各位領導、老師、同學們：
大家好!一年前的今天，我們正處在物流實訓超市前期工作的籌備階段，一年後的今天，我們相聚在這裡，看到一個近乎完整的超市，心裡不禁有萬分的感慨。我是06級物流管理專業的學生，我很榮幸籌備實訓超市併成為第一批員工中的採購經理，在物流實訓基地成立一週年的今天，我很高興的能和各位領導、老師們共同回顧過去，展望未來。下面我就自己這一年的工作和體會做報告，具體如下：
一、工作職責
剛剛踏上工作崗位的時候，對於很多業務上的東西都不是很熟練，作為採購部門的負責人，看著空空的貨架，我無從下手。理理思路，我決定走向市場，尋找供應商，從第一家供應商到現在建立比較完整的供應商檔案，這個過程只有真正的參與到這個工作中來才能體會到其中蘊含的方法和技巧。比如，和供應商談判，包括談價格、付款方式、運輸條件等，要注意很多的語言技巧。工作中也能很好的運用書本上知識，比如收貨時應注意的問題，商品分類問題，庫存以及殘品的處理等方面。我的具體職責如下：
1、配合總經理管理監督採購部門的所有人員。
2、制定採購計劃及執行計劃，開發特定商品。
3、與供應商談判價格，付款方式，交貨日期並簽定採購合同。
4、商品的退、換貨處理及脫銷、滯銷的處理。
5、選擇及開發新的供應商，與供貨商建立良好的夥伴關係。
6、新產品的訂價，收集價格情報，做好市場調研工作。
7、配合各部門的協調互助工作。
8、瞭解市場的發展和趨勢，以確保商品的樣式、品質、價位和內容能針費群體上市。
9、儘可能在各個節日活動時，爭取到供貨商與廠商的贊助及優惠政策。
二、實習體會：校企合作辦學的優越性
(一)校企合作，實現理論與實踐的結合
經過一年的工作，讓我深切的感受到了校企合作辦學的優越性。打個比方，就算是一個人把書本上的知識倒背如流，也不可能很順利的完成實踐工作中的各項任務要求。同樣，如果沒有書本基礎，一樣不可能完成工作，這也許就是理論與實踐不可分割的關係。
各種事實表明，一切理論的基礎源於實踐，實踐是檢驗真理的唯一標準。只有通過實踐才能夠驗證理論的準確性，也正是實踐，讓同學們瞭解到自己工作中的不足，以及很多工作中應該注意的問題，這些都充分顯示出校企合作的優越性。校企合作也是讓學生強化、運用書本知識的最佳途徑。學校的這種教學模式，能夠讓學生親自參與到每一個工作環節中，真正的體現理論聯絡實際，理論與實踐相結合的特色。
(二)、校企合作，實現“三贏”
“雙贏”這個詞想必大家都耳熟能詳了，但是今天，我要強調的不僅僅是“雙贏”，而是“三贏”的理念。
在走向市場的過程中，我接觸到很多的企業，也交了很多的朋友。從企業那裡，我感受到他們對人才的渴望。隨著我國對職業教育的日益重視，支援職業教育發展的各項政策陸續出臺。在辦學模式上，國家十分倡導走校企合作之路，我校也積極響應國家號召，做好校企合作教學模式。
作為學生，我在教學改革中得到了很多的益處，從整個工作的過程中，我發現了自己的不足，並及時完善，這為我走向工作崗位奠定了堅實的基礎
一、會計崗位跑外時(稅金會計)
1、對每月國、地稅正常應去辦的經常性業務做一個筆記，理順每月正常業務，臨時性業務有個記錄，做完後也要有個標記。正常業務每月都看一下筆記，這樣防止漏項。
2、認證專用發票或運費發票時自己每月弄一張紙，每次認證通過的發票份數都寫到紙上，月低與主管稅務機關清單核對(份數與可抵扣稅額)，也便於隨時統計已認證份數。
3、說說認證吧，我們在吉林省增值稅一般納稅人，現在都是在發票開具之日起90天內認證，所說的90天不是按整月計算的，而是按一天一天算的。
比如我們是銷貨方，購貨方取得增值稅專用發票時如發現我銷貨方所開具發票上列明的他方基本資料有誤 ，如果購貨方未認證，需購貨方出具一份情況說明，我方主管稅務機關才予以批准我銷貨方當月作廢或次月開具紅字專用發票。
如果購貨方認證後，要求退票，需購貨方主管稅務機會出具一份進貨退出證明單(退貨證明)，我銷貨方主管稅務機關才予以批准當月作廢，或次月衝紅。
