1.配合主管會計開展日常核算，正確、及時地進行明細分類核算，編制記帳憑證並輸入計算機軟體系統，定期進行明細、日記賬與總賬核對，編制列印月份財務報表，並做好會計資訊的備份工作;
2.及時列印記帳憑證，年度列印總賬、明細賬並裝訂成冊，組織所有會計檔案造冊歸檔，做好會計檔案的管理、查閱工作;
3.辦理學院各往來賬款的明細核算，及時清理往來賬項;
4.按時辦理各種稅費、各類社會保險的清算和匯繳工作;
5.配合各類檢查和清查，做好資料準備、調閱和接待工作;
6.完成領導交辦的其他工作。
1.負責產品成本(材料/人工/製造費用等)的歸集、分配、核算，並進行稽核、記賬賬務處理。
2.嚴格控制成本利用，促進增產節約，提高企業經濟效益。
3.對生產成本進行監督和管理，定期盤點，監控分析存貨庫齡，監督成本控制及做好合理的進銷存管理。
4.負責編製成本報表、成本分析報告，對產品成本差異和毛利率進行分析做改善計劃。
5.對應收應款供應商及採購商款項進行核算和賬務處理。
6.出具公司財務報表和經營報表。
7.負責各項稅務申報工作。
8.協調各部門及完成領導交付工作。
1.負責學費和學院所有收入的收繳工作，定期統計欠費和上網公佈資訊，加強催收清欠，做好軟體資訊備份;
2.負責校園一卡通的辦理、充值、管理和系統維護工作;
3.負責辦理學院與各租賃或承包實體營業款結算制單等工作;
4.及時與院財務處結算一卡通充值款及各項收入款，每天的大額現金及時解繳銀行，確保資金安全;
5.辦理票據的申購、領用、核銷、統計整理工作;
6.負責自動取款機加鈔、排除故障、吞卡等聯絡工作，敦促各銀行對機器的維護和保養;
7.完成領導交辦的其他工作。
1、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應交稅金，辦理納稅工作;
2、準確、及時地做好賬務和結算工作,正確進行會計核算;
3、按時出報表，做好進銷存和發票登記並___;
4、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款;
5、負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;
6、按照規定，定期(月、季、年)核對賬目、結賬、編制會計報表，並做到報表數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚;
7、熟悉操作辦公軟體，能夠全面深入分析問題，條理清晰、邏輯強、靈活;
1、負責核對各電商平臺的銷售明細;
2、負責網店與快遞公司快遞費用核算;
3、負責網店日常運營財務方面的處理;
4、負責銷售成本費用的財務核算;
5、負責電商賬務處理、往來對賬工作;
5、第三方支付工具的資金流稽核(支付寶等);
6、對電商庫存進行監控，定組進行貨品盤點;
7、負責採購入庫與供應商發貨資料核對;
8、負責記賬憑證的編制、裝訂，出具電商渠道經營報表，儲存、歸檔財務相關資料;
9、參與電子商務業務流程及內部制度的制定，對其執行情況進行監督，並提出合理化建議。
1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、稅務工作;
2、具有全面的財務(內外賬)專業知識，賬務處理及財務管理經驗，能夠獨立處理全盤賬務 ;
3、會使用財務彙總各類製表格軟體，進銷存賬日記賬;
4、負責公司工商、銀行、稅務等相關事宜;
5、熟悉會計內外報表處理，熟悉國家各項相關財務、稅務、審計等政策法規;
6、協助主管完成其他日常事務性工作;
一、按國家會計制度規定，按時記帳、算帳、報帳，做到手續完備，內容真實，數字正確，帳目清楚，帳帳、帳證、帳表、帳實相符。
二、熱愛本職工作，按照規定編制預算，決算準確及時做好各項財務報表。
三、管好學校經費收支，嚴格遵守財經紀律和制度，糾正不正之風。
四、稽核各項收支憑證，及時結算記帳，做到開支合理，帳目清楚，發現問題及時彙報，保管好帳簿憑證，及時整理，裝訂儲存。
