用收回的轉讓費收入衝抵應收回的保證金、押金，相關的保證金、押金應當由經辦人繼續負責收回。因特殊情況不能收回的保證金、押金，應當由經辦人書面説明，報事業部總經理審批確認後核銷，不能收回的保證金、押金金額超過3000元的，還應當報集團審計監察部核銷。
5、責任承擔
因為個人工作失誤造成的保證金、押金不能按期收回，相關的責任人應當承擔相應的損失賠償，責任人的部門負責人，應當承擔連帶管理責任，除非其有充分證據證明自己已經按本管理制度相關規定盡到了管理及提示責任。
保證金、押金不能收回的責任認定，按非正常經營損失事件，由事業部、集團審計監察部、行政部共同審批確認。
6、解釋權及生效時間
本管理制度的解釋權歸集團財務管理中心。
本管理制度自公告之日起生效實施。
一、上崗準備
1、工作人員必須按時上班，做好考勤記錄。
2、清理好辦公區域衞生，辦公崗位整潔有序。
二、儀表儀容
儀表儀容要求整潔、端莊、統一，表現窗口工作人員良好風貌。
1、服飾整潔、統一，按規定着裝。
2、言行舉止温和、謙恭、自重。
3、坐姿要端正，站姿要挺立。
4、提倡工作時間不吸煙。
三、服務要求
服務要規範、熱情，使用禮貌用語。
1、提供服務時要目視對方表示尊重，面帶微笑表示友好，頷首點頭表示肯定。
2、服務要耐心細緻，態度熱情，程序規範。
3、用語統一，提倡使用普通話，與外地服務對象交流時必須使用普通話。
4、提倡文明服務，不推諉，不扯皮。
5、實行首問負責制，對能辦理的事情給予明確答覆，對不能辦理的説明理由。
6、實行責任追究制。
7、實行限時辦結制：凡屬於本區管轄的社會服務項目，一般問題及時或當天辦結;複雜問題辦理不超過三天辦結;需要協調有關部門解決的，一週內答覆。
8、遵紀守法，辦事公道，不收禮，不吃請，不搞權錢交易。
四、計算機及網絡維護管理
1、加強病毒防範意識，定期進行病毒檢測。
2、禁止登陸黃色網站和反動網站。
3、禁止泄露、外借專業數據信息。
4、禁止擅自修改網絡設置及信息。
5、做好計算機設備的日常維護，因維護不當造成的計算機硬件損壞由各窗口單位自行負責其維修費用。
6、下班後及時切斷計算機外接電源。
五、注意事項
1、工作人員上班時間不得在大廳窗口用餐，不準吃零食。
2、不準帶小孩上崗。
3、不準擅自離崗、缺崗、串崗及閒聊。
4、不準講髒話、粗話及大聲喧譁。
5、不準用電腦炒股、玩遊戲及幹私活。
6、不準長時間會客，外來辦事人員不得進入窗口區域內。
7、不準閒聊電話及長時間佔用電話線路。
8、工作時間不準佩帶耳麥。
9、不準以上班時間未到和已到下班時間為由，拒絕辦事人員的辦事要求。
整理:將辦公場所和工作現場中的物品，設備清楚的區分為需要品和不需要品，對需要品進行妥善保管，對不需要品進行處理或報。整理的目的:騰出空間，發揮更大的價值，太高效率，創建清爽，政界的環境，提升企業形象。
一，整理的推廣方法:
1，對工作場所進行全盤點檢。
2，對物品制定“需要”與“不需要”的標準。
3，對不需要物品進行處置
4，對需要物品進行使用頻度調查。
5，每日自我檢查
二，因不整理而發生的浪費，
1，空間的浪費，
2，使用貨架或櫥櫃的浪費
3，零件或產品變舊而不能使用的浪費
4，使放置處變得炸小
5，廢品管理的浪費
6，庫存管理或盤點所花時間的浪。
三，整理的重點:
1，檢查當前車間裏，工作裏或辦阻力有無放置不必要的材料，零部件。
2，設備，工裝夾具是否進行了點檢準備，作業是否規範，有無違章作業。
3，操作規程是否張貼在規定的位置，各種警示牌是否齊全。
整頓:將需要品按照規定的定位、定量等方式進行擺放整齊，並對其做標識，使尋找需要品的時間減少為零。整頓的目的:騰出空間，發揮更大的價值，太高效率，創建清爽，政界的環境，提升企業形象。
一，整頓的推廣方法:
1、落實整理工作。
2、對需要的物品明確其放置場所。
3、儲存場所要實行地面畫線定位。
4、對場所、物品進行標記、標識。
5、制訂廢棄物處理辦法。
二，整頓的重點:
1、現場必要的物品、元器位和工裝夾是否散亂存放。
2、存放的物品、元器件和存放地點有無標識。
3、當你需要取用物品時，是否能迅速地拿到，並且不會拿錯。半成品、存放櫃、托盤、手推車等存放是否整齊、有序。
清掃:將辦公場所和現場的工作環境打掃乾淨，使其保持在無垃圾、無灰塵、無髒污、乾淨整潔的狀態，並防止污染的發生。清掃的目的:消除髒污，保持現場乾淨、明亮，提高設備的性能，提高作業質量，提高產品質量減少安全隱患。清掃活動的重點:就是必須按照如下步驟實施方能真正起到效果。
清潔:將整理、整頓、清掃的實施做法進行到底，且維持其正果，並對其事實做法予以標準化、制度化。清潔的目的:維持前面“3s”的成果。
清潔的推車方法:
1、落實前“3s”工作。
2、設法養成整潔的習慣。
3、制訂目視管理的標準。
4、制訂“6s”實施方法。
5、制訂考核方法。
6、制訂獎懲制度，加強執行。
7、配合每日清掃做設備清潔點檢。
8、高層主管經常駐帶關，帶動全員重視“6s”活動。
素養(shtsuke)塑造人的品質，建立管理根基。素養:以“人性”為出發點，通過整理、整頓、清掃等合理工科化的改善活動，培養上下一體的共同管理語言，使全體人員養成守標準、守規定的良好習慣，進面促進管理水平全面地提升。目的:培養具有好習慣、遵守規定的員工，提高員工文明禮貌水準，營造良好的團隊精神氛圍。
安全(safety)消除一切安全隱患。安全:指企業在產品的生產過程中，能夠在工作狀態、行為、設備及管理等一系列活動中給員工帶來既安全又舒適的工作環境。目的:保障企業財產安全，保證員工在生產過程中的健康與安全:杜絕事故苗頭，避免事故發生，向事故為“零”挑戰。
