人力資源和社會保障局：
我院按照《灤南縣人力資源和社會保障局關於轉發唐人社辦【20____】21號檔案“兩定點”單位管理的通知》等檔案精神，經我院相關工作人員的努力，對於我院就診的參保人員進行全面梳理，未發現費用超標、借卡看病、超範圍檢查、掛牌住院、以藥換藥、以物代藥等情況，在一定程度上維護了醫保基金的安全執行。現將自查工作情況作如下彙報：
一、醫療保險基礎管理：
1、我院成立有分管領導和相關人員組成的基本醫療保險管理小組，具體負責基本醫療保險日常管理工作。
2、各項基本醫療保險制度健全，相關醫保管理資料按規範管理存檔。
3、醫保管理小組定期組織人員對參保人員各種醫療費用使用情況進行分析，如發現問題及時給予解決，不定期對醫保管理情況進行抽查，如有違規行為及時糾正並立即改正。
4、醫保管理小組人員積極配合縣社保局對醫療服務價格和藥品費用的監督、稽核、及時提供需要查閱的醫療檔案和相關資料。
二、醫療保險服務管理：
1、提昌優質服務，方便參保人員就醫。
2、對藥品、診療專案和醫療服務設施收費明碼標價，並提供費用明細清單，堅決杜絕以藥換藥、以物代藥等違法行為發生。
3、對就診人員進行身份驗證，堅決杜絕冒名就診及掛牌住院等現象發生。
4、對就診人員要求或必需使用的目錄外藥品、診療專案事先都證求參保人員同意並簽字存檔。
5、經藥品監督部門檢查無藥品質量問題。
三、醫療保險業務管理：
1、嚴格執行基本醫療保險用藥管理規定，嚴格執行醫保用藥審批制度。
2、達到按基本醫療保險目錄所要求的藥品備藥率。
3、檢查門診處方、出院病歷、檢查配藥情況均按規定執行。
4、嚴格執行基本醫療保險診療專案管理規定。
5、嚴格執行基本醫療保險服務設施管理規定。
四、醫療保險資訊管理：
1、我院資訊管理系統能滿足醫保工作的日常需要，在日常系統維護方面也較完善，並能及時報告並積極排除醫保資訊系統故障，確保系統的正常執行。
2、對醫保視窗工作人員操作技能熟練，醫保政策學習積極。
3、醫保資料安全完整。
五、醫療保險費用控制：
1、嚴格執行醫療收費標準和醫療保險限額規定。
2、嚴格掌握入、出院標準，未發現不符合住院條件的參保人員收住院或故意拖延出院、超範圍檢查等情況發生。
3、每月醫保費用報表按時送審、費用結算及時。
六、醫療保險政策宣傳：
1、定期積極組織醫務人員學習醫保政策，及時傳達和貫徹有關醫保規定。
2、採取各種形式宣傳教育，如設定宣傳欄，發放宣傳資料等。
經過對我院醫保工作的進一步自查整改，使我院醫保工作更加科學、合理，使我院醫保管理人員和全體醫務人員自身業務素質得到提高，加強了責任心，嚴防了醫保資金不良流失，在社保局的支援和指導下，把我院的醫療工作做得更好。
本年度的醫保工作在縣社保局(醫保管理中心)的監督指導下，在院領導領導班子的關心支援下，通過醫院醫保管理小組成員和全院職工的共同努力，各項醫保工作和各種醫保規章制度都日趨完善成熟，並已全面步入正規化、系統化的管理軌道，根據《安吉縣城鎮職工基本醫療保險定點機構醫療考核辦法》的規定和一年來的不懈努力，院組織醫保管理小組對20__年度的基本醫院管理工作進行了全面的自查，對存在的問題進行逐一分析並彙報如下：
一、醫療保險基礎管理：
1、本院有分管領導和相關人員組成的基本醫療保險管理組織，並有專人具體負責基本醫療保險日常管理工作。
2、各項基本醫療保險制度健全，相關醫保管理資料具全，並按規範管理存檔。
