1、負責供應商管理，建立供應商資訊資源庫，與已存在供應商保持良好的合作關係。
2、負責公司市購件的採購及採購合同管理，及時協調解決供貨週期、貨品質量問題，爭取最優惠的貨款支付方式。
3、製作、編寫各採購訂單和統計報表，獨立釋出訂單並簽訂合同。
4、負責製作並管理出入庫單據、對賬及應付款管理。
5、負責供應鏈軟體的操作管理，及物料BOM的管理。
6、會看圖紙者優先考慮，懂得機加工件的採購和跟進。
1、制定採購計劃，保證採購物品的質量及交期;
2、材料購買或代用經質檢部確認並書面證明之後方可辦理入庫;
3、採購的原材料按時入庫，儘可能辦理所有采購物品的合格證;
4、採購物品入庫後將發票附入庫單交給財務部;
5、採購計劃變更時，及時調整備貨或調換;
6、及時將採購進度反饋給各相關部門;
7、定期諮詢材料價位，尋找新供應商和新產品
8、配合倉管部及時清查庫存，發現量少時，及時反映;
1.負責產品採購價格談判、交期、結算等一系列採購執行;
2.負責不良品退換貨處理、供應商協調、賬冊登記;
3.負責供應商交期、品質等方面問題的跟蹤和改善;
4.負責物料的價格評估和降價指標的達成;
5.負責供應商關係的維護;
6.協助採購經理完成其他採購相關工作;
1. 負責聯絡上游供應商客戶，與相應對接人溝通、對接、合作，維護好客戶關係
2、負責協助採購負責人對公司平臺品牌選品與採購，確保採購商品質優、價廉，有高性價比;
3. 採購訂單的跟進與驗收工作;執行詢價、比價、議價制度，努力降低採購成本;
4.虛心接受監督，努力使採購工作公開、公正、透明，廉潔高效。
會在中層管理的層面上受到上級的重用和下級的擁護，工作起來遊刃有餘。
第一，採購經理的具體職責是：①執行採購戰略;②進行供應商開發、選擇、考核等工作，組織團隊成員建立供應商管理體系，並考核認證新供應商品質體系(質量、技術、交貨期、裝置等);③隨時掌握物資的市場行情和質量情況，從而降低採購價格，提高產品質量;④安排團隊成員調研採購物資的國外市場，通過分析調研結果預測其價格走勢;⑤組織相關人員定期開展供應商評估工作，促進供應商不斷改進，不斷優化供應商隊伍;⑥制定計劃外採購的應急方案;⑦定期遞交採購報告，請領導審批;⑧組織協調與其他部門直接交流，建立閉環溝通機制;⑨完成上級安排的其他工作。
第二，採購主管。採購主管是採購部的基層領導，領導採購執行者，對採購任務的完成情況瞭如指掌。採購主管的工作職責是：①尋找新商品供應商，蒐集新商品供應商資料，開發新商品供應商，評估新供應商品質體系。②與供應商談判價格，稽核原有供應商的品質、價格、交貨情況。③隨時掌握市場價格，制定採購計劃，訂購商品，控制交貨期。④積極協調企業內部的相關部門和外部的供應商。⑤管理、培訓採購部門員工。
第三，採購員。採購人員是採購部門的兵，是日常採購工作的執行者。採購員的工作職責是：①下訂單並控制交貨期。②與供應商協商交貨時間、交貨數量、交貨地點等事宜。③驗收貨物的質量和數量。④調查商品的市場行情。
規定明確的採購工作職責，不僅能夠防止採購員吃回扣、索要紅包等濫用職權行為，而且能提高採購員的服務意識。只有明確採購工作職責，才能使每一位採購團隊成員各司其職，互相配合，完成採購任務，才能不斷提高採購工作效率，真正擔起為企業節約成本的重任。
1、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，並能獨立處理和解決所負責的任務。
2、進口品牌的對接，採購，進關，清關。
3、監控產品的市場變化，採取必要的採購技巧降低採購成本。
4、及時協調解決採購產品，客戶服務過程中所產生的供貨及質量問題。
5、定期進行市場調研，開拓渠道，進行供應商評估。
1、根據公司的採購流程及實際需要進行開發採購工作;
2、根據公司品類規劃及需求，追蹤、蒐集、分析、彙總及考察評估產品資訊，擴充套件公司產品線，開發熱銷品類;
3、開發新的產品線，核算產品成本，對產品進行詢價、比價，提升產品競爭力;
4、通過產品質量，價格及交期等考核供應商並在考核通過後，與供應商建立良好的供應關係;
5、來貨驗收，與倉庫做好工作對接;
6、與供應商進行對賬，負責相關產品的開票事宜;
採購部崗位職責
崗位
職責：
1、制定並完善採購制度和採購流程;
2、制定並實施採購計劃;
3、採購成本預算和控制;
4、選擇並管理供應商;
5、本部門管理工作建立：
①根據超市的績效管理制度協助制定本部門的工作業績考核改進計劃;
②負責本部門人員的職責分工及行政事務處理;
③協助並參與採購人員的崗前培訓和在崗培訓;
④負責採購車輛的管理、維護與保養。
採購經理
工作職責：