4、我們這的通用稅收繳款書(稅票子)稅局開具，只要在徵期內繳納就不用作廢重開，但我們的開戶行要求在兩天內繳納，所以如果加蓋不清晰，銀行不給走的話很麻煩，我們這的銀行一般都用第二聯核對印鑑，所以這種一份單子有好幾張的情況，銀行核對哪張，就把哪張加蓋的更清晰些就可以了。抄報稅時如果出現一點點小的差頭兒，結果就會多往反於稅局和單位之間，所以加強細節，減少差錯出現。
二、會計崗位工資(工資會計)
1、在取錢分錢的時候，回來分錢時有兩點：
1、成“達”的一定讓取錢的辦事人員當面數一下，是否是100張每達。誰都不差一張兩張的，但當面不查清，過後少個一張半張的事兒不好。
2、對準鉛筆數，在獎金錶上用鉛筆數註明取錢部門要取的合計總金額減去扣款。就是要標上淨額，因為有好多表格數值累加得來總數，有時還要減去扣款，發錢時人多比較忙亂，沒時間一一核對，所以提前寫好鉛筆數，比如鉛筆數寫好元，辦事人員來取錢時就讓他查好元，如果回去後數碰不上用鉛筆數來找，鉛筆數代表發到手的金額。金額都要提前算好。
到單位時碰一下錢的總數，如果此時與要發的金額對不上，說明在銀行與回來的途中的錯誤，如果總金額對上了，分到最後分多或分少了錢了，那說明是分的過程中的錯誤，去銀行取錢之前一定要先算準取回來的數=發到各部室、車間的淨數。
三、材料購銷存崗位的一點經驗(材料會計)
這些理論上是沒有的，不是借，不是貸，而是實踐中得出來的。
1、說說稽核吧，這是每月最日常的工作，每月原材料月末稽核，業務量很多，在去庫房稽核的過程中一定要看準料單上的數字，如果不清楚一定要描一下，如果回來後看不清要用於加減的那一聯的單子的金額，最後肯定碰不上大數，材料按計劃價入庫的時候就沒辦法碰上數。切記一定要描。
2、說說抓對，每月計劃成本法核算下的料單要抓對，採購部的那聯與大庫稽核回來的那聯要抓隊(一式幾聯是複寫來的，所以號碼肯定是一致的抓對)，如果採購部的聯次有，而大庫的聯次沒有就是說明大庫沒有驗收，或材料沒到，就掛在途。如果採購部的聯次沒有，而大庫的聯次有，那肯定是暫估的聯次，發票未到，而材料到了，要暫估入庫，次月衝暫估，發票來時正常入。抓隊可以按號碼分，如單子號碼為658320，就看百位和十位數字，即32，把32的單子放到一起，同樣33的或34的85的，說的是百位和十位數字一致的都放在一起，擺一桌面，最後一堆一堆的抓，這樣抓對是最快的，當然了，我說的這種是業務量較大的情況下，如果業務量小的話怎麼抓都有理。
四、往來崗位，應收、應付、其他應收、其他應付、預收、預付(往來會計)
企業最日常的業務就是付款了，付款可以有以下幾道嚴格的審批手續，這樣付款環節會更加嚴密。
1、審有無合同，沒有采購合同肯定不予付款。
2、審年初有無計劃，如果年初各部室、車間沒有計劃的話肯定不予付款。
3、審以前有無往來關係，以前付款後，銷貨或提供勞務的收款方的收款收據是否開具，前款未清、後款不付，前款應收回的收據未清，後款不予支付。
4、借款單上有無相關部門及財務部領導簽字，簽字不全，或借款單填寫有誤者不予付款。
5、看往來賬上此戶的賬面貸方數是否大於要付款數，因企業一般都是批量付款
來發票時，借：材料採購等科目
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)等科目
貸：應付賬款-戶
付款時借：往來 貸：銀行存款
如果不看往來賬上貸方金額是否大於付款數，就很有可能發生多付款，即成為預付款，債權。如果當月末前採購部門承諾發票肯定能到的情況下可以考慮先付款，否則不行。以上這五條這是我在做往來會計時的一點心得。
現在都是電算化，經常要在賬上往出倒往來賬。
在財務軟體裡往ECEL表格中倒資料時，倒往來賬時單位名頭前都有數字，比如600560 某某公司 期初餘額 本期發生額 期末餘額
600560 某某公司 都在一個單元格中，因為行數較多，所以一個一個單元格的處理去掉數字比較麻煩，但還要把在一個單元格中的 600560 某某公司 都變成某某公司，就要把前面的數字都去掉。
可以這樣做。把含有數字和名頭的這一列選中，CTRL+F，查詢，點選替換，然後依次輸入0-9，都替換為 什麼都沒有 就是空白 ， 都點選全部替換。最後數字全替換成空白了，再數一下單位名頭前面的空格，再把空格全部替換成為空白。就可以了!