3、醫保管理小組定期組織人員分析醫保享受人員各種醫療費用使用情況，如發現問題及時給予解決，在不定期的醫保管理情況抽查中如有違規行為及時糾正並立即改正。
4、醫保管理小組人員積極配合縣醫保中心對醫療服務價格和藥品費用的監督、稽核、及時提供需要查閱的醫療檔案和有關資料。
二、醫療保險業務管理：
1、嚴格執行基本醫療保險用藥管理規定，嚴格執行醫保用藥審批制度。
2、基本達到按基本醫療保險目錄所要求的藥品備藥率。
3、抽查門診處方、出院病歷、檢查配藥情況都按規定執行。
4嚴格執行基本醫療保險診療專案管理規定。
5、嚴格執行基本醫療保險服務設施管理規定。
三、醫療保險費用控制：
1、嚴格執行醫療收費標準和醫療保險限額規定。
2、本年度門診人均費用略高於醫保病人藥品比例控制的範疇。
3、參保人員個人自費費用佔醫療總費用的比例控制在20%以內。
4、每月醫保費用報表按時送審、費用結算及時。
四、醫療保險服務管理：
1、本院設有就醫流程圖，設施完整，方便參保人員就醫。
2、藥品、診療專案和醫療服務設施收費實行明碼標價，並提供費用明細清單。
3、對就診人員進行身份驗證，杜絕冒名就診和冒名住院等現象。
4、對就診人員要求需用目錄外藥品、診療專案事先都證求參保人員同意。
5、對就診人員要求處方外配藥的，醫生開出外配處方，加蓋外配章後由病人自主選擇購藥。
6、嚴格掌握醫保病人的入、出院標準，醫保辦抽查10例門診就診人員，10例均符合填寫門診就診記錄的要求。
7、經藥品監督部門檢查無藥品質量問題。
五、醫療保險資訊管理：
1、本院資訊管理系統能滿足醫保工作的需要，今年醫院在人、財、物等方面給予了較大的投入。
2、日常維護系統較完善，新政策出臺或調整政策及時修改，能及時報告並積極排除醫保資訊系統故障，保證系統的正常執行。
3、對醫保視窗工作人員加強醫保政策學習，並強化操作技能。
4、本院資訊系統醫保資料安全完整。
5、與醫保中心聯網的前置機定時實施查毒防毒。
六、醫療保險政策宣傳：
本院定期積極組織醫務人員學習醫保政策，及時傳達和貫徹有關醫保規定，並隨時抽查醫務人員對醫保管理各項政策的掌握、理解程度。
2、採取各種形式宣傳教育，如設定宣傳欄、責任醫生下鄉宣傳，印發就醫手冊、發放宣傳資料等。
由於醫保管理是一項難度大、工作要求細緻、政策性強的工作，這就要求我們們醫保管理人員和全體醫務人員在提高自身業務素質的同時，加強責任心，並與醫保中心保持聯絡，經常溝通，使我院的醫療工作做得更好。
我校認真貫徹《學校衛生工作條例》、《中華人民共和國傳染病防治法》、《食品衛生法》，結合學校的實際，加強學校的精神文明建設，加強學校的衛生工作，切實抓好健康教育，創設良好的育人環境，提高學生的健康水平切實抓好學校的環境衛生和個人衛生，努力提高學生的健康水平。現對學校衛生工作進行了認真自查，現將有關情況報告如下：
一、提高認識，健全組織。
“安全衛生無小事”、“衛生就是形象”這是多年來我校領導班子成員的一致認識。我們認為，良好的衛生狀況是保證師生工作、生活和學習的重要條件，也是提高師生自身修養的重要因素。飲食衛生是師生健康的保證，環境衛生則代表著個人素質、單位面貌。正是基於這樣的認識，學校始終把衛生工作作為學校工作要務，由校長親自負責學校全面衛生工作，並建立了相應的領導小組和組織機構，制定了衛生防病工作預案和突發公共衛生事件應急預案等。學校對衛生工作做到了年初有計劃、年終總結，實行衛生責任制，學校建立健全一系列衛生管理制度。