1、負責本部門的全面工作，對採購商品的毛利率和銷售額及庫存週轉預算負責;
2、指導並監督下屬開展業務工作，不斷提高業務技能，確保超市內商品的正常採購量，並完成全年採購商品的各項指標;
3、與供應商在平等互利的原則下開展往來，要遵紀守法、講信譽、不索賄、不受賄，與供應商建立良好關係。
4、協助落實每期促銷計劃，稽核並提供促銷品項和價格;
5、制定新商品引進計劃和舊商品汰換計劃並監督落實。
6、檢查購進商品是否符合質量要求，對採購的商品質量要求負有領導責任;
採購員(主管)
工作職責：
1、每週至少參加一次與總部營運部的溝通會，及時解決採購與營運存在的問題;
2、制定採購車輛管理辦法，實時關注採購車輛的每日去向，督促車輛的維護與保養;
3、完成好總部交辦的其他工作。
4、按計劃完成各店各部門商品的採購任務，並在預算內儘量減少開支;
5、熟悉和掌握採購所需商品的名稱、型號、規格、單價、用途和產地，根據採購計劃統籌安排以有效的資金保證最大的合理供應量;
6、與供貨單位建立良好關係，在平等互利的原則下開展業務往來，對所購進商品嚴把質量和價格要求關;
7、做好銷售預算，安排好進貨頻率，保證採購商品平穩流動及銷售;
8、關注採購商品的庫存控制，對滯銷商品採取相應措施降低庫存;
9、嚴格執行採購車輛管理辦法，實時對車輛的維護與保養。
1、負責採購訂單和採購合同的製作、確認、執行，跟蹤發貨及到貨;
2、執行並完善成本降低及控制庫存方案、規範各採購環節、規避採購風險;
3、負責貨品銷售情況及銷售資料的統計、分析，貨品的配、補、調、退等日常管理工作;
4、負責貨品計劃完成進度的跟進及完成，跟進補貨量和暢銷補貨比例;
5、根據銷售反饋情況進行貨品的調配，提高貨品的有效性;
6、監控庫存狀態，合理有效提出庫存調整的合理化建議。
解決上述問題，我想最關鍵的還是要明確採購崗位職責。
採購工作要緊緊圍繞“提高商品效率”和“供應商合作”兩個層面展開，實際工作中具體可以分為以下八個方面：
一、計劃管理。
即根據公司目標拆解部門工作目標及指標，併合理分配到季度、月度及下屬部門。
二、供應商管理。
遵循品類管理原則，指導供應商管理規劃，指導合同談判和簽訂以及供應商考核。
1.制定稽核合作供應商名單
2.制定稽核採購部供應商年度合作計劃，稽核合作供應商合作方式
3.指導、稽核供應商評估與考核，稽核供應商獎懲措施
4.維護重點戰略合作供應商關係三、商品管理。指導採購團隊推進品類管理工作，確保品類管理策略關鍵槓桿的落地實施。
三、商品管理。
指導採購團隊推進品類管理工作，確保品類管理策略關鍵槓桿的落地實施。
1.制定新品需求、滯銷品淘汰建議、品類促銷規劃
2.發起新品討論會、滯銷品淘汰會，參與促銷會，與營運、企劃部門共同形成商品引進、汰換和促銷決策
3.指導採購制定新品定價，監控門店價格體系執行
4.與營運部、督導、門店協作，發現、協調解決總部與門店商品管理存在的問題
5.定期向企劃部提供品類促銷方案(年度和不定期的總部促銷方案)
6.協助企劃部促銷分析，在企劃部制定的促銷原則指導下，決策促銷資源(堆頭陳列和費用)分配
四、庫存管理。
指導訂補貨庫存管理，持續優化訂補貨和庫存管理水平，確保供應鏈關鍵指標達成
1.定期組織對訂補貨效果的回顧和分析，提出優化方案
2.協調採購與物流、資訊系統、營運部門和門店溝通，共同發現訂補貨及庫存效率提高機會
3.與資訊部和物流公司合作，推動訂補貨和庫存管理的自動化
五、陳列管理。
指導採購對新店陳列布局規劃、老店陳列布局規劃調整提出建議和反饋
1.對新店品類組合提出建議，協助營運和物業部進行新店佈局規劃設計
2.定期提報老店佈局調整需求，對陳列調整方案提出反饋，協助營運與供應商進行陳列調整溝通
六、考核管理。
協助人力資源部進行績效考核目標設定，獲得批准;並定期協助人力資源部完成本部門績效考核
七、團隊建設。
培養採購部人員職業素養和工作技能，按人才儲備計劃甄選培養儲備人才
八、流程標準化管理。
優化採購部的組織運作效率，優化採購部相關流程和機制。
一、總則
為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
採購部應該根據公司的採購請求、庫存原材料的種類、數量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定採購時間、採購批量、採購批次和報價，確保物資材料的及時供應，保證公司經營能夠持續進行及採購的最佳經濟效益。
二、目的作用
1、作為採購部開展工作的規範依據。
2、作為公司領導考核採購部工作業績的衡量依據。