第1章總則
第1條目的。
為保證企業最大可能利用客户信用拓展市場，同時防範應收賬款管理過程中的各種風險，減少壞賬損失，加快企業資金週轉，提高企業資金的使用效率，特制定本制度。
第2條適用範圍。
本制度所稱的應收賬款，包括賒銷業務所產生的應收賬款和企業經營中發生的各類債權，主要包括應收銷貨款、預付購貨款、其他應收款三個方面的內容。第2章賒銷業務管理
第3條在貨物銷售業務中，凡客户利用信用額度賒銷的，須由經辦銷售業務員填寫賒銷的“開據發票申請單”，註明賒銷期限。
第4條銷售經理按照客户信用限額對賒銷業務籤批後，財務部門方可開票，倉庫管理部門方可憑單辦理髮貨手續。
第5條應收賬款主管應定期按照“信用額度期限表”核對應收賬款的回款和結算情況，嚴格監督每筆賬款的回收和結算。
第6條應收賬款超過信用期限3日內仍未回款的，應及時上報財務經理，並及時通知銷售經理組織銷售業務員聯繫客户清收。
第7條凡前次賒銷未在約定時間結算的，除特殊情況下客户能提供可靠的資金擔保外，一律不再發貨和賒銷。
第8條銷售業務員在簽訂合同和組織發貨時，須按照信用等級和授信額度確定銷售方式，所有簽發賒銷的銷售合同都必須經銷售經理簽字後方可蓋章發出。
第3章應收賬款監控制度
第9條應收賬款主管應於每月最後3日前提供一份當月尚未收款的《應收賬款賬齡明細表》，提交給財務經理、銷售經理及營銷總監。
第10條銷售業務員在與客户簽訂合同或協議書時，應按照《信用額度表》中對應的客户信用額度和期限，約定單次銷售金額和結算期限，並在期限內負責經手相關賬款的催收和聯絡。
第11條銷售部應嚴格按照《信用額度表》和財務部門的《應收賬款賬齡明細表》，及時核對、跟蹤賒銷客户的回款情況。
第12條清收賬款由銷售部統一安排路線和客户，並確定返回時間，銷售業務員在外清收賬款時，無論是否清結完畢，均需隨時向銷售經理電話彙報工作進度和行程。
第13條銷售業務員於每日收到貨款後，應於當日填寫收款日報表一式四份，一份自留，三份交企業財務部。
第14條銷售業務員收取的匯票金額大於應收賬款時，非經銷售經理同意，現場不得以現金找還客户，而應作為暫收款收回，並抵扣下次賬款。
第15條銷售業務員收款時對於客户現場反映的價格、交貨期限、質量、運輸問題，在業務權限內時可立即給予答覆，若在權限外需立即彙報銷售經理，並在不超過3個工作日內給予客户答覆。
第16條銷售業務員在銷售產品和清收賬款時不得有下列行為，一經發現，分別給予罰款或者開除處分，並限期補正或賠償，情節嚴重者移交司法部門處理。
1.收款不報或積壓收款。
2.退貨不報或積壓退貨。
3.轉售不依規定或轉售圖利。
4.代銷其他廠家產品。
5.截留，挪用，坐支貨款不及時上繳。
6.收取現金改換承兑匯票。第4章應收賬款交接第17條銷售業務員崗位調換、離職，必須對經手的應收賬款進行交接。
第18條凡銷售業務員調崗的，必須先辦理包括應收賬款、庫存產品等在內的工作交接，交接未完，不得離崗，交接不清的，責任由移交者負責，交接清楚後，責任由接替者負責。
第19條凡銷售業務員離職的，應在30日前向企業提出申請，經批准後辦理交接手續，未辦理交接手續而自行離開者其薪資和離職補貼不予發放，由此給企業造成損失的，將依法追究法律責任。
第20條離職交接以最後在交接單上批示的生效日期為準，在生效日期前要完成交接，若交接不清又離職時，仍將依照法律程序追究當事人的責任。
第21條銷售業務員提出離職後須把經手的應收賬款全部收回或取得客户付款的承諾擔保，若在1個月內未能收回或取得客户付款承諾擔保的則不予辦理離職手續。
第22條離職銷售業務員經手的壞賬理賠事宜如已取得客户的書面確認，則不影響離職手續的辦理，其追訴工作由接替人員接辦。理賠不因經手人的離職而無效。
第23條“離職移交清單”至少一式三份，由移交、接交人核對內容無誤後雙方簽字，保存在移交人一份，接交人一份，企業檔案存留一份。
第24條銷售業務員接交時，應與客户核對賬單，遇有疑問或賬目不清時應立即向銷售經理反映，未立即呈報，有意代為隱瞞者應與離職人員同負全部責任。
第25條銷售業務員辦交接時由銷售經理監督;移交時發現有貪污公款、短缺物品、現金、票據或其他憑證者，除限期賠還外，情節重大時依法追究其民事、刑事責任。
第26條應收賬款交接後1個月內應全部逐一核對，無異議的賬款由接交人負責接手清收。
第27條交接前應核對全部賬目報表，有關交接項目概以交接清單為準，交接清單若經交、接、監三方簽署蓋章即視為完成交接，日後若發現賬目不符時由接交人負責。
第5章附則
第28條本制度解釋權歸企業財務部。
第29條本制度自頒佈之日起執行。
我們的6s標語與眾不同的地方，除了美觀以外，最重要的是在於執行，此套6s是市面是最有執行力的標語，當您遇到下面的問題時，不如買一套回去，提醒自己和員工。按照上面的方法去做，我們多數人都討厭日本人，但日本人好的管理不得不學，否則，我們有什麼資格去討厭他?
到過日本的人，第一個感覺就是工作步調緊湊，工作態度相當的嚴謹。參觀過日本工廠，印象又是特別強烈。從廠外的環境花草、通道、包括汽車的排放，可説是整整齊齊、井井有條。進入廠內又是一種詫異，不論辦公場所、工作車間、儲物倉庫，從地板、牆板、地上物到天花板，所看到的均是亮亮麗麗整潔無比。人們井然有序的在工作，物品也井然有序的在流動，也許你會問，難道這就是以日本這樣一個自身自然資源缺乏的國家，在二三十年的時間裏，擠身世界經濟強權的道理嗎?
