1.根據公司制度和相關法律法規辦理日常銀行、現金的收支業務;
2.負責應收應付賬款核對及記賬,其他單據的核對等;
3.負責發票的購買、保管、使用及處理髮票相關的稅務事項;
4.每個月出具應收款和應付款賬單;
5.完成上級領導交待的其他事宜。
6.態度端正,積極。
7.應屆畢業生亦可。
1、對原始憑證進行嚴格稽核,負責銷售收入、費用等總帳、明細帳的核算,辦理納稅,發票的開具和稽核;
2、及時與出納核對貨幣資金,監督出納每月盤點,及時核對往來帳目,做好往來帳目的清欠工作;
3、負責員工報銷費用的稽核、憑證的編制和登帳;
4、對已稽核的原始憑證及時填制記帳;
5、準備、分析、核對稅務相關問題;
6、審計合同、製作帳目表格。
崗位職責:
1.負責日常賬務處理,包括單據稽核、製作憑證、往來核對等;
2.定期完成量化工作要求,獨立處理和解決所負責的任務;
3.嚴格執行公司制定的財務管理制度;
4.與相關部門及人員保持良好的溝通,確保各項財務工作按照既定計劃進行;
5.完成上級交代的其他事項;
任職要求:
1.大專以上學歷,會計專業或有會計資格證優先考慮;(硬性條件);
2.從事財務會計工作2年以上,精通全盤會計賬、會計分錄;(硬性條件);
3.熟悉國家會計、財務等法律法規、政策,熟練使用財務及office等辦公軟體;
4.品德端正、態度良好,對工作積極主動、認真負責,學習及適應能力強,具備良好的可塑性;
5.溝通能力強,有較強的工作責任心和團隊的合作精神;
1、負責日常收支的管理和核對;
2、專案基本賬務的核對;
3、負責收集和稽核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;
5、負責開具各項票據;
6、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總。
1、負責集團旗下會計培訓招生業務。
2、負責通過微信、網路、面談等各種營銷模式開拓客戶(客戶資源統一由集團發放精準客戶)。
3、熟練運用各種銷售技巧,針對客戶的需求進行挖掘,引導簽約。
4、完成公司制定的業績指標和專業考核。
1、負責分公司全盤賬務處理,稽核會計憑證,編制核對總賬、明細賬、科目餘額表等,確保財務資料的準確性、合規性,編制財務報表;
2、按期編制並輸出資產負債表、損益表等與相關報表,出具成本分析、費用分析、財務資料的合理性分析;
3、負責 稽核各項費用報銷及付款單據,保證單據的合規性、合法性;
4、負責參加各項資產的盤點清查工作;
5、負責與本崗位相關的會計資料的整理、裝訂、歸檔、保管。
1、負責店內日常收銀,每日收款憑條、收據、合同/協議金額核對一致,按時報送收款日報表
2、對設計師編制的施工合同報價進行核查
3、登記客戶訂單基礎資訊臺賬,同步列示各訂單收款情況,施工狀態
4、按訂單號登記各訂單材料款、班組施工款付款情況
5、登記的各訂單收付款情況與總部每日傳送的資金報表做好核對工作
6、登記固定資產、低值易耗品臺賬,每月做好資產盤點工作,報送資產清單
7、當地稅務局、銀行相關事宜的對接
8、負責店內POS機的維護及管理,對接費用報銷及單據稽核
9、當地銀行對賬單及回單、其他相關單據的郵寄
1、負責日常會計核算、賬務處理,證表的檔案管理;負責稅收、報表管理;負責固定資產系統管理;
2、完成公司下達的工作目標和商戶的拓展任務;
3、領導交辦的其他工作。
1、負責公司賬務處理 ,編制財務報表 ,進行財務核算等;
2、核對銷售業務處理,核對應收預收往來款, 開具增值稅專用發票 ,嚴格控制收款進度;
3、核對採購業務付款,保證資金安全,及時收取採購專票,跟進採購付款的進度;
4、制定日常財務制度,保證財務工作正常有序進行,能夠進行較全面的財務預算分析和總結,開展資金運作, 提升資金收益;