3、作為採購部人員工作中相互監督與協作配合的依據。
三、採購部崗位職責
1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。
2、建立材料採購供應渠道，進行供應商的擇優選擇。建立牢固、可靠的供應基地，並不斷進行新產品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發工作，以保證材料供應的不間斷性。
3、採購員在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學習邊實踐不斷提高自己的採購業務水平。
4、負責物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成採購料件，及時處理各種異常情況，確保採購計劃能如期、如質、如量的完成。
5、加強與使用材料部門的聯絡，控制好各部門所需的各種材料確保生產及銷售能順利進行。
6、在購進材料時發生質量、數量異常情況下，應立即採取緊急措施，並與有關部門進行協
商處理。
7、每年度對原有合格供方進行復審，淘汰不合格的供應商。
8、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質情況，以提升產品品質及降低採購成本。
9、大宗材料採購必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，同時監控材料
使用狀況，控制不合理材料的採購與浪費的情況發生。
10、負責與供應商以及其他部門的協調工作，協助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜。
11、定期彙總所進的採購資料，協助財會進行成本核算。
12、積極參與緊急的、臨時的採購工作。
13、完成領導交辦的其他任務。
四、採購原則
1、詢價比價原則
物品採購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則
採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋資訊供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經稽核後，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜尋原則：
採購人員隨時蒐集市場價格資訊，建立供應商資訊檔案庫，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最優化採購。
4、廉潔原則
(1)自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
(4)加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新裝置及市場資訊。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標採購原則
凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程式，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。
6、審計監督原則
採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違紀違法的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五、採購流程
(一)採購申請與稽核
1、請購經辦人員應根據生產或經營的實際需要，依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立《請購單》，《請購單》要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等;若涉及技術指標的，須註明相關引數、指標要求。採購量以滿足每週使用為標準，個別情況除外，但一次不應超過每月採購量。
2、需求日期相同，屬同一供應廠商供應的物資商品，請購部門應以請購單附清單，一單多品方式提出請購。
3、《請購單》由各部門領導稽核經總經理簽字批准後遞交採購部門採購。各稽核環節對採購申請提出議異者，應及時將意見反饋給採購申請部門。
4、緊急請購時，由請購部門填寫《緊急請購單》並在“說明欄”註明原因，以急件遞送;採購部門收到《緊急請購單》後應優先處理。
