職能部門HSE職責實施計劃範例

前 言 hse管理體系的組織、監督者是各級職能部門，在推行hse管理體系中，落實各級職能部門的管理職責，充分發揮職能部門的管理監督作用，對於hse管理體系的有效執行，實現持續改進的目標，具有舉足輕重的作用。 按照《中國石油化工集團公司安全、環境與健康(hse)管理體系》、《油田企業安全、環境與健康(hse)管理規範》、《煉油化工企業安全、環境與健康(hse)管理規範》、《銷售企業安全、環境與健康(hse)管理規範》和《施工企業安全、環境與健康(hse)管理規範》的原則與要求，制定出《職能部門hse職責實施計劃編制指南》，以指導各級職能部門落實hse職責，編制hse實施計劃。本標準規定了職能部門編制ｈｓｅ實施計劃的一般原則，在實際編制過程中可根據具體情況進行適當調整。 依據本指南編制的部門hse實施計劃可以獨立成篇，也可以在部門總體工作計劃中體現，但要滿足q/shs0001.1標準、企業hse規範和本指南的要求。 本標準由中國石油化工集團安全環保局提出並歸口。 本標準主要起草單位：中國石化集團公司安全工程研究院 本標準主要起草人：翟齊李正鈺 李俊榮 何懷明牟善軍辛平楊春筍 1範圍 本標準規定了直屬企業及二級單位職能部門hse職責實施計劃編制的內容。 本標準適用於直屬企業和二級單位職能部門。 各基層單位職能部門可參照執行。 2引用標準 下列標準所包含的條文，通過在本標準中引用而構成為本標準的條文。本標準出版時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應探討使用下列標準的最新版本的可能性。 q/shs0001.1-xx中國石油化工集團公司安全、環境與健康(hse)管理體系 q/shs0001.2-xx油田企業安全 、環境與健康(hse)管理規範 q/shs0001.3-xx煉油化工企業安全 、環境與健康(hse)管理規範 q/shs0001.4-xx銷售企業安全 、環境與健康(hse)管理規範 q/shs0001.5-xx施工企業安全 、環境與健康(hse)管理規範 職業安全衛生管理制度中國石化[1999]安字467號 3部門概述 敘述部門的工作職能和基本情況，主要內容包括： a) 部門名稱及隸屬關係； b) 管理職能（包括對專業系統、直管及託管單位的管理職能）； c）機構設定與人員構成； d) 工作特點描述。 結合hse管理體系、規範對專業、部門的要求，寫出工作特點。如：鑽井工程設計hse要求、油氣井修井hse要求、防井噴措施、海（水）上作業hse要求；工藝控制指標修訂、大機組特護管理、壓力容器及安全附件定期檢測、防腐措施、儀表控制聯鎖管理要求、外電網停（晃）電的防範措施等。 4部門hse職責實施計劃 根據hse管理體系的要求和企業的hse工作目標，編制部門年度hse職責實施計劃，確定部門年度hse工作任務、目標，通過落實部門hse職責和每個管理人員的hse“一崗一責制”，為企業hse目標的實現提供保證。 4.1承諾和目標 4.1 .1 承諾 職能部門是推進hse體系的組織者和監督者，應通過落實職能部門的hse職責和每個管理人員的hse“一崗一責制”。 承諾原則 a）每個管理人員都應進行hse承諾； b）部門負責人應代表部門向分管領導進行承諾； c）hse承諾應以書面形式予以明確。 承諾內容 部門hse承諾書應包含以下內容： a） 堅持hse方針，認真貫徹、執行國家、集團公司有關本專業的各項安全生產、環境保護和工業衛生的法規、標準、規範、制度和要求，並落實在各項工作中、落實到每個管理人員。 b)實現本專業年度hse目標，不發生因管理失誤造成的各類事故。 c)嚴格要求、嚴格管理，不違章指揮，糾正違章、違紀行為。 