五、加蓋印章『清清晰晰』的方法
大家工作後好多人會經常接觸單位的印章，我們會計都總會接觸一些企業的印信、證照，其中印信包括印章。看我們出納總蓋財務專用章，工作中經常要蓋印章，如企業公章，發票專用章，現金專用章，轉訖，等等。
其實我們都去過銀行，銀行的業務員蓋章時不知你發現沒有，底下都墊一塊膠皮。因為印章有量有彈性。
我們辦公桌上沒必要專門整塊膠皮，只要用我們的滑鼠墊墊在印章下面，印的時候把章用力轉圈壓勻了。就可以非常的清晰。
現在銀行識別印鑑時好多都是電腦識別，如果你感覺印的不好的話，最好把印章帶在身上，到銀行加蓋，當然了印章帶在身上是制度不允許的。
六、總賬、電算化(總賬、報表、電算化會計)
我有一些電腦很實用的總結，可以大大提高工作效率。希望大家能用上
1、為了保護眼睛，大家一般都在顯示器上的按鍵中選擇文字模式，螢幕的解析度設為最左邊即字型最大，為了更好的保護眼睛，可以在桌面上單擊滑鼠右鍵-屬性-設定-高階-介面卡-列出所有模式-800600，60赫茲。一般P都預設為75赫茲。這個較比亮，沒有60赫茲好。
2、安全刪除U盤時，最快的方法就是在工作列最右邊的綠色箭頭，單擊右鍵要點兩下，較比慢。要單擊左鍵，再點選安全刪除即可直接安全刪除U盤。這樣每次比單擊右鍵的刪除U盤都會少出現一個對話方塊。主要省時間!
3、現在的軟盤質量好多都不過關，不知道大家有沒有遇到類似的事情，有些部門要求必須用軟盤上報檔案，所以為了保險，每次我都考三張軟盤，每張有一份資料，這樣萬無一失，考資料時多用幾秒鐘，總比第一張軟盤報不上，來回再跑的時間短。
4、電腦裡的幾個碟符中，系統預設到C盤，很多程式也安裝在C盤，我們的檔案一般放在E盤或F盤中，格也格C盤，所以我們會經常到E或F盤中，這樣為了省時間可以在工作列上單擊右鍵-屬性-工作列-將“顯示快速啟動”挑上。我在工作列左邊只設置三個快速啟動鍵，一個是顯示桌面，一個是快速啟動INT。
第三個是直接進入E或F盤的快速啟動，這樣不用每次都雙擊我的電腦後再雙擊哪個碟符，只需單擊一下工作列左邊的快速啟動鍵就可以直接到達自己設定的碟符中。設定這個快速啟動很簡單，在我的電腦中在你要設定的碟符上單擊右鍵，建立一個桌面快捷方式，然後把快捷方式拉到工作列中當成快速啟動鍵就行了。
現在軟盤、光碟、網路網盤一般真都不怎麼用，用U盤的時候最多，大家有沒有想過給U盤命個名，重新命名，把自己的U盤起個個性化的名字，我的U盤叫傳說中的水，還有就是把直接點至U盤，也設定為工作列中的快捷鍵，只要單擊就可以直至U盤，我的U盤和E盤都設為快捷鍵留在工作列中了。
5、WORD和EL中，經常遇到的就是開啟檔案與儲存檔案，我們可以把路徑直接設定到E盤(或F盤)，這樣每次開啟與儲存檔案時不用在對話方塊中選來選去，具體方法是
WORD,選單中，工具-選項-檔案位置-修改
EL.選單中，工具-選項-常規-預設檔案位置-自己修改即可
這樣每次儲存或開啟檔案都直接在E或F盤，很方便。
6、電腦防毒軟體不用天天升級，適當升級，設定一下定時查殺就行了，防中病毒與木馬，主要是不要亂下載，即使下載東西也要先防毒再解壓，不要總到大家都去的網站上轉，如QQ163音樂。
7、在自己的機器上開啟別人的U盤時先查殺下病毒，養成好習慣。
8、相信網路是自己最好的老師，只要在網上搜索引擎輸入你所問問題的關鍵字，然後搜尋，檢索結果都很精典。 我心中的網路就是一片大海，拿上網來說，每個人要且只要喜歡上網路中的一樣東西，他就會喜歡上網路，不需要多，只要喜歡上一樣，例如打遊戲、看電視、看電影、聊天。你就會喜歡上網路。
9、大家都知道的最常用且很省時間的幾個快捷鍵。
CTRL+C複製
CTRL+V貼上
鍵盤左下角開始選單+D快速顯示桌面