5、遇公司生產、生活急需的物資，可以電話或其他形式請示公司總經理口頭審批，徵得同意後提報採購部門，簽字確認手續在後期按採購流程補齊。
6、無法按請購部門的需求日期到貨的物資，採購經辦須及時反饋給請購部門。
(二)請購遞交
1、請購經總經理批准後，由請購部門委派一名專業人員陪同採購，以防採購失誤;請購部門的專業人員僅作採購物資檢驗，不得為採購經辦人員指定供應商。
2、若請購部門無法委派專業人員陪同採購，則應在遞交請購單時同負責採購人員詳細溝通採購物資的規格、引數及其它技術指標，務必保證採購物資的準確性。
(三)請購撤銷
1、請購的撤銷應立即由請購部門通知採購部門停止採購，同時於《請購單(採購)》聯加蓋紅色“撤銷”的戳記及註明撤銷原因。
2、採購部門辦妥撤銷後，將原請購單退回請購部門。?
3、原請購單未能撤銷時，採購部門應及時通知原請購部門。
(四)採購作業處理期限?
採購部門應依採購地區及市場供需，分類制定商品採購作業處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。
1、單次採購金額預算在1萬元以下的零散採購專案，如無特殊物資，採購週期不超過5天。
2、單次採購金額預算在1萬元以上20萬元以下的專案由採購部進行比價採購，採購週期不應超過15天。
3、單次採購金額預算在20萬元以上100萬以下的專案採購部自行招標採購，採購週期不應超過40天。
4、單次採購金額預算在100萬元以上的專案可委託招標公司代理招標，採購週期不應超過60天。
(五) 詢價
1、採購經辦人員接獲《請購單》後應依請購案件的緩急，並參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料，進行詢價並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。
2、採購部門接到請購部門以電話聯絡的緊急採購案件，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單後，按一般採購程式優先辦理。
3、詢價前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，瞭解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通。
4、所有采購專案必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機構詢價;除經核准得以電話詢價之外，另需精選3家以上的供應商進行比價或經分析後議價。
5、若廠商報價的規格與請購材料規格略有不同或屬代用品者，採購經辦人員應檢附資料並於《請購單》上予以註明，需經使用部門或請購部門審批後方可繼續採購流程，並儘可能提供樣品供使用部門確認。
6、樣品提供和確認：
(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣週期，由採購經辦人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
(2)對於需要儲存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。
7、詢價時對於相同規格和技術要求，應對不同品牌進行詢價;至少對5家以上的供應商進行詢價。
8、比價採購或招標採購應以詳細的詢價表或擬定完整的招標檔案格式進行詢價。
9、採購經辦人員在詢價時遇到特殊情況應及時報請上級領導批示。
(六)比價、議價
1、收到供應商第一次報價或進行開標後應向公司領導彙報情況，設定議價目標或理想中標價格。
2、對於合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出。
3、要弄清供應商報價是否含稅，並確認供應商能否開具增值稅專用發票，對能開具增值稅專用發票的供應商應優先考慮;對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認。
4、比價採購或招標採購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資和專案的能力;重要專案應通過一定的方法對目標單位的實力、資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察瞭解供應商的各方面的實力等。
5、參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。
