考勤制度管理規定_考勤制度管理細則（精選17篇）
一. 適用範圍:工業園區各經營體及職能部門
二. 目的:準確及時掌握人員出勤情況
三. 實施細則:
1. 考勤卡僅限本人使用,任何人不得代替別人刷卡。如發現代刷卡現象,刷卡人與代刷卡人各負激勵100元。
2. 所有人員必須嚴格遵守刷卡規定,上下班按時刷卡。上班未刷卡按遲到論處,負激勵當事人10元/次。下班未刷卡,按曠工論處,負激勵當事人50元/次。
3. 忘記刷卡一律按曠工論處, 負激勵當事人50元/次。
4. 各經營體員工必須到指定的刷卡機進行刷卡,不得擅自到非本部門刷卡機上刷卡。否則,因違反操作規程而導致的無刷卡記錄,責任自負。
5. 所有人員因工作需要外出而不能正常刷卡的,必須向部門負責人遞交申請,並嚴格按照申請表中的內容認真填寫,經部門負責人簽字確認後,方可外出。申請單必須在當日填寫,不得事後補辦,外出時及返回時必須刷卡。申請單每月必須與考勤一同上繳部門考勤員處留存,月終與工資核算表一同上繳總裁辦,以便複審及核對。
6. 所有人員若無書面申請或申請未經領導確認外出的，一律按曠工論處，負激勵當事人50元/次。
7. 新入廠員工進廠5日內，必須辦理考勤卡。否則，將對各部門考勤員進行負激勵10元/位。
8. 各部門考勤員每月應不定期對刷卡情況進行資料採集，並排查員工遲到、早退、請假情況，月終進行工資兌現。如發現一次弄虛作假及因此而引起的投訴，經落實情況屬實後，將對責任人進行50-200元/次。
四. 正常考勤時間：
1. 白班：早8：10以前—16：30以後
夜班：19：40以前—次日8：00以後
注：正常考勤時間如有變動，將隨時更改並通知各經營體及管理部門。
本規定自20xx年12月1日起執行。
總裁辦
一、為加強考勤管理制度，嚴肅工作紀律，制定本制度。
二、員工必須嚴格遵守分公司工作作息時間，在上午上、下班，下午上、下班時自覺打卡，以打卡記錄作為考勤登記的依據。
三、員工在雙休日、節假日、工作時間以外自行加班的，不用打卡。
四、員工每次打卡須得到考勤機確認有效。人力部統計以考勤機記錄為準，出現以下幾種情況的處理方式為：
1、上班時打卡，下班時不打卡的，按照早退處理;
2、上班時不打卡，下班時打卡的，按照遲到處理;
3、上下班均不打卡的，按照曠工處理。
五、經多次打卡考勤機不予確認者，須在本班次內及時通知人力部重新錄入指紋，由此產生的遲到、早退或缺勤記錄，本人應在班次內向人力部辦理核銷登記。工作人員不主動向辦公室打招呼重新錄入指紋或辦理核銷登記手續的，造成的責任由本人承擔。
六、員工因病假、事假、婚假、產假、喪假、公休假等原因不能打卡產生的遲到、早退或缺勤記錄，由人力部根據本人的請假條辦理核銷登記。工作人員事先未向人力部遞交請假條的，造成的責任由本人承擔。
七、員工因下列情況之一，不能打卡產生的遲到、早退或缺勤記錄，由員工本人於當天或次日持部門負責人籤批的《因工缺勤記錄核銷登記表》向人力部辦理核銷登記。未及時辦理核銷登記的，造成的責任由本人承擔：
1、因公出差的;
2、需連續在外工作，不能到單位打卡的;
3、確因工作需要，上班前需直接外出開會、辦事的;
4、上班後外出辦事、下班時不能按時返回的。
各部門負責人有上述情況者，由分管領導籤批《核銷登記表》，並由本人負責向人力部辦理核銷登記。
各部門負責人或員工在形成上述事實之前，應分別徵得公司分管領導或部門領導同意，事後一概不認。
八、員工個人考勤記錄由人力部負責定期公佈，幹部職工有異議的，可以到人力部查詢。
九、本制度與《分公司員工考勤與休假管理制度》配套使用，考勤結果運用於員工當月績效，並作為員工工作評價、人員進退的重要依據，具體考核如下：
(1)每遲到、早退一次，扣除本人當月績效工資的20 元
一月內累計遲到、早退4次以上的，按分公司待崗管理辦法實行待崗;
(2)曠工期間扣發工資。每曠工半天，扣除本人當月績效工資的100元;當月連續曠工2 天及以上，累計曠工4 天，扣除本人全月績效工資;曠工期間，同時按其日均工資標準扣除其基本工資;
(3)員工無正當理由曠工，連續曠工時間超過三天(含三天)，或者一個月內累計曠工時間超過五天(含五天)，或者一年內累計曠工時間超過十天的(含十天)，屬於嚴重違反規章制度，企業有權解除勞動合同。採取惡意停工1 天及以上或一年內累計惡意停工3 天及以上的，解除勞動關係，並承擔由此給企業造成的損失。
十、為了維護分公司的整體形象，嚴肅工作紀律，員工要樹立大局意識，自覺遵守考勤打卡管理制度，不得出現有損於團隊的言論和行為。員工出現無理取鬧，與考勤管理人員爭執的，或各級管理人員營私舞弊的，給予通報批評，造成不良影響的，按照分公司有關規定處理。
