1、在部長領導下，按照公司財會制度和核算管理有關規定，負責公司各種核算和其他業務的記帳工作。
2、根據會計制度規定，設定科目明細帳和使用對應的帳簿，認真、準確地登入各類明細帳，要求做到帳目清楚、數字正確、登記及時、帳證相符，發現問題及時更正。
3、及時瞭解、稽核公司原材料、裝置、產品的進出情況，並建立明細帳和明細核算，瞭解經濟合同履約情況，催促經辦人員及時辦理結算和出入庫手續，進行應收應付款項的清算。
4、負責依稅法規定做好印花稅貼花工作及相應的繳納記錄。
5、負責固定資產的會計明細核算工作，建立固定資產輔助明細帳，及時辦理記帳登記手續。
6、負責公司的各項債權、債務的清理結算工作。
7、正確進行會計核算電腦化處理，提高會計核算工作的速度和準確性。
8、協助主辦會計等做好會計原始憑證、帳冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責範圍問題提出工作建議。
9、完成財務部部長臨時交辦的其他任務。
1、認真貫徹國家有關財經法律、法規制度，負責組織中心會計人員具體執行，保護財政資金合規運營和國家財產安全完整。
2、組織中心會計核算和監督工作，建立健全各項會計核算制度和內部制約機制。
3、對中心會計機構設定、人員配備、專業技術職務設定和聘任提出意見。
4、組織落實會計人員的後續教育和考核，不斷提高會計人員的業務素質和技能。
5、協助主任協調中心與管理單位、銀行專櫃、財政局有關業務科室之間、中心內部各櫃組主管會計與稽核、記賬會計之間的業務關係。
6、負責會計報表的編審，負責年終各單位財務決算工作，保證會計資訊的真實性和完整性。
7、協助主任對中心業務發展等問題作出計劃。
8、完成中心領導交辦的其他工作。
1、每月15號前上報三廠二車間工業材員工工資調整表。帶薪休假彙總表、每月10號上報三廠二車間工業材內部員工崗位變動表。
2、每月月底上報三廠二車間工業材副主任薪酬表、平均工資表、財務計提表個人所得稅表、三廠二車間工業材工資及福利費用表
3、對三廠二車間工業材公開牌的記錄情況、假條填寫情況、班制調整單填寫情況 進行檢查監督。
4、對三廠二車間工業材公開牌進行工時、夜班、加班工時結算並將手輸項輸入工資表，進行工資的核算。
5、每月20號前對下發的三廠二車間工業材職工考核進行檢查核實、每月26號上報轉入轉出表、每月3號上報三廠二車間工業材職工產量工資考核表及產量工資考核節超表
6、每月10號上報三廠二車間工業材福利餐卡工資統計表，22號上報三廠二車間工業材福利工資開資表及打卡表
7、每月25號上報三廠二車間工業材工資開資明細表及工資打卡表。
8、每月月初收取三廠二車間工業材本月職工互助基金並上交。每年年初統計上報三廠二車間工業材查體人員名單及查體標準並按規定收錢或從開資表扣。每年年末統計上報三廠二車間工業材在外籍取暖補貼，並報開資表及打卡表。統計上報三廠二車間工業材職工全年請假天數。
1、負責核算企業工資基金的使用情況，每月對人事培訓部提供的工資核算原始資料進行稽核，包括加班工資和員工公傷、探親、事假的按比例扣款計算是否準確負責督促;負責督促新員工的現金工資計算、離店員工的工資消除、員工各時期的工資增減變動等是否準確無誤。
2、將稽核無誤的工資原始資料經主管領導簽章後輸人電腦，編制員工“工資通知單”、“工資彙總表，';按時將工資輸人軟盤送交主管，並開具現金支票，經領導審閱後送交銀行，以保證工資的及時發放。
3、根據“工資彙總表”填制、發放工資，結轉部門工資及代扣款項的記賬憑證;根據上級規定的提取比例，以工資總額為基數，正確計算工會經費、娛樂活動經費、員工福利基金，按列支科目填制記賬憑證。
4、負責代扣員工房租、水、電費(資料由綜合辦公室提供)，核算個人所得稅及其他應扣款項。
5、配合人事培訓部做好人工費用的統計工作，提供獎金計算依據。
6、定期核對各部門實發獎金數，還應核對發入數和發出數是否一致，善保管當年工資、獎金髮放資料。
7、掌握非在冊人員的勞務費支出情況，嚴格按支付手續支出。
8、每月月底按時分攤各部門待攤、遞延費用以及各項預提費用。
9、每月負責整理、裝訂、傳送財務報表及填制經濟活動資料手冊;認真保管好計算工資的各種會計憑證、報表、工資晉級表等。
10、列印工資轉賬資料、報表(一式兩份)，一份送財務部，一份送人事培訓部存檔。
1、制定與會計核算有關的各項規章制度，隨時檢查各項財務制度的執行情況，及時制止、糾正其中出現的問題;
2、預測、計劃、控制、分析成本核算，督促公司各部門降低消耗，節約費用、提高經濟效益;
3、利用財務會計資料分析經濟活動;
4、指導會計人員的核算業務工作，改善工作質量和服務態度，做好績效考核工作。
1、根據不同型別的結帳方式，嚴格執行相應的操作流程。
2、對稽核無誤的發票、簽收單據在系統中做結帳操作。
3、負責不定期的抽查盤點財務部下發到各結帳中心的備用金
4、根據SOP規定，在系統中對出納員的收款錄入進行復核，並依據相關的收款憑證在系統中結帳。
5、將當日倉庫退庫的作廢發票與正常結帳發票分開存放，次日整理結帳單據，將作廢發票交給開票員，正常結帳的發票裝訂成冊，以備後查。
6、在檢查完包裝物回空所有憑證正確無誤以後，在每一張卡上籤上全名予以確認，再進行路線結帳的正常操作，並將簽字後的各類卡回收傳遞給裝運員，每月抽查部分客戶“瓶箱卡結餘數與系統結餘數是否一致”。
7、在收到銀行對帳單後應及時逐筆核對，發現問題立即通知出納員。
8、月末盤點庫存現金並製作銀行存款餘額調節表。
9、報表複核：每日裝訂結賬報表時複核前一天的已結賬單據，起到複核作用並在報表上簽字確認。
10、檔案管理：每隔一段時間對結帳報表按日期整理、歸檔整理並進行歸檔。
1、熟練使用財務軟體。
2、按照審批手續及簽字要求做好產品、物料的入庫、出賬及物資報損等。
3、按照公司要求按時統計日報表、月報表、累計報表等進行核算、上報。
4、參與並配合倉庫的盤點資料提供和資料調整以及其他工作。
5、做好成本和費用的核算，及時向部門和財務彙報。
6、按期編制指標報告，及時提供核算資料，按要求做好各種報表，做到真實、正確。
7、每日關注賬面安全庫存，及時上報部門。
8、配合銷售公司下達生產任務單。
9、保管好本部門的相關資料，例如：檢測報告等，需建立檔案。
10、做好領導安排的其他各項工作。
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