__學校衛生工作領導小組組織機構
組 長：楊建忠
副組長：李振東
成 員：唐 江、閆明娟、王 鬆、姚 明、趙 勇、班主任。
二、加大投入，改善條件。
幾年來，學校在加大基礎設施建設規模的同時，在資金十分緊張的條件下，學校投入大量資金，不斷改善學校辦公條件，投資綠化，進一步優化學校環境，添置衛生裝置，教室窗明几淨，寬敞明亮，黑板無裂縫，無反光，無眩光，課桌椅符合衛生標準。
學校圖書館購買衛生方面的圖書及健康雜誌，可滿足師生不同層次的健康知識需求;學校投入巨資對校園環境進行整治，新建花壇、地面的硬化和校園綠化、美化等工程都在有序的進行，整個校園達到潔、齊、淨、美的良好效果。
三、組織活動，預防疾病。
本著預防為主的方針，為了減少和避免傳染病的發生，為了進一步做好春季防病工作，專門召開了年級組長和班主任會，傳達了縣教委的有關檔案，認真領悟了縣教委衛生防病緊急工作會議精神，積極進行動員，要求全體教師為預防傳染病的發生積極行動起來，思想重視，提高認識，努力行使自己的責任，做出應有的貢獻。學校專門召開了全校學生動員會，通過廣播、板報、致學生及家長的一封信等多種形式積極開展了宣傳活動，下發了學生髮病情況記錄表，要求早發現、早報告、早治療。
學校始終堅持“兩操兩課”(早操和眼保健操，體育課和課外活動)制度，注重學生身體素質的提高與眼睛保健。同時，每學年對學生進行一次建卡體檢，並對體檢結果進行分析，建立學生健康檔案，針對存在問題及時採取措施。學校不斷加強對學生的健康教育，通過文化長廊、板報、廣播和發放宣傳材料等多種形式向學生和家長宣傳健康衛生保健知識。加強對流行性疾病的預防，定期對教室衛生進行全面清掃，並噴灑消毒液，學生的健康防病意識不斷增強，人人養成良好的衛生習慣。學校無傳染病流行，無藥物中毒和重大意外傷害、突發公共衛生事件發生。
四、整潔校園，美化環境。
學校建立了《食堂衛生管理制度》、《校園環境管理制度》等，辦公室、教室、宿舍和清潔區衛生由政教處專人負責檢查，與學校開展的“分組聯動，自主管理”相聯絡。一年來，為了加強學校的環境建設，學校政教處加大了對環境衛生的管理力度。在全校的綜合治理下，我校的衛生工作有了明顯進步，校園環境更加優美。
五、強化管理，確保安全。食品衛生方面，為了作到安全第一，學校對食堂加大了管理力度。做到了制度健全、責任到人，食堂人員還進行了體檢，均身體健康。教師就餐地點及餐具等定期消毒，及時打掃或清洗擦拭，做到了乾淨、整潔。學校嚴把食品、原材料採購關，堅持到有衛生許可證的經營單位採購食品、原材料，特別是食堂容易出現問題的油、肉實行了索證制度，由食堂管理人員控制和把關。食堂購買的食品、原材料，按照國家有關規定向經營單位索證，所購物品必須符合衛生規定，並填寫採購登記表及臺帳;倉庫有專職保管員，嚴格食品出入庫登記制度，倉庫及冷藏裝置清潔，通風良好，分類放置，分庫存放。食品加工聲所設施完備，符合衛生要求。食堂工作人員一律持雙證(健康檢查證、崗位培訓合格證)上崗，並嚴格按照有關規定保持個人衛生，有效保證了教師的身心健康。