d)在部門、專業系統、直（託）管單位全面推行hse管理，並確保專業系統、直管單位hse目標的實現。 e)採用先進的裝備和手段，不斷改善作業環境和作業條件，防止事故和職業危害。 管理人員hse承諾書應包含以下內容： a） 履行hse“一崗一責制”。 b)不違章指揮，糾正違章、違紀行為。 c)熟知hse職責和要求，承擔相應的hse責任。 4.1.2 目標 部門的年度hse工作目標應根據企業的年度hse目標，結合本專業職能進行制定.。 a)制定部門的hse工作任務和工作目標。 b)制定專業系統的hse工作任務和工作目標。 c)制定直（託）管單位的hse工作任務和工作目標。 如裝置管理部門可制定：裝置三率、儀表三率、壓力容器安全閥的定檢率、檢維修及搶修及時到位率、檢修質量保證、承包商的管理（包括外來施工隊伍、外來施工人員的管理）、供應商的管理（包括關鍵裝置進廠監督）、防雷防靜電設施的檢測率、hse裝置設施的完好率等。 4.2組織機構、職責、資源和檔案控制 按照q/shs0001.1和q/shs0001.2（q/shs0001.3、q/shs0001.4、或q/shs0001.5）的要求，明確部門的hse職責，按照專業分工的原則，制定所有管理人員的hse職責，開展hse培訓，制定考核辦法，將hse業績與獎懲掛鉤。 4.2.1職責制定 a） 按照企業的hse工作任務、工作目標，結合專業職能，編制部門hse職責和管理人員的一崗一責制。 b)建立部門、專業系統hse管理制度，制定hse管理體系實施細則和考核辦法，並定期進行考核。 c)督促直（託）管單位建立並實施hse管理制度，定期對其執行hse制度情況、hse目標實現情況進行檢查，並將檢查結果納入經濟責任制考核中。 d)進行年度hse工作總結，並向企業或二級單位hse管理委員會書面報告。 4.2.2職責考核 各級部門的負責人、全體管理人員都負有hse責任，無論身處何地、無論負責什麼工作，都有責任把hse工作做好。部門應根據企業hse考核制度，制定部門、專業系統和直（託）管單位hse考核細則，通過考核，促進hse職責的落實。部門和管理人員的h

se職責考核情況要與其經濟利益掛鉤，考核結果應記錄存檔。 主要考核內容： a)部門年度hse任務完成與目標的實現情況； b)部門和管理人員hse承諾兌現情況； b)部門hse職責和管理人員hse“一崗一責制”的履行情況； c)對專業系統履行hse情況的監督、檢查、考核情況； d)對直（託）管理單位年度hse任務完成與目標的實現情況； e)對未能履行hse職責，因管理失誤造成事故者的處理情況； f)遵守和執行規章制度的情況。 4.2.3人力資源 能力要求 a） 根據崗位職責和技能要求，確定各崗位管理人員應有的資格。 b)管理人員應達到： ——具有hse意識； ——熟知相應專業的hse法規、標準、制度和要求； ——清楚本崗位hse職責和任務； ——在推行hse工作中起表率作用。 培訓要求 a）部門的負責人和管理人員應參加企業（或單位）組織的hse培訓。 b）組織對專業系統的崗位培訓時，應有hse培訓考核的內容。 4.2.4物力資源 職能部門（如計劃、財務、裝置、基建、供應、技術等部門）應在自己的職責範圍內，為hse管理體系的推行提供物力資源。 a)提供符合hse標準的生產執行裝置、設施。 b)提供生產所需的hse裝置設施。 c)提供隱患整改所需資金。 d)提供搶險救災等應急所需的裝置設施。 e)提供符合國家有關標準要求的職工hse防護用品。 4.2.5檔案控制 a)依據hse管理體系的要求，建立部門hse管理相關檔案的記錄、審批、發放、更改和歸檔管理措施。 b)建立檔案修訂制度。