五、加強財產物資管理，建立和健全財產物資的收發保管制度，做到帳物相符。
六、辦理銀行結轉業務。
七、對上級機關及審計、財稅、物價銀行等部門來了解檢查檢查財務會計工作，要負責提供有關資料，如實反映情況。
八、定期向學校領導彙報財經收支情況，並向師生員工公佈有關收支帳目，主動接受群眾的監督。
1.在分管領導的領導下，認真貫徹黨的各項方針政策，模範遵守各項規章制度，負責業務核算管理部全面工作。
2.組織儲匯會計的資金核算工作。
3.按規定進行嚴格審查各類儲匯賬、證、表，並嚴格把關許可權審批制度。
4.負責對儲蓄資金大額支付、錯賬衝正審批授權及全市的資金撥款審批。
5.制訂全市的儲蓄資金調撥計劃，並組織實施。
6.定期或不定期地向領導報告各項業務收支和盈虧情況，以便領導進行決策。
7.完成上級領導交辦的其他工作。
1、根據ERP採購訂單和付款憑據、付款申請，進行發票校驗，保證及時性和準確性;
2、審批專案付款流程，根據合同關鍵要點進行付款審批，保證時效，把控風險;
3、負責按在建工程相關賬務核算、供應商往來賬務核對和清賬管理;
4、負責在建工程轉固、固定資產確認計量及後續賬務維護等;
5、處理其他與本崗位相關的日常工作，包括業務協調、審計配合;
6、負責在建工程相關憑證管理，及時完成每月憑證的裝訂歸檔;
7、完成領導安排的其他工作。
1.應收款項對賬與增值稅發票的開據
2.負責應收賬款的回款的跟進與異常的彙報
3.公司的貨幣資金的收付和管理工作、往來結算、工資核發等。
4.負責對收付款單據進行賬務處理，並記錄日記賬。
5.及時編制公司資金日報表、月報表並報送管理者。
6.協助財務經理融資資料的準備與整理。
7.財務部檔案的收發，送籤，公司合同歸檔管理，並制定檔案目錄
1.根據公司財務制度與流程，負責EPC專案的核算和管理，及時反饋專案財務狀況，保證專案平穩執行，提高專案邊際貢獻;
2.配合專案部進行專案投標，提供EPC投標檔案的財務解決方案;
3.合同評審/分包合同評審;
4.參與專案的分包商的招投標;監督工程採購，參與採購價格的稽核;
5.專案四算管理;
6.專案貨款回收及資金管理;
7.及時完成專案稅務申報， 避免稅務出現重大風險;
1、負責公司全盤賬務的處理，每月做好存貨核算、應收款管理、應付款管理、總賬的結賬工作;
2、整理每月賬目憑證，協助稅務申報工作;
3、稽核各種會計原始憑證，分類記賬，及時將每月會計憑證整理歸檔，確保單據憑證的合法性與合理性，嚴格按公司相關制度執行;
4、對原料採購及其包材等包材等各項款項支付的的真實性與經濟性稽核;
5、能熟練的運用office辦公軟體、財務軟體如金蝶、EPR、各種稅務申報軟體;
6、熟悉國家稅法、會計法相關法律;
1、負責稽核並編制總帳會計憑證;
2、協助確定各類資金收付的會計科目歸屬;
3、負責月底及年底的結帳和財務報表;
4、負責公司納稅申報工作和年度審計工作;
5、協助財務經理進行財務分析及財務預算。
1.負責稽核公司相關業務合同
2.負責稽核公司日常財務收支、成本費用的原始憑證
3.熟練運用金蝶財務軟體，每月獨立完成賬務處理及核算
4.每月按時申報納稅，編制各類財務報表
5.對接貴陽當地的稅務、銀行問題(開票、辦稅，和專管員溝通，銀行對賬)
6.不定期出差貴州，協調公司各部門工作
7.負責會計憑證、稅務資料的整理、裝訂及歸檔保管工作
8.領導臨時交辦的其他事宜
1、負責公司往來客戶的核算與管理，完成ERP系統相關結算操作;
2、每月對應收賬款、應付賬款進行統計、分析;
3、定期與客戶核對往來賬款;
4、結賬、財務報表的編制;
5、稅務申報;
6、裝訂憑證、賬簿等會計資料;
7、完成領導安排的其他工作。
1、按照國家會計制度的規定，記賬、復賬、報賬做到手續完備，數字準確,賬目清楚，按期報賬;
2、建築工程類財務工作經驗，熟悉工程營改增稅務,負責的開具、收款，辯別真偽，勾選認證，臺賬及按時申報繳納稅費等;
3、按照經濟核算原則，定期檢査，分析公司財務、成本和利潤的執行情況,挖掘增收節支潛力,考核資金使用效果,及時向部門經理提出合理化建議;