六、克服不足，再上臺階。我們在自查中發現，儘管我們付出了相當的努力，但終因各種條件所限，在衛生工作還存在硬體設施方面的一些不足，如教學樓和宿舍樓內無水房、廁所;操場未鋪設塑膠跑道和人工草坪;學校食堂消毒設施不齊全。今後，我們將進一步加大對衛生工作的投入，不斷改善學校衛生環境和條件，使學校衛生工作乃至整體工作再上新的臺階。
學校尤其農村國小衛生工作是教育教學工作的重要組成部分，它關係到孩子們能不能健康生活、學習和成長的一個重要問題。對學校而言，培養學生健康的體魄、健全的人格，遠比傳授知識更重要。我校圍繞《學校衛生工作條例》廣泛對全體師生進行衛生知識、衛生習慣的規範教育，對學校衛生工作進行規範管理，全面提高學校衛生工作的整體水平。現將我校衛生工作執行情況做出如下報告。
一、學校基本情況
河上村國小國小遷建於一九九六年，佔地7200平方米，建築面積1050平方米，全校有6個教學班，學生134名，教師12人。學校突出“用信心成就每一個孩子”的辦學理念，以“厚德(做人之本)、博學(成才之路)、自信(立業之基)、求新(發展之魂)”為校訓，確立了“理念引領、名師帶動、課程整合、課堂改革、常規保障、數字提升”的發展思路，逐步形成“敬業、愛生、博識、善導”的教風、“信心、恆心、專心、細心”的學風和“管理精細、工作精心、環境精美、活動精彩”的校風。
如今，在學校領導班子的帶領下，全校師生正齊心協力、團結一致，以辦一所“課程有特色、課堂有特點、學生有個性、教師有成就”地方名校的發展目標努力奮進!
二、近年來衛生工作情況
(一)加強領導，健全機制，進一步規範我校衛生管理工作。
近年來，我們學校共制訂了《學校衛生工作制度》、《學校環境衛生制度》、《學校突發公共衛生事件應急預案》等等各項管理制度。同時也做到了由各領導小組負責抓好制度的落實和檢查工作。近年來學校的衛生工作得到上級領導和有關部門的好評，對學生進行了健康教育，培養良好的衛生習慣，加強了對傳染病、學生常見病的預防。定期組織開展預防傳染病宣傳教育活動，並將預防傳染病宣傳教育作為重要內容，通過圖片、黑板報、發放預防傳染病教育資料等對學生進行健康教育，並根據季節性流行病傳染特點，進行預防宣傳教育。
(二)建立健全各項衛生防疫制度，制訂突發事件應急預案。
1、廣泛深入地開展突發事件的宣傳教育活動，普及突發事件防治知識，提高師生的科學防病能力。
2、建立健全突發事件防治責任制，檢查、督促學校各部門各項突發事件防治措施的落實情況。
3、建立學生缺課登記制度和傳染病流行期間的晨檢制度，及時掌握學生的身體狀況，做到早發現、早報告、早隔離、早治療。4、及時向當地疾病防控部門和上級教育行政主管部門彙報學校的突發事件發生情況。
5、學校加強了對學生近視、弱視、沙眼、齲齒、寄生蟲、營養不良、貧血、脊柱彎曲、神經衰弱等常見疾病的群體預防和矯正工作。
(三)衛生常規工作做到科學化、精細化
1、學校建立了學生一日常規制度、環境衛生及教室衛生的管理制度。開學初做好了學校秋季傳染病、流行病的預防、接種工作，及季節性多發病預防。做好防傳染病、流行病預案，制定行之有效的疫情控制措施。做到學校、班級兩級重點監控。
2、學校和班主任進一步加強了“六病”防治工作。預防近視眼、沙眼、齲齒、蛔蟲、營養不良、貧血。特別是加強了近視的預防。重點監控學生視力，近視生常抓不懈要持平。切實保證眼保健操時間、帶操、檢查、監督四落實，做到穴位準確手法正確。協同家長對學生預防近視、保護視力的宣傳教育，做到預防為主保護為主，及早發現、及早糾正、及早治療，共同保護學生視力，嚴格控制近視率。