在新、改、擴建和技術改造後，及時修訂相關的操作規程、管理制度等。 4.3風險評價和隱患治理 部門應在所管轄專業和直（託）管單位中，不間斷地組織風險評價工作，識別與業務活動有關的危害、影響和隱患，及時採取有效措施，把風險降到最低或控制在可以承受的程度。 4.3.1風險評價 有關部門要建立風險管理的程式 a)明確專案、過程和作業管理人員是風險評價工作的負責人。 b)對現有裝置和設施在常規和非常規的工作環境及操作條件下、在事故及潛在的緊急情況下和生產的全過程中，明確界定需要進行風險評價的專案、工程和作業等。 c)結合本專業特點選擇合適方式進行風險評價。 d)監督檢查風險評價的進行情況。 e)檢查風險削減措施和控制措施的落實情況。 f）總結風險評價結果，提出改進意見。 g）建立專案、工程和作業風險評價及風險削減措施檔案。 4.3.2 隱患治理 a) 建立專案、工程和作業的風險評價及削減措施檔案。 b) 部門應按隱患治理“四落實”的原則，對企業的隱患治理提供技術或資金支援。 c) 組織對專業系統和直（託）管單位隱患的治理。 d)對已立項或已實施的隱患治理專案進行跟蹤檢查，監督專案的進展和完成情況。 4.4承包商和供應商管理 部門應認真選擇承包商和供應商，加強對他們的管理，對其hse表現進行評估。 4.4.1承包商管理 a)落實各專案、工程和作業承包商的管理人員和責任。 b)按q/shs0001.2（q/shs0001.3、q/shs0001.4、或q/shs0001.5）要求，根據承包商的hse表現，選擇承包商。 c)承包商管理人員應組織有關專業人員和hse培訓人員，對承包商進行hse教育培訓、考核發證，建立培訓檔案。 d)承包商管理人員應在承包商作業的全過程中對其進行檢查監督。 e)審查、記錄承包商hse表現，建立可選擇承包商檔案。 4.4.2供應商管理 a)落實部門內對供應商管理的人員和責任。 b)按q/shs0001.2（q/shs0001.3、q/shs0001.4、或q/shs0001.5）要求，根據供應商提供產品和售後服務的情況，選擇供應商。 c)供應商管理人員對產品的質量負責。對重要裝置、設施、產品的生產過程應編制檢查監督要點，進行有效監督，並將檢查監督情況記錄存檔。 4.5裝置（設施）設計和建設 新建、改建 、擴建裝置（設施）時，要按照“三同時”的原則，採用國家、行業標準進行設計、裝置採購、安裝和試車，確保裝置（設施）在執行壽命期間保持良好的執行狀態。 a)根據部門職責，組織或者參加新建、改建、擴建專案的預評價，未進行預評價不得進行初步設計； b)設計部門要落實設計負責人和設計者的hse責任。設計時應按國家、行業標準和規範要求進行安全環保設計，初步設計的安全環保篇應有hse相關部門會籤批覆。設計圖紙應有hse相關部門審查批准簽章，對由於設計失誤造成的事故應追究有關設計人員的責任； c)設計單位和設計人員應具備相應資質，設計單位和人員的選擇實行“誰選擇誰負責”的原則，對由於設計失誤造成的事故應追究選擇人員的責任。 d)供應部門應落實採購人員的責任。新、改、擴建裝置（設施）建設中的採購應符合國家或行業標準的有關要求，對採購質量進行考核並與經濟責任制掛鉤，對裝置（設施）投產後由於採購質量差引起的事故，應追究有關管理人員責任並給予行政處理； e)建設主管部門應落實建設施工管理人員責任。新、改、擴建裝置（設施）的建設安裝應符合國家或行業標準的有關要求，管理人員應對安裝質量組織檢查，管理人員的職責落實情況應進行考核並與經濟責任制掛鉤； f)新建、改建、擴建裝置（設施）竣工後，專案主管部門和相關職能部門應制定專案的試執行程式，組織對裝置（設施）與設計要求的一致性、裝置（設施）的hse防範措