1、承擔部門財務分析工作，依據業務及功能系統關鍵資訊及資料邏輯，對各類財務或業務相關資料進行分析;
2、管理維護基礎資料及分析工具，支援團隊各類資料分析相關需求;
3、設計並搭建各類財務分析模型，對經營結果進行預測;
4、業務分析、預測和追蹤管理，深入瞭解各業務線業務開展情況，為管理決策提供建議;
1.組織協調各單體公司財務預決算、財務核算、會計監督和財務管理工作
2.組織協調、監督各單體公司財務部日常管理工作
3.監督執行財務計劃
4.開店監控
5.管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關係
6.完成上級委派的其他任務
1.幫助客戶做家庭財務規劃
2. 維護和提升品牌終端形象，指導產品的終端銷售;
3. 配合公司的相關營銷活動;
4. 為消費者提供諮詢服務;
5. 配合銷售團隊工作，實現個人與團隊價值的共同提升
1、 負責區域財務成本管理及資料分析。
2、 負責區域財務活動分析、定期出具分析報告。
3、 負責區域財務銀行業務管理。
4、 輔助區域稅務申報及業務辦理。
5、 輔助區域財務培訓、財務稽核。
1、負責公司全盤賬務;
2. 各項稅費申報和清繳，工商年報等工作，獨立處理內外賬;
2、票據的購買，開具與保管，現金收支、銀行收支處理，銀行對帳，單據稽核;
3、財會檔案的準備、歸檔和保管;
4、客戶往來賬目查賬、登賬、收支複核對賬，核算工資;
5、負責與銀行、稅務、工商、會計事務所等部門的對外聯絡;
6、完成上級交給的其它工作。
財務管理及內部控制工作，完成企業財務計劃、財務預算，提交財務管理報告。
編制每月財務報表及相關資料表;
負責公司內部成本核算;
負責各種賬目的核對;
負責財務內部流程的完善及優化;
負責與各部門財務上的溝通;
協調公司同銀行、工商、稅務等關係，維護公司利益;
其他有關財務的相關工作。
銷售代表崗位職責
1、協助經理確保完成計劃銷售額，並確保專案利潤率。
2、協助經理確保每月的專案回款、發票正常收回。
3、協助經理合理使用資金，加快資金的週轉率。
4、本專案組訂貨、合同的簽訂及售貨服務工作。
5、本專案組技術資料編寫，日常資料管理。密切協助業務部完成專案方案的制定及合同形成前的工作。
6、協助部門經理完成標書製作。
7、專案進行資訊的反饋工作。
8、積極完成新產品推廣任務。
9、在經理指導下開拓新市場，增加新客戶。
10、參加本部員工業務培訓
11、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。
1.建立健全集團財務管理體系和內控體系，加強集團財務監督和風險防控。
2.組織開展集團財務核算及財務報告編制工作。
3.組織開展集團全面預算計劃的編制、調整、控制、評價與考核。
4.完成上級領導交辦的其他工作。
1. 複核採購合同、賬單、發票;根據稽核無誤的單據結算貨款。
2. 按合同、協議約定時間及時跟蹤預付賬款發票收回。
3. 根據流程單據做好應付賬款、預付賬款等賬務處理，做到賬實一致。
4. 及時清理各種預付、應付、暫估款，長期掛賬的應付、預付、暫付款，按規定辦理好銷帳手續，及時清帳。
5. 認真做好應付、預付款賬齡分析工作。
6. 定期與供應鏈對賬
7. 認真及時完成領導交辦的其他任務。
1、 稽核原始憑證、記賬憑證的真實性，規範性及合理性，確保賬目正確性及賬本基礎工作執行;
2、稽核應收付，費用核算，折舊計提，工資核算，成本結轉，盤盈盤虧等賬目工作;
3、月末組織財務報表的出具及其它結賬工作;
4、 稅務規劃以及監督稽核對外涉稅事項;
5、內部報表的制定搭建，打造符合公司實際情況有財務報表以及財務報表分析;
6、分析公司財務狀況，並對企業各類資產負債成本費用等大類進行深度分析，制定公司預算，成本，控制，反饋，調整等一系列分析報表;
7、組織部門獨立核算，並出具每月部門財務報表，如實反饋公司各部門盈利情況，提升企業資料化管理和企業核心競爭力;
8、協助經理建立健全財務管理體系,完善各項財務管理制度;
9、協助經理建立和完善內部控制體系,定期檢查財務執行情況;
10、完成領導交辦的其他工作。
一、做好學校財務核算工作，協助校領導編制預算專案和擬定經費使用計劃，做到核算準確、資料真實、憑據完整、帳表相符。
二、做好學校資金管理工作，認真執行財務會計制度和規定。遵照校有關規定搞好收支管理。
三、認真做到資料準確無誤，按規定的操作程式處理，列印各類報表，要求做到會計帳表的資料正確，帳表之間、表表之間資料相符。
四、做好各類財務報表的編制工作及年終決算的編制工作，做到數字正確、資料真實、資料一致、報送及時。
五、做好會計崗位本職工作，當好校長的後勤參謀。①分門別類登記學校各項開支狀況。②對各部門購物申請單稽核登記後，送校長審批。③收齊各種報帳報銷票據，分門別類妥善儲存。④每月十日前將上月各項支出狀況做出報表，交校長審閱。⑤每月對報表進行稽查，核對各項收支是否準確，發現問題及時提來源理的意見，並向校長報告。