6、除固定資產外，單次採購金額在1萬元以下專案可自行採購;單次採購金額預算在1萬元以上的所有專案都應邀請至少5家上的供應商參與比價或招標採購;單次採購金額預算在20萬元以上100萬元以下的專案應由採購部組織招標，公司相關領導參與監督;單次採購金額預算價格在100萬元以上的專案由公司領導決定是否委託第三方機構代理招標。
(七)比價、議價結果彙總
1、比價、議價彙總前應彙報公司相關領導，徵得同意後方可彙總。
2、比價、議價結果彙總應按照《招標彙總表》的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一稽核。
3、如比價、議價結果未通過公司領導稽核，應進行修改或重新處理。
(八)、選擇供應商
採購人員須建立供應商資訊臺帳並及時完善更新，供應商應從以下幾點出發擇優選擇：
(1)具有合法經營主體;
(2)具有相應資質的供應商;
(3)具有良好的信譽;
(4)具有良好的品質、交貨期、價格、服務等條件。
(九)簽定合同
採購買賣條件一經協議後，即可由雙方將協議細節、權利與義務在書面協議書上詳細記載簽訂合同，以取得法律的保障。採購合同通常由主要條款、基本條款、附件三部分組成。
1、主要條款包含合同雙方名稱、地址，合同編號，法定代表人或代理人姓名，合同文字份數，有效期限，簽訂時間、簽訂地點及合同雙方當事人的簽名蓋章。
2、基本條款注意事項
(1)採購物品、專案的名稱、規格、數量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術檔案與確認圖紙是合同不可分割的部分;
(2)質量條款中應注意產品的技術標準，明確規定供方對產品質量的條件、期限及檢驗的期限，成套產品還要規定對附件的質量要求;
(3)缺陷責任條款中採購方應就採購物資的合格保證期進行談判，應考慮由誰來支付與處理缺陷物品、包裝和將物品運回供應商處等有關的費用和附帶成本;
(4)價格條款中應注意貨幣單位，如涉及國際採購的還應注意匯率變化，考慮匯率變化對合同的影響;
(5)應注意採購物資的包裝標準。產品包裝要按國家標準或專業標準規定執行，沒用國家或專業標準的可按雙方商定的包裝標準在合同中寫明;
(6)採購物資的驗收標準按國家規定的計量方法執行，特殊情況可按合同規定計量方法執行。質量驗收所採用的質量標準和檢驗方法，都必須在合同中明確規定，並寫明檢驗的地點及提出異議的期限。
3、採購方在簽訂合同時的注意事項及規定
(1)如涉及到技術問題及公司機密的，買賣雙方都應注意保密責任;
(2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低;
(3)為防止合同工程量追加或追加無依據，打包採購時要求供貨方提供分項報價清單
(4)遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點;
(5)質保期一定要明確從什麼時候開始，並應儘量要求廠商延長產品質保期;
(6)詳細約定發票的型別及提供時間和要求;
(7)針對不同的合同約定不同的付款方式，如裝置類的合同一般應按照預付款、驗收款，除錯服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等;
(8)與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款;
(9)供應商經送樣審查合格後，由採購部門與選定的供應商簽訂合同。
(10)比價、招標彙總表巡簽完畢後方可進行合同的簽訂工作;
(11)合同簽定時應按照《合同審查批准單》的格式對合同初稿進行巡籤審查;
(12)合同巡籤審查通過後應由公司領導簽字，加蓋公司方可生效;
(13)簽訂的所有合同應及時報送財務部門。
(14)交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。
(15)合同應明確規定交貨期限、交貨地點和交貨方式，須寫明交貨具體日期，是一次性交貨還是分批交貨及每次交貨的數量;
(16)合同須明確規定支付方式和結算的時間及條件，對於高價值合同和長期合同，應謹慎對待，儘量使用階段性付款、分期付款;
(17)合同應禁止供應商將訂單分包給其它單位，如確有必要分包的，應在合同中明確規定;
(18)一般採購合同簽訂後以不再變更為原則，但若因作業錯誤經調查原始技術資料可予證實的，或因製造條件改變導致賣方不能履約，或以成本計價簽約而價格有修訂必要，解除合同對買賣雙方都不利時可協議修改合同;