(四)輿論抓宣傳，活動抓落實。
1、抓輿論宣傳。
學期初，利用國旗下講話和主題班會大力宣傳班級衛生工作基本要求及學生個人衛生要求，結合衛生評比及個人衛生檢查情況大力宣傳，使廣大師生認識了人人講衛生光榮，不講衛生可恥。
2、抓班級、學校衛生網路建設。
要求各班組建班級清衛工作監督崗，選拔個人衛生好、衛生習慣優秀的隊員擔任學校衛生監督員，分割槽包乾督促全體隊員的衛生執行情況，配合學校開展衛生檢查評比，愛護綠化，愛護校園整潔，以及校外學生衛生習慣的養成。
3、抓衛生服務質量的提高。
學校專門指定總務處負責督促檢查學校的廁所及包乾區衛生，及時做好資訊反饋，掌握苗頭性問題，及時解決。
4、抓檢查評比。
按班級衛生工作要求及個人衛生的基本要求，每週堅持定期不定期的檢查，及時公佈成績，找出存在問題，樹立先進典型，激勵後進，並以此作為文明班評比中的一個基本條件，形成你追我趕的良好風氣。
(五)衛生服務做到人性化、深入化
1、為做好預防接種、全校流感的預防、齲齒預防等，從宣傳、發放通知、收費交費、統計名單、組織注射檢查等工作都做到詳細周到。做到了使班主任、家長、領導、上級滿意放心。
2、控制傳染源，切斷傳授途徑。嚴格執行傳染病疫情和食物中毒的報告制度應早發現、早報告、早診斷、早治療。
3、落實衛生崗位責任制，嚴格衛生操作規程。小食品和不衛生飲食進入學校。
(六)師生飲水衛生
1、學校領導十分重視師生飲水衛生工作，指定專人負責管理，保健老師經常檢查督促。
2、學校加大飲用水安全衛生工作的管理力度，進一步完善飲用水安全衛生管理制度，落實有效措施，責任到人。
3、我校師生的飲用水是由村委會統一提供的飲用水。認真做好飲水機定期清洗消毒，提醒飲水機消毒專業機構定期為學校的飲水機做好清洗消毒工作等。
4、規範師生飲用水供應工作，師生飲用水有專人管理，管理人員身體符合衛生要求，持健康證上崗，飲用水存放環境整潔，加強日常檢查，一旦發現變質，立即停用。
5、學校水房為教師學生提供充足的、符合衛生標準的飲用熱水，確保水源衛生安全。
6、加強飲水衛生宣傳教育。充分利用健康教育課、班會、講座、黑板報、廣播等形式，開展飲用水衛生安全及水源性傳染病預防知識的宣傳教育活動，教育學生自帶茶具，保護水龍頭的清潔，防止汙染;使學生了解飲水衛生安全的重要意義和水源性傳染病的傳播途徑及預防方法，提高學生的自我保護意識，養成良好的衛生習慣。
(七)加強傳染病管理
1、做好晨檢，注意觀察學生中急性傳染病的發生情況，做到早發現、早報告、早治療、早隔離。
2、認真配合衛生醫療部門，按時做好學生預防接種工作。
3、學校健全建立學生健康記錄卡制度，及時掌握學生健康情況。
4、衛生室積極做好備有的常用藥品自查，及時對一些過期藥品進行處理。
5、學校認真貫徹執行傳染病防治法律、法規，做好急、慢性傳染病的預防和控制管理工作，並對各種傳染病制定了預防預案。
三、存在的主要問題與整改措施經全體師生長期攜手努力，我校衛生工作取得了可喜的成績，長足的進步，但還存在著許多不足和問題：
一是個別學生輕視衛生的現象依然存在。
二是學生健康教育知識知曉率較低，衛生習慣也存在不少問題，有待於進一步加強教育。我校衛生工作還相對薄弱，專用教室、教育教學設施(器材)等存在不足，學校的課桌椅配套情況、教室照明情況有待進一步改善。