5、按時完成公司整體相關財務報表,月度納稅申報工作,年度企業所得稅的彙算清繳申報工作;
6、妥善保管、整理財務相關資料及業務資料;
7、負責與銀行、稅務部門的溝通與協調工作;
8、處理公司交付的其他相關工作。
1、負責公司日常會計處理、賬務核算;
2、能獨立製作財務合併報表;
3、制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度;
4、負責銀行、稅務、工商相關業務辦理;
5、負責納稅申報和各類財務報表的編制工作;
6、協助公司賬務處理,財務資料整理,統計,能獨立處理和解決所負責的任務。
7、負責員工報銷費用的稽核、憑證的編制和登帳。
8、熟悉小規模及一般納稅人外賬處理及稅務月報、季報和年報。
9、能獨立處理工商,稅務相關事宜,有出口退稅經驗
1、準確編制、稽核各種財務報表,並及時上報;
2、按照國家相關會計法規和政策及總公司會計核算的要求,及時準確記錄各項財務資訊;
3、為分支機構領導和相關部門提供財務資訊和資料;
4、接受外部監管機構或稅務機關的檢查,以及按照要求進行繳納稅款和管理費用;
5.、整理、裝訂和保管資金檔案;
6、 完成領導交辦的其他工作。
1、負責收集和稽核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
2、負責記賬憑證的編號、裝訂及財務相關資料的整理歸檔;
3、負責公司月度、季度、年度的資金預算及成本核算;
4、供應商稅務資質和相關財務資訊等的核查;
5、負責採購款及物流款等款項的賬單稽核及支付;
6、負責納稅申報和各類財務報表的編制工作;
7、上級領導交辦的其他工作。
1、應付賬款的核對及請款、系統銷賬工作。
2、物流賬務相關工作。
3、 按時完成上級領導交辦的其他相關工作。
4、 後期增加及更改工作內容:
1.店鋪需要一名財務來理清賬目 核算月、季度、年度銷售利潤和虧損、收入支出以及物資的進出核准,成本核算,對接分銷商賬單結算與統計。
2.翻出電商各個平臺業績報表的統計和對賬、平臺廣告費用的統計及其他費用的統計核算,出具報表
3.核算客服工資,計算運營的提成,監督每月的倉庫盤點工作 倉庫貨物進出稽核。貨物單據系統入賬。
4.負責收集和稽核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性,按時出具餘額調節表、現金盤點表
非忙時幫忙負責公司簡單的日常事務等;
5.統籌公司財務管理,提供必要的財務預算及財務分析,並提出改善意見。
1.負責全盤賬務處理,定期編制會計報表,確保及時、準確上報;
2.根據企業會計準則規定和公司業務特點,制訂具體的會計核算細則及實施辦法,合理設定會計科目及對應賬簿,發現問題及時調整;
3.進行正確會計核算和賬務處理,稽核原始憑證,如實反映和監督各項經濟活動和財務收支情況
4.負責日常稅務申報,
5.協助財務經理及有關部門進行財務審計、年檢和變更等工作
6.做好憑證賬冊、報表等會計資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作
7.上級領導安排的其他工作。
1、負責公司日常報銷稽核,管控費用支出的真實性及合理性。
2、負責往來款項的資料核對,確保資料的準確性,及時跟進應收款項的回收。
3、根據原始單據,在金蝶財務軟體編制記賬憑證,完成每個月的賬務處理,獨立完成公司賬務處理的有關事項。
4、完成每個月/季度的國地稅報稅資料提供。
5、每月按時完成發票開具及登記。
6、憑證及相關資料的整理歸檔。
7、完成上級領導交辦的工作。
1、負責總公司及子公司憑證錄入、報表
2、負責每月稅務申報及相關工作
3、負責組織憑證裝訂及報表出具、整理
4、對賬務進行梳理和改進
5、公司發票開具和管理
6、完成上級領導交辦其他事宜