一、 收入目標
主營收入687萬元,增長3%
其他收入4萬元,增長-50%
合計收入691萬元,增長2.37%
二、 業務發展(淨增)
三、20xx年,我公司將在省、市公司的關心支援下,重點在“品牌、政企、風險、轉型、執行、資源和文化”7個方面開展工作:
(一) 品牌
全力推進“我的e家”和“商務領航”品牌,結合市公司營銷方案,以品牌統領家庭市場和政企市場。
1、“我的e家”
a:執行分公司我的e家全業務套餐營銷方案。在e6、e8、e9套餐上進一步鞏固客戶群。
b:針對新入網使用者,以營業廳為主渠道進行推廣,要求新入網寬頻家庭客戶選用單寬頻資費的比例不得超過20%。
c:針對目前單寬頻家庭客戶,通過主動營銷團隊實施上門營銷。
2、“商務領航”
以三版套餐推廣為主,兼顧標籤產品簽約。採取提取目標客戶、分析客戶消費情況後上門營銷的方式。要求按時完成市公司下達的簽約任務。
3、天冀
配合省分公司,爭取多種廣告方式和營銷手段傳播天冀及189網際網路手機新概念。
(二) 政企
圍繞重點轉型業務、商務領航、價值提升、客戶關係維繫開展相關工作
1、 重點轉型業務
a:電子政務
1月正式執行並做好服務工作。
b:平安城市
聯絡市公司政企客戶部支援,力爭2月前簽定協議,5月開始建設。
2、 價值提升
主要以“商務領航”三版套餐及大客戶“包月+封頂”穩定政企客戶收入,對單位區域網使用者進行整治改造提升寬頻收入水平。
1、 客戶關係維繫
針對重點客戶和高價值客戶進行週期性上門拜訪及感情溝通,為客戶關係的穩定及業務拓展創造寬鬆環境。
(三) 風險
1、 業務方面
業務方面的風險主要在於語音業務特別是致富通的存量保持,要求市場部全體成員要結合市公司相關營銷政策做好固話、小靈通、致富通的存量保持工作。
a:話費預存
結合市公司政策,做好相關話費預存工作,要求營業員動員客戶多預存話費。
b:售後服務
配合市公司,繼續做好致富通、cdma、小靈通終端維修。
c:欠費
要按照《欠費管理辦法》有序開展欠費追收工作,到年底隔月欠費要求降到4%。
2、 營收資金
按照營收資金管理辦法做好相關資金的入帳,對營業款要求當天存入公司大帳;財務要每天管控稽核資金回籠情況。
3、生產安全
各環節要嚴格按照相關法律法規、生產流程、維護規程進行作業。樹立員工安全意識。綜合部要制定相關制度並定期檢查考核通報。
2、 運維
做好網路執行維護管理確保網路安全。