十一、分公司外包人員考勤登記，參照本制度執行。
十二、本制度於20xx年3月1日起執行。
1、目的
減少產生火災的條件，確保接收站安全。
2、範圍
本規定適用於接收站所管轄的範圍。
3、術語
無
4、職責
4.1 接收站是本制度的歸口管理處室，其主要職責是：
4.1.1 對進入接收站的所有人員進行安全教育。
4.1.2 門衛人員對進入接收站的所有人員進行禁菸提示和檢查。
5、管理內容
5.1 以下區域禁止吸菸：
5.1.1 裝置周界圍牆內目前指定為非吸菸區，例如：操作室，控制室，工藝區，試驗室，碼頭區等。
5.1.2 接收站辦公樓內的所有區域。
5.1.3 食堂內的所有區域。
5.1.4 接收站交通工具內。
5.1.5 接收站門衛室。
5.2 禁菸要求：
5.2.1 在接收站大門口處張貼"禁止吸菸"標識。
5.2.2 到訪者，供貨商，顧客和承包商均被耍求遵守吸菸制度。
5.2.3 到訪者，供貨商，顧客和承包商需將隨身攜帶的煙火寄存在門衛方可進入。
5.2.3 火柴與打火機：除持有經批准的工作許可證外，禁止攜帶火柴，打火機及其它形式的明火。違反本制度規定將被視作嚴重違紀行為。
6、相關檔案
無
7、記錄和表單
無
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各管理處、職能部門：
為確保正常工作秩序，增強員工組織紀律觀念，提高工作效率，樹立企業良好形象。經公司研究，決定啟用人臉識別考勤系統。根據《員工手冊》及《公眾制度彙編》關於《考勤管理》之規定，再次嚴明考勤管理工作。
一、適用範圍：公司全體員工(公司領導除外)
二、人臉識別考勤系統使用方法及注意事項
1、管理員統一為員工設定人臉識別影象。
2、考勤機全天開機，所有員工只要上班，都必須錄入面像考勤。
3、考勤時，將面部置於考勤機前方，對準螢幕，待語音提示“謝謝”後，即操作成功。考勤結束後，應立即離開考勤機，不得重複、隨意錄入面像考勤。
4、考勤機已設定管理員，其他人員不得隨意操作考勤機介面。
5、嚴禁惡意破壞考勤機，如發現人為損壞，由當事人雙倍賠償。
6、因停電或裝置故障導致考勤機無法執行的，臨時使用簽到表。
7、啟用時間：20xx年2月26日。
三、考勤管理
1、由於公司行業特性所定，各類人員上班時間不盡相同，請嚴格按照公司及各管理處的規定時間上下班，不遲到，不早退，不無故曠工。
2、考勤時間：
(1)實行上下午上班制度的員工，每日考勤三次：
上午上班前60分鐘內簽到，中午：12：00—13：00，下午下班後30分鐘內簽退。
(2)實行倒班制的員工，按交接班時間進行簽到和簽退。
無故不考勤或因其他原因未考勤且沒有及時上報的一律按遲到、早退或曠工計。
3、遲到、早退5分鐘未超過30分鐘(含)扣罰10元。
遲到、早退超過30分鐘，未滿半天的，視為曠工半天;滿半天不滿一天的，視為曠工一天。
曠工一天扣罰三天工資，連續曠工三天以上(含三天)，年累計曠工七天以上者視為其自動離職。
4、員工外出辦理公務的，原則上應到公司簽到後再外出;無法先簽到或當天需要外出辦理公務的，應事先進行外出登記。
各管理處員工在客服部登記，職能部門員工在人事部登記。
未經允許私自外出一律視為曠工。
5、任何類別的請假(事假、病假、婚喪假、產假、護理假等)都須填寫《請假單》，換休填寫《換休單》，經同意後方可休假。未經同意私自休假一律視為曠工。
6、因工作需要加班者，一律憑公司領導籤批的《加班申請表》核計加班時間，無申請表一律不予認定加班。
7、主管級以上員工對所屬員工的考勤及請假稽核，應嚴格執行各項規定，若有不按規定或其他隱瞞事項，一經查明，予以連帶處分。
以上各項考勤制度的重申望引起全體員工重視，並自覺遵守、執行。
特此通知。
一、會議室(接待室)是召開各種會議、研究工作、接待客人和舉行重要活動的場所，由辦公室負責統一管理協調，專人負責衛生和物品管理工作。
二、各分管領導和局(室)、中心，因工作需要使用會議室、接待室的，須提前和辦公室進行對接，由辦公室統一安排調配。各分管領導和局(室)、中心使用會議室、接待室，服務工作由相關科室自行安排，會後及時通知辦公室清理室內衛生。
三、外單位使用會議室(接待室)，須經辦公室主任批准，在保證本單位使用的前提下，由辦公室統籌安排。
四、會議期間要愛護室內裝置，需使用多媒體裝置時，由辦公室安排專人負責除錯，注意保持室內衛生。 五、會議室(接待室)內嚴禁吸菸。