在日本的企業裏，答案是肯定的，他們始終認為，整齊清潔的工作人員及工作環境，是減低浪費、提高生產效率及降低產品不良最重要的基礎工程。
掛圖大師在國內從事企業管理的工作多年，因工作的關係，看過相當多的工廠，時有看到的是工廠門口的馬路坑坑洞洞，廠區內雖然不少的工廠重視綠化，但是總是橫七豎八的缺乏規劃性的擺放許多東西，在許多的辦公場所燈光顯得昏暗，辦公傢俱缺乏統一，辦公桌上的文件或文具隨意放置，假如是如此的辦公場所，[效率]豈會自天而降。再看廠內車間，機器設備定位缺乏流暢，且滿布灰塵，保養缺乏，原料、半成品、成品、待修品、報廢品存放位置未予合理規劃，物品運送通道拐彎抹角，工具隨意放置，行政辦公區隨遇而安。電線、管線像個破了洞的蜘蛛網，工作人員歪歪扭扭，人員經常的不必要之走動……等等不好的現象，追根究底主要是不重視整理整頓劃是實施整理不徹底所致。
“6s有限，創意無限”。隨着6s的推行，幹部，工人發現問題的能力得到提升，尤其是自己動腦筋去解決問題的工作熱情被激發出來。所謂境界，淺説是氛圍，深説是文化，沒有良好的品質文化，要想獲得長期穩定的品質是難以想象的，更不用説不斷提升品質追求卓越了。品質文化、管理體系、人的能力，只有三者的共同提高才能期待優秀的工作質量及產品質量。
第一章總則
第一條目的
為確保卡拉實業(深圳)有限公司(以下簡稱“公司”)利益，保證公司現金流，減少問題賬款、壞賬損失，增加有效銷售，根據《公司法》、《企業會計制度》等法律法規，結合公司具體情況，特制定本規定。
第二條釋義
本辦法所指“應收賬款”指
公司因銷售產品或提供勞務等原因，應向購貨單位或接受勞務單位收取的款項。
第三條應收賬款的確認在收入實現時，確認應收賬款。
第四條應收賬款的計價
應收賬款原則上按照實際發生額計價入賬。
應收賬款計價時要受到公司所給予客户的信用政策的影響，公司營銷中心應在合同簽定時及時將對客户採用的信用政策告之公司計劃財務部，以便於計劃財務部準確計算應收賬款。
第二章應收賬款管理中各部門職責
第五條公司應收賬款管理工作中，不同性質的部門承擔不同的職責。
第六條公司計劃財務部
(一)負責應收賬款的核算和監控;
(二)負責應收賬款、壞賬準備金的定期分析與通報;
(三)負責壞賬處理的財務操作;
(四)負責製作、發佈賬務報表，與客户對賬，為催收提供賬務數據確認等支持工作;
(五)監控、協調和支持催收工作;
(六)負責問題賬款案件的訴訟工作。
第七條營銷中心
(一)負責組織各中心制定公司信用政策，確定客户等級，制定不同等級客户的信用限額標準;
(二)負責公司合同款項回收、應收賬款催收;
(三)對照合同，根據計劃財務部所傳遞的信息對逾期未付款、未按期返還“往來賬款確認單”的客户凍結其訂單或停止對其發貨;
(四)協助公司問題賬款訴訟案資料的收集、問題的解決。
第八條業務員
(一)負責即時向本中心反饋客户的重大經營信息，更新對客户的信用政策;
(二)負責所轄客户的合同款項回收、應收賬款催收工作;
(三)對於逾期天的應收賬款及時將信息反饋至公司計劃財務部、營銷中心;
(四)協助所轄客户問題賬款訴訟案件的處理工作。
第三章客户信用政策制定
第九條公司營銷中心負責進行客户信用調查，並隨時偵察客户信用的變化(可利用機會通過A客户調查B客户的信用情況)，建立和維護公司市場信息庫;根據調查結果組織客户信用等級和信用額度的制定和評審工作，制定公司信用政策。
第十條信用限額是指公司可賒銷某客户的最高限額，即指客户的未到期商業承兑票據及應收賬款和按合同應回款未回款的金額總和的最高極限。任何客户的未到期票款，不得超過信用限額，否則應由業務員、營銷總監、會計人員負責。
第十一條在公司營銷中心組織下對現有客户建立“客户信用卡”。每半年營銷中心依照過去半年內的銷售業績及信用的判斷，會同計劃財務部確定客户信用等級，擬定其信用限額(若有設立抵押的客户，以其抵押標的擔保值為信用限額)，經公司總經理或常務副總審批後，遞至計劃財務部會計人員備案。
第十二條營銷總監、常務副總、總經理可視客户的臨時變化，在授權範圍內調整對各客户的信用限額。
第十三條為適應市場，並配合客户的營業消長，實際運作中業務員可臨時提出申請調整客户信用限額，經營銷總監確認、總經理或常務副總審批後，可對該客户調整信用限額。
第十四條對於新客户，在合同評審時由營銷中心、計劃財務部綜合考慮客户基本情況、合同成本及風險情況，確定該客户信用等級，擬訂其信用限額。第十五條未經營銷總監審批，而出現的由於沒有核定信用限額或超過信用限額的銷售而導致的呆賬，其無信用限額的交易金額，由業務員承擔責任。
第四章應收賬款管理和催收
第十六條計劃財務部應認真登記客户往來賬，按照應收單位、部門或個人分別核算，及時核對、協助催收應收款項。每月向營銷中心發佈“應收賬款統計月報”。
第十七條所有應收款項均按賬齡基準記存。公司負責應收款項的財務人員必須經常核查所有應收賬項(至少每月一次)。每月編制賬齡賬目分析，交財務總監審核。定期向營銷中心發佈上個月的應收賬齡分析表。
第十八條公司負責應收款項的財務人員應經常與客户保持聯繫，每年向客户發送、回收“往來賬款確認單”，並向營銷中心通報回收情況統計。
第十九條公司對應收款項的管理應遵循“誰經辦，誰負責，及時清理”的原則。計劃財務部定期提供應收賬款回款情況指標，用於對業務部門的考核。第二十條營銷中心負責對所負責款項的及時催收，保證合同款項按時到帳。
第二十一條逾期前的催收跟單員每月月末統計下月付款客户名單及合同情況，發送至營銷總監及各業務員處，由業務員對所負責的客户提前天進行付款書面提示，提示其制訂付款計劃並按時付款。到付款日業務員要確認客户是否按時付款，如不能按時付款要督促其
天內給出付款計劃。
第二十二條某一合同逾期後的催收
(一)逾期10天
1.各業務員負責催收，並及時向營銷總監彙報客户逾期原因、客户還款計劃等;
2.營銷總監視情況組織有關人員協助業務員催收款項;
3.對於逾期或未逾期的應收賬款，如存在下列情況之一的，該筆賬款視為“問題賬款”，計劃財務部應立即介入催收，必要時提起訴訟或進行報案。