在今後的工作中，我校將以《條例》為依據，努力工作，大膽探索，開拓進取，使學校衛生工作逐步走上健康發展的軌道。不斷加強學校衛生管理機構和隊伍建設;不斷改善學校衛生基礎設施、器材配備;不斷加強學校衛生工作師資培訓，幫助他們提高業務水平，創造必要的工作條件。
一、工作組織部署階段
根據工作方案，公司對本次專項活動作出以下組織部署：成立規範財務會計基礎工作專項活開工作領導小組和辦會室，由辦公室負責具體專案實施，7月31日之前，由財務部組織召開動員會議，向各區域財務部和各子公司財務部傳達深證局發[20__]109號文《關於在深圳轄區上市公司全面深進展開規範財務會計基礎工作專項活動的通知》中的檔案精神，和公司的工作要求，範文之整改報告:財務基礎工作自查報告。
二、自查階段
本階段的工作內容是公司全體財務職員先通過學習瞭解財務會計基礎工作的相干規章制度，熟悉財務會計基礎工作規範的重要性和必要性，把握財務會計基礎工作規範的要求;有了熟悉以後，根據《關於填報〈深圳轄區上市公司財務會計基礎工作調查問卷〉的通知》和《關於深圳轄區上市公司會計基礎工作常見題目的通報》中的內容逐條進行自查，發現題目並確定整改計劃。
三、整改進步階段
本階段的主要工作是落實整改措施，提升公司的財務會計基礎工作水平，進步會計資訊質量。
四、自查內容、發現題目及整改措施
根據《中華人民共和國會計法》、《企業內部控制基本規範》、《會計基礎工作規範》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相干規定，公司逐項對比《調查問卷》和《常見題目通報》進行了認真、全面地自查。自查情況：
1、財務職員和機構設定基本情況
1.1主管會計工作負責人及會計機構負責人情況
主管會計工作負責人由總經理提名，董事會決議聘任。主管會計工作負責人及會計機構負責人未在其它單位兼職，不存在人事關係在其他單位情況，未發現不規範事項。
1.2 會計職員崗位設定情況
會計崗位設定公道，符合內部牽制要求。制定了崗位輪換制度，並按要求執行。雖然公司有躲避制度，但未制定專門的財務職員任用躲避制度。
整改措施：在財務職員管理制度中，增加關健崗位財務職員任用躲避制度。
責任人：財務部
整改期限：10月15號之前
1.3 會計職員專業制度培訓情況
公司有安排會計職員定期或不定期參加企業內外部各種專題培訓，包括參加新會計準則、稅務、會計職員繼續教育等內部和外部的相干培訓和講座。公司制定了《員工外出培訓管理規範》，財務部會計職員遵照執行，未發現不規範事項。
2、會計核算基礎工作規範性情況
2.1會計憑證編制及管理情況
會計憑證由專人保管。有部份原始單據未附在記賬憑證後單獨裝訂寄存的情況(主要是銀聯籤購單、售卡申請表等)，主要是出於便於查詢及管理儲存的角度斟酌。自查中發現，存在少許自制原始憑證保管不完全、部份憑證或賬簿列印裝訂不夠及時的情況。
整改措施：總部財務部制定記賬憑證附件要求，規範自制原始憑證格式。未及時完成憑證裝訂的賬簿列印的分店在10月15日之前全部整改終了。各公司財務部嚴格依照公司制度的規定執行，財務部不定期進行抽查。一旦發現憑證原始單據不齊全或憑證、賬簿未及時裝訂的，將作為會計工作質量題目進行通報批評。
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