CTRL+A全選
CTRL+S儲存，儲存快捷鍵最常用。
使用WORD時，雙擊最左邊的豎線那裡，是出現“頁面設定”對話方塊的快捷方法
10元的東西打3折的意思是減3折，即賣7元錢。
10元的東西賣6折的意思是，60%的原價銷售，即賣6
元。
七、“打幾折”和“幾折”的意思是不同的。
1、收條先寫大寫數字，再寫小寫數字。
2、經常接觸的銀行和財務的現金轉訖的訖的意思是 結轉完畢 的意思。
3、賬與帳不是完全通用的，正確的應該是賬字，賬務處理。
4、有時要在電算化賬上往EL表格上轉數時，如果數字太長記不住的話，可以不讀小數點，比如3256483.59。心裡讀成325648359。這樣可以多記幾位數，在轉到EL表格上後再加小數點。
5、經常看數字時和打算盤一樣，要記個位置，如300，000 記住3是十萬位。
6、有時報表要上報表萬元，如300，000元，可記為把分隔符(百位與千位的分隔符)向左移一位30.0000萬元。
八、發票與收據的區別
1，發票是銷售貨物或提供勞務的的證明，收據是你收到款項的證明。
2，按正規單位的做法，當收到款時，必須開具收據。
3、發票是帶有稅監章的，發票一般是與稅有關係的，而且不見發票是不能掛往來的。
4、收據有稅務局監製的帶有稅監章的往來收據，這種是正規的，還有白條，是沒有稅監章的收據。
勿以小而為之!!!會計人切記!
賬上金額相差1分與1萬都是差，所以很多賬目勿以小錯誤以為能混過去而為之。
一、如何開展采購工作?
主要工作流程：
1、採購及時，確保經營管理正常有序
1)食品原材料：每日定量完成廚房部需求的原材料選單，在質量穩定的前提確保原材料的到貨時間及數量。對待特殊原材料系列(鵝肝、娃娃魚)，專門安排人員在市場上進行調研，從全國各地收集資料，做好產地品質的確認，目前已利用網路資源從全國各地採購原材料及其它非食品類材料10餘次，共完成採購任務300餘次，採購各類原材料及非食品類物品800餘件，並完成因經營部門臨時需要而出現的零星採購30餘次，有力保障酒店正常運營。
2)非食品原材料(酒水、飲料類)：每一系列的酒水，首先必須保證供貨渠道合法性，三證齊全;其次保證酒店正常營運酒水、飲料的基本數量，做到既不多備貨佔用資金，又確保不斷貨。每年根據供應商年度考評，對其合同內容進一步的補充，修改或取締重新其資格。2、貨比三家，確保採購物品物美價廉
為最大限度的降低酒店經營成本，實現物美價廉，在日常工作中堅持對廚房部所需原材料進行每十天或半個月的市場調查，對出現價格波動較大的原材料進行了及時的調整，對不合格產品做到了及時的退貨、更換，對於員工餐進行一週到周谷堆批發一次，每次節約100至200元不等，有效降低了酒店經營成本;
3、服務水平
現為酒店提供服務的日常原材料(食品類、酒水類)供應商名列將近有40家，潛在供應商有30家;易耗品(工程裝飾類、辦公用品類)供應商名列近有20家，為酒店更好的發展奠定基礎;
4、標準化
為了更好地配合酒店標準化工作的開展，採購部在對上游供應鏈進貨途徑、渠道把關的同時，也對酒店所進原材料做驗收標準，為菜品標準化工作開好頭。
二、20年工作計劃：
1、延續以今年的工作小結作為基礎，對於每個階段容易出現的採購困難，做好預案措施。根據廚房部推出的四季養生菜譜，採購部人員應多加強學習並能夠提供各地方特色的原材料資料，供廚房部參考;
2、對於暢銷的原材料上游供應鏈，進行實地考察調研，儘量保證源頭原材料的穩定性(如土老母雞、野兔、野鴨);
3、目前現推出的養生禮品系列，在品種、功效、符合養生特點的花茶飲品進行挖掘及考證，進而形成我們逸境酒店的特色養生系列。
4、採購部除了日常工作外，多收集全國各地關於特色養生原料料系列，巨集觀把握採購資訊資源，多渠道、多角度、多視聽的分析採購途徑，做到及時補充原材料。