第一條 為保證新員工順利度過試用期，進入相應工作崗位，特制定此制度。
第二條 新錄用員工的試用期限為3個月，試用期簽訂試用合同，試用期結束後，簽訂勞動合同，期限為三年，企業為之繳納三險一金(醫療保險、養老保險、意外傷害保險、住房公積金)。
第三條 員工試用期的薪酬與福利待遇如下：
(1)專科生800元/月，本科生1000元/月，碩士研究生1500元/月。
(2)工作滿1個月後享有住房補助，300元/月
第四條 員工試用期間的工作內容安排：
(1)入職後2周內，由人力資源部組織員工入職培訓。培訓的主要內容有：企業的概況、組織機構及主要管理層人員，企業的經營方針、目標和企業精神，企業的規章制度、品質管理和資訊管理內容。培訓的方式以人力資源部及相關專業人員宣講為主。
(2)入職人員培訓合格後，由用人部門安排上崗培訓，培訓的主要內容為崗位的基本情況(包括崗位職責、人員配置及裝置、設施分佈等)、崗位工作操作流程和工作程式、相關管理知識和服務意識，特殊情況的處理程式等。
第五條 考核方面：
(1)入職培訓結束後，人力資源部組織相關考核。考試的範圍為入職培訓內容，考試的方式為閉卷，滿分100分，70分為合格，不合格者進行再培訓，仍不合格者，企業將不予錄用。
(2)崗前培訓結束後，用人部門組織相關考核。考核的範圍為崗前培訓內容，考試方式採用閉卷和實際操作相結合，滿分為100分，70分為合格，不合格者進行再培訓，仍不合格者，將不得上崗。
第六條 員工轉正工作流程：
(1)每月1日，人力資源部提供轉正名單給相關人員及其部門經理。
(2)被考核人填寫《員工轉正考核表》並自評，填完後交給部門經理，由部門經理根據員工表現填寫評語和考核結果，並同時填寫《員工人事變動表》，在每月8日前交給人力資源部。
(3)每月18日前，人力資源部根據企業領導意見，給被考核人出具《轉正通知單》，同時在全廠範圍內通告。
第七條 附則。
(1)本制度自公佈之日起生效。
(2)本制度具體操作細則由人力資源部負責解釋。對於需修改的部分，人力資源部負責修改，報總經理批准後執行。
一、 為提高效率，兼顧公平，對職工額外勞動進行合理補償， 保證各項工作有序進行;現根據《勞動法》及《國務院關於職工工作時間的規定》(國務院令第174號)等相關檔案，制訂本制度。
二、此制度適用於全體職工。 加班認定原則及操作程式：
(一) 加班認定
1、各部門只有在具備下列條件之一時，才能允許職工加班：
(1) 在正常休息時間和節假日內工作不能間斷，須連續生產 作業的;
(2)發生自然災害、事故或者其他原因，威脅生命財產安全或 有可能造成較大負面影響，需要緊急處理的;
(3) 為完成上級部門下達的緊急任務的。
(二)加班審批程式
1、要求職工加班前，首先須徵得職工本人同意。如職工自願提出 加班，應經部門負責人同意後方可執行。
2、加班前填報《加班申請單》(見附件1)，寫明加班時間、地 點、事由，由部門負責人簽署稽核意見並加蓋部門章，月底隨考勤表 彙總至處勞動人事科。
(三)不認定加班的情形：
1、如已發生加班情況，但在當月考勤中未見《加班申請單》的;
2、不辦加班審批手續和未經批准擅自加班的行為;
(四)每位職工每月加班時長不得超過36小時
三、 加班補休及加班費支付
(一)休息日加班的職工各部門首先在加班發生當月內安排補休，各部門負責人需填寫《加班補休單》(見附件2)，並與《加班申請單》一同在當月內報送到處勞動人事科。
(二)如確因工作任務繁忙不能安排補休的，則需要依照《勞動法》相關規定支付職工加班費。加班費支付標準如下：
(1)安排職工延長時間的，支付不低於工資的百分之一百五十的工資報酬;
(2)休息日安排職工工作又不能安排補休的，支付不低於工資的百分之二百的工資報酬;
(3)法定休假日安排勞動者工作的，支付不低於工資的百分之三百的工資報酬。
四、 對我單位職工的加班情況，各部門負責人應認真受理職工 提出的加班申請，判斷是否屬於加班範疇;並對職工的加班情況進行例行監督檢查，同時將本部門人員的加班情況隨每月考勤報至處勞動人事科。
五、本制度即日起實施，解釋權在處勞動人事科。如本制度與上 級相關檔案的規定有牴觸部分，依上級檔案規定為準。
為保證學生宿舍熱水的正常供應，確保供熱設施的完好，杜絕水資源浪費，特制訂本規定。
一、使用方法
1、將IC卡插入熱水扣費機感應區，熱水扣費機將顯示IC卡內餘額，學生宿舍熱水實行流量收費，當水溫低於280C將不扣費，熱水單價按0.035元/升計費，開啟熱水開關(混水閥)出熱水，熱水扣費水錶將根據熱水使用量顯示扣費金額。
