一、盤點目的
檢驗公司資産的真實性、完整性、準確性，確定資産價值是否保值、增值，進而評估公司資産管理績效。現按x總指示,做出盤點方案.
二、盤點時間
存貨初盤:各部門自行安排,在06月29日17:00前完成衝壓、綁帶、聯結器、LED、其他新產品、模具、裝置相關的物料及產品初盤,盤點清單完整準確地交到財務部門 固定資產初盤: 各部門自行安排,在06月23日17:00前完成固定資產的初盤, 列印一份盤點清單及電子檔交到財務.
特別說明: 以上有變動的,請將變更資訊以書面形式及時知會xxx
覆盤時間：
半成品現場物料:20XX.06.30日:08:00—17:00(星期三)
倉庫:20XX.06.30日:08:00—17:00(星期三)
資產:20XX.06.24-日08:00-17:00(星期四)
抽盤時間: 同上 ---覆盤完成即可進行抽盤.(可同步進行)
監盤時間: 同以上時間安排
三、盤點範圍
主要包括：
存 貨：1.指一切存放於公司的衝壓方面原材料、物料,産成品、半成品、在製品、包裝物，化學藥品、呆滯物品,以及存放於外公司所有權屬xx的委外加工材料等.
2. 指一切存放於公司的模具方面原材料、物料, 呆滯物品,以及存放於外公司所有權屬xx的委外加工材料等
3. .指一切存放於公司的聯結器/LED及綁帶方面原材料、物料,産成品、半成品、在製品、包裝物，呆滯物品.以及存放於外公司所有權屬xx的委外加工材料等.
四、盤點前準備工作
1.※倉庫:
(1) 務必於6月29日17：00前,將所有存貨按類別,名稱、規格型號分別擺放整齊，相同物料編號的物料儘量擺放在同一地點（同種物料庫位是否需調到一起）,並在醒目位置上貼上標籤，報廢品、呆滯物品申請報廢處理並單獨擺放整齊.
(2)通知生產部門20XX/06/29日08:00完成領、退料
(3) 20XX/06/29日前的所有單據入帳，29日後的單據均不入帳(採購儘量通知供應商在29/30日不要送貨)
2.生管;盤點日儘量不排生產,不出貨, 20XX/06/29日盤點後若有出貨,需在盤點表的對應欄位填清楚出貨數。
3.業務:提前通知客戶,儘量避免在20XX/06/29日-20XX/06/30日日出貨.
4.採購：通知廠商,儘量避免盤點日送貨.將所急用之貨在20XX/06/29日前催進來.
5.品管：進貨必需於20XX/06/29日前全部檢驗完成，送達倉庫。
6.製造部/聯結器部：將所有成品在28日下班前入庫,未用完之材料均需及時退庫, 除非架在裝置上不便拆卸。
7.自動化部: 將未完工的自動化裝置做歸類整理（按在建資產編碼）,並列出初盤清單。
8.開發一部：將現場所有的模板、五金物料整理歸類（按工序圖號）,並列出初盤清單。
9.開發二部: 將現場所有的模板、五金物料整理歸類（按工序圖號）,並列出初盤清單。
10.各部門;安排時間把屬於本部門的固定資產做一個初步的清點動作(清單可以在ERP 裡匯出).如有移動,請及時到財務XXX處辦理相關手續.
五、盤點辦法 ●請倉庫,生產部門一定注意協調好同步處理最後1天的單據及時入帳.
初盤 (整理,自盤)
存貨: 倉庫(貼盤點單),A 將存貨分類整理,擺放整齊, 倉管員需備初盤清單手稿, 並提交到自己文員
處,用以核對倉庫提供的初盤電子檔的正確性
B 按初盤手稿整理出盤點清單,打印出一份<<盤點清單>>,交財務XX復 盤用 製造部/聯結器部(含綁帶) (不貼盤點單): A現場的半成品均整理歸類好,以便覆盤.
B打印出一份<<盤點清單>>,交財務XX覆盤用
開發一部(不貼盤點單)：A現場的在製品均整理歸類好,以便覆盤.
B打印出一份<<盤點清單>>,交財務XX覆盤用
開發二部(不貼盤點單): A現場的在製品均整理歸類好,以便覆盤.
B打印出一份<<盤點清單>>,交財務XX覆盤用
自動化部(不貼盤點單): A現場的在製品均整理歸類好,以便覆盤.