(1)客户信用情況嚴重惡化;
(2)客户惡意變更營業場所;
(3)客户法定代表人攜款潛逃;
(4)客户採用詐欺手段(假電匯等)騙取貨物，而後未能將貨款匯出形成逾期賬款的;
(5)客户經營情況發生重大變化，可能導致我公司產生壞賬的其他情況。
(二)逾期30天
各業務員將客户逾期情況通知營銷總監及常務副總，由營銷中心、常務副總協助催收。
(三)逾期45天以上
該賬款視為“問題賬款”(具體見第五章)，在與客户協商解決不成後，可提出法律訴訟。
第二十三條對於某一客户累計逾期一定金額的催收
1.某一客户累計逾期80萬元以下的，由業務員直接催收;
2.某一客户累計逾期在80萬元以下100萬元以下，營銷總監作為催收工作的總負責人。負責指揮、協調催收工作，調動有關資源，促進催收工作的進行。必要時，總負責人應直接與客户商談、催收。
3.某一客户累計逾期超過100萬元，應建立催收臨時小組。總經理或常務副總作為總負責人，營銷總監、業務員等有關人員作為小組成員，協助總負責人的工作。總負責人負責指揮、協調催收工作，調動有關資源，促進催收工作的進行。必要時，總負責人應直接與客户商談、催收。
第二十四條對因質量、我方進度或其他糾紛導致客户付款逾期的，印刷中心或紙品中心須出具申請報告，確定明確的處理辦法和處理期限，由常務副總/總經理審批後，發送至營銷中心繼續執行合同或對該客户發貨。
第五章問題賬款管理
第二十五條本辦法所稱的“問題賬款”，是指本公司業務員於銷售產品(業務運作)過程中所發生被騙、收回票據無法如期兑現或部分貨款未能如期收回超過45天等情況的案件。
第二十六條因銷售產品(業務運作)而發生的應收賬款，代理業務自發票開立之日起逾30天未收回，工程業務自發票開立之日起逾期45天也沒有按公司規定辦理銷貨退回，視同“問題賬款”。但情況特殊，經公司總經理特批者，不在此限。
第二十七條各業務員負責收回全部貨款。發生“問題賬款”時，應收賬款回收部門應承擔相應的賠償責任。
1.發生“問題賬款”時，營銷中心和業務員進行相應的考核;
2.考核結果直接影響業務員的績效工資和銷售提成。
第二十八條“問題賬款”發生後，業務員應於7日內，據實填寫“問題賬款報告”，並附有關證據、資料等，由營銷總監查證並簽署意見後，遞交至計劃財務部或其他相關部門協助處理。
第二十九條由業務員組織填寫“問題賬款報告”。基本資料欄，由計劃財務部會計人員填寫;經過情況、處理意見及附件明細等欄，由業務員填寫。
第三十條計劃財務部或其他相關部門應於收到“問題賬款報告”後2個工作日內，與業務員及營銷總監協商，瞭解情況後擬訂處理辦法，經總經理或常務副總經理批示後，協助業務員處理。
第三十一條業務員填寫“問題賬款報告”時，應注意：
(一)務必親自據實填寫，不得遺漏;
(二)發生原因欄應簡要註明發生原因;
(三)經過情況欄應從與客户接洽時，依時間的先後，逐一寫明至填報日期止的所有經過情況。本欄空白若不夠填寫，可另加白紙填寫;
(四)處理意見欄供經辦人自己表明賠償意見，如有需部門協助者，需在本欄內填明。
第三十二條未按以上規定填寫“問題賬款報告”者，計劃財務部或其他相關部門應退回業務員，請其於收到原報告的
3天內重新填寫提出。
第三十三條“問題賬款”處理期間，業務員及營銷總監應與相關部門充分合作。對於計劃財務部或其他有關部門提出的配合查證等要求，該營銷中心有關人員不得拒絕或藉故推拖。
第三十四條計劃財務部或其他相關部門協助該部門處理的“問題賬款”，自該“問題賬款”發生之日起30天內，尚未能處理完畢(指出現階段性結果)，應報告總經理或常務副總經理。
第三十五條計劃財務部或其他相關部門對“問題賬款”的受理，以“問題賬款報告”的收受為依據，如情況緊急時，應由業務員先以口頭提請計劃財務部或其他相關部門處理，但業務員應於次日補具報告。
第三十六條業務員未據實填寫報告書，以致妨礙“問題賬款”的處理，計劃財務部或其他相關部門可視情節輕重報請公司懲處。
第六章壞賬處理
第三十七條壞賬是指公司無法收回或收回可能性極小的應收賬款。
第三十八條壞賬的確認
(一)債務單位破產或撤消，依法定程序清償後，無法收回的應收款;
(二)債務人死亡，無遺產或遺產不足清償，無法收回的應收款;
(三)債務人逾期三年未履行償債義務，現仍不能收回的應收款。
第三十九條下列各種情況不能全額提取壞賬準備：
(一)當年發生的應收款項，以及未到期的應收款項;
(二)計劃對應收款項進行債務重組，或以其他方式進行重組的;
(三)與關聯方發生的應收款項;
(四)其他已逾期，但無確鑿證據證明不能收回的應收款項。
第四十條公司按照備抵法核算壞賬損失。
第四十一條計劃財務部按賬齡分析法計提壞賬準備，計提的壞賬準備直接計入管理費用衝減公司當年利潤，壞賬準備的計提比例為：
第四十二條對於特殊的壞賬項目，公司計劃財務部經財務總監批准後可按較高的比例計提壞賬準備。
第四十三條計劃財務部應於期末時對應收款項計提壞賬準備。壞賬準備應當單獨核算，在資產負債表中應收款項按照減去已計提的壞賬準備後的淨額反映。
第四十四條公司計劃財務部經理應每季檢查應收款項。壞帳的核銷在董事會授權金額範圍內由公司總經理或常務副總經理批准核銷，超過董事會授權金額的核銷需要報董事會批准。
1、7S管理—整理(區分要與不要的東西，不要的東西及時處理)
(1)、辦公桌上只可放置電腦、電話、筆筒、計算器、水杯、書立及相應的工作文件等。
(2)、辦公桌抽屜內物品放置整齊，分類並標識。
(3)、個人物品——挎包、電腦包等須放在辦公桌附帶的櫃子內。
(4)、常用文件分類整理後放置在有標識的檔案盒或資料夾中，再立在書立內。
(5)、不常用文件分類整理後放置在有標識的檔案盒或資料夾中，再歸類存放於左上角帶有編號、名稱的資料櫃中。
(6)、打印機、傳真機放置在專用台位上，相應紙張整齊擺放在抽屜內，廢棄紙張整理後襬放在規定位置。
2、7S管理—整頓(嚴格按定置圖及規定的數量擺放)
3、7S管理—清掃(保持辦公範圍內無垃圾、灰塵、雜物)