4、負責向總經理彙報有關財務成果情況，及時提供有關財務資料;
5、負責稽核材料和施工隊等支付審批單，以及登記各施工隊的工程量、付款等;
6、月度總結，負責總賬科目試算平衡，檢査各明細分類賬與總賬的核對情況，確保賬賬相符;
7、負責各專案財務工作(對接總分包款項開具稅金預繳及登記款項，開具及收款臺賬;
8、負責製作收支傳票、稅務申報及財務資料存檔稅務申報情況;
9、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料;
10、處理記賬憑證,登記總賬，編制財務報表;
11、完成領導交辦的其他任務，並及時反饋執行情況。
1.負責銷售會計核算及內部銷售部門核算。
2.負責主營業務收入、應收賬款、預收賬款的憑證編制、錄入、賬簿登記。
3.負責發貨票的財務監管、稽核蓋章，並分類保管發貨結算單據;認真稽核發貨票，凡收款責任不清楚、銷售部門不明確、手續不健全、資料不準確的，不予蓋章;負責退貨票據的核實、登記、統計工作。
4.負責增值稅專用發票的開具和增值稅專用發票、普通發票的登記、保管、稅控裝置的維護。
5.負責郵寄增值稅發票;月末負責填報增值稅納稅申報表附列資料(表一)、增值稅納稅申報表。
6.負責在發行系統進行“發票管理”、“批發回款”登記。
7.負責應收賬款統計、查詢、清理、分類、賬齡分析，定期(每月)與各銷售部門、各業務員、客戶核對應收賬款;對回款通知單、開具的增值稅發票分類登記，凡已開稅票而貨款未收超過一個月的要向科長彙報。
8.配合銷售部門及銷售人員做好貨款結算及貨款清欠催收;清理壞賬，初步確認壞賬並對壞賬損失提出處理意見。
9.負責讀者服務部、圖書批發部以及其他特殊銷售形式的核算，收付款項及合同履行兌現工作。
10.編寫銷售統計報表、發貨退貨情況統計表、銷售回款統計表、以前年度書款回收統計表等，並作出財務分析，對銷售政策、銷售核算存在問題進行分析。
11.負責分銷部、經營部及其他部門業績核算工作。
12.完成領導交辦的其他工作。
1.深刻了解公司相關業務。
2.負責與銀行，稅務等部門對外聯絡。
3.協助會計部完成客戶需要班裡的相關稅務事項。
4. 維護客戶關係，與客戶建立良好的溝通，保持良好的關係。
5.申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報。
6.協助主管完成其他日常事務性工作。
1.負責學院財務軟體體系的設計，收費軟體資訊的錄入和修改，校園卡管理系統的管理和維護，確保計算機各軟體系統的平穩執行和安全及會計資訊的完整;
2.負責結算中心工作，組織各類收費，辦理欠費及助學貸款等統計工作;
3.負責總分類賬核算，及時進行對賬，保證會計基礎資料的準確，編制年度預算、決算報表及各類統計表，進行年度財務分析，報送單位人員基礎資訊;
4.負責編制工資表並向銀行提供電子版，編制利息發放表;
5.負責零餘額賬戶網上申報，辦理非稅收入集中匯繳和用款申報;
6.負責記帳憑證制單和賬務處理的稽核;
7.完成領導交辦的其他工作。
1、負責日常會計處理、賬務核算;
2、負責賬薄登記工作，並進行記賬、賬實核對;
3、負責結賬、編制會計報表，安排名項稅費的申報事宜;
4、負責對經營計劃、預算編制及考核表的管理;
5、負責銀行、財稅、工商相關業務辦理等;
6、負責納稅申報和各類財務報表的編制工作;
7、完成領導臨時佈置的各項任務。
1、財務，會計，經濟等相關專業大專以上學歷，具有會計任職資格;
2、具有紮實的會計基礎知識和一年以上財會工作經驗，
3、熟悉財務軟體的操作;
4、負責公司日常財務工作;
5、申報和繳納各種稅款，辦理各類稅務專項審批;
6、負責公司經營收入、業務往來、成本費用等核算工作;
7、負責公司應收賬款、收入及稅金的管理及核算工作;
8、負責公司各往來款項的會計資料的收集、整理、保管工作，並登記臺賬;
9、具有較強的獨立學習和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動;