三、存在問題：
1、日常採購工作中，缺乏較強的計劃性，沒有全面系統的安排好採購計劃，降低成本;
2、如何開闢和引進特色原材料的渠道和點子不夠多，未能為一線部門提供較多、有用的資訊和原材料;
3、自身的學習意識不濃，綜合素質有待於進一步提高;
四、展望
這一年來，我更加明白了總成本優先原則，和靈活運用各種採購技巧的重要性。對與價格影響因素要有敏銳的感覺，並且能夠及時的做好預警及防範措施，切忌“從一而終”。一個優秀的採購必須擁有較強的溝通協調能力和採購經驗，我知道自己距離一個優秀的採購還有很遠的差距，因為採購經驗是靠長期不斷積累經驗和自我啟發，達到熟練程度後才能掌握的一種技術，要做到這一點是非常困難的，不過，我會更加努力的學習，不斷地積累豐富採購經驗，跟上公司的發展的腳步!
最後，感謝公司所有領導和同事，對我平時的指導和幫助，20年我會以一顆感恩的心，不斷學習，努力工作。
為堅決打贏新型冠狀病毒感染的肺炎疫情(以下簡稱“疫情”)攻堅戰，確保人民群眾生命安全和身體健康，維護社會大局穩定，根據《中華人民共和國傳染病防治法》《突發公共衛生事件應急條例》等有關法律法規和國家、省、市、縣疫情聯防聯控工作要求，結合單位實際，制定本方案。
一、指導思想
強化疫情防控工作，堅決打贏新型冠狀病毒感染的肺炎疫情攻堅戰，確保人民群眾生命安全和身體健康，維護全縣自然資源系統大局穩定，為建設清涼綠色秀美幸福新陵川作出應有貢獻。
二、總體要求
本著“預防為主、依法防控、科學救治、屬地管理、聯防聯控”的原則，採取積極有效措施，防止疫情在我局傳播和蔓延，最大限度減少疫情對全體幹部職工身體健康和生命安全造成的危害，維護正常的工作生活秩序。
三、主要措施
(一)適度做好宣傳引導。按照科學、客觀、適度的原則，做好疫情防範應對宣教工作，積極開展有針對性的健康教育、新聞宣傳和風險溝通，普及疫情防控知識，引導幹部職工保持健康心態，增強自我防護意識。加強輿情監測，及時迴應社會關切，正確引導輿情，防止炒作和不實報道。同時，做好辦公場所衛生清潔工作，保持正常空氣流通。
(二)嚴格控制會議數量。鑑於疫情具有傳染性，疫情防控期間，原則上不組織開展大型會議，減少會議數量，不開不必要會議。不邀請外單位人員來我局開展交流考察活動，要求各小單位工作彙報儘可能通過電話、傳真、電子郵件聯絡。
(三)嚴格控制人員流動。疫情防控期間，暫停派員赴外地考察學習，一般不安排人員出差。全體工作人員要帶頭勸導身邊人減少外出，不去人流密集場所，不串門、不集會、不外出聚餐。
(四)建立情況登記制度。建立外出人員、外來人員來訪接待登記、請假登記制度。局機關及各基層所、事業單位要確定一名同志為聯絡員，具體負責本單位外出人員、外來人員接待登記、請假登記，堅持每日登記，發現情況及時報告局疫情防控工作領導小組辦公室。
(五)建立疫情報告制度。局機關及各基層所、事業單位要對本單位幹部職工開展一次全面排查摸底，發現有發熱、咳嗽的，及時向局疫情防控工作領導小組辦公室報告，同時赴醫院就診。對醫院診斷須隔離者，要採取相應措施，防止交叉傳染。
四、相關要求
(一)強化組織領導。為加強對疫情防控工作的組織領導，確保不走過場、抓出實效，成立由局黨組書記、局長為組長，其他班子成員為副組長，各股室、基層所、事業單位負責人為成員的疫情防控工作領導小組，領導小組下設辦公室，負責全域性疫情預防控制工作。
(二)強化責任落實。局主要負責人親自抓、負總責，分管領導具體負責，各股室、基層所、事業單位負責人為本單位疫情預防控制工作第一責任人，層層落實責任。