(1)、制定電子版值日表，當天值日人員負責清掃地面、門、窗台、文件櫃、飲水機、暖氣片、專用打印機或複印機等，按定置要求整理辦公室內物品，清理打印或複印產生的廢紙，傾倒室內垃圾簍內垃圾並進行必要的清洗。
(2)、每天各自負責清掃整理自己辦公桌上、櫃子內的物品，如電腦、電話、水杯、筆筒等，使其符合定置要求。
4、7S管理—清潔(鞏固、維護整理、整頓、清掃後的工作成果)
(1)、嚴格按照7S管理要求，徹底整治自己的辦公區域。
(2)、辦公過程中養成並保持隨手清潔的良好習慣。
5.素養(養成良好工作習慣，努力提高個人素養)
(1)、嚴格遵守公司各項管理規定。
(2)、室內不許亂貼、亂掛紙質值日表、提示標語等。
(3)、必須着工裝上班，胸前佩戴員工卡。
(4)、上班時不玩遊戲、聊天或做與工作無關的事。
(5)、使用公司規定的電話提示音樂，並將鈴聲調至最小;接打電話使用禮貌用語，不影響其他人工作。
(6)、使用完商務室後，椅子歸位、清理煙灰、紙杯等雜物。
6、7S管理—安全(正確使用辦公範圍內的電氣設備，安全第一)
(1)、理順電腦、打印機、複印機的接線並捆紮。
(2)、掌握一定的事故救治方法。
(3)、人不在或下班後，切斷所有電源，關閉好門窗。
(4)、定期檢查辦公區電源、線路的安全狀況。
7、7S管理—節約(物盡其用，節省資源，提高辦公效率)
(1)、人走燈滅，節約用水。
(2)、紙張儘量雙面使用，廢棄紙張回收處理。
(3)、光線充足時關燈。
(4)、最大限度利用辦公用品，廢舊物資分類回收。
(5)、温度適宜時，商務室儘量不開空調。
目前，有很多公司都對辦公室都進行了7S培訓，工作環境得到了很大的改善。
第一條根據市委、市政府、市紀委有關規定、市住房和城鄉建設局關於行政審批管理工作規定以及市政府政務服務中心各項規章制度，為進一步規範本局政務服務窗口工作，制定本制度。
第二條窗口應切實代表市住房和城鄉建設局，履行賦予的行政審批和管理服務職能，認真貫徹落實《昆明市住房和城鄉建設局行政審批管理辦法》，遵循公平、公正、公開、陽光、高效、便民的原則，在法定職權範圍內開展工作，樹立廉潔、勤政、務實、高效的形象。
第三條本局行政審批和管理服務實行“一站式管理、一個窗口對外”。窗口要按照ISO9001質量管理體系標準，簡化辦事程序，規範工作流程，完善工作制度，提高工作效率，保證工作質量。
第四條本局所有行政審批和管理服務項目，應當按照“陽光政務”有關要求，在窗口、局門户網站、政務服務中心及市級相關網站等公示項目名稱、辦事程序、承諾時限、收費標準、申請材料、許可結果等內容，實行限時辦結制度。
第五條窗口工作人員要加強學習，愛崗敬業，廉潔奉公，遵守職業道德，努力提高政治思想水平和業務素質，加強組織紀律觀念，全面理解、準確把握和正確執行《中華人民共和國行政許可法》等有關法律法規及各項相關政策，熟練掌握本崗位有關的專業知識，按照陽光政務各項要求，做好行政審批和管理服務工作。
第六條窗口工作人員要服從市政府政務服務中心的統一管理，積極參加政務中心組織的各項活動。自覺遵守政務中心工作紀律和行為規範，不得無故遲到、早退、曠工。要按要求統一着裝，佩戴工作牌。
第七條窗口人員要認真履行崗位職責，各司其職，各負其責(參見窗口工作人員崗位職責)要嚴格依法辦事，全心全意為羣眾、投資者和基層服務。接待服務對象要舉止文明、耐心細緻、熱情周到，以實際行動維護本局和中心和良好形象。
第八條窗口實行首問負責制，接受服務對象現場和電話諮詢。對服務對象的諮詢，做到有問必答。能直接回答的問題，一次性告知，不推到處室;不能準確回答的問題，主動諮詢業務處室後再認真回答，做到讓服務對象滿意。服務對象提出意見、建議和批評時，應耐心聽講，不予爭辯，做到有則改之，無則加勉。服務對象出現誤解，出言不遜時，要剋制自己，用語文明，耐心做好政策的宣傳和解釋工作，不得與服務對象爭吵，要及時向窗口負責人彙報，妥善予以解決。
第九條窗口崗位工作實施A、B角制度，要確保窗口在法定工作時間內任何時候不缺崗。崗位A、B角之間，以及窗口所有人員要做到互為補充，團結協作，相互協調，密切配合。窗口人員請假一天以上的，由派駐該工作人員的處室負責人安排好到窗口臨時工作的補崗人員後方可准假。補崗人員應熟悉相關業務工作和服務規範。
第十條窗口應當按月整理、上報行政審批和管理服務項目辦理情況和統計數據，對已辦理完畢的事項材料要做好歸檔工作。
第十一條窗口工作人員應當廉潔自律，嚴格遵守市委、市政府、市紀委、市住建局關於黨風廉政建設的各項規定，不收受紅包、有價證券及其他支付憑證，不接受可能對行政審批、管理服務、行政執法等公務活動有影響的宴請，不利用職權和工作之便進行"吃、拿、卡、要"。不得以權謀私，不搞權錢交易、不參與行賄受賄。
為加強所QQ羣的管理，保障其安全正常運行，特制訂本規定。
(1)羣主(管理員)應帶頭遵守羣內各項規章制度，負責核實會員身份，嚴格保守羣內人員的私人信息。
(2)羣主負責對管理員的管理和監督，如有管理員失職情況，羣主報所領導同意解除其管理員職務。
(3)羣主須每週上網查看軍休幹部提出的問題，一般在週三查看，並且接到問題兩日內給予解答，確因其他原因在規定時間內不能解答的及時説明。
(4)羣內成員應本着相互尊重的原則，不得發表漫罵、侮辱或者毀謗他人，暴露他人隱私，侵害他人合法權益的言論信息，嚴禁發表違反中華人民共和國憲法和法律，行政法規的一切言論。
(5)羣內成員應嚴格遵守本羣的規章制度，若違背本規定的，羣主將給予告誡、警告、造成較壞影響的將解除其羣成員身份。
軍幹八所
20xx年6月17日
一、 目的：為創造一個清爽、舒適的工作及生活環境，改善產品、環境、品質並養成良好習慣，增進工作效率，節約資源，特制定本辦法。
二、 適應範圍：本公司7S檢查及評比，悉依照本辦法所規範的體制管理之。
三、 管理單位：行政部為本辦法管理單位，相關部門協助。
四、 策劃
1. 成立7S推行組織