10、具有良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。
1、嚴格執行會計法律法規和會計制度，健全會計賬目，設定會計科目和會計帳薄，準確及時合規地做好會計核算工作。
2、編制年度預算，確保預算的及時性、準確性，並對預算執行情況進行有效監督。
3、做好現金、銀行存款的對賬工作，及時處理各類未達賬項及應收款項，防止呆壞賬形成。
4、定期或不定期進行固定資產低值易耗品及存貨等資產的盤點，按規定督促相關部門及時辦理資產盤盈、盤虧、報廢等審批手續，並能提出相關實施改進意見。
5、編制各類會計報表，定期分析財務資料及經營成果，為經營決策提供可靠依據。
6、按時做好會計憑證、各類會計報表和稅務申報表等的裝訂及相關資料的整理建檔歸檔工作。
7、為子公司運營管理提出有效管控措施，努力提高子公司會計管理基礎工作。
8、檢查、指導和提高子公司成本會計、收銀員等本部門相關崗位人員的業務水平，負責做好子公司相關崗位人員離職、新近變動交接的監交工作。
1、負責資金稽核及複核;
2、負責工資、佣金和提成稽核;
3、負責憑證的錄入及憑證稽核;
4、負責報表的編制、審計資料的提交;
5、負責預算的編制及執行;
6、負責憑證的整理及歸檔;
7、負責每月稅務申報;
8、協助開展財務管理中心內、外的溝通及協調工作。
(1)根據企業會計準則及經濟業務性質做好所屬商貿業務核算，保證入賬資料的及時性、準確性，配合做好資料編制、上報工作;
(2)負責所屬業務往來對賬清查工作，若發現賬齡異常，長時間未收回的往來款，要及時提請業務部門關注追款，並按照有關規定上報有關分管領導;
(3)負責所屬業務相關稅務備案資料收集、整理、備案工作;
(4)負責所屬業務月底結賬前各家銀行流水對賬工作，確保賬實一致;
(5)及時敦促業務部門按業務類別、客戶進行分類，按規定時間提交業務流程各環節原始單據，保證入賬依據的合理性、完整性。
(6)對所屬的商貿業務核算流程存在重大缺失的，要及時予以發現並反饋分管領導，提出建設性改進意見;
(7)負責所屬業務會計憑證、原始單據、銀行回單等會計資料的收集、彙總、裝訂和歸檔等會計檔案管理工作;
1.配合學生處，負責辦理助學貸款的稽核、審批、計算、放貸等工作，並在收費軟體系統中進行登記和結算;
2.學生醫療保險的計算、複核、報支工作;
3.辦理相關證照的年稽核資料申報工作;
4.配合各類檢查和清查，做好服務和接待工作;
5.本部門網站維護和宣傳欄佈置、更新工作;
6.完成領導交辦的其他工作。
1、負責公司的全盤財務會計核算事宜，及時做好會計憑證的編制、登記。
2、按月度及時填制並報送會計報表。
3、按月、季、年度及時進行稅務申報，根據財務會計報表依法正確計提和上繳各項稅費。
4、處理公司社保、公積金等事務。
1、參與公司內部會計制度和財務管理制度的修訂和完善;
2、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，並能獨立處理和解決所負責的任務;
3、負責日常財務預算、稽核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表並報送相關部門;
4、負責員工報銷費用的稽核、憑證的編制和登帳;
5、對已稽核的原始憑證及時填制記帳;
6、準備、分析、核對稅務相關問題;
7、審計合同、製作帳目表格。
8、醫療器械、醫藥行業。
1、獨立負責集團公司每月的賬務核算，出具財務報表;
2、每月按時申報納稅，處理相關涉稅事項，並能夠對公司稅收進行合理籌劃;
3、負責稽核公司費用開支，嚴格檢查各類報銷單據;
4、負責整理歸集負責的公司會計資料，按照要求整理歸納，以供公司內外隨時調取資料;
5、負責對接年度審計，按照審計要求提供各類資料及服務;
6、參與業務團隊日常運營財務工作，梳理業務邏輯對接，提供財務意見，推動業務開展;
7、協助上級做好財務部門建設，制定財務制度及完善內控制度，提供有效建議和方案
1、會計核算標準化：按照國家會計法規、準則、制度以及公司各項核檔案的規範及要求進行各項會計事項處理。
