1.配合學生處，負責辦理助學貸款的稽核、審批、計算、放貸等工作，並在收費軟體系統中進行登記和結算;
2.學生醫療保險的計算、複核、報支工作;
3.辦理相關證照的年稽核資料申報工作;
4.配合各類檢查和清查，做好服務和接待工作;
5.本部門網站維護和宣傳欄佈置、更新工作;
6.完成領導交辦的其他工作。
1. 負責完成公司的會計核算工作;
2. 負責公司各項費用的稽核、報銷、記賬及會計報表編制等工作;
3. 負責公司財務賬冊、憑證、報表的歸類、裝訂和保管及會計檔案管理工作;
4. 協助上級編制季度、年度財務報告，定期進行財務分析，提出合理化建議及風險提示;
5. 協助上級建立、完善公司財務管理體系、財務管理制度、財務標準及規劃，制定各項管理和相關工作流程;
6. 完成上級領導交辦的其他工作。
5、負責公司對外統計工作，按要求及時上報統計報表。
6、整理合同等財務會計資料。
7、完成上級領導交辦的其他事務。
1、負責專案所有賬務處理工作;
2、負責現金收入管理，確保各項收入的正常收繳;
3、負責報銷及發票的管理工作;
4、編制及上報所轄專案資金預算，並進行執行情況監控。
1、負責公司全盤賬務的處理，每月做好存貨核算、應收款管理、應付款管理、總賬的結賬工作;
2、整理每月賬目憑證，協助稅務申報工作;
3、稽核各種會計原始憑證，分類記賬，及時將每月會計憑證整理歸檔，確保單據憑證的合法性與合理性，嚴格按公司相關制度執行;
4、對原料採購及其包材等包材等各項款項支付的的真實性與經濟性稽核;
5、能熟練的運用office辦公軟體、財務軟體如金蝶、EPR、各種稅務申報軟體;
6、熟悉國家稅法、會計法相關法律;
1、負責公司財務核算工作;
3、協助上級規範財務核算體系，完善財務核算制度，建立完善財務核算及合併報表體系;
4、負責配合內外部審計相關工作;
5、定期進行財務資料分析與統籌工作;
6、及時完成上級交待的各項工作。
1.負責學院財務軟體體系的設計，收費軟體資訊的錄入和修改，校園卡管理系統的管理和維護，確保計算機各軟體系統的平穩執行和安全及會計資訊的完整;
2.負責結算中心工作，組織各類收費，辦理欠費及助學貸款等統計工作;
3.負責總分類賬核算，及時進行對賬，保證會計基礎資料的準確，編制年度預算、決算報表及各類統計表，進行年度財務分析，報送單位人員基礎資訊;
4.負責編制工資表並向銀行提供電子版，編制利息發放表;
5.負責零餘額賬戶網上申報，辦理非稅收入集中匯繳和用款申報;
6.負責記帳憑證制單和賬務處理的稽核;
7.完成領導交辦的其他工作。
1.負責銷售會計核算及內部銷售部門核算。
2.負責主營業務收入、應收賬款、預收賬款的憑證編制、錄入、賬簿登記。
3.負責發貨票的財務監管、稽核蓋章，並分類保管發貨結算單據;認真稽核發貨票，凡收款責任不清楚、銷售部門不明確、手續不健全、資料不準確的，不予蓋章;負責退貨票據的核實、登記、統計工作。
4.負責增值稅專用發票的開具和增值稅專用發票、普通發票的登記、保管、稅控裝置的維護。
5.負責郵寄增值稅發票;月末負責填報增值稅納稅申報表附列資料(表一)、增值稅納稅申報表。
6.負責在發行系統進行“發票管理”、“批發回款”登記。
7.負責應收賬款統計、查詢、清理、分類、賬齡分析，定期(每月)與各銷售部門、各業務員、客戶核對應收賬款;對回款通知單、開具的增值稅發票分類登記，凡已開稅票而貨款未收超過一個月的要向科長彙報。
8.配合銷售部門及銷售人員做好貨款結算及貨款清欠催收;清理壞賬，初步確認壞賬並對壞賬損失提出處理意見。
9.負責讀者服務部、圖書批發部以及其他特殊銷售形式的核算，收付款項及合同履行兌現工作。
10.編寫銷售統計報表、發貨退貨情況統計表、銷售回款統計表、以前年度書款回收統計表等，並作出財務分析，對銷售政策、銷售核算存在問題進行分析。