7S推行採用委員會制，主任委員為潘總，負責7S推行之策劃及推行實務指導，7S推行委員會下設幹事1人、推行委員若干人。其中推行幹事由主任委員指派，負責組織7S推行之實務開展及協調，推行委員會原則為各部門主管或其指定人選，負責本部門7S之推行及參與7S檢查與評比;
2. 擬定推行方針及目標
(1)7S要素：整理(SEIRI)、整頓(SEITON)、清掃(SEISO)、清潔(SEIKETSU)、素養(SHITSUKE)、安全(SAFETY)、節約(SAVE);
(2)方針：自主管理，全員參與;
(3)目標：各部門活動期望之目標應先予設定，以作為活動努力之方向及執行過程的成果的檢討。
3.7S活動宣傳
(1)7S推行手冊(2)早會宣傳(3)標語、徵文活動(4)漫畫板報活動等。
五、 內容
1.7S檢查評比小組成員
(1)7S檢查評比小組由行政部1人、工程部1人、生產部2人、資材部1人、品保部1人、業務部1人，共計7人組成，檢查評比工作採取輪流互評的方式，以體現公平公正及調動各部門推行7S之積極性。
(2)以上小組人員由各部門提出，小組人員相對固定，因小組成員須具備7S檢查之相當資格，必要時由行政部組織培訓。
2.7S自查
各部門依《7S檢查評分標準》確定本部門7S執地情況，每日安排人員檢查本單位的7S執行情況。
3.7S檢查及評比時間
(1)7S檢查與評比小組每週不定時依《生產區7S檢查評分標準》檢查各單位的7S實施情況，檢查前7S執行幹事召集7S檢查評比小組成員，説明檢查的重點及上次檢查發現的問題，各小組成員須妥善安排本身的工作;
(2)7S檢查與評比小組組長負責彙總7S檢查結果並進行7S評比，評比結果記錄於《7S評比排名表》內並於本週六下班前發出。
(3)評比項目及適用單位
7S檢查與評比時依《生產區7S檢查評分標準》所列項目及配分為標準。
4.相關規定
(1)7S檢查與評比小組在檢查與評比時，標準須保持統一，如有不統一之情形，小組組長鬚進行協調以確保統一之標準。
(2)7S檢查與評比小組將檢查發現的問題點以《7S缺失改善通知單》要求責任單位限期改善，被查核單位主管須確認相應問題點，單位主管不在時，由其職務代理人確認，問題有爭議時由當次7S檢查總經理室最終裁定;
(3)評比小組各成員每次檢查及評比時，須首先確認上次檢查之問題是否已改善，如無改善，則對該單位主管進行申誡處分，並對該檢查項目加倍扣分，直至該項目改善後方對該項目進行正常檢查;
(4)當本週出現重大安全事故時扣20分並列為最後一名。
5.評比結果公佈與獎懲
(1)每月公司第一週早會公佈上月7S評比第一名與最後一名的單位;
(2)7S評比小組每月總結7S評比結果，如一月內有兩次第一名且無最後一名則給該單位主管、領班、組長及7S表現優秀之員工各獎勵50元，如一月內兩次評為最後一名則對該單位主管、領班、組長予申誡一次處分(如平均分高於90不予處分);
6.注意事項
(1)7S檢查時對重大不符合項目使用數碼相機進行拍照，以作證據;
(2)7S評比人員須保持公正公平之立場，不得徇私。
七、本辦法屬於管理規章，經總經理室審核公告實施、修改、廢止時亦同。
一、 總則
(一) 根據公司的具體情況及要求，全面加強機電設備管理，確保設備的四率，即防爆率100﹪，待修率5﹪，完好率90﹪以上，事故率1﹪以下，以及對設備從購置到閒置報廢全過程的綜合管理。
(二) 建立建全的設備台帳，加強現場監察管理，及時調劑設備的使用、變更設備流動帳，做到賬、物相符，防止公司資產流失。
(三) 機電部作為機電設備的綜合管理部門，在公司機電副總的領導下，對公司構成固定資產的設備及小型低值和不納入固定資產的設備，全部納入機電設備管理範圍，建立設備管理檔案台帳，並建立設備軟件管理系統。
(四) 機電部在設備管理調劑和使用上，有權對公司任何單位和個人進行考核，設備使用單位必須設有專人(可兼職)對設備管理負責，對單位的設備使用情況，做到底數清、賬物符，對使用中存在的問題及時反饋。
(五) 在設備管理上做到減少閒置、積壓、浪費，杜絕設備的重複購置，確保設備驗收質量、設備檔案齊全。
(六) 對增置新設備，機電部會同財務部門制定年度維簡計劃，由機電副總召集財務、技術、使用部門進行經濟技術論證，本着結合實踐、發展生產、產業升級等要求，制定、下達設備年度購置計劃，並組織設備到貨驗收、入賬、發放等工作。
(七) 機電部應制定公司設備包機管理體系，年度檢修計劃，大型設備週期測試安排，季節性測試安排，並負責檢查監督和考核。
二、 設備前期管理規定
(一) 設備選型與購置
1、 為防止設備的重複購置，造成新的閒置、積壓，各單位的設備需求或維簡計劃申請，報機電部，機電部根據各單位上報計劃負責平衡，能調劑的進行調劑。
2、 大、中型設備的選型、招、評標，購置及改造工藝，由機電部負責組織，相關部門共同參加，必須選型的通用性、標準化和符合企業發展的有關政策規定，必須杜絕選用國家明令禁止使用淘汰設備。
3、 公司所需購置的設備材料計劃，由各單位在每月25日前將設備購置計劃及購置範圍分別報機電部和供應部，機電部和供應部根據設備及材料購置計劃及時按時按質的完成購置計劃，不得擅自更改計劃內容，如不能按計劃內容完成，按責任進行考核。
4、 為確保公司的設備質量管理，避免資產流失造成經濟損失，規定所有設備購置的結賬，必須由機電部出具驗收合格單，加蓋機電部公章，並經機電部部長簽字，以證明設備已驗收合格。
(二)、設備到貨驗收
1、設備到貨後，設備驗收人員由機電部、供應部、使用單位三方共同驗收。驗收主要內容：產品規格型號、質量、台數及技術數據是否符合要求，資料、工具、設備部件是否齊全，有無損壞，填寫設備到貨驗收單，驗收人員簽字，驗收單一式四聯，參加驗收部門存檔一份備查。
2、設備驗收合格後，機電部及時編好設備號，同時建台賬、彙總賬、流動賬、庫存賬、設備卡片，做到填寫數據準確、齊全、字跡工整。
3、凡新到貨設備的圖紙、產品説明書、裝箱單、合格證等技術資料一式三份，由機電部驗收登記後存檔一份，使用單位一份，機電部一份。存檔資料由機電部統一登記保管，其他單位需要時，可向主管人員借用，並按時歸還，其他單位和個人不準私自扣留和發放。