3、熱水使用過程中停電或IC卡離開扣費機感應區，熱水將停止供應。
4、熱水溫度為450C以上，請不要直接使用，以防燙傷，必須經冷水混合後調節到適合的溫度才能沐浴。
5、IC卡可在任何一臺熱水扣費機中使用，卡內的熱水消費金額不能辦理掛失，學生需妥善保管好IC卡，防止他人盜用，因IC卡遺失或保管不善造成的損失由本人負責。
二、相關要求
1、愛護宿舍內的供熱設施，保證供熱設施的正常運轉。
2、自覺養成良好的沐浴習慣，注意節約用水。
3、供熱設施由後勤管理處水電管理中心負責管理和維修，若出現故障或發現異常現象應及時報修，不得擅自增設、改裝、拆卸供熱設施。
4、供熱扣費水錶的電源插座為專用插座，嚴禁撥出或在插座上使用其它電器。
5、注意扣費水錶防潮，嚴禁用水直接沖洗。
6、宿舍供水設施若出現人為損壞，由損壞者負責賠償，不能確認損壞者的由該宿舍學生連帶賠償，凡故意破壞供熱設施的按破壞公物給予處分。
以上規定請同學們遵照執行
右江民族醫學院後勤管理處水電管理中心
集團公司各部門：
因近期公司員工正常上下班做息時間存在紀律鬆散現象，對公司正常的工作秩序產生了一定的影響。為了確保正常的工作秩序，增強員工組織紀律觀念，提高工作效率，樹立企業良好形像，根據公司《考勤管理制度》，現將有關規定重申如下：
一、 工作時間
1、每週實行五天工作制，即週一至週五，週六、日為正常休息。
2、夏季工作時間(5月1日—本年10月31日)
上午：08：30—12：00
下午：15：00—18：00
3、 冬季工作時間(11月1日—次年4月30日)
上午：08：30—12：00
下午：14：30—17：30
4、如有特殊情況的部門可自行調整作息時間，經人力資源部稽核，董事長批准後方可執行;
二、 考勤執行範圍
集團公司總部各部門及工程各專案部按照實際情況記錄員工考勤。
三、 監督與管理
各部門員工必須嚴格執行《考勤管理制度》，員工上、下班必須打卡，人力資源部將依據員工打卡情況及《請假單》計算員工出勤。若因故不能打卡的需填寫未打卡說明並由部門經理簽字確認後送人力資源部備查。如因外出辦事不能打卡的，需事先將情況告知部門經理及人力資源部考勤負責人，並回公司後填寫外出登記表。
2、員工上、下班執行打卡制度，每天打卡四次，上班時間前30分鐘內、下班後30分鐘內打卡為有效打卡;無效打卡必須執行籤卡程式,否則視為曠工。
3、有下列情形者，分別給以扣罰工資、警告、記過和辭退。
(1)在規定的上、下班時間內，遲到或早退每次處以扣薪10元;遲 到或早退半小時以上的，按曠工處理。一個月內遲到、早退合計五次以上的，給予扣除當月全勤獎。
(2)無故缺勤30分鐘以上，返回公司上班後當日內未補請假手續或補辦手續未獲批准的，視為曠工處理。
(3)代替他人打卡的，每發現一次，扣除雙方當事人50元/次，並給與通報處理。
4、 請(休)假。員工請(休)假須履行請(休)假手續，實行逐級申請、
複核、審批手續(所在部門—-人力資源部---總經理室)(三天以上的請(休)假須提前2天報總經理室審批)。
(1)請假:
a) 員工到人力資源部領取《請假單》，註明休假日期及原因; b) 部門經理根據員工需要給予審批意見;管理層人員由上一級領導簽署意見;
c) 不論請假是否批准，員工均需將《請假單》於休假日期前人力資源部;
d)《請假單》由人力資源部統一管理，經理隨時可以抽查員工在崗情況;
e) 請病假必須於上班時間前15分鐘內，致電所在部門負責人及人力資源部，且應於病假後上班第一天內，向公司提供規定醫務機構出具的有效證明。病假期間扣除當日福利補貼。
(2) 批假許可權：
a) 員工請假1天以內由部門負責人審批;
b) 員工請假2天以內(含2天)由部門負責人審批，人力資源部稽核;
c) 員工請假3天以上(含3天)由總經理室審批;
5、加班
(1)公司原則上要求員工必須在正常的工作時間內完成上級交辦的工作，不提倡員工加班。員工若因工作需要，確須加班，則由本人提出加班申請，填制《加班申請單》，經部門經理批准後，報一聯交人力資源部備案，以便人事專員查崗。 如不能提前提交加班申請，則視為無效加班。
(2)員工加班，參照公司《考勤管理制度》執行，加班時應實行打卡 制度，打卡時間按照公司規定或依照加班申請單註明的加班起止時間為準。
(3)員工平時加班及節、假日上班，其工資核算方法參照《薪酬管理 制度》。
(4)因參加社會活動請假，需經領導批准給予公休，薪金照發。
(5)如赴外地出差，應填寫出差單交人力資源部備案。
四、本通知自20xx年4月18日起執行，請各部門相互轉告，嚴格執行。