(19)在履約期間若因天災人禍或其他不可抗力因素使得一方喪失履約能力時，買賣雙方均可要求終止合同;若因發現供應商報價不實有圖謀暴利，或嚴重損害國家利益，或履約督導時發現嚴重缺點經要求改善而無法改進以致不能履行合同，或發現有違法行為經查證屬實時，採購方可要求終止合同;
(20)合同應明確規定違約條款和違約金，違約責任一定要詳細、具體;
(21)合同須明確規定合同終止的賠償責任。
(十)下訂購單
1、採購經辦人員在接到稽核確認的請購單後，在採購下訂單前應確認採購需求，熟悉物料專案、確認價格、質量標準及物料需求量，制定訂單說明書。
2、訂單說明書應附有必要的圖紙、技術規範、檢驗標準等。
3、完成訂單的準備後方可按標準訂單格式製作《材料訂購單》，採購訂單相關引數(物料名稱程式碼、單位、數量、單價、總價等)及交易條件、交貨期、運輸方式、付款方式須明確。若屬分批交貨者，採購經辦人員應在《材料訂購單》上署名“分批交貨”以供識別。
4、採購訂單審批須注意合同與採購環境的物料描述是否相符，所選供應商是否為合格供應商，價格是否在允許價格之內，到貨期是否符合訂單計劃要求。
5、採購訂單簽訂後採購經辦人員應及時跟進訂單進度，必要時聯合其它部門進行催單。
6、如因生產計劃改變，對採購物料的需求量有更改的，應及時向供應商發出《訂購更改通知單》，以使供應商及時更改生產計劃。
7、緊急訂單易造成品質降低、價格偏高等損失，平時採購部門應協同其它部門做好存貨管理、生產計劃，避免緊急訂單的情況發生。
(十一)採購進度控制
1、為確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應，以《採購進度控制表》控制採購作業進度。
2、採購經辦人員未能按既定進度完成作業時，應填制《進度異常反應單》並註明“異常原因”及“預定完成日期”，經呈主管核示後轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。
3、若採購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，應主動與供應廠商聯絡催交，確定新的交貨期，並開立“進度異常反應單”記明異常原因及處理對策，通知請購部門，並依請購部門意見處理。?
(十二)報驗入庫
1、達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收;驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行。
2、供應單位已經履行完畢的合同，採購部應及時的通知質檢部門進行驗收;
3、質檢部門在接到採購部報驗通知後應及時報驗，並出具報驗結果證明書，對於質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任;
4、合同標的物在運達公司後採購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運;
5、質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單後應將其作為暫存物資接受;
6、質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，並及時出具入庫清單;
7、外協加工件應按照原材料入庫;
8、質檢合格後的固定資產及服務按照公司財務規定決定入庫與否。
(十三)對帳付款
採購物品(物資)辦理入庫後，由採購經辦人員憑《入庫單》經採購主管、財務及總經理審批後，按合同或約定的付款方式辦理付款手續。
1、執行採購訂單和採購合同，根據PMC需求執行具體採購計劃，負責EPR系統中採購核價、下單、跟單。
2、跟進各訂單的物料交期，提交採購分析、總結
3、負責分管的供應商管理、品質異常處置，月結供應商月度績效考核
4、崔進供應商對賬單提交，協助財務做好對賬工作
5、研發樣板跟進，新品打樣、送樣、封樣
6、完成採購主管交代的日常工作
1.嚴格按照規定進行首營企業和首營品種的申請，核實供貨單位採購人員的合法資格，必要時協助質量管理部進行實地考察;對供貨單位質量管理體系進行評審。
2.簽訂購貨合同和質量保證協議書，跟蹤合同執行情況，反饋貨源資訊。
3.稽核採購成本，對不同供應商的藥品供應價格進行詢價、議價、比價。
4.根據品種進、銷、存情況及有關協議，制定採購計劃和採購訂單，建立採購記錄。
5.及時索取藥品採購發票，發票應符合有關規定。
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