(三)設備出入庫管理
1、供應部設備庫要設專人管理，未經機電部許可，其他部門不準私自查看、提取設備，設備做到賬、物相符。
2、各隊需要設備時，必須提前一天填寫設備申請單，寫清設備名稱，規格型號、數量，機電部組織主管審批後開出庫手續一式三份。
3、設備出庫後及時更改設備庫存賬和設備移動賬，使用單位及時建立賬卡管理，無設備編號的設備不準下井安裝使用，一經發現給予單位和相關人員200元以上罰款。
(四)設備技術檔案管理
1、機電部建立設備技術檔案，內容包括：所有機電設備的台賬、流動賬、彙總賬及產品説明書、合格證、煤礦礦用產品安全標誌等資料。
2、機電部要設專人管理好設備技術檔案，單位因生產需要技術檔案時，必須經組管領導批准，並打借條。借用設備技術檔案的單位，要精心保管，用完及時送回機電部，不得損壞、丟失、塗改。
三、設備審批、調撥管理規定
為了進一步加強設備審批調撥管理，保證設備合理化利用，杜絕浪費，降低成本，做到設備的日清月結，加大設備使用的透明度，以便更好地為生產服務，特制定本規定：
(一) 各單位要根據設備需求的實際情況到機電部辦理調撥單， 調撥單一式三份要標明品名、規格、數量。調入單位、調出單位必須有各生產單位負責人簽字。調出單位一份，調入單位一份，機電部一份。未經機電部辦理調撥手續，私自調撥設備的處以500元罰款。
(二) 機電部負責對各單位的設備進行核查、清點，對積壓不用的設備進行調配，各個單位要積極配合機電部對設備的調配工作，單位逾期不予配合者，每超一天罰款300元。
(三) 各單位要認真保管，合理使用設備，防止人為的損壞和不合理的使用，每發現一次罰款300元。
(四) 各單位備用設備要碼放整齊，不得隨處亂放。如有掩埋或不按規定碼放的，由機電部出具整改通知單。逾期不整改的，由機電部出具罰款單。設備配件在不影響正常生產的前提下厲行節約。
(五) 各單位所用的設備、配件要正確合理使用，檢修或更換部件後，不用的配件要及時交給保管員。如亂扔亂放造成埋沒丟失按原價的兩倍賠償。
(六) 對於16mm2以上的電纜回收不準斷有齊口，未經機電部或值班領導批准，嚴禁私自截斷。回收後要及時交出，發現一個齊口或不及時交出，給予責任單位200~1000元罰款。
(七) 使用的鋼絲繩，不準打彎或背繩損壞，發現一次按損壞的長度根據單價對使用單位進行罰款。要做好日常保養維護，機電部每月進行一次檢查。
(八) 實行交舊領新的物料，各單位要根據地面物料保管員出具的驗收單到調度室審批材料，否則不予支領。
四、 設備使用管理規定
(一) 機電設備及備件的發放管理
1、 各生產單位必須憑據機電部開出的設備、備件供應支領單到指定地點提取設備、備件，並且將該設備、備件通知單由支領人簽字後回機電部，由機電部及時入賬。
2、 緊缺設備、備件一律在井上指定地點備用，為避免發生機電事故而影響生產，機電部要落實設備使用週期制管理，由單位進行落實，規定設備、備件使用的時間期限，定期更換檢修，避免因設備損壞事故而造成停產。
3、 如特殊情況，井下使用單位必須報請公司調度室，調度室請示有關領導後可以支領，第二天使用單位必須將設備使用申請單補辦手續交機電部。
(二) 設備備件上井驗收、存放管理
1、 基層單位拆除機電設備，上井後填報設備明細送交機電部，由設備驗收人員指定地點組織驗收，設備接收單位和原設備使用單位參加。
2、 驗收標準，所有帶號設備及主要零配件(包括各種型號聯軸節、各種規格機尾軸、盲軸、鏈輪、各種型號的皮帶滾筒、各種規格的機頭箱、溜槽、齒條、連接筒、皮帶機頭機尾構件、液壓支架、側護板、皮帶縱梁、託輥架)不允許丟失。
3、 電氣設備驗收標準：用螺絲(栓)堅固的防爆部件，螺絲(栓)必須齊全緊固，止口結構的防爆部件，必須將轉蓋合好，並上好閉鎖栓，不允許敞蓋上井。
4、 設備驗收後，接收單位開設備接收交機電部。對設備、備件丟失由機電部開據丟失、損壞通知單一式三份，交接雙方如有分歧，由機電部平衡解決。
5、 各單位應積極配合機電部搞好設備驗收工作，凡接到機電部通知後，不及時參加驗收工作的，按單方驗收結果為準，並對單位予以考核。
(三) 設備現場管理
1、 為了掌握設備動態，機電部要做到賬、物、牌相符，底數清(井上移動設備需繪製安裝使用分佈圖，隨設備移動變更圖紙)，設備管理人員對所分管的設備要經常巡查使用情況。
2、 設備管理員對移動設備做到每週一次循環檢查，固定設備最少每月一次循環檢查，機電部對使用單位每月查賬一次，全公司設備半年一次清查，並做好清查標記。
3、 機電部要嚴格執行設備積壓，回收，丟失損壞獎罰制度，發生設備損壞、丟失填寫分析報告單位，由機電部組織分析追究責任者，按制度考核，情節嚴重者報上級有關領導處理。
4、 設備使用過程中嚴禁拆套，拆件使用。如遇特殊情況，對臨時性拆套需經機電副總批准，並限期指定專人負責恢復，日常使用維修按設備管理獎懲辦法給予考核。
5、 井下設備存放必須集中上架碼放，掛牌管理，對須上井設備必須集中存放上井標誌，運輸過程必須要保護設備，不許野蠻運輸，避免設備的丟失損壞。
6、 在生產過程中，拆除、更換下來的設備、備件要及時上井，否則視為設備、備件積壓，進行考核處理。
7、 如有特殊情況，設備、備件使用單位不能及時將設備、備件回收上井時，由單位寫出書面申請，説明原因及需要寬限的時間，報機電部備案，在批准的寬限時間內可以不按積壓處理。
8、 不能及時回收上井設備、備件，使用單位必須妥善保管，不允許出現丟失、損壞、水淹、埋壓、掛好回收牌。
(四)、設備移交驗收管理
1、井下設備移交、驗收，由機電部負責組織有關單位進行移交。
2、使用單位按設備賬，清點好設備，移交過程中，使用單位、承接單位和設備管理人員，認真核對設備的數量、配件及設備完好情況，全部驗收並填寫設備移交單及時過賬。
3、對設備、配件移交過程中丟失、損壞的，根據《設備回收損壞、丟失管理規定》進行考核，對於移交順利、無丟失損壞並及時交付機電部，認真填寫移交單。