特此通知。
第一條 為了加強公司差旅費管理，提高出差辦事效率，結合公司實際情況，本著“勤儉、節約、合理、必須”的原則，制定本規定。本規定適用範圍：公司所有因公出差的員工。
第二條 員工出差審批
公司員工因公出差，實行逐級審批制度，由部門負責人、分管領導、總經理按以下許可權審批：部門負責人出差，應事先填寫“出差申請單”，經公司分管領導簽字同意後報總經理批准，並委託一位副職代理主持本部門工作，同時報綜合辦公室備案;部門人員出差，應事先經部門正職同意，填寫“出差申請單”，並報公司分管領導批准，報綜合辦公室備案。
第三條 差旅費用管理
(一)差旅費開支範圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費。
(二)員工出差需要借支差旅費的，應當辦理借款手續，借款事由要寫明出差時間、地點，借款金額原則上按往返費加住宿費、預計要繳納的費用和伙食補助等。本著前款不清後款不借原則，前次借支差旅費用，出差返回後未報銷者，不得再借。
(三)員工出差回來後，應當在5天內辦理完差旅費報銷手續。職工報銷差旅費填寫《差旅費報銷單》，按財務審批流程經有關領導審批後報銷。城市間交通費和住宿費在規定標準內憑據報銷，超過報銷標準的，應說明緣由，並經總經理批准方可給予報銷，否則自行承 擔超過標準的費用。
第四條 選乘交通工具和交通費用補貼的規定
(一)出差人員要按照規定等級選擇出行的交通工具，憑據報銷城市間交通費。未按規定乘坐交通工具的，超支部分自理。
(二)出差人員乘坐飛機要從嚴控制。公司中層副職及以上級別人員出差省外經請示總經理批准可以乘坐飛機並報銷經濟艙機票。若未經請示批准、擅自選擇乘坐飛機的，最高按火車硬臥票全價標準報銷。
(三)乘坐火車時間段包含夜間或日間連續乘車超過6小時以上時，可購買硬席臥鋪票。
(四)乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費，限每人每次一份。
(五)交通費用補貼標準：
1.到區外省會城市、一線城市出差，市內交通費補貼標準為每人每天50元(除在途天數按日曆出差天數計算，下同)，其他地區每人每天40元。如確需據實報銷市內交通費的，經總經理簽字同意的，則不再享受市內交通費補貼。
2.員工出差期間，公司派車隨行的，不予報銷交通費及發放交通補貼。
3.員工乘坐飛機出差的，公司未派車至機場接送的，可按單程每人80元的標準，限額內憑票據實報銷往返機場交通費。
第五條 住宿費報銷標準
(一)住宿標準：住宿費應在以下標準範圍內憑據報銷，超標部
(二) 除總經理外，其他人員無特殊情況時，在可以安排住標準雙人間的情況下應安排住標準雙人間,不得住單人間。
第六條 伙食補助費
員工出差伙食補助費實行包乾使用，節約歸己，超支不補的辦法。不分途中和住宿，按每人每天補助標準與出差實際日曆天數計算。
(一)伙食補助費區外出差按每人每天100元，區內出差地級市按每人每天80元發放。
(二)公司中層副職及以上人員出差可報銷招待餐費，其他人員確因工作或業務需要進行招待的，應提前請示本單位負責人及部門分管領導同意後方可報銷餐費。出差人員報銷招待餐費的，發票日期當天的伙食補助費報銷一餐的按每人每天50元發放，如當日餐費已報銷兩餐的，不再發放當日伙食補助費。
(三)出差人員若已報銷會務費或履行合同中規定由接待單位統一安排伙食的，不再享受伙食補助。
第七條 參加會議、培訓學習等的差旅費
(一)公司人員外出參加會議，會議統一安排交通食宿的，會議期間的住宿費、交通費和伙食費由會議主辦單位按會議費規定統一開支。在途期間的住宿費、交通和伙食補助費按照單位差旅費規定報銷。會議不統一安排交通食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、交通和伙食補助費按照差旅費規定報銷。
(二)員工由公司委派參加各種培訓學習期間伙食補助標準：經公司批准的離職帶薪短期學習，期間在學習單位統一就餐的，一個月內的按一般出差伙食補助標準60%發給;一至三個月內的，按一般出差伙食補助標準50%發放;在三個月以上的，按一般出差伙食補助標準的40%發給伙食補助費。
第八條 其他規定
(一) 員工出差期間，事先經單位領導批准就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、交通補貼和伙食補助費。
(二)員工出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。對弄虛作假、虛報冒領、違反規定的，按照有關規定嚴肅處理。