為全面貫徹落實黨和國家、省、市、區以及行業主管部門有關疫情防控的決策部署，有效做好新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作，公司特制定以下實施方案：
一、公司成立疫情防控領導小組
組長：
成員:
疫情防控領導小組負責全面領導、指導公司新型冠狀病毒肺炎疫情防控(以下簡稱“疫情防控”)工作。
指揮部下設辦公室，負責疫情防控指揮部日常事務及指揮部交辦事項。辦公室設在行政辦公室，aa任辦公室主任。
二、明確目標任務和工作原則
認真貫徹落實_重要指示批示精神，黨和國家、省、市、區以及行業主管部門，把新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作作為當前復工復產工作的重中之重，加強組織領導，認真落實防控措施，全力做好防控工作，有效預防、及時控制新型冠狀病毒感染肺炎疫情的發生，切實保障職工身體健康。
三、落實疫情防控措施，明確任務分工
1、本著為員工負責的態度，充分認識疫情防控形勢的複雜性、嚴峻性和重要性，各部門負責人要切實安排好本部門人員，以強烈的責任感和緊迫感做好部門自身疫情防控工作。(責任人：各部門經理)
2、加強疫情防控宣傳教育。面向員工，通過網站、微信公眾號、工作群等網路渠道，及時開展新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控宣傳教育，幫助員工提高防範意識、瞭解防治知識，引導員工做好科學防護，保持充足睡眠，增強體質和免疫力，養成良好衛生習慣和健康生活方式;密切關注疫情防控形勢發展變化。(責任人：各部門負責人)
3、全面排查員工資訊，規範管理。各部門要做好相關人員排查，對春節假期後返崗、返工員工，省外員工2月17日前一律不得返崗，特別是對疫情中高風險地區返崗人員要重點追蹤、排查。對於省內員工要每天監測其健康狀況，發現有發熱、咳嗽等感染症狀疫情病例發生情況及時上報公司，並按照相關政策採取相應的'防控措施，對密切接觸人員要進行隔離觀察，防止疫情發生。(責任部門：人力資源部負責人、各部門負責人)
4、落實防疫物資，加強預防。公司安保科設定疫情防控監測點，配備快速測溫儀1-2個、消毒噴霧器1個、消毒噴壺1-2個、消毒液。所有員工必須佩戴口罩，檢查人員必須佩戴護目鏡。(責任部門：行政辦公室)
5、紮實做好廠區環境衛生與場所消毒工作。對公司環境衛生進行徹底消毒，確保衛生無汙染，不留死角、不留隱患，並注意長期保持。(責任部門：行政辦公室、各部門)
6、全面加強人員、車輛出入管控。臨沂市以外員工一律不得返廠。疫情檢查人員佩戴醫用口罩、戴護目鏡。所有入廠人員必須佩戴口罩。安保科人員對所有入廠人員進行詳細登記，測量體溫，對於體溫異常、有咳嗽等症狀者嚴禁入廠。安保科人員對所有入廠的外部車輛進行詳細登記，用噴霧器進行噴霧消毒一次，簽訂外來人員入廠須知，嚴禁外來人員在廠內隨意走動。
四、制定應急預案，加強應急處理能力
當公司出現新型冠狀病毒感染的肺炎疫情時，立即啟動《公司重大公共衛生事件應急預案》，並按以下程式辦理：
1.立即報告新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作領導小組，由辦公室分別上報區衛生部門，並在區衛生部門指導下立即開展應急處置工作。
2.對新型冠狀病毒感染的肺炎病人立即送臨沂市人民醫院隔離治療。
3.立即對與病人有密切接觸的員工進行篩查及醫學觀察處理。
4.迅速、嚴密、徹底做好全面消毒工作。
5.配合上級有關部門做好調查及後續處理工作。
五、本方案自下發之日起實施，如與政府政策、規定相沖突的，以政府政策、規定為準。
本方案未盡事宜，由各工作組依據政府政策、規定精神，結合公司實際制定具體實施細則。
三優範文網