B打印出一份<<盤點清單>>,交財務XX覆盤用
<<盤點清單>>需嚴格按財務提供的表樣整理,需帶序號和頁碼,且電子檔命名時需按附件盤點組織圖中的分組名稱,一個組一張電子檔.
各部門; 固定資產(不貼盤點單):23日前固定資產使用保管部門自行盤點, 並整理<<盤點清單>>,交財務XX覆盤用
以上資産初盤整理的部門須指派專人負責配合盤點
覆盤：由覆盤人員執行100%盤查, 總負責人-XX將<盤點清單>交於相關覆盤和抽盤組長,照清單覆盤,清單中漏寫的,覆盤出來的補上,在<盤點清單>上寫清楚,同時簽上姓名.
抽盤:由抽盤人員執行20%(按盤點清單上明細條數)抽查, 並將抽盤數量填入盤點清單上寫清楚,同時簽上姓名常的提報XX裁決 監盤:稽查整個盤點過程,確定盤點工作是否依照盤點計劃進行, 有無遺漏,並隨時提請改進.有異
六、實際盤點之進行
※盤點所需硬紙板,筆,計算器,由各盤點小組自行準備及調配,點數人與寫單人員搭配好（倉庫保管員有硬紙板，不再申購，請各組長借用或自行準備）
1.各組組長帶領進行盤點,盤點人員應於盤點清單上的覆盤欄填上盤點數量,並簽名.
2.抽盤人員可按20%的比例抽盤，以驗證盤點數量,所抽點到的盤點清單, 填上盤點數量,並簽名
3.盤點過程中，若有報廢、毀損物品，應在盤點清單上註明。
4.各組盤點完後,由組長帶領到財務XX處報到,由財務XX安排支援其他組,如其他組不需支援,則在盤點考勤表上籤上名字及盤點離開時間,即可回到原工作崗位,如要下班,須經直接主管允可.
5.總負責人會同協助人員巡查全廠，確定盤點無遺漏。(若有遺漏,知會初盤整理的部門重新補清單)
6.盤點過程中初盤組長必須在場,覆盤抽盤如果發現異常,請會同初盤組長核查.
七、盤點完成工作
1.各盤點組長盤點後需完成工作如下:
(1) 初盤小組組長負責在本組覆盤抽盤結束後提供盤點清單電子檔給覆盤小組組長;
(2) 覆盤小組組長按盤點清單號碼順序(不得缺失)完整收集覆盤抽盤盤點原始清單, 並負責將盤點清單全部影印一式二份,影印件倉庫或保管部門留存.原件提交財務做差異分析表. 並安排本組整理文員輸入EXL,整理文員準確輸入盤點清單中對應的“覆盤欄”, “抽盤欄”,用熒光筆標記出<<盤點清單>>中盤點數與賬面數有差異的條目,“原始清單”及電子檔統一交於財務XX查證.
2.財務XX彙總各組的資料彙總出<<盤點差異彙總報告表>>,交倉庫等相關單位查詢原因,並將結果作出報告返回總負責人.
3.財務XX將查好原因的<<盤點差異彙總報告表>>連同第(1)條中的原始資料庫,交X總審批.
4.財務根據審批下來的<<盤點差異彙總報告表>>及盤點清單調整會計帳.倉庫及車間調整倉庫帳
八:上交資料,時間
各部門主管 <<盤點人員名單>> 20XX/06/20日
九.盤點會議
盤點動員會議:時間: 20XX/06/18下午14:30 (待定)
主持: X總
參加: 各部門主管
內容: 確定年中盤點時間 範圍 負責人等事項
盤點會議:時間: 20XX/06/28上午 (待定)
主持:XX
參加: 各部門主管,盤點組長
內容: 盤點方案, 盤點方法,方式
盤點總結會議:時間: 20XX/7/2日下午(待定)
主持: X總
參加: 各部門主管
內容: 盤點總結 各部門 <<盤點清單>> 20XX/06/29日 萬存英 <<盤點差異彙總報告表>> 20XX/07/02 12:00
十、盤點組織圖
----見附表
十一、表單: <<盤點清單>>,<<固定資産盤點清單>>, <<盤點明細彙總表>> ,<<盤點差異彙總報告表>>.
----格式見附表
十二、其他
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