(三)出差報銷填寫《差旅費報銷單》，報銷時只報銷差旅費用，不得將其他無關的發票夾在其中報銷。
(四)本規定自發布之日起執行，解釋權歸財務審計部。
(一)入庫：入庫前嚴格檢查供方原料的質量、數量、重量、包裝及生產日期等是否符合《進貨檢驗標準》，經公司部門主管稽核批准後方可入庫。
(二)規劃區域：入庫後由倉庫主管按照《常用化學品儲存通則》(GB15603-1995)及公司制定的程式檔案《化學品詳細資料清單》科學管理、分類、分割槽堆放整齊。填寫《化學品入庫清單》及《原料登記卡》並及時入帳。
(三)領料：生產車間接到客戶貨源後，生產主管立即通知化學品倉庫，由發料員將《化學品領料單》交車間主管師傅填寫所需原料品種及所需數量，經總管或生產主管稽核確認簽字後，由發料員照單發料。
(四)退料：各車間所使用的原料若存放時間過長、過期、變質，影響產品質量的，或者該批貨已經做完，不再使用的原料的，剩餘部分要立即封存，再通知倉庫發料員，由車間主管師傅填寫《退料單》，經總管或生產主管稽核確認雙方簽字後，由倉庫主管及時入帳並在登記卡上登記，同時通知採購部門與供應商退換。
(五)盤點：每月底對化學品倉庫物料進行一次盤點，嚴格檢查倉庫物、帳、卡是否一致，並填寫《化學品月度儲存使用明細表》及《化學品倉庫管理情況報告》、《洗水部每月用藥存量統計表》。
(六)注意事項：化學品倉庫安全管理參照《危險化學品安全管理制度》的要求進行管理。倉庫內嚴禁煙火，閒人免入。保持室內整潔衛生，及時清除汙染源。發現意外情況按照公司《緊急應變處理控制程式》處理。
一、目的
食堂是公司為員工提供的一種福利，為了規範就餐卡發放、使用管理，保證用餐的良好秩序，特制定本規定。
二、適用範圍
持就餐卡的所有員工。
三、職責
行政部：負責食堂刷卡裝置及就餐卡的使用管理、充值等。
人力資源部：負責就餐卡的發放、回收工作。
四、管理辦法
(一) 就餐卡的辦理及回收
1、就餐卡由人力資源部負責辦理，首次辦卡需繳納10元押金。
2、員工離職時需將就餐卡交還人力資源部，由人力資源部將就餐卡押金退還員工，就餐卡丟失的應給予賠償。
(二) 就餐卡的充值
1、就餐卡首次充值：人力資源部根據持卡員工的工作情況，核算實際就餐次數後，由行政部進行首次充值。
2、就餐卡定期充值：按照核定的每月就餐次數，每月最後一日由行政部充值。充值時，卡內剩餘次數全部核銷，不做隔月使用。
3、員工因工作調整，就餐情況有變化時，人力資源部及時通知行政部，對就餐卡充值次數進行變更。
(三)就餐卡的使用及管理
1、一人一卡刷卡就餐，無卡或忘記帶卡的，食堂有權停止供餐;
2、使用過程中，持卡人要愛惜就餐卡，妥善保管。不得轉借他人使用，不得留存於食堂，不得出現故意彎折、亂塗亂刻等損害就餐卡的行為出現。一經發現上述情況，將取消該員工所有福利待遇並追償其經濟責任。
3、行政部要定期檢查就餐卡使用情況，合理充值，及時糾正就餐卡使用中出現的問題，保證食堂刷卡就餐的正常進行。
4、刷卡裝置故障時，食堂要第一時間報行政部，行政部及時維修，並做好用餐記錄工作，保障食堂記錄的連續。
(四)就餐卡掛失與補辦
1、就餐卡丟失及損壞後，持卡人應及時到人力資源部掛失、補辦新卡。
2、就餐卡丟失或損壞，沒有及時掛失補辦，出現一切後果，其責任由個人承擔。
3、就餐卡丟失或人為損壞，補辦按工本費10元/張收取。
4、拾到他人就餐卡應主動上交行政部或本人。
本制度自發布之日起執行。
一、公章的制發
村民委員會公章一律由鄉人民政府負責制發。公章要妥善保管，如有遺失要及時向制發機關報告並申請補發，由制發機關登記後辦理補發。使用已作廢公章的，按私刻公章行為處理。
二、公章的使用
(一)下列事項須由村委會主任簽署意見後印章保管人方可加蓋公章：
1、各種責任狀、年、季、月(臨時)報表;
2、各類請示、申請、報告、合同(協議)文書;
3、村民建房申請、民政救助要求;
4、上級政府部門、機關單位、村外單位及企業和個人須使用村民委員會印章的各種文書、報表、證明材料等。
(二)下列事項印章保管人可直接加蓋公章：
1、證明村民年齡、文化、民族、職業、婚姻狀況等基本情況的;
2、村民要求參加各類專業技能培訓的申請;
3、村民戶籍遷移、出具死亡證明書等，保管公章人員應本著高度負責、實事求是的態度給予辦理。
(三)凡涉及貸款、重大工程專案發包、擔保等重大問題使用村委會公章時，應由村民會議或村民代表參加的會議表決通過。
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第一章 總 則