4、對於組裝和解體移動的設備，要在未解體前將各部件清點齊全，使用單位、接收單位和設備管理人員共同過賬要求名稱一致。如未經領導同意，私自解體出現丟失，由原使用單位負責。如需上井檢修由使用單位護送上井移交。
一、整理
車間整理:
1、車間5s管理由部門負責人負責，職責是負責5s的組織落實和開展工作。應按照5s整理、整頓的要求，結合車間的實際情況，對物品進行定置，確定現場物品貯存位置及貯存量的限額，並於堅決執行。日後如需變動，應經車間領導小組批准，同時要及時更改定置標識。
2、上班前車間員工應及時清理本崗責任區通道(有用的物品不能長時間堆放，垃圾要及時清理)，擺放的物品不能超出通道，確保通道暢通整潔。
3、設備保持清潔，材料堆放整齊。
4、近日用的物品擺放料架，經常不用的物品存倉庫。
5、工作台面物品擺放整齊，便於取用。各工序都要按照定置標示，整齊地擺放物件，包括工具、半成品、原材物料和報表等，不能隨意擺放。
二、整頓
車間整頓:
1、設備、機器、儀器有保養，擺放整齊、乾淨、最佳狀態。
2、工具有保養，有定位放置，採用目視管理。結合車間的實際情況，對工具進行定置，確定現場物品貯存位置及貯存量的限額，並於堅決執行。5s管理制度。日後如需變動，應經車間領導小組批准，同時要及時更改定置標識。
3、產品:良品與不良品不能雜放在一起，保管有定位，任何人均很清楚。
4、所有公共通道、走廊、樓梯應保持地面整潔，牆壁、天花板、窗户、照明燈、門、窗户無蜘蛛網、無積塵。
5、管理看板應保持整潔。
6、車間垃圾、廢品清理。(各部門按劃分規定處理)
三、清掃
車間清掃:
1、公共通道要保持地面乾淨、光亮。
2、作業場所物品放置歸位，整齊有序。
3、窗、牆、地板保持乾淨亮麗;垃圾或廢舊設備應及時處理，不得隨處堆放。
4、設備、工具、儀器使用中有防止不乾淨措施，並隨時清理。
5、車間員工要及時清掃劃分區域衞生，確保乾淨、整潔。
四、清潔
車間清潔:
徹底落實前面的整理、整頓、清掃工作，通過定期及不定期的檢查以及利用文化宣傳活動，保持公司整體5s意識。
五、素養
公司所有員工應自覺遵守<公司員工手冊>和<車間5s管理制度>等有關規定。
1、5s活動每日堅持且效果明顯。
2、遵守公司管理規定，發揚主動精神和團隊精神。
3、時間觀念強，下達的任務能夠在約定時間前做好。
一、參與範圍
全鎮直接聯繫服務羣眾的窗口單位和服務行業。
二、目標任務
要通過開展爭創“羣眾滿意的窗口服務單位”主題實踐活動，以“創一流服務、做發展先鋒、讓羣眾滿意”為目標，充分發揮黨組織和黨員的示範引領作用，爭創文明行業、滿意窗口和示範崗位，強化素質，注重技能，全面提升服務大局、服務發展的能力和水平，切實解決羣眾反映強烈的突出問題，讓人們羣眾真切感受到創先爭優帶來的變化、氣象，真正將創先爭優活動打造成羣眾滿意工程，推動全鎮爭創工作再上台階。
三、主要內容
(一)公開服務承諾。各單位要根據自身的服務職能和崗位特點，廣泛徵求服務對象意見，向社會公開服務承諾，制度上牆，設立羣眾意見箱，接受監督。要結合崗位實際推行黨員承諾制，黨員掛黨徽、亮身份，掛牌上崗，抓好提諾、定諾、踐諾等環節，強化責任意識，深化公開承諾。設立黨員責任崗，健全完善黨員志願者隊伍，開展黨員奉獻日等活動，促進我鎮社會和諧。
(二)開展素質培訓和服務競賽。結合建黨週年廣泛開展黨員黨史教育和思想作風建設活動，強化黨員幹部的宗旨意識，提升黨性修養和職業道德。加強業務知識及政策法規培訓，引導窗口單位、服務行業創服務理念，規範服務流程。
(三)組織社會評議。深化領導點評，突出領導的指導性、帶頭性，注重點評的針對性、實效性。開展羣眾評議，明確評議主要目的、主要內容和方法步驟，製作“基層黨組織羣眾滿意度測評表”和“黨員個人羣眾評議表”。推行社會評議和承諾兑現相結合，在開展評議過程中，結合黨員是否較好發揮先鋒模範作用、是否及時兑現承諾等進行評議。
四、時間安排
(一)動員部署階段。鎮黨委根據統一部署，深入調查研究，制定《鎮開展爭創“羣眾滿意的窗口服務單位”主題實踐活動實施方案》，召開全鎮動員會，部署開展爭創“羣眾滿意的窗口服務單位”工作。鎮各相關單位分別結合行業實際，制定《工作方案》，力求做到要求具體、任務明確、責任到人、考核到位，及時召開動員大會。
(二)集中推進階段。各有關單位突出行業特點，制定本單位的爭創主題和具體的爭創目標，開展富時代精神、具行業特色的爭創活動，推動社會發展，促進社會和諧。鎮領導班子成員建立基層服務窗口聯繫點，及時開展點評，加大指導力度，及時總結經驗，解決基層單位的困難和問題。
(三)評議表彰階段。鎮黨委創先爭優工作小組將在全鎮廣泛開展定向測評和社會調查，結合黨員自評和羣眾評議，集中表彰一批活動中湧現出來的組織有活力、工作亮點多、活動出成效的窗口單位、服務行業和黨員示範崗。各相關單位要創機制，詳細制定考核辦法，認真做好評議和內部考核工作。
五、工作要求
各相關單位要高度重視，加強組織領導，強化組織保證，狠抓落實推進，確保取得實效。
(一)加強分類指導。各相關單位分別明確特色鮮明的活動主題，把握行業特點，從實際出發，根據不同服務對象的不同需求，進一步改進工作作風，整改薄弱環節，集中解決羣眾反映強烈的突出問題，實現活動的有序推進。
(二)堅持黨羣共建。以各單位黨組織和黨員的創先爭優帶動工會、共青團等羣團組織廣泛參與，努力發揮羣團組織聯繫羣眾的優勢，相互融合，相互促進，形成黨羣共創、比學趕幫超的生動局面，達到凝聚合力、提升活動成效的目的。
(三)樹立爭創典型。各有關單位要及時總結爭創活動的成功經驗，選樹一批羣眾看得見、體會得到的先進典型。鎮裏將適時召開現場會和推進會，營造濃厚的爭創氛圍，讓爭創過程成為爭當典型、宣傳典型、學習典型的過程。
(四)注重活動成效。各有關單位在爭創活動中，要從工作實際出發，注重將主題實踐活動融入到日常生活中，融入到實踐中，把創先爭優活動的成效體現到推動工作上來，真正讓羣眾得實惠。
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