六、負責對學校所有財產的管理、清點、檢查、登記、入帳、賠償等工作，做到帳物相符，科學管理。
七、負責課本的訂購、核算、發放工作。理清收支專案，認真做好收費專案的公示和收費票據的填寫工作。八、負責核算學校按上級部門規定的正常收支費用，合理使用資金，負責教學物品的發放、配備等工作，保證教育教學秩序的正常開展。
程式設計師崗位職責
1、確保完成計劃銷售額。
2、參加使用者需求調研，詳細記錄使用者的需求，結合自身所掌握的程式設計技術，提出初步解決方案。詳細深入的掌握所承擔專案的需求分析和設計報告。盡職盡責編寫出實現各項功能的完整程式碼。
3、負責所程式設計序的自測試工作，參加系統整合和安裝。編寫使用者操作使用說明書。
4、開拓新市場，增加新客戶。
5、完成公司交給的其他任務。
6、經常瞭解使用者的意見和需求，不斷完善軟體功能，達到使用者滿意。
7、公司開發專案和資料要嚴格保密，不許洩漏。
8、定期參加部門人員培訓。
9、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。
1. 根據業務要求，對培訓專案的費用、成本、收入等進行核算，並進行票據處理。
2. 月末結賬，並及時出具月度報表，確保單位專案賬務正確。
3. 負責學校的的賬務管理、資金收支及費用核銷工作。
4. 負責辦理銀行往來業務。
5. 主管安排的其他工作。
1、辦理現金收付和銀行結算業務，每筆業務必須經過會計人員的稽核、編制記帳憑證，出納才能辦理款項的收付，記帳憑證必須加蓋“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”的印章，不得以“白條”抵充庫存現金，更不得挪用現金，嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況，確須簽發不填注金額的轉帳支票時，必須在支票上註明收款單位名稱、用途、簽發日期、規定限額和報銷期限。
2、登記現金和銀行存款日記帳，必須根據已辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記，並每日結出餘額，要做到帳帳相符、帳實相符，月末要編制“銀行餘額調節表”，對於未達帳項，要及時提出查詢。
3、保管庫存現金和有價證券，要確保資金安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。
4、妥善保管印章，嚴格按規定用途使用，簽發支票所用的各種印章，不得全部交由出納一人保管。
5、 辦理銷售款項的結算業務，配合有關部門及時做好催收銷售貨款工作。
6、每筆業務發生收款時，應由出納員開收款收據，即交由會計編制記帳憑證，以便及時記帳。
7、負責辦理總經理、財務主管交辦的臨時性業務。
1.1 負責組織公司日常財務核算工作，及時提供真實、準確的財務報表;
1.2 制定公司各項財務制度、操作流程和規範，並監督實際執行情況;
1.3 負責協完成企業各項報表、計劃、預算的編制;
1.4 負責定期組織固定資產、存貨的盤點及物資處置工作;
1.5 主導公司成本核算及分析工作;
1.6 主導公司稅收整體籌劃和管理，降低企業經營成本;
1.7 負責組織年度會計報表的審計及彙算清繳;
1.8 負責指導監督所屬下級的各項工作，對日常業務進行輔導、培訓;
1.9 負責部門員工的績效考核工作;
1.10 完成領導交辦的其他工作。
1. 建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制;
2. 負責財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況;
3. 對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作;
4. 比較精確地監控和預測現金流量
1. 負責往來賬務處理(應收、應付)等;
2. 負責報表報送，包括各類經營分析報表、統計報表、集團報表等;
3. 負責報銷單據稽核，付款單據稽核、稅務申報等工作;
4. 負責資金管理，編制公司資金計劃並協助分析現金流情況;
5. 協助ERP系統上線工作;
6. 領導交辦其他事宜;
1.劃轉、核算內部往來款項，到款確認。
2.製作、管理會計憑證，進行帳務處理，日常費用報銷等。
3.稽核各種會計原始憑證，分類記帳，及時將每月會計憑證整理歸檔，確保單據憑證的合法性和合理性。
4.每週(月)編制並按時提交資金周(月)報表，按月編制銀行餘額調節表。
5.負責對接處理與工商、稅務、銀行之間的往來事務。
6.財務內部所有檔案裝訂的保管，包括(但不僅限於)：會計憑證的列印、裝訂，合同檔案的錄入和歸檔保管。
7.財務部其他工作。
8.保質保量按時完成上級交辦的其它工作。
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