1.按照公司規定的採購流程協助主管進行採購操作;
2.向供貨商下訂單、跟蹤到貨、異常反饋;
3.部門內部費用處理(採購報銷單、客戶對賬付款等);
4.根據技術部要求搜尋樣品
5.其他部門主管要求事項
1、整理採購部合同歸檔、錄入資料;
2、與供應商對帳、付款以及到貨跟蹤、做好臺帳;
3、跟蹤採購定單進展、庫存到貨情況;
4、完成上級交辦的其它工作。
1、要嚴格按照流程執行並做到貨比三家,控制降低採購成本
2、對供應商進行管理及考評,每年按一定比例更新供應商(形成臺賬管理)
3、嚴格執行合同管理規定,要按時簽訂,不得延誤,並且時間將合同傳遞給與專案相關的人員
4、及時按採購訂單,安排好實際庫存和在途物料情況
5、負責發貨的相關事宜
6、及時完成經理安排的工作
1、積極配合採購員的工作,負責各項採購合同、供應商資料的收集、整理及存檔;
2、負責採購統計及分析工作,按時做好日報、月報,報採購經理;
3、錄入採購來貨原始單據及入庫單整理。
4、協助庫房保管員將採購物品按購買數量入庫。
5、發票需附入庫單上交至財務部,保證入庫單金額和發票金額一致。
6、財務付款單錄入及結款。
7、協助採購員定期與供應商核對發票;
8、做好各部門間的銜接和溝通工作;
9、領導交辦的其他事項;
1.建立供應商臺賬,負責每月與供應商對賬以及完成與財務的對接流程;
2.負責財務請款、掛賬、支付等流程;
3.協助專案資料員取得相關合格證送檢;
4.開發新供貨商,詢價、合同單價及結算方式談判報採購主管;
5.審批合同簽訂流程及跟蹤;
6.建立完整採購資料臺賬,完善採購相關報表檔案;
6.合同檔案歸檔整理
7.完成領導安排的其他工作
1、根據業務需求向供應商發起小料、樣板、成品料訂貨要求,跟進到貨並進行記錄,保持與供應商的緊密聯絡,處理涉及供應商的溝通問題;
2、倉庫物料資料的歸納整理,提出有效利用庫存的建議;
3、相關崗位報表登記及統計分析;
4、合理規劃崗位有關資料,提供服務支援;
5、負責訂料組日常事務管理及完善工作流程;
6、上級交辦的其他工作。