11.負責分銷部、經營部及其他部門業績核算工作。
12.完成領導交辦的其他工作。
(一)高階會計師
1.認真鑽研業務，從事會計專業理論與財務管理理論研究，及時掌握現代財務管理制度與規定;積極撰寫高水平論文論著;
2.主持或協助主持本部門財務管理、會計核算工作，解決工作中重要和關鍵的疑難問題;
3.開展財務分析，及時查詢並改進財務工作，發現管理中的薄弱環節，提出改進財務管理的建議和措施，努力降低成本、增收節支，努力提高資金使用效益;
4.開展經濟活動分析，定期分析、檢查所分管業務的各項計劃的完成情況，及時調整計劃或採取措施，努力保證工作任務的落實和保質保量完成;
5.認真維護財經紀律，制定、完善並正確執行各項財務規章制度、內部控制制度，擬定本部門的工作計劃和工作總結，安排會計人員的工作任務;
6.指導培養中初級財會人員的工作和學習;
7.積極參與學校教學、科研、學科建設和社會服務等方面的工作和其它公益活動。
(二)會計師
1.認真鑽研業務，努力進行會計專業理論與財務管理理論研究，努力解決本崗位關鍵性技術問題;積極撰寫論文、論著;
2.熟練掌握會計業務處理方法，按照會計制度和財務政策規定，準確進行並積極完成財務管理及會計核算業務，提高財會工作質量，搞好服務工作;
3.完成相應專業崗位的工作內容;
4.指導培養初級財會人員的工作和學習;
5.積極參與學校教學、科研、學科建設和社會服務等方面的工作和其它公益活動。
(三)助理會計師
1.認真鑽研業務，努力加強本專業業務知識學習，提高專業技術水平;
2.準確掌握本崗位會計業務處理方法，按照會計制度和財務政策規定，完成財務管理、會計核算、款項收付、賬務登記與核對等業務，做好崗位工作;
3.完成相應專業崗位的工作內容;
4.積極參與學校教學、科研、學科建設和社會服務等方面的工作和其它公益活動。
1、全面負責財務部的管理工作，制定各項財務制度，嚴格執行《會計法》及地方政府有關財務工作法律法規，定期向總經理彙報工作。
2、負責公司營業收入核算，每日根據出納所出的營業收入明細專案彙總報表，編制會計憑證。
3、負責日常費用支出、貨幣零星開支的會計核算，配合出納，合理調配資金，及時準確地稽核各項開支，做到量入為出，科學安排，堅決杜絕不符合手續的款項開支。認真審查憑證的合法性、合理性、準確性、完整性，審查完畢，再將業務內容同類或相似的憑證歸類，編制會計憑證。
4、負責公司總賬記錄，確保原始憑證、記賬憑證的合法性、合理性與真實、準確地稽核，按統一會計制度、會計核算有關程式及步驟，進行算賬、記賬、結算及報賬等工作，保證各種報表資料準確。編制、彙總月、季、年度的會計報表及財務計劃，並定期做出分析，編表說明簡明扼要，內容全面，中心突出。
5、負責記賬憑證彙總，複核現金、銀行存款、信用卡的發生額與出納的收付報告是否相符。
6、負責公司固定資產的監督管理，不定期抽查各門店固定資產情況，每月進行固定資產折舊計算分析，每年對公司所有固定資產及低值易耗品進行一次盤點，要做到固定資產、低值易耗品帳賬、賬物相符。發現賬物不符，要及時查明原因，調整賬目。
7、按權責發生制及時處理賬務工作，做到日清月結，科目對應關係清楚，應收、應付賬目記載詳細，記賬及時。負責應收應付往來賬的對賬、銷賬及清賬，定期清理往來賬務，及時督促有關經辦人結清往來賬，對應付賬款的衝掛賬進行清理。
8、加強成本核算，統籌計劃，控制開支，___限度地降低成本，減少費用，提高經濟效益。
9、負責各門店損耗的稽核工作，做到合理報損，定期抽查各門店報損情況，控制各門店的損耗率，每月統計出各門店的報損明細。
10、負責憑證的保管工作，不得丟失、損壞，更不準隨意撕頁。要保管好會計檔案，月底將會計憑證、會計報表等資料裝訂成冊，編號入檔，以備查閱。
11、負責人員工資的統計核算，準確計算員工工資，做到準時核發。