2、核算資料質量：按照會計準則進行正核算，保證財務業務資料的一致性。每月匯入銀行對賬單並進行清賬。
3、報表及資料管理：上報完整的報表、資料資料正確無誤，保管各類財務核算檔案。
4、稅務管理：進行增值稅抵退稅工作;每月對預繳及抵退稅臺賬準確、完整、清晰登記;按照稅法及相關規定，對個人所得稅進行準確計算和按期繳納;按照總公司規定要求上報所得稅預測及彙算清繳申報報表;按照稅法及相關檔案規定和總公司要求，對票據的合法、合規性進行管控;按照總公司要求及時上報稅務檢查情況。
5、統計資訊管理：按照總公司要求及時稽核、確認統計資訊資料。
6、財務介面管理：及時核對業務介面憑證及帳務;銀行賬戶等介面主資料應定期檢查，對於新增、刪除、修改應及時上報維護;對總公司下發的業務資料與運營部等相關部門進行核對。
1.嚴格遵守國家相關法律、法規，按照會計制度進行會計管理工作。
2.組織有關會計法規、制度和檔案的學習，組織全市會計人員培訓工作。
3.組織全市會計核算、決算工作。
4.對市局射十員、出納員相關操作進行授權。
5.組織全市會計檢查工作，對本部門及各級機構會計人員的履職情況進行監督檢查，保證本機構會計資料的真實可靠。
6.及時解決工作中出現的問題，對於重大問題及時向主管負責人彙報。
7.報告儲匯資金安全管理有關工作情況，提出隱患的整改意見和建議並負責具體落實。
8.保證轄屬網點使用國家郵政局、郵政儲匯局或省(區、市)局郵政儲匯局統一印製的儲匯重要空白憑證。
9.積極配合査處儲匯資金案件並認真分析發案原因，提出改進建議。
10.及時査看所轄各局的會計報表，分析會計資料及相關指標，為領導的經營分析提供可靠的依據及資料。
11.完成上級領導交辦的其他工作。
1、全面負責財務部的管理工作，制定各項財務制度，嚴格執行《會計法》及地方政府有關財務工作法律法規，定期向總經理彙報工作。
2、負責公司營業收入核算，每日根據出納所出的營業收入明細專案彙總報表，編制會計憑證。
3、負責日常費用支出、貨幣零星開支的會計核算，配合出納，合理調配資金，及時準確地稽核各項開支，做到量入為出，科學安排，堅決杜絕不符合手續的款項開支。認真審查憑證的合法性、合理性、準確性、完整性，審查完畢，再將業務內容同類或相似的憑證歸類，編制會計憑證。
4、負責公司總賬記錄，確保原始憑證、記賬憑證的合法性、合理性與真實、準確地稽核，按統一會計制度、會計核算有關程式及步驟，進行算賬、記賬、結算及報賬等工作，保證各種報表資料準確。編制、彙總月、季、年度的會計報表及財務計劃，並定期做出分析，編表說明簡明扼要，內容全面，中心突出。
5、負責記賬憑證彙總，複核現金、銀行存款、信用卡的發生額與出納的收付報告是否相符。
6、負責公司固定資產的監督管理，不定期抽查各門店固定資產情況，每月進行固定資產折舊計算分析，每年對公司所有固定資產及低值易耗品進行一次盤點，要做到固定資產、低值易耗品帳賬、賬物相符。發現賬物不符，要及時查明原因，調整賬目。
7、按權責發生制及時處理賬務工作，做到日清月結，科目對應關係清楚，應收、應付賬目記載詳細，記賬及時。負責應收應付往來賬的對賬、銷賬及清賬，定期清理往來賬務，及時督促有關經辦人結清往來賬，對應付賬款的衝掛賬進行清理。
8、加強成本核算，統籌計劃，控制開支，___限度地降低成本，減少費用，提高經濟效益。
9、負責各門店損耗的稽核工作，做到合理報損，定期抽查各門店報損情況，控制各門店的損耗率，每月統計出各門店的報損明細。
10、負責憑證的保管工作，不得丟失、損壞，更不準隨意撕頁。要保管好會計檔案，月底將會計憑證、會計報表等資料裝訂成冊，編號入檔，以備查閱。
11、負責人員工資的統計核算，準確計算員工工資，做到準時核發。
12、每月10日前，正確計算應繳稅金，準確編報納稅申報表報送稅務局，及時繳納各種上稅金。
13、負責發票的規範管理工作，監督、稽核發票的使用情況，及時購___，保障各門店發票的使用需求。
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