第一條 為規範公司辦公耗材的管理，滿足生產運營需要，結合公司的實際情況，特制定本規定。
第二條 本規定明確了公司辦公耗材的採購、發放和管理，適用於公司所屬各單位。禮品、紀念品等物品的採購可參照執行。
第二章 職 責
第三條 綜合辦公室是辦公耗材歸口管理部門，負責辦公耗材的採購、發放和管理。
第四條 各部室和專案組負責辦公耗材的申請、領用和保管。
第三章 分 類
第五條 辦公耗材分為辦公用品和低值易耗品兩類。 第六條 辦公用品是指日常工作中使用的消耗性物品，如：紙張、筆、資料夾、各類文具等。
第七條 低值易耗品是指低值但長期使用或價格較高但易消耗的物品，如辦公桌椅、檔案櫃、小型儀器裝置、工具、高階墨盒等。
第四章 管 理
公司對辦公耗材實行“歸口管理、統一採購、按需領用、費用分攤”的管理辦法。
第八條 計劃
(一) 每月10號，由各部室、專案部申報下月辦公耗材計劃，填寫《辦公耗材申報表》，部門領導或專案經理審批後上報綜合辦公室。
(二) 工作急需或新成立專案組可適時提出申請，填寫《辦公耗材申報表》，部門領導或專案經理審批後上報綜合辦公室。
(三) 綜合辦公室根據各部室、專案部上報的計劃進行彙總，制定採購計劃，報主管領導審批，再送達計劃經營部，由計劃經營部下達計劃。
第九條 採購
(一)綜合辦公室按照獲得批准的辦公耗材採購計劃，選擇產品質量好、服務及時、價格合理的供貨商實行採購。
(二)綜合辦公室每年組織各部室、專案部對辦公耗材的質量、服務和價格進行問卷調查，根據調查結果向公司招投標委員會報告更換或保留供貨商的建議，由公司招投標委員會確定下一年度的供應商。
第十條 日常管理
(一)綜合辦公室統一發放各部室、專案部申請的辦公用品和低值易耗品。
(二)各部室、專案部應嚴格控制辦公用品和低值易耗品的申請與領取，嚴格控制成本。
(三)各單位或專案組對U盤、行動硬碟、計算器、電話機等使用期較長的辦公用品，在領取前必須明確使用和保管人員，並在綜合辦公室進行登記。
(四)對於辦公耗材使用後的有害廢棄物品(如硒鼓等)，應收集並在指定地點存放，統一回收處理。
(五)辦公室和使用部門應建立低值易耗品管理臺帳，每年進行一次資產清查，做到帳物相符。
第五章附 則
第十一條 本規定由綜合辦公室負責解釋。 第十二條 本規定自下發之日起實施。
為了提供一個更加整潔、舒適的生活環境，公司增設洗衣機給員工使用。為規範洗衣機的使用管理，特制定如下管理制度。
1、洗衣完畢後，使用者應及時提取衣物。禁止在洗衣機內長期存放衣物，以免影響使用時間。
2、使用者在洗衣物之前應自行將衣物分類，由於個人未分出易掉色衣物或者不能水洗的衣物等造成衣物染色或損壞的，責任自負。
3、使用者在洗衣物之前應將衣物口袋內的票據、錢幣等物品清理乾淨，以免造成不必要的損失。
4、所有鞋類和硬質物品(如提包)禁止使用洗衣機洗滌。
5、洗滌衣物不得超過洗衣機限定的重量。
6、洗滌脫水過程中切勿將手伸入機內，以免發生危險。
7、若洗衣機出現故障，請及時通知宿舍管理員。
臨床實習是醫學專業教學計劃中的重要部分，是醫學專業學生掌握專業技能，理論聯絡實際的重要學習階段。為加強見實習生的管理，結合我院實際，特制訂本管理規定。
一、實習生接收規定
1、實習生來院實習，醫務科根據本院實際情況及實習生所學專業統一規劃安排。任何科室或個人未經院領導批准，未通過醫務科的計劃安排，不得擅自接收實習人員。私自接收實習人員，一經發現，將按醫院相關規定進行處罰。
2、醫務科負責實習生的管理工作。根據實習生所學專業，做好轉科輪換工作。
二、實習生勞動紀律管理制度
1、遵守醫院的勞動紀律，考勤制度。不遲到、不早退，堅守崗位;上班期間不做與實習無關的事，有事離崗應先報告帶教老師。
2、嚴格遵守各項管理制度，認真履行崗位責任制，實習生不得擅自轉科，不得任意延長實習期限。
3、嚴格遵守請假制度，實習期間原則不請事假，不放寒暑假，若有特殊情況必須請假時，提出請假申請，並附相關證明。
4、請假一天以內者，由帶教老師批准;三天以內者科主任批准;七天以內者，經醫務科批准，並通報原學校備案。超過一週時憑原學校函件報醫院主管領導批准。
5、請假期間的安全問題，責任自負。
6、如不履行請假手續或未經批准，擅自離開崗位的以違紀處理。
7、實習生因事，病假耽誤實習時間，原則上不再延長實習時間，實習期滿按時辦理離院手續。
8、實習生輪轉科室結束後，及時、準確填寫實習鑑定報告本的有關部分，實習結束後交由醫務科稽核，填寫總結意見後帶回上交學校。