12、每月10日前，正確計算應繳稅金，準確編報納稅申報表報送稅務局，及時繳納各種上稅金。
13、負責發票的規範管理工作，監督、稽核發票的使用情況，及時購___，保障各門店發票的使用需求。
1、貫徹執行國家的財經法規，按照《會計法》、《高等學校會計制度》和學校的財務規章制度，正確行使會計的監督與反映職能。
2、負責和管理各項費用的稽核報銷和各項收入的核查工作，嚴格執行各項開支標準和收費標準。
3、負責草擬比較重要的財務會計制度、規定、辦法，解釋、解答財務會計法規、制度中的問題。
4、負責和協調財務稽核崗位、現金出納崗位、銀行出納崗位各項工作。
5、負責記帳憑證的複核工作。
6、負責財務報銷室的工作計劃、工作安排及總結，組織本室的業務學習與培訓。
7、完成領導交辦的其他工作。
1、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應交稅金，辦理納稅工作;
2、準確、及時地做好賬務和結算工作,正確進行會計核算;
3、按時出報表，做好進銷存和發票登記並___;
4、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款;
5、負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;
6、按照規定，定期(月、季、年)核對賬目、結賬、編制會計報表，並做到報表數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚;
7、熟悉操作辦公軟體，能夠全面深入分析問題，條理清晰、邏輯強、靈活;
1、根據ERP採購訂單和付款憑據、付款申請，進行發票校驗，保證及時性和準確性;
2、審批專案付款流程，根據合同關鍵要點進行付款審批，保證時效，把控風險;
3、負責按在建工程相關賬務核算、供應商往來賬務核對和清賬管理;
4、負責在建工程轉固、固定資產確認計量及後續賬務維護等;
5、處理其他與本崗位相關的日常工作，包括業務協調、審計配合;
6、負責在建工程相關憑證管理，及時完成每月憑證的裝訂歸檔;
7、完成領導安排的其他工作。
1、負責公司往來客戶的核算與管理，完成ERP系統相關結算操作;
2、每月對應收賬款、應付賬款進行統計、分析;
3、定期與客戶核對往來賬款;
4、結賬、財務報表的編制;
5、稅務申報;
6、裝訂憑證、賬簿等會計資料;
7、完成領導安排的其他工作。
1、會計核算標準化：按照國家會計法規、準則、制度以及公司各項核檔案的規範及要求進行各項會計事項處理。
2、核算資料質量：按照會計準則進行正核算，保證財務業務資料的一致性。每月匯入銀行對賬單並進行清賬。
3、報表及資料管理：上報完整的報表、資料資料正確無誤，保管各類財務核算檔案。
4、稅務管理：進行增值稅抵退稅工作;每月對預繳及抵退稅臺賬準確、完整、清晰登記;按照稅法及相關規定，對個人所得稅進行準確計算和按期繳納;按照總公司規定要求上報所得稅預測及彙算清繳申報報表;按照稅法及相關檔案規定和總公司要求，對票據的合法、合規性進行管控;按照總公司要求及時上報稅務檢查情況。
5、統計資訊管理：按照總公司要求及時稽核、確認統計資訊資料。
6、財務介面管理：及時核對業務介面憑證及帳務;銀行賬戶等介面主資料應定期檢查，對於新增、刪除、修改應及時上報維護;對總公司下發的業務資料與運營部等相關部門進行核對。
1、負責日常會計處理、賬務核算;
2、負責賬薄登記工作，並進行記賬、賬實核對;
3、負責結賬、編制會計報表，安排名項稅費的申報事宜;
4、負責對經營計劃、預算編制及考核表的管理;
5、負責銀行、財稅、工商相關業務辦理等;
6、負責納稅申報和各類財務報表的編制工作;
7、完成領導臨時佈置的各項任務。
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