1、協助主管完成日常事務性工作,協助處理賬務;
2、協助稽核記賬憑證、核對調整賬目、預算分析;
3、申請票據,準備和報送會計報表,協助辦理稅務報表的申報;
4、協助財務檔案的準備、歸檔和保管;
5、負責銀行、稅務、工商相關業務辦理。
1、 負責日常費用報銷單及付款申請單的核算及賬務處理;
2、 負責各部門實際費用的統計;
3、 負責固定資產的核算;
4、 負責會計憑證、進項發票及其他財務資料的整理/歸檔工作;
5、 領導安排的其他工作。
1、使用網銀支付各類付款;
2、負責本公司和各公司之間的賬務記錄、核對,及時與各部門做好對帳、應收賬款的催收工作;
3、稽核公司各項成本的支出,進行成本核算、費用管理、成本分析;
4、庫存檔點管理和相關固定資產管理;
5、進行有關成本管理工作,主要做好成本的核算和控制;負責成本的彙總、決算工作;
6、完成上級領導交代的其他工作。
1.協助進行生產成本核算管理,進行成本、開支稽核;
2.協助對生產成本進行監督和管理;督導成本控制及清點存貨,審查原材料的採購;
3.負責核對各項原料、物料、成品、在製品收付事項;
4.負責隨時抽查企業原材料供應情況、貨品盤點;
5.根據成本報表預測成本,就產品的銷售價格編制報告;
6.負責保管憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料,定期歸檔。
1、根據銷售合同,編制開票明細表,並開具發票。
2、根據客戶新增申請表,在ERP系統中新增新客戶。
3、發票認證,金稅盤事務(清卡,續費,使用者名稱、密碼管理)等。
4、空白髮票,作廢發票,衝紅髮票,進項發票抵扣聯每月分類裝訂成冊,放到指定位置以便於備查。
5、公司銀行和工商事務(外勤)。
6、領導交辦的其他臨時性工作。
稽核原始憑證的合法性、合理性、準確性,交出納辦理報銷手續;
根據稽核無誤的原始憑證編制記賬憑證,登記賬簿,編制財務會計報表;
根據財務經理的指示編制其他財務報表。
按期計算應負擔的個人所得稅、各種營業稅金及附加,報財務部經理稽核後交出納及時辦理納稅手續;
按照稅務機關核對的申購數量、種類申購發票,妥善保管並按順序使用發票;
負責與稅務部門進行日常工作聯,及時傳達稅務部門的意見和下發的檔案,及時與稅務部門溝通,協助完成稅務檢查工作等。
1、稽核公司財務單據,稅務申報,整理檔案,管理髮票;
2、統計、列印、登記、保管、上交各類公司報表和報告;
3、協助上級部門開展公司財務部內部的溝通與協調工作;
4、保管和發放本部門的辦公用品及裝置;
5、完成上級指派的其他工作。
1、 資金收付結算。
2、 費用報銷的初審。
3、 銷售資料及發票:發票開票、簽收、申購;進項發票認證、影印、統計、裝訂保管;發票專用章保管。
4、 賬務處理:資金日記賬登記與彙報、收付款憑證編制、銷售憑證編制等。
5、 憑證裝訂等雜項。
6、 協助編制以會計資料及業務資料為基礎的各類管理表格。
1、 每月收集整理店鋪盤點表、進銷存表格,核對店鋪當月盤點所有進出資料確保正確錄入;
2、 核對每家店鋪每月結算單,在銷售額一致的前提下,填寫相應正確吊牌額與成本並交予財務部;
3、每週根據未到報表跟進督促店鋪報表的上傳;
4、協助處理系統內單據調整管理;
5、協助門店管理VIP商券並對異常進行核對確認;
6、完成上一級主管交辦的其他工作。
1、負責銀行業務(如開戶、銷戶、回單整理等)
2、負責賬務管理(檢查單據是否齊全,手續是否完善等)
3、開票;
4、資料整理;
5、領導交代的其他相關事項
職責:
1、應收賬款的管理
2、購買發票及開票統計
3、專案水費的稽核、交納、資料匯入系統(轉賬或現場交納)
4、專案空置房補貼資料管理
5、裝修押金退款申請
6、協助會計進行預算編制
7、專案水費的稽核、交納、資料匯入系統(轉賬或現場交納)
8、熟悉收費系統
9、其他領導安排的事項
任職要求:
1、有基本財務常識理念,熟悉操作財務軟體、Excel、Word等辦公軟體
2、有一年以上財會經驗:可接受優秀應屆畢業生
3、具有較強的獨立學習和工作的能力,工作踏實,認真細心,積極主動
4、良好的職業操守,強烈的責任心和團隊精神,良好的學習能力和分析解決問題的能力
1.稽核各種報銷及支出原始憑證;
2.辦理現金收付、銀行結算業務,以及公司銀行帳戶對賬工作;
3.編制原始憑證;
4.負責會計原始憑證的整理、裝訂以及保管。
1、稽核應收會計日常工作的賬務及客戶對賬單。
2、核算客戶返利。
3、稽核銷售部活動方案、政策。
4、管理投資公司應收賬款。
5、對應收會計的工作進行指導。
6、月初協助總賬核對銀行餘額及出具財務報表。
1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作;
2、成品成本核算與分析;
3、認真核對並確認客戶的每一筆回款,做好客戶回款的稽核確認工作,編制收款會計憑證並登記應收帳款明細帳;
4、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表,每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;
5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,協調跟進帳務處理;
6、負責工資提成的核算等;
7、負責結賬、編制會計報表,安排各項稅費的申報事宜;
8、協助主管完成其他日常事務性工作。
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本財務的核對;
3、負責收集和稽核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂、儲存、歸檔財務相關資料;
6、負責員工考勤核對、薪資發放;
7、負責開具各項票據
8、配合把公式財務管理統計彙總。