9、學生在實習中如找到就業單位需轉點(院)實習者，由學生本人提出申請，由學校簽署意見，辦理好相關手續，方可離院。
10、實習生必須加強自我保護意識，自覺遵守社會公德，注意人身財務安全，在實習期間發生個人意外傷害、財務丟失等事件，院方一概不承擔任何責任。
四、實習生管理規定
1、實習生在實習期間，應遵守醫院的各項規章制度和醫療操作規程。實習生必須根據實習輪轉表，在規定科室和規定時間實習，實習期滿時醫務科要進行考核鑑定，實習生不能私自延長實習時間。
2、實習生應提高職業道德修養，樹立高度責任感，嚴防各種差錯事故，端正服務態度，視病人如親人，培養良好的醫德醫風。在政治思想，業務學習等方面應服從醫院的領導安排，及時完成帶教老師及上級醫師交給的醫療和其它任務。
3、實習生在實習過程中，要求著裝整潔，保持工作環境的安靜。
4、實習生在病房實習時，應在上班前10分鐘進入病房，對分管病床進行巡視檢查，按時跟隨帶教醫師參加病房醫護交班和早查房。扼要彙報所管患者的情況，檢查結果，提出診斷及處理意見。
5、實習生在帶教老師的指導下進行臨床工作，不允許擅自開展臨床診療活動。如擅自開展臨床診療活動，應承擔相應的責任。新患者住院後，實習生應立即隨帶教老師去病房檢查患者病情，並及時完成住院病歷書寫。
6、實習生無處方權，所寫各項記錄都要經過帶教老師審查簽字後方能生效。書寫病歷應該完整，字跡端正。每個實習生在臨床科室實習期間至少書寫2份完整病歷，由老師批改。
7、實習生要積極參加所在科室的業務活動，如病例分析、典型病例討論、學術報告、科室講座、死亡病例討論等。
8、實習生進入科室後，根據科室的情況決定是否參加值夜班。如果不參加值夜班，帶教老師上下夜班休息時，實習生不得擅自離崗。
9、實習生要愛護醫院各種儀器裝置和財產，如有損壞應按醫院工作人員損壞賠償辦法處理。重要儀器、診療用具未經帶教老師同意，不得擅自動用。
10、嚴格執行保護醫療制度。實習生在醫學教育臨床實踐活動中應當尊重患者的知情同意權和隱私權，不得損害患者的合法權益。在對患者和家屬解釋病情時，需事先徵得帶教老師的同意。不得單獨對患者做任何處理和談話。
11、嚴格遵守臨床醫師行為規範，保持良好的儀表儀態和職業行為，嚴格執行無菌操作技術，在進行各種技術操作時，戴好口罩、帽子，並按操作規程進行。
12、厲行節約，防止浪費，愛護醫院公共設施，愛惜各種器材、藥品，不得擅自使用實習科室的醫療器材，取用科室藥品;對病歷紙、列印紙等公用紙張，不得浪費或移作他用;損壞醫療器材裝置應及時報告老師及科主任進行處理並按醫院有關規定進行賠償。
五、服從醫務科臨時指令性工作安排。
公司考勤與售飯系統採用一卡通管理，共用員工目前的考勤卡。考勤採用刷卡進行上下班登記;食堂採用計次消費，每刷卡一次，扣除一次消費機預設金額，與公交卡類似。卡內金額採用月初預充，月底結算方式。充值金額僅代表消費起始基數，每月消費明細彙總為當月實際消費金額，用於公司財務結算。
1. 新員工註冊
公司新進員工首先要到人力資源處進行資訊登記，領取考勤卡。然後到財務處進行售飯系統登記、開卡與充值。
2. 考勤
員工進出公司應進行刷卡登記，公司進門處設定兩臺考勤機，公司就餐人員與非就餐人員應分別到相應的考勤機上刷卡，以便食堂根據員工就餐人數做飯，禁止亂刷。
3. 食堂
公司食堂每餐安排兩個售飯視窗，分別按4元/餐與5元/餐售飯。售飯人員可根據實際情況預先設定好本視窗價格。食堂人員應根據公司考勤系統登記的當天就餐人數合理調整兩個視窗的餐食比例。
4. 充值
公司每月為所有員工預充300元，餘額不足可在食堂處進行現金充值。公司為員工充值的餘額在次月充值時自動歸零，員工自己充值的餘額可繼續使用。
5. 結算
公司每月初為所有員工進行充值和費用統計，經各部門核實後報財務進行結算。
6. 公用卡
公司可另開幾張公用卡，外來人員需在公司就餐時，可到特定部門領取公用卡。公用卡由辦公室監管，需要領用的部門填寫公用卡領用表及領導簽字後領取，外來人員離開後由領用部門即時交回辦公室。
7. 借用
公司消費卡沒作次數限制，一餐可多次使用，刷卡時應間隔3秒以上，沒帶卡員工或朋友可借用刷卡消費。
8. 換卡與補卡
當卡丟失或損壞時，應及時聯絡髮卡人員進行掛失或換用新卡，否則所造成的冒刷自付。
9. 銷卡
員工辭職，應到人力資源辦理銷卡及消費核算手續。
附：中、晚餐配置參照表
一葷二素：4元/餐
二葷一素：5元/餐
米飯及饅頭按